| 0 |
1/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022 |
117.344,16 |
117.344,16 |
117.344,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
28.560,00 |
28.560,00 |
28.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
26.800,00 |
8.811,12 |
8.188,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
53.820,20 |
53.820,20 |
53.820,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.143,68 |
21.143,68 |
21.143,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.143,68 |
21.143,68 |
21.143,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
35.168,00 |
35.168,00 |
35.168,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
13.816,00 |
13.816,00 |
13.816,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
48.775,44 |
39.727,45 |
39.727,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
13.816,00 |
13.816,00 |
13.816,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
19.161,80 |
15.607,24 |
15.607,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
19.161,80 |
15.607,24 |
15.607,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
126.668,00 |
126.668,00 |
126.668,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14/2024 |
02/01/2024 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.09/2022, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
15/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
91.080,00 |
91.080,00 |
91.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
16/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
97.915,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
11.646,40 |
11.646,40 |
11.646,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
17/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021. |
10.484,00 |
10.484,00 |
10.484,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
18/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
6.000,00 |
2.926,48 |
2.926,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
19/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
27.000,00 |
24.268,15 |
24.268,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
20/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00149/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
64.000,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
21/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
27.912,00 |
26.808,97 |
26.808,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
22/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
31.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
23/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, |
8.772,00 |
8.772,00 |
8.772,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
24/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 |
17.000,00 |
10.755,35 |
10.755,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
25/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022, |
39.200,00 |
39.200,00 |
39.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
26/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
662.000,00 |
662.000,00 |
662.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
27/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
28/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
3.859.000,00 |
3.859.000,00 |
3.859.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
29/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
558.000,00 |
558.000,00 |
558.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
30/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
20.611.000,00 |
0,00 |
0,00 |
19.739.880,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
31/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
16.790.000,00 |
15.934.043,64 |
15.934.043,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
32/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
13.529.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.975.951,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
33/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
2.303.000,00 |
2.181.369,20 |
2.181.369,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
34/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
29.841.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29.107.878,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
35/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
21.107.000,00 |
20.586.284,83 |
20.586.284,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
36/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
280.000,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
37/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.168.209,65 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
283.220,48 |
283.220,48 |
283.220,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
38/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
39/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. |
500.971,92 |
500.971,92 |
500.971,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
40/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
1.500,00 |
1.231,50 |
1.231,50 |
268,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
41/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
42/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
43/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
44/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.013.244,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC102/2020, CONTRATO:71/2020 |
84.326,04 |
84.326,04 |
84.326,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
45/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
4.000,00 |
2.874,00 |
2.874,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
46/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
47/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
36.802,00 |
36.802,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
48/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
425.849,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
32.000,00 |
23.924,75 |
23.924,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
49/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
12.336.439,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022 |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
50/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
3.277.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
520.000,00 |
520.000,00 |
520.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
51/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
35.235,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
6.000,00 |
3.112,40 |
2.675,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
52/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
945,09 |
945,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
53/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001757/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2023 |
01/10/2023 |
403.863,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
36.573,72 |
36.573,72 |
36.573,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
54/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
55/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
42.361,58 |
42.361,58 |
42.361,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
56/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
17.930,93 |
17.930,93 |
17.930,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
57/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.351.005,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021 |
1.071.477,77 |
1.071.477,77 |
1.071.477,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
58/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
430.008,48 |
430.008,48 |
430.008,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
59/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
168.931,92 |
168.931,92 |
168.931,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
60/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
168.931,88 |
168.931,88 |
168.931,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
61/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
57.600,00 |
57.600,00 |
57.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
62/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
63/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
64/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
6.000,00 |
5.645,00 |
5.645,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
65/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
66/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
67/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
68/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2023 |
01/10/2023 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023, AF:3909/2023 |
3.756,00 |
3.756,00 |
3.756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
69/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.069.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
178.000,00 |
135.280,00 |
135.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
70/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
7.787.000,00 |
7.787.000,00 |
7.787.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
71/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
9.214.000,00 |
9.214.000,00 |
9.214.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
72/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
73/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
285.840,00 |
285.840,00 |
285.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
74/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
196.800,00 |
196.800,00 |
196.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
75/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
43.884,80 |
24.052,59 |
24.052,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
76/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
46.614,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
5.748,00 |
5.748,00 |
5.748,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
77/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
78/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.309,20 |
1.309,20 |
1.309,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
79/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
178.717,80 |
178.717,80 |
178.717,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
80/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
81/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
82/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.422,64 |
5.435,41 |
5.435,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
83/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.523,20 |
2.135,34 |
2.135,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
84/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.523,16 |
2.135,45 |
2.135,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
85/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
17.364,92 |
17.364,92 |
17.364,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
86/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.821,92 |
6.821,92 |
6.821,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
87/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.821,92 |
6.821,92 |
6.821,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
88/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
27.518,36 |
27.518,36 |
26.086,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
89/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.675.000,00 |
2.610.771,41 |
2.610.771,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
90/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.372.000,00 |
2.282.414,50 |
2.282.414,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
91/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.000,00 |
357,00 |
189,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
92/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.767.392,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
93/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC255/2023 |
8.375,00 |
8.375,00 |
8.375,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
94/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
303.809,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, |
29.666,64 |
6.566,70 |
6.566,70 |
23.099,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
95/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
96/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.513.721,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
97/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
1.936,52 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
98/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
53.250,44 |
40.089,29 |
40.089,29 |
4.811,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
99/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
11.933,76 |
11.933,76 |
11.933,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
100/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
101/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
20.919,84 |
15.837,56 |
15.837,56 |
1.890,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
102/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
4.644.516,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
103/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
20.919,80 |
15.749,35 |
15.749,35 |
1.890,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
104/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
480.873,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020 |
120.000,00 |
90.517,35 |
90.517,35 |
29.482,65 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
105/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.016.231,16 |
1.016.231,16 |
1.016.231,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
106/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
144.000,00 |
144.000,00 |
144.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
107/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019 |
134.339,84 |
134.339,84 |
134.339,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
108/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023 |
1.194.000,00 |
1.194.000,00 |
1.194.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
109/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020. |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
110/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.400.000,00 |
4.400.000,00 |
4.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
111/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
34.768,00 |
34.768,00 |
34.768,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
112/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
113/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
114/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
29.611,36 |
29.611,36 |
29.611,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
115/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
5.259.436,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
1.753.145,66 |
1.753.145,66 |
1.753.145,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
116/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
1.530,16 |
0,00 |
0,00 |
1.530,16 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
117/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
129.506,32 |
129.506,32 |
129.506,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
118/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
3.875.380,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
119/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
1.191.986,81 |
1.191.986,81 |
1.191.986,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
120/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
121/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
2.089,40 |
2.089,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
122/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
624.015,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC 946/2022, CONTRATO: 055/2022. |
115.000,00 |
112.452,70 |
112.452,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
123/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
2.345.000,00 |
2.345.000,00 |
2.345.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
124/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
28.600,00 |
28.600,00 |
28.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
125/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
9.500,00 |
8.565,59 |
8.565,59 |
934,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
126/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
9.500,00 |
8.565,59 |
8.565,59 |
934,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
127/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.000,00 |
1.855,13 |
1.855,13 |
144,87 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
128/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
129/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
130/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.225,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
131/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
132/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
133/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
800,00 |
738,19 |
645,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
134/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
80.000,00 |
76.734,44 |
76.734,44 |
3.265,56 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
135/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
38.760,00 |
38.760,00 |
38.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
136/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
43.269,00 |
43.269,00 |
43.269,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
137/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.931,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
6.315,80 |
6.315,80 |
6.315,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
138/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
139/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
146.740,00 |
146.740,00 |
146.740,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
140/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
150.180,80 |
150.180,80 |
150.180,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
141/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
58.999,60 |
58.999,60 |
58.999,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
142/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
58.999,60 |
58.999,60 |
58.999,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
143/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
473,33 |
473,33 |
473,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
144/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
145/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.419,99 |
1.419,99 |
1.419,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
146/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
138.252,09 |
138.252,09 |
138.252,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
147/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.272.483,50 |
1.272.483,50 |
1.272.483,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
148/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
67.572,00 |
67.572,00 |
67.572,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
149/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
150/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
151/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
54.207,56 |
54.207,56 |
54.207,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
152/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
153/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020. |
58.333,00 |
58.333,00 |
58.333,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
154/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
33.274,04 |
18.094,93 |
18.094,93 |
15.179,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
155/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.071,92 |
7.108,74 |
7.108,74 |
5.963,18 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
156/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.071,92 |
7.108,74 |
7.108,74 |
5.963,18 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
157/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.125.511,53 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, |
236.170,64 |
236.170,64 |
236.170,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
158/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
034336/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
159/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
034336/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
160/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04528/2023 |
12/11/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:4528/2023, PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
161/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.964,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
589,89 |
589,76 |
589,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
162/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
4.177,93 |
4.177,92 |
4.177,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
163/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
82.862,21 |
82.862,21 |
82.862,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
164/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
797.712,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
88.634,68 |
88.634,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
165/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
12.601,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
166/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO:27/2020 |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
167/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
1.508.749,88 |
1.508.749,88 |
1.508.749,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
168/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
77.528,76 |
76.269,10 |
76.269,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
169/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.457,72 |
29.962,85 |
29.962,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
170/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.457,72 |
29.962,85 |
29.962,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
171/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.979.897,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
400.000,00 |
2.913,73 |
2.913,73 |
300.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
172/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
148.214,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
49.404,64 |
49.404,64 |
49.404,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
173/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
174/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
532.000,00 |
532.000,00 |
532.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
175/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
176/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.906,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020 |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
177/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
72.170.803,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
4.249.413,65 |
4.249.413,65 |
4.249.413,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
178/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
29.845.903,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
3.750.000,00 |
3.032.927,16 |
3.032.927,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
179/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
22.000,00 |
12.243,19 |
12.243,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
180/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
48.000,00 |
22.658,41 |
22.658,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
181/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.305.909,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
182/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
48.820,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, |
6.000,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
183/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
371.097,52 |
371.097,52 |
371.097,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
184/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
326.000,00 |
326.000,00 |
326.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
185/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
77.000,00 |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
186/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
31.000,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
187/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
292.000,00 |
292.000,00 |
292.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
188/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
189/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
190/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
204.000,00 |
204.000,00 |
204.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
191/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
118.000,00 |
118.000,00 |
118.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
192/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
52.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
193/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
914.000,00 |
914.000,00 |
914.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
194/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
79.107,74 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020 |
5.585,60 |
5.585,60 |
5.585,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
195/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
634.000,00 |
634.000,00 |
634.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
196/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
293.000,00 |
293.000,00 |
293.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
197/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.472.000,00 |
1.472.000,00 |
1.472.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
198/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.174.000,00 |
1.174.000,00 |
1.174.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
199/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
452.000,00 |
452.000,00 |
452.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
200/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
344.000,00 |
344.000,00 |
344.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
201/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
044997/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
568,00 |
568,00 |
568,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
202/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
044997/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.704,00 |
1.704,00 |
1.704,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
203/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
227.000,00 |
227.000,00 |
227.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
204/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
88.000,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
205/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
23.501,56 |
23.501,56 |
23.501,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
206/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
207/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
208/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
234.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
209/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
76.815.944,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
210/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
211/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020. |
39.417,16 |
39.417,16 |
39.417,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
212/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
478.068,40 |
478.068,40 |
478.068,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
213/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
214/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021 |
48.200,00 |
48.200,00 |
45.354,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
215/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
216/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
42.826.394,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
2.455.267,08 |
2.455.267,08 |
2.455.267,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
217/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
93.986,81 |
93.986,81 |
93.986,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
218/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
219/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
11.700,80 |
11.700,80 |
11.700,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
220/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
35.102,40 |
34.905,24 |
34.905,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
221/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
142.167,64 |
142.167,64 |
142.167,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
222/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
2.701.185,00 |
2.701.185,00 |
2.701.185,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
223/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
224/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
154,63 |
154,63 |
154,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
225/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
463,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
226/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
243.765,64 |
134.071,10 |
134.071,10 |
109.694,54 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
227/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
228/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
9.890,00 |
9.890,00 |
9.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
229/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
25.300,00 |
25.300,00 |
24.752,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
230/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
7.659,00 |
814,00 |
814,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
231/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
606.000,00 |
606.000,00 |
606.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
232/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
516.000,00 |
516.000,00 |
516.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
233/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
199.000,00 |
199.000,00 |
199.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
234/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
394.000,00 |
394.000,00 |
394.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
235/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
309.000,00 |
309.000,00 |
309.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
236/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
237/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
546.000,00 |
546.000,00 |
546.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
238/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
464.000,00 |
464.000,00 |
464.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
239/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
179.000,00 |
179.000,00 |
179.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
240/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
241/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
242/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
243/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
244/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
16.000,00 |
12.423,84 |
12.423,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
245/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
246/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
247/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
248/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER) COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
249/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
250/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
251/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
538.070,29 |
538.070,29 |
538.070,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
252/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
8.140.482,70 |
8.140.482,70 |
8.140.482,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
253/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
107.600.678,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
6.255.303,59 |
6.255.303,59 |
6.255.303,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
254/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
255/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
256/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
257/2024 |
02/01/2024 |
12 |
125 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
05 |
100 |
00108 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
260.684,82 |
0,00 |
0,00 |
260.684,82 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
258/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.952.302,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
259/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, . PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
88.491,71 |
25.206,48 |
25.206,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
260/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.702.307,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020, |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
261/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
1.390.116,87 |
1.052.562,68 |
1.052.562,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
262/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
24.000,00 |
16.118,00 |
16.118,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
263/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.144.208,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
264/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
23.189.800,37 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.575.402,76 |
1.575.402,76 |
1.575.402,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
265/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
53.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022, CONTRATO: 22/2023, PROCESSO DIGITAL: PC723/2023 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
266/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
000921/2023 |
PC |
|
00566/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00189/2023 |
08/11/2023 |
448.164,96 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023. |
149.388,32 |
120.444,33 |
120.444,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
267/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020 PC DIGITAL 79/2020 |
7.364,00 |
7.364,00 |
7.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
268/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
3.136.000,00 |
3.136.000,00 |
3.136.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
269/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
270/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
271/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.568.000,00 |
1.568.000,00 |
1.568.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
272/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
616.000,00 |
616.000,00 |
616.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
273/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
616.000,00 |
616.000,00 |
616.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
274/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
120.832,45 |
120.832,45 |
120.832,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
275/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023, |
2.159.025,06 |
2.159.025,06 |
2.159.025,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
276/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
98.784,00 |
98.784,00 |
98.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
277/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
9.332,80 |
9.332,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
278/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
38.500,00 |
38.500,00 |
38.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
279/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL 1374/2022 |
40.533,32 |
40.533,32 |
40.533,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
280/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
220.586,90 |
220.586,90 |
220.586,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
281/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
5.031.482,20 |
5.031.482,20 |
5.031.482,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
282/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
41.327,68 |
41.327,68 |
41.327,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
283/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
138965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
4.952,00 |
4.949,00 |
4.949,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
284/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
138965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
2.476,00 |
2.476,00 |
2.476,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
285/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
286/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
287/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.895.000,00 |
1.895.000,00 |
1.895.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
288/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.612.000,00 |
1.612.000,00 |
1.612.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
289/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
620.000,00 |
620.000,00 |
620.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
290/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
138958/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
180.345,00 |
180.345,00 |
180.345,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
291/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.299.578,24 |
703.204,55 |
703.204,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
292/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
293/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
106.439,38 |
106.439,38 |
106.439,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
294/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
979.676,66 |
979.676,66 |
979.676,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
295/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
296/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
99.000,00 |
99.000,00 |
99.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
297/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
1.729.133,33 |
1.729.133,33 |
1.729.133,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
298/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
61.000,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
299/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
10.965,00 |
10.965,00 |
10.965,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
300/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
301/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
57.595,00 |
49.615,27 |
49.615,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
302/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
415.185,00 |
210.742,34 |
210.742,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
303/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
2.124,00 |
1.274,08 |
1.274,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
304/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
139.668,00 |
134.717,05 |
134.717,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
305/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
182.167,00 |
132.650,71 |
132.650,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
306/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
51.118,00 |
23.821,81 |
23.821,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
307/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
52.452,00 |
9.827,68 |
9.827,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
308/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
17.839,84 |
17.839,84 |
17.839,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
309/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
138960/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
774.378,00 |
774.378,00 |
774.378,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
310/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
411.593,16 |
411.593,16 |
407.121,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
311/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
296.897,40 |
296.897,40 |
296.897,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
312/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
138972/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
19.263,00 |
19.263,00 |
19.263,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
313/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
49.600,00 |
49.600,00 |
49.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
314/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
315/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
316/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.284,00 |
2.284,00 |
2.284,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
317/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
1.028,00 |
1.028,00 |
1.028,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
318/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
1.072,00 |
1.072,00 |
1.072,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
319/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
320/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
88.786,56 |
88.786,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
321/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.673,04 |
10.673,04 |
10.673,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
322/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
4.947,60 |
4.947,60 |
4.947,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
323/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
324/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
325/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
24.000.000,00 |
24.000.000,00 |
24.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
326/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.358,00 |
1.744,92 |
1.744,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
327/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
3.749,96 |
3.749,96 |
3.749,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
328/2024 |
02/01/2024 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
10.320,00 |
7.740,00 |
5.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
329/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
13.854,44 |
13.733,60 |
13.733,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
330/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
86.321,44 |
86.321,44 |
86.321,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
331/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
33.912,00 |
33.912,00 |
33.912,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
332/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
33.912,00 |
33.912,00 |
33.912,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
333/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 |
1.274.278,64 |
1.274.278,64 |
1.274.278,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
334/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
138981/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
26.460,00 |
26.460,00 |
26.460,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
335/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
961.419,48 |
236.647,98 |
236.647,98 |
724.771,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
336/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
29.642.760,59 |
16.039.761,19 |
16.039.761,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
337/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
14.428.960,44 |
14.428.960,44 |
14.428.960,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
338/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.668.520,16 |
5.668.520,16 |
5.668.520,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
339/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.668.520,16 |
5.668.520,16 |
5.668.520,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
340/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
353.153,12 |
313.422,10 |
313.422,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
341/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
43.336.115,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
11.200.000,00 |
11.200.000,00 |
11.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
342/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
5.342.864,98 |
4.741.772,93 |
4.741.772,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
343/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
193.603,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
344/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
345/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
36.132,00 |
36.132,00 |
36.132,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
346/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00261 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
3.678.472,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
347/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
348/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
349/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
740.195,56 |
684.899,28 |
684.899,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
350/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020. |
32.403,32 |
32.403,32 |
32.403,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
351/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
8.143.588,19 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
683.100,00 |
683.100,00 |
683.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
352/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
57.106,00 |
37.519,35 |
37.519,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
353/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
3.832.306,00 |
2.710.689,79 |
2.710.689,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
354/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.585.802,00 |
11.336.633,29 |
11.336.633,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
355/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
7.345.441,00 |
5.198.848,42 |
5.198.848,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
356/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
4.965,00 |
4.093,13 |
4.093,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
357/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.537.610,00 |
11.054.873,62 |
11.054.873,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
358/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.928,00 |
11.177,99 |
11.177,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
359/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
3.520.163,00 |
2.253.460,46 |
2.253.460,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
360/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
226.566,00 |
138.703,75 |
138.703,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
361/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.477.487,00 |
882.264,58 |
882.264,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
362/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
165.673,00 |
143.642,53 |
143.642,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
363/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.041.499,00 |
608.194,02 |
608.194,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
364/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
160.699,00 |
98.985,74 |
98.985,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
365/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
401.033,00 |
199.051,10 |
199.051,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
366/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
405.806,00 |
261.745,11 |
261.745,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
367/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
114.614,00 |
71.500,47 |
71.500,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
368/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
169.413,00 |
116.905,85 |
116.905,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
369/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
184.586,00 |
129.499,63 |
129.499,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
370/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
12.871.106,00 |
6.949.995,19 |
6.949.995,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
371/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC 619/2020, CONTRATO: 7/2021. |
1.718.415,99 |
639.449,45 |
639.449,45 |
1.078.966,54 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
372/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.023.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023 |
1.178.522,67 |
709.830,00 |
709.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
373/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
494.000,00 |
153.809,39 |
153.809,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
374/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
1.080,00 |
302,47 |
302,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
375/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
107.200,00 |
34.367,45 |
34.367,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
376/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
1.623.935,22 |
1.616.536,89 |
1.616.536,89 |
7.398,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
377/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
15.680,00 |
11.621,05 |
11.621,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
378/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
1.623.935,22 |
1.623.935,22 |
1.623.935,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
379/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
1.352.000,00 |
1.352.000,00 |
1.352.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
380/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
381/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
382/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
2.554.999,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023 |
851.666,64 |
851.666,64 |
817.698,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
383/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.345.000,00 |
2.345.000,00 |
2.345.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
384/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.578.000,00 |
2.578.000,00 |
2.578.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
385/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.078.000,00 |
1.078.000,00 |
1.078.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
386/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
159.160,00 |
159.160,00 |
159.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
387/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PC DIGITAL SB53266/2020 |
77.000,00 |
73.552,95 |
73.552,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
388/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
1.464.921,48 |
1.464.921,48 |
1.464.921,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
389/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
40.000,00 |
36.440,16 |
36.440,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
390/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
96.980,02 |
78.261,91 |
62.877,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
391/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
647.302,59 |
522.366,64 |
419.679,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
392/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
1.215.000,00 |
1.214.741,61 |
1.214.741,61 |
258,39 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
393/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
92.000,00 |
92.000,00 |
92.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
394/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
624.000,00 |
624.000,00 |
624.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
395/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
396/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
355.000,00 |
355.000,00 |
355.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
397/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
179.438,72 |
179.438,72 |
179.438,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
398/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
383.000,00 |
383.000,00 |
383.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
399/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
229.562,48 |
229.562,48 |
229.562,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
400/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.476.731,91 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021. PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
2.000.000,00 |
654.506,48 |
654.506,48 |
1.335.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
401/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022 |
196.000,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
402/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
71.767,00 |
71.767,00 |
71.767,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
403/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
45.821,40 |
45.821,40 |
45.821,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
404/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00330 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00174/2023 |
08/10/2023 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
405/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
129.274,04 |
97.796,76 |
97.796,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
406/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
617.317,72 |
617.317,72 |
617.317,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
407/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
8.103.000,00 |
8.103.000,00 |
8.103.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
408/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
625.000,00 |
625.000,00 |
625.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
409/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002153/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03154/2023 |
25/07/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
410/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.947.812,05 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
411/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
412/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.617,00 |
1.246,12 |
1.246,12 |
5.370,88 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
413/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
68.665,00 |
44.571,68 |
44.571,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
414/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.520,00 |
1.368,10 |
1.368,10 |
151,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
415/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
8.060,00 |
2.616,35 |
2.616,35 |
5.443,65 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
416/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
19.287,00 |
10.780,11 |
10.780,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
417/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.655,00 |
2.462,32 |
2.462,32 |
3.192,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
418/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
42.082,00 |
15.306,65 |
15.306,65 |
21.784,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
419/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.879,00 |
5.203,07 |
5.203,07 |
8.675,93 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
420/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.688,00 |
1.848,77 |
1.848,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
421/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.263,00 |
868,57 |
868,57 |
2.394,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
422/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.271,00 |
4.271,00 |
4.271,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
423/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
95.394,00 |
95.394,00 |
95.394,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
424/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
23.608,00 |
8.781,04 |
8.781,04 |
13.206,73 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
425/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
134.828,00 |
72.709,55 |
72.709,55 |
49.135,54 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
426/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.645,00 |
842,74 |
842,74 |
1.802,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
427/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
74.668,00 |
73.664,56 |
73.664,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
428/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.421,00 |
1.263,64 |
1.263,64 |
2.157,36 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
429/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.464,00 |
496,83 |
496,83 |
967,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
430/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.612,00 |
1.246,12 |
1.246,12 |
2.365,88 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
431/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.990,00 |
2.901,63 |
2.901,63 |
7.088,37 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
432/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.479,00 |
608,10 |
608,10 |
870,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
433/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
20.486,00 |
7.546,91 |
7.546,91 |
12.939,09 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
434/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
10.162,00 |
2.922,74 |
2.922,74 |
7.239,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
435/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
436/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.361,00 |
811,79 |
811,79 |
549,21 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
437/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.707,00 |
1.027,72 |
1.027,72 |
679,28 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
438/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.663,00 |
895,81 |
895,81 |
5.767,19 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
439/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
32.895,00 |
12.026,14 |
12.026,14 |
20.868,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
440/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.245,00 |
1.464,61 |
1.464,61 |
2.780,39 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
441/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.869,00 |
0,00 |
0,00 |
1.869,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
442/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.813,00 |
4.360,70 |
4.360,70 |
8.452,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
443/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.200,00 |
4.952,33 |
4.952,33 |
10.247,67 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
444/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.570,00 |
745,25 |
745,25 |
824,75 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
445/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.412,00 |
1.246,12 |
1.246,12 |
2.165,88 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
446/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
63.246,00 |
22.538,77 |
22.538,77 |
36.015,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
447/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
19.404,00 |
7.007,71 |
7.007,71 |
10.270,78 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
448/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.052,00 |
936,71 |
936,71 |
2.115,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
449/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.502,00 |
3.961,29 |
3.961,29 |
3.651,53 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
450/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.897,00 |
1.086,39 |
1.086,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
451/2024 |
02/01/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.492,00 |
4.492,00 |
4.492,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
452/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
260.336,00 |
198.127,74 |
198.127,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
453/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
106.524,00 |
78.495,11 |
78.495,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
454/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
28.421,00 |
20.007,85 |
20.007,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
455/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
301.710,00 |
229.632,48 |
229.632,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
456/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
213.300,00 |
143.344,17 |
143.344,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
457/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.042,00 |
36.673,00 |
36.673,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
458/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
160.472,00 |
96.530,83 |
96.530,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
459/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
164.009,00 |
116.369,63 |
116.369,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
460/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
66.017,00 |
55.470,72 |
55.470,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
461/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.831,00 |
10.870,67 |
10.870,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
462/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
463/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.785,00 |
7.620,97 |
7.620,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
464/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
116.363,00 |
89.512,81 |
89.512,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
465/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
62.953,00 |
46.171,54 |
46.171,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
466/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.421,00 |
33.254,80 |
33.254,80 |
1.132,19 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
467/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
67.677,00 |
52.269,85 |
52.269,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
468/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
34.084,00 |
23.347,84 |
23.347,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
469/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.797,00 |
63.700,91 |
63.700,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
470/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
265.974,00 |
151.646,30 |
151.646,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
471/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
50.298,00 |
39.239,80 |
39.239,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
472/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
280.469,00 |
156.062,79 |
156.062,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
473/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
151.529,00 |
90.329,54 |
90.329,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
474/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
81.212,00 |
62.463,37 |
62.463,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
475/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
57.804,00 |
45.369,43 |
45.369,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
476/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.733,00 |
5.526,05 |
5.526,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
477/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
156.297,00 |
104.942,43 |
104.942,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
478/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.266,00 |
59.266,00 |
59.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
479/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
237.744,00 |
237.744,00 |
237.744,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
480/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
151.692,00 |
72.383,24 |
72.383,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
481/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
200.819,00 |
182.729,67 |
182.729,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
482/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.836,00 |
7.113,99 |
7.113,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
483/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
194.690,00 |
173.404,96 |
173.404,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
484/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
86.661,00 |
65.931,48 |
65.931,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
485/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
140.637,00 |
99.642,41 |
99.642,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
486/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
144.960,00 |
86.975,96 |
86.975,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
487/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
255.697,00 |
162.657,41 |
162.657,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
488/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.299,00 |
73.424,52 |
73.424,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
489/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
66.057,00 |
47.181,67 |
47.181,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
490/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
186.473,00 |
144.351,52 |
144.351,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
491/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
86.573,00 |
66.090,61 |
66.090,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
492/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
71.629,00 |
55.262,55 |
55.262,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
493/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
64.668,00 |
40.488,39 |
40.488,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
494/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
46.726,00 |
35.266,74 |
35.266,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
495/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
231.029,00 |
151.653,38 |
151.653,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
496/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
118.497,00 |
81.774,34 |
81.774,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
497/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
139.510,00 |
96.636,74 |
96.636,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
498/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.087,00 |
63.897,65 |
63.897,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
499/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
82.786,00 |
63.362,25 |
63.362,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
500/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
135.395,00 |
95.403,54 |
95.403,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
501/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.857,00 |
7.857,00 |
7.857,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
502/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
34.296,00 |
25.063,08 |
25.063,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
503/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
54.719,00 |
30.771,08 |
30.771,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
504/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
388.701,00 |
238.468,50 |
238.468,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
505/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
99.481,00 |
64.762,75 |
64.762,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
506/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
125.655,00 |
71.401,44 |
71.401,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
507/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
233.466,00 |
149.036,43 |
149.036,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
508/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
91.371,00 |
53.276,20 |
53.276,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
509/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
510/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
59.302,00 |
43.776,06 |
43.776,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
511/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
79.434,00 |
57.096,65 |
57.096,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
512/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
35.455,00 |
20.041,19 |
20.041,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
513/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
173.624,00 |
111.851,14 |
111.851,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
514/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
108.349,00 |
63.646,80 |
63.646,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
515/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
114.280,00 |
87.485,83 |
87.485,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
516/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
150.838,00 |
75.461,00 |
75.461,00 |
20.762,06 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
517/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
44.727,00 |
35.191,67 |
35.191,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
518/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
40.101,00 |
21.202,05 |
21.202,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
519/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
41.219,00 |
41.219,00 |
41.219,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
520/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
343.506,00 |
184.436,93 |
184.436,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
521/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
84.369,00 |
59.824,89 |
59.824,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
522/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
68.907,00 |
45.067,10 |
45.067,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
523/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
111.454,00 |
63.906,60 |
63.906,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
524/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
208.318,00 |
72.937,80 |
72.937,80 |
120.376,19 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
525/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
120.621,00 |
75.737,38 |
75.737,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
526/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
150.128,00 |
88.950,12 |
88.950,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
527/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
119.875,00 |
83.896,69 |
83.896,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
528/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
166.234,00 |
166.234,00 |
166.234,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
529/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
14.502,00 |
11.417,21 |
11.417,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
530/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.314,00 |
54.473,36 |
54.473,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
531/2024 |
02/01/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
21.300,00 |
21.300,00 |
21.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
532/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.713.512,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
533/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/ 512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL: 99991/2024 |
1.868,40 |
1.868,40 |
1.868,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
534/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
466.780,00 |
466.780,00 |
466.780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
535/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
536/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00211 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
537/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
538/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00165 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
539/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
450.687,99 |
450.687,99 |
450.687,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
540/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
541/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
6.042,12 |
3.557,52 |
3.557,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
542/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
27.248,00 |
27.248,00 |
27.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
543/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
544/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
8.000,00 |
1.754,78 |
1.439,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
545/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
72.576,00 |
16.715,04 |
13.876,67 |
20.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
546/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
95.579,83 |
95.579,83 |
95.579,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
547/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
37.549,21 |
37.549,21 |
37.549,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
548/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
207,60 |
207,60 |
207,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
549/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
37.549,21 |
37.549,21 |
37.549,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
550/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.007.257,24 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
551/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
217.000,00 |
104.725,28 |
104.725,28 |
54.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
552/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
102.614,12 |
102.614,12 |
102.614,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
553/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
350.000,00 |
58.720,20 |
58.720,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
554/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
584.000,00 |
107.204,31 |
107.204,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
555/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
556/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
3.868.000,00 |
3.868.000,00 |
3.868.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
557/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
2.265.000,00 |
2.265.000,00 |
2.265.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
558/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003168/2023 |
PC |
|
00379/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70374/2023 |
29/10/2023 |
1.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THALITA NOCE 34069652884 |
31875301000192 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023 |
1.050,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
559/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
144370/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
560/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.617.846,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
561/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021. |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
562/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
15.000,00 |
5.003,69 |
5.003,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
563/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023, CONTRATO: 32/2023 |
5.301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
564/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
4.196.000,00 |
4.196.000,00 |
4.196.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
565/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
50.624,00 |
50.565,66 |
50.565,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
566/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
456.000,00 |
456.000,00 |
456.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
567/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
228.000,00 |
228.000,00 |
228.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
568/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
3.819,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
569/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
6.498,00 |
6.498,00 |
6.498,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
570/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
12.711,00 |
9.291,00 |
9.291,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
571/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
5.244,00 |
0,00 |
0,00 |
5.244,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
572/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022, |
19.888,00 |
19.865,08 |
19.865,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
573/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
574/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
58.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
8.151,00 |
8.151,00 |
8.151,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
575/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022, |
19.888,00 |
19.865,08 |
19.865,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
576/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.932.000,00 |
6.932.000,00 |
6.932.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
577/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
751.000,00 |
751.000,00 |
751.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
578/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
374.000,00 |
374.000,00 |
374.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
579/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
5.031.747,87 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. PC569/2023, CONTRATO 106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 |
2.421.300,00 |
1.228.687,02 |
531.992,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
580/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
15.216.000,00 |
15.216.000,00 |
15.216.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
581/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
11.703.000,00 |
11.703.000,00 |
11.703.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
582/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
286.361,36 |
286.361,36 |
286.361,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
583/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL). PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
278.000,00 |
278.000,00 |
278.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
584/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) .PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
176.000,00 |
176.000,00 |
176.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
585/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.167.499,00 |
1.167.499,00 |
1.167.499,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
586/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.082,00 |
14.082,00 |
14.082,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
587/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.308,00 |
34.097,96 |
34.097,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
588/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.873,00 |
22.732,98 |
22.732,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
589/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
139.353,00 |
128.628,24 |
128.628,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
590/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.144,00 |
12.584,54 |
12.584,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
591/2024 |
02/01/2024 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.755,00 |
45.755,00 |
45.755,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
592/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
621.781,00 |
586.761,00 |
586.761,00 |
35.020,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
593/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.302,00 |
37.302,00 |
37.302,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
594/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.396,00 |
33.396,00 |
33.396,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
595/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.166,00 |
454,33 |
454,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
596/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.653,00 |
22.653,00 |
22.653,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
597/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
111.745,00 |
111.745,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
598/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.058,00 |
13.996,20 |
13.996,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
599/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.267,00 |
3.267,00 |
3.267,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
600/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
601/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.687,00 |
290.687,00 |
290.687,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
602/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.237,00 |
25.237,00 |
25.237,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
603/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.378,00 |
15.414,56 |
15.414,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
604/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.919,00 |
10.312,20 |
10.312,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
605/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.839,00 |
28.839,00 |
28.839,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
606/2024 |
02/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.940,00 |
13.940,00 |
13.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
607/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.399.329,00 |
1.399.329,00 |
1.399.329,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
608/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.594,00 |
21.337,02 |
21.337,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
609/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.753,00 |
29.753,00 |
29.753,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
610/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.833,00 |
53.833,00 |
53.833,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
611/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.940,00 |
33.940,00 |
33.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
612/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.911,00 |
93.911,00 |
93.911,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
613/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.136,00 |
64.136,00 |
64.136,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
614/2024 |
02/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
563.530,00 |
554.105,00 |
554.105,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
615/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.498.617,00 |
2.181.816,87 |
2.178.924,99 |
1.903,66 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
616/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.606,00 |
35.427,94 |
35.427,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
617/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.530,00 |
10.870,95 |
10.870,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
618/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
188.126,00 |
188.126,00 |
188.126,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
619/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
133.346,00 |
133.346,00 |
133.346,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
620/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.105,00 |
52.937,70 |
52.937,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
621/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.054,00 |
87.054,00 |
87.054,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
622/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.776,00 |
18.879,90 |
18.879,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
623/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
279.555,00 |
238.684,63 |
238.684,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
624/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.900,00 |
23.593,83 |
23.593,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
625/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
234.594,00 |
234.594,00 |
233.983,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
626/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.503,00 |
1.043,85 |
1.043,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
627/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.259,00 |
6.809,48 |
6.809,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
628/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.346,00 |
15.619,66 |
15.619,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
629/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.286,00 |
4.211,03 |
4.211,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
630/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.524,00 |
2.807,36 |
2.807,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
631/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.351,00 |
95.351,00 |
95.351,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
632/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.411,00 |
50.095,90 |
50.095,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
633/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.005,00 |
11.005,00 |
11.005,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
634/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
849.786,00 |
849.786,00 |
849.786,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
635/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.055,00 |
6.781,21 |
6.781,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
636/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.391,00 |
37.391,00 |
37.391,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
637/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.561,00 |
26.467,09 |
26.467,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
638/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.708,00 |
17.644,73 |
17.644,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
639/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.354,00 |
5.665,35 |
5.665,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
640/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.684,00 |
44.335,07 |
44.335,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
641/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.543,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
642/2024 |
02/01/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.085,00 |
42.885,00 |
42.885,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
643/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
867.043,00 |
867.043,00 |
867.043,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
644/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.354,00 |
7.354,00 |
7.354,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
645/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.489,00 |
38.489,00 |
38.489,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
646/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.167,00 |
56.588,44 |
56.588,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
647/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.547,00 |
1.112,71 |
1.112,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
648/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.293,00 |
38.096,53 |
38.096,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
649/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.902,00 |
91.902,00 |
91.902,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
650/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.446,00 |
77.151,86 |
77.151,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
651/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
652/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.725,00 |
47.625,00 |
47.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
653/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.320.241,00 |
9.284.777,35 |
9.284.777,35 |
2.738,45 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
654/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.606,00 |
42.388,09 |
42.388,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
655/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.222,00 |
81.610,54 |
81.610,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
656/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
708.166,00 |
530.751,97 |
530.751,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
657/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
525.843,00 |
521.980,66 |
521.980,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
658/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
461,00 |
393,66 |
393,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
659/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
349.906,00 |
349.906,00 |
349.906,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
660/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
125.796,00 |
111.262,67 |
111.262,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
661/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
115.368,00 |
93.266,63 |
93.266,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
662/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
663/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
354.610,00 |
347.685,00 |
347.685,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
664/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.921.887,00 |
1.921.887,00 |
1.921.887,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
665/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.704,00 |
28.704,00 |
28.704,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
666/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.530,00 |
8.561,14 |
8.561,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
667/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300.313,00 |
298.778,72 |
298.778,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
668/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
148.882,00 |
144.869,35 |
144.869,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
669/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
545,00 |
90,48 |
90,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
670/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99.436,00 |
96.609,74 |
96.609,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
671/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.594,00 |
36.594,00 |
36.594,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
672/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.530,00 |
107.167,33 |
107.167,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
673/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
271,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
674/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.915,00 |
121.890,00 |
121.890,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
675/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.202.956,00 |
2.100.798,10 |
2.057.859,56 |
4.283,31 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
676/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.931,00 |
73.700,37 |
73.700,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
677/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.266,00 |
13.266,00 |
13.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
678/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
277.260,00 |
267.710,91 |
267.710,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
679/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
169.191,00 |
167.580,41 |
167.580,41 |
1.610,59 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
680/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
681/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.172,00 |
104.085,87 |
104.085,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
682/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.886,00 |
50.886,00 |
50.886,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
683/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
210.306,00 |
178.520,00 |
178.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
684/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
900,00 |
752,85 |
752,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
685/2024 |
02/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.290,00 |
118.290,00 |
118.290,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
686/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.456.803,00 |
1.456.803,00 |
1.456.803,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
687/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.343,00 |
6.386,55 |
6.386,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
688/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.511,00 |
7.131,28 |
7.131,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
689/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
189.223,00 |
189.223,00 |
189.223,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
690/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.325,00 |
118.325,00 |
118.325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
691/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
692/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
77.465,00 |
77.465,00 |
77.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
693/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.126,00 |
28.671,18 |
28.671,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
694/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
229.980,00 |
228.916,22 |
228.916,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
695/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
892,00 |
892,00 |
892,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
696/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.130,00 |
80.380,00 |
80.380,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
697/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.444.820,00 |
1.444.820,00 |
1.288.007,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
698/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
107.913,00 |
68.723,86 |
68.723,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
699/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.106,00 |
17.013,28 |
17.013,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
700/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
226.592,00 |
192.478,95 |
192.478,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
701/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.626,00 |
92.740,65 |
92.740,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
702/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.396,00 |
1.117,07 |
1.117,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
703/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.217,00 |
62.154,45 |
62.154,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
704/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
226.057,00 |
220.258,42 |
220.258,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
705/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.605,00 |
85.550,00 |
85.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
706/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.332.378,00 |
1.332.378,00 |
1.332.378,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
707/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.730,00 |
17.887,43 |
17.887,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
708/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.963,00 |
8.963,00 |
8.963,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
709/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
244.591,00 |
244.591,00 |
244.591,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
710/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
134.844,00 |
134.844,00 |
134.844,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
711/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.852,00 |
505,63 |
505,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
712/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85.921,00 |
78.758,16 |
78.758,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
713/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.342,00 |
33.342,00 |
33.342,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
714/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
383.729,00 |
382.018,37 |
382.018,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
715/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.653,00 |
2.653,00 |
2.653,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
716/2024 |
02/01/2024 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.545,00 |
80.545,00 |
80.545,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
717/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.625.065,00 |
3.510.462,04 |
3.510.462,04 |
6.032,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
718/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.840,00 |
99.317,46 |
99.317,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
719/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.993,00 |
57.751,20 |
57.751,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
720/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
404.599,00 |
394.553,41 |
394.553,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
721/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
161.761,00 |
154.532,15 |
154.532,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
722/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.170,00 |
2.666,72 |
2.666,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
723/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.841,00 |
98.201,10 |
98.201,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
724/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.406,00 |
59.406,00 |
59.406,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
725/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
363.079,00 |
360.598,50 |
360.598,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
726/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.218,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
727/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.910,00 |
15.910,00 |
15.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
728/2024 |
02/01/2024 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
165.645,00 |
157.195,00 |
157.195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
729/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.289.285,00 |
1.284.386,65 |
1.284.386,65 |
4.898,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
730/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.963,00 |
49.067,18 |
49.067,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
731/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.274,00 |
10.474,57 |
10.474,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
732/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
161.095,00 |
113.542,51 |
113.542,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
733/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.114,00 |
86.114,00 |
86.114,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
734/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.697,00 |
54.697,00 |
54.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
735/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.041,00 |
22.041,00 |
22.041,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
736/2024 |
02/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.195,00 |
60.195,00 |
60.195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
737/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.539.941,00 |
1.184.296,08 |
1.184.296,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
738/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.326,00 |
37.381,25 |
37.381,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
739/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.203,00 |
24.108,14 |
24.108,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
740/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
282.305,00 |
250.609,27 |
250.609,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
741/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
105.049,00 |
105.049,00 |
105.049,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
742/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.560,00 |
2.308,04 |
2.308,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
743/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.221,00 |
70.956,06 |
70.956,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
744/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.212,00 |
27.506,85 |
27.506,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
745/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.400,00 |
191.908,58 |
191.908,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
746/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.601,00 |
2.601,00 |
2.601,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
747/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.815,00 |
74.150,00 |
74.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
748/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
581.785,00 |
581.178,82 |
581.178,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
749/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
672,00 |
601,53 |
601,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
750/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
751/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.629,00 |
43.600,16 |
43.600,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
752/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.055,00 |
47.242,39 |
47.242,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
753/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.588,00 |
31.526,27 |
31.526,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
754/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.501,00 |
71.141,76 |
71.141,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
755/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
756/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.465,00 |
26.465,00 |
26.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
757/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
403,00 |
142,99 |
142,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
758/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.552.209,00 |
2.150.433,51 |
2.078.505,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
759/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.850,00 |
41.854,05 |
41.854,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
760/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.908,00 |
17.908,00 |
17.908,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
761/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
261.217,00 |
240.483,36 |
240.483,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
762/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.729,00 |
106.729,00 |
106.729,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
763/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.256,00 |
32.256,00 |
32.256,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
764/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.933,00 |
74.933,00 |
74.933,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
765/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.180,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
766/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
115.352,00 |
115.351,60 |
115.351,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
767/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
354.601,00 |
339.903,54 |
339.903,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
768/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.643,00 |
68.643,00 |
68.643,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
769/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
174.720,00 |
151.850,00 |
151.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
770/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.217.193,00 |
2.201.909,75 |
2.201.909,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
771/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.708,00 |
44.708,00 |
44.708,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
772/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.940,00 |
26.940,00 |
26.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
773/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
368.694,00 |
368.694,00 |
368.694,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
774/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
159.667,00 |
159.667,00 |
159.667,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
775/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.870,00 |
42.859,99 |
42.859,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
776/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.373,00 |
119.373,00 |
119.373,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
777/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.490,00 |
11.490,00 |
11.490,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
778/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
323.066,00 |
323.066,00 |
323.066,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
779/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
195.599,00 |
195.599,00 |
195.599,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
780/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
206.270,00 |
206.270,00 |
206.270,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
781/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.739.483,00 |
2.739.483,00 |
2.739.483,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
782/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.492,00 |
23.554,08 |
23.554,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
783/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.424,00 |
35.424,00 |
35.424,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
784/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
420.145,00 |
407.064,52 |
407.064,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
785/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
199.637,00 |
199.637,00 |
199.637,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
786/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.661,00 |
62.122,20 |
62.122,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
787/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
142.838,00 |
142.838,00 |
142.838,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
788/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.218,00 |
30.961,65 |
30.961,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
789/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
671.346,00 |
661.665,01 |
661.665,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
790/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
791/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.883,00 |
180.312,64 |
180.312,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
792/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
275.535,00 |
269.135,00 |
269.135,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
793/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.522.846,00 |
1.522.846,00 |
1.520.966,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
794/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.607,00 |
14.274,31 |
14.274,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
795/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.415,00 |
29.234,80 |
29.234,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
796/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.302,00 |
1.301,93 |
1.301,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
797/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
224.776,00 |
222.734,34 |
222.734,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
798/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.425,00 |
121.425,00 |
121.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
799/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.047,00 |
19.344,98 |
19.344,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
800/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.961,00 |
81.961,00 |
81.961,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
801/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
67.902,00 |
27.958,01 |
27.958,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
802/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
288.465,00 |
288.465,00 |
288.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
803/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
804/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
132.520,00 |
132.520,00 |
132.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
805/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
660.133,00 |
641.877,00 |
641.877,00 |
18.256,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
806/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.443,00 |
19.063,29 |
19.063,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
807/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.305,00 |
11.199,53 |
11.199,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
808/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.542,00 |
74.615,12 |
74.615,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
809/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.345,00 |
56.176,47 |
56.176,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
810/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.783,00 |
1.437,47 |
1.437,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
811/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.158,00 |
37.930,12 |
37.930,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
812/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
155.176,00 |
151.674,47 |
151.674,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
813/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
814/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.220,00 |
44.220,00 |
44.220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
815/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.209.482,00 |
1.209.482,00 |
1.166.026,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
816/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.108,00 |
4.597,87 |
4.597,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
817/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.317,00 |
23.425,45 |
23.425,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
818/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.325,00 |
120.333,60 |
120.333,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
819/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.080,00 |
64.545,58 |
64.545,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
820/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.632,00 |
8.831,10 |
8.831,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
821/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.428,00 |
44.969,64 |
44.969,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
822/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.290,00 |
26.630,35 |
26.630,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
823/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.366,00 |
56.366,00 |
56.366,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
824/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.453,00 |
26.675,46 |
26.675,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
825/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.960,00 |
70.310,00 |
70.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
826/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
460.997,00 |
455.808,00 |
455.808,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
827/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.644,00 |
4.519,48 |
4.519,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
828/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.274,00 |
4.091,10 |
4.091,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
829/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.491,00 |
53.491,00 |
53.491,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
830/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.707,00 |
13.714,40 |
13.714,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
831/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.119,00 |
25.118,89 |
25.118,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
832/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.007,00 |
15.077,21 |
15.077,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
833/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.442,00 |
11.442,00 |
11.442,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
834/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.313,00 |
33.493,46 |
33.493,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
835/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.072,00 |
114.072,00 |
114.072,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
836/2024 |
02/01/2024 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
837/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.086.426,00 |
1.086.426,00 |
1.086.426,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
838/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.630,00 |
60.630,00 |
60.630,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
839/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.517,00 |
79.694,38 |
79.694,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
840/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.359,00 |
2.359,00 |
2.359,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
841/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.132,00 |
54.379,58 |
54.379,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
842/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.902,00 |
91.901,40 |
91.901,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
843/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
127.592,00 |
114.708,39 |
114.708,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
844/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.993,00 |
15.992,41 |
15.992,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
845/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.529,00 |
2.528,42 |
2.528,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
846/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.067,00 |
2.066,88 |
2.066,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
847/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
848/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.037,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
849/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.767,00 |
15.331,42 |
15.331,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
850/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.285,00 |
62.410,00 |
62.410,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
851/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.455,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
852/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.000,00 |
3.999,30 |
3.999,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
853/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.210.240,00 |
15.103.865,53 |
15.087.806,65 |
106.374,47 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
854/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.773,00 |
4.773,00 |
4.773,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
855/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.177,00 |
107.505,51 |
107.505,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
856/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.304,00 |
20.366,41 |
20.366,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
857/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
946.366,00 |
870.735,94 |
870.735,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
858/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
990.081,00 |
989.562,23 |
989.562,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
859/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.259,00 |
33.259,00 |
33.259,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
860/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
656.419,00 |
648.415,45 |
644.361,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
861/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.784,00 |
22.784,00 |
22.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
862/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
184.376,00 |
184.123,89 |
184.123,89 |
252,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
863/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.300.304,00 |
9.280.349,55 |
9.280.349,55 |
19.954,45 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
864/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
865/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.458,00 |
12.458,00 |
12.458,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
866/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
814.094,00 |
814.094,00 |
814.094,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
867/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.017.344,00 |
6.017.344,00 |
6.017.344,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
868/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.797,00 |
24.797,00 |
24.797,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
869/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.312.975,00 |
68.273.443,57 |
68.181.857,56 |
39.531,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
870/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.262,00 |
14.213,39 |
14.213,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
871/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.297,00 |
91.140,45 |
91.140,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
872/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.198.127,00 |
4.198.127,00 |
4.198.127,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
873/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.880,00 |
38.880,00 |
38.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
874/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
181.130,00 |
181.130,00 |
181.130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
875/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.873.356,00 |
3.873.356,00 |
3.873.356,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
876/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.767.948,00 |
1.437.288,23 |
1.437.288,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
877/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.567,00 |
9.154,72 |
9.154,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
878/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
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01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.112.221,00 |
2.111.488,64 |
2.111.488,64 |
732,36 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
879/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.479,00 |
5.063,08 |
5.063,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
880/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.757,00 |
5.339,82 |
5.339,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
881/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
219.242,00 |
219.241,26 |
219.241,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
882/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.473.532,00 |
0,00 |
0,00 |
1.473.532,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
883/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.115,00 |
75.092,85 |
75.092,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
884/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.777,00 |
3.776,69 |
3.776,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
885/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.438.922,00 |
18.301.543,91 |
18.251.245,81 |
137.378,09 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
886/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.856,00 |
31.978,57 |
31.978,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
887/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.438,00 |
9.801,79 |
9.801,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
888/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.122.271,00 |
1.120.530,43 |
1.120.530,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
889/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
120.659,00 |
120.659,00 |
120.659,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
890/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.467,00 |
23.470,55 |
23.470,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
891/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.031.165,00 |
1.031.165,00 |
1.031.165,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
892/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
893/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.728,00 |
29.599,90 |
29.599,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
894/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
834.408,00 |
834.408,00 |
834.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
895/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.380.726,00 |
876.137,13 |
876.137,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
896/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.254.920,00 |
72.077.080,84 |
72.064.074,15 |
40.526,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
897/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.195,00 |
13.723,90 |
13.723,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
898/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.895,00 |
68.235,00 |
68.235,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
899/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.711.825,00 |
3.693.837,48 |
3.693.837,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
900/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.026.287,00 |
165.085,66 |
165.085,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
901/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.200,00 |
111.006,15 |
111.006,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
902/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.837.696,00 |
3.837.696,00 |
3.837.696,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
903/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.751,00 |
5.539,94 |
5.539,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
904/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.519.292,00 |
11.325.965,02 |
11.290.418,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
905/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.074,00 |
10.203,27 |
10.203,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
906/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.192,00 |
23.192,00 |
23.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
907/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.081.838,00 |
1.080.685,07 |
1.080.685,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
908/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
906.773,00 |
906.773,00 |
906.773,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
909/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.112,00 |
22.030,68 |
22.030,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
910/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
596.894,00 |
596.894,00 |
596.894,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
911/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
220.920,00 |
220.920,00 |
220.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
912/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.497,00 |
2.497,00 |
2.497,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
913/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
743.616,00 |
694.832,57 |
694.832,57 |
48.783,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
914/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.197,00 |
31.138,69 |
31.138,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
915/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.915,00 |
51.915,00 |
51.915,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
916/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.004,00 |
10.004,00 |
10.004,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
917/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.182,00 |
36.182,00 |
36.182,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
918/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.693,00 |
9.692,50 |
9.692,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
919/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
920/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.868.695,00 |
13.079.918,53 |
13.079.346,93 |
16.493,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
921/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.096,00 |
6.096,00 |
6.096,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
922/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
630.685,00 |
556.180,94 |
556.180,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
923/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.206.106,00 |
46.661,01 |
46.661,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
924/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.003,00 |
20.003,00 |
20.003,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
925/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
747.278,00 |
746.481,94 |
746.481,94 |
796,06 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
926/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.785.316,00 |
1.700.816,55 |
1.700.816,55 |
14.209,06 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
927/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
928/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.292,00 |
1.881,48 |
1.881,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
929/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.776,00 |
41.438,56 |
41.438,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
930/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
146.544,00 |
146.544,00 |
146.544,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
931/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
932/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.023,00 |
87.023,00 |
87.023,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
933/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
934/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.074.220,00 |
5.280.335,00 |
5.279.860,00 |
1.955,78 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
935/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.307,00 |
4.307,00 |
4.307,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
936/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
346.514,00 |
309.466,98 |
309.466,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
937/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
455.543,00 |
23.037,32 |
23.037,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
938/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.573,00 |
5.573,00 |
5.573,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
939/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
223.426,00 |
223.426,00 |
223.426,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
940/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.556,00 |
37.778,70 |
37.778,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
941/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.287,00 |
30.287,00 |
30.287,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
942/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
943/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
944/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.243,00 |
1.243,00 |
1.243,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
945/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
146,00 |
101,50 |
101,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
946/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
691,00 |
168,96 |
168,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
947/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.763,00 |
3.598,32 |
3.598,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
948/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.797,00 |
5.397,48 |
5.397,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
949/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.828.020,00 |
1.827.020,00 |
1.827.020,00 |
1.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
950/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.811.275,00 |
4.425.549,57 |
4.425.549,57 |
6.975,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
951/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.046.395,00 |
1.835.400,00 |
1.835.400,00 |
1.750,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
952/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
615.960,00 |
540.110,00 |
540.110,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
953/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.582.750,00 |
4.255.921,82 |
4.255.921,82 |
4.903,18 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
954/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.885,00 |
35.250,00 |
35.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
955/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.136.950,00 |
966.332,00 |
966.332,00 |
1.018,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
956/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.500,00 |
56.750,00 |
56.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
957/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
442.360,00 |
362.510,00 |
362.510,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
958/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
233.438,00 |
228.093,01 |
228.093,01 |
2.086,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
959/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.571,00 |
13.241,21 |
13.241,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
960/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241.862,00 |
231.365,78 |
231.365,78 |
609,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
961/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.943,00 |
2.306,72 |
2.306,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
962/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.290,00 |
68.381,04 |
68.381,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
963/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.931,00 |
19.273,35 |
19.273,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
964/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.640.587,00 |
1.640.121,65 |
1.640.121,65 |
465,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
965/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.855,00 |
25.888,11 |
25.888,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
966/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.889,00 |
3.827,13 |
3.827,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
967/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
139.156,00 |
139.002,97 |
139.002,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
968/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.515,00 |
106.550,47 |
105.605,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
969/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.237,00 |
7.755,43 |
7.755,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
970/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.377,00 |
73.781,64 |
71.441,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
971/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.192,00 |
44.464,80 |
44.464,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
972/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
225.367,00 |
207.477,99 |
207.477,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
973/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.099.095,00 |
2.757.109,34 |
2.738.640,53 |
465,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
974/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.376,00 |
5.028,41 |
5.028,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
975/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.872,00 |
43.872,00 |
43.872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
976/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.968,00 |
99.883,66 |
93.910,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
977/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
155.955,00 |
56.223,10 |
56.223,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
978/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.262,00 |
66.262,00 |
66.262,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
979/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.236,00 |
13.885,95 |
13.885,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
980/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
981/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.410,00 |
136.410,00 |
136.410,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
982/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.583.878,00 |
2.713.448,13 |
2.713.448,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
983/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.129,00 |
82.829,00 |
82.829,00 |
12.300,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
984/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
985/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
986/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.731,00 |
10.515,96 |
10.515,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
987/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
988/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.827,00 |
411,98 |
411,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
989/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
990/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.908,00 |
19.824,17 |
19.824,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
991/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
363.972,00 |
245.420,37 |
245.420,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
992/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.086,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
993/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.486,00 |
13.391,84 |
13.391,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
994/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.463,00 |
48.611,15 |
48.611,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
995/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
159.550,00 |
152.650,00 |
152.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
996/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
630.760,00 |
575.950,00 |
575.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
997/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.610,00 |
10.825,00 |
10.825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
998/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.014,00 |
3.624,27 |
3.624,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
999/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.146,00 |
3.146,00 |
3.146,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1000/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1001/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.145.845,00 |
1.145.845,00 |
1.145.845,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1002/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.646,00 |
44.568,48 |
44.568,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1003/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.123,00 |
6.123,00 |
6.123,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1004/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
154.215,00 |
154.215,00 |
154.215,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1005/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.223,00 |
120.553,04 |
120.553,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1006/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1007/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.634,00 |
81.213,06 |
81.213,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1008/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.804,00 |
30.804,00 |
30.804,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1009/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
388.982,00 |
388.982,00 |
388.982,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1010/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.946.343,00 |
2.728.284,95 |
2.727.833,89 |
1.188,16 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1011/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.146,00 |
3.942,88 |
3.942,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1012/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.719,00 |
7.432,51 |
7.432,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1013/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.989,00 |
71.989,00 |
71.989,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1014/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.077,00 |
93.449,13 |
92.504,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1015/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
158.544,00 |
59.640,39 |
59.640,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1016/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.226,00 |
62.873,28 |
61.878,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1017/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.940,00 |
9.236,10 |
9.236,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1018/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.766,00 |
36.348,83 |
36.348,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1019/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1020/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62.397,00 |
61.459,71 |
61.459,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1021/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.155,00 |
71.805,00 |
71.805,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1022/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
624.125,00 |
582.750,00 |
582.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1023/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
879.414,00 |
879.414,00 |
879.414,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1024/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
182.909,00 |
182.909,00 |
182.909,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1025/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.482,00 |
19.160,10 |
19.160,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1026/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.121,00 |
18.028,91 |
18.028,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1027/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
176.017,00 |
162.296,01 |
162.296,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1028/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
117.640,00 |
117.640,00 |
117.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1029/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.714,00 |
43.714,00 |
43.714,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1030/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.908,00 |
3.908,00 |
3.908,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1031/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.548,00 |
34.548,00 |
34.548,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1032/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.914,00 |
21.288,15 |
21.288,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1033/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.069,00 |
37.069,00 |
37.069,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1034/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
607.693,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1035/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.387,00 |
12.387,00 |
12.387,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1036/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.470,00 |
42.745,00 |
42.745,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1037/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.671.255,00 |
3.621.255,00 |
3.619.038,46 |
50.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1038/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.138,00 |
26.109,26 |
26.109,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1039/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.625,00 |
47.707,05 |
47.707,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1040/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
227.892,00 |
221.997,87 |
221.997,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1041/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
382.150,00 |
382.150,00 |
382.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1042/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
291.016,00 |
242.963,35 |
242.963,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1043/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.780,00 |
15.605,72 |
15.605,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1044/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
212.140,00 |
162.536,64 |
162.536,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1045/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.166,00 |
5.235,40 |
5.235,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1046/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.554.065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1047/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.420,00 |
74.420,00 |
74.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1048/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
261.735,00 |
252.835,00 |
252.835,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1049/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.299.145,00 |
1.299.145,00 |
1.299.145,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1050/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.817,00 |
11.176,94 |
11.176,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1051/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.042,00 |
34.042,00 |
34.042,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1052/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.203,00 |
121.203,00 |
121.203,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1053/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.962,00 |
101.874,96 |
101.874,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1054/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.732,00 |
2.441,09 |
2.441,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1055/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.500,00 |
65.802,41 |
65.802,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1056/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.226,00 |
7.536,00 |
7.536,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1057/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
247.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1058/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.931,00 |
32.931,00 |
32.931,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1059/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.115,00 |
88.115,00 |
88.115,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1060/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.695.124,00 |
3.680.159,67 |
3.586.271,24 |
14.964,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1061/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.764,00 |
2.068,20 |
2.068,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1062/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.526,00 |
26.489,56 |
26.489,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1063/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.819,00 |
136.819,00 |
136.819,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1064/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
231.392,00 |
231.392,00 |
231.392,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1065/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
228.200,00 |
200.426,73 |
200.426,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1066/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.479,00 |
24.148,49 |
24.148,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1067/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
164.264,00 |
147.677,80 |
147.677,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1068/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.194,00 |
18.829,35 |
18.829,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1069/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
755.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1070/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.453,00 |
29.349,03 |
29.349,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1071/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
224.265,00 |
220.965,00 |
220.965,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1072/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.088.718,00 |
2.088.718,00 |
2.053.321,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1073/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.512,00 |
66.284,45 |
66.284,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1074/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1075/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
233.217,00 |
227.803,50 |
227.803,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1076/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.290,00 |
85.872,73 |
85.872,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1077/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.295,00 |
6.295,00 |
6.295,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1078/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.802,00 |
71.459,47 |
71.459,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1079/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1080/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.764,00 |
74.477,46 |
74.477,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1081/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
783.901,00 |
670.134,40 |
670.134,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1082/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.947,00 |
95.912,37 |
95.912,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1083/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
69.173,00 |
14.213,44 |
14.213,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1084/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.551,00 |
5.260,65 |
5.260,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1085/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.778,00 |
75.778,00 |
75.778,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1086/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.977,00 |
58.770,32 |
58.770,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1087/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.649,00 |
388,72 |
388,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1088/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.885,00 |
41.531,82 |
41.531,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1089/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.430,00 |
1.838,69 |
1.838,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1090/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.064,00 |
11.064,00 |
11.064,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1091/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
208.525,00 |
201.250,00 |
201.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1092/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.354.968,00 |
1.354.968,00 |
1.354.968,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1093/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.774,00 |
15.742,24 |
15.742,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1094/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.573,00 |
7.573,00 |
7.573,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1095/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.096,00 |
29.096,00 |
29.096,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1096/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.806,00 |
90.806,00 |
90.806,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1097/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.652,00 |
71.529,91 |
71.529,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1098/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.337,00 |
655,77 |
655,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1099/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.567,00 |
25.472,28 |
25.472,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1100/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.454,00 |
6.972,15 |
6.972,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1101/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.170,00 |
71.870,00 |
71.870,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1102/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.187.068,00 |
1.187.068,00 |
1.187.068,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1103/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
836,00 |
690,35 |
690,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1104/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.097,00 |
20.234,75 |
20.234,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1105/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
177.477,00 |
173.828,40 |
173.828,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1106/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
84.737,00 |
84.737,00 |
84.737,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1107/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.127,00 |
2.229,82 |
2.229,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1108/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.199,00 |
59.199,00 |
59.199,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1109/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1110/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
182.577,00 |
175.481,18 |
175.481,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1111/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.584,00 |
9.715,87 |
9.715,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1112/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.180,00 |
94.830,00 |
94.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1113/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
368.241,00 |
368.241,00 |
368.241,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1114/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.863,00 |
1.793,48 |
1.793,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1115/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.511,00 |
11.511,00 |
11.511,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1116/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.524,00 |
28.524,00 |
28.524,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1117/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.414,00 |
19.414,00 |
19.414,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1118/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.293,00 |
3.460,20 |
3.460,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1119/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.375,00 |
14.375,00 |
14.375,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1120/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
95.933,04 |
95.933,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1121/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.255,00 |
33.123,45 |
33.123,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1122/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.255,00 |
40.255,00 |
40.255,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1123/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.050,00 |
22.050,00 |
22.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1124/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
565.550,00 |
565.550,00 |
565.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1125/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.825,00 |
22.825,00 |
22.825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1126/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.441,00 |
14.771,00 |
14.771,00 |
7.820,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1127/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.628,00 |
15.105,05 |
15.105,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1128/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1129/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1130/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.057.993,00 |
1.057.993,00 |
1.050.239,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1131/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.869,00 |
86.869,00 |
86.869,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1132/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
84.451,00 |
79.685,29 |
79.685,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1133/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.708,00 |
6.776,48 |
6.776,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1134/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.204,00 |
55.262,84 |
55.262,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1135/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.636,00 |
20.733,85 |
20.733,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1136/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1137/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.418,00 |
35.418,00 |
35.418,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1138/2024 |
02/01/2024 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.150,00 |
52.475,00 |
52.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1139/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
900.529,00 |
879.924,30 |
879.924,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1140/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.420,00 |
9.419,99 |
9.419,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1141/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.939,00 |
51.938,98 |
51.938,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1142/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1143/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.898,00 |
34.898,00 |
34.898,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1144/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.594,00 |
94.594,00 |
94.594,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1145/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.637,00 |
101.437,44 |
101.437,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1146/2024 |
02/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.660,00 |
47.660,00 |
47.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1147/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
949.299,00 |
949.299,00 |
949.299,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1148/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.955,00 |
16.955,00 |
16.955,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1149/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.809,00 |
43.817,68 |
43.817,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1150/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1151/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.598,00 |
29.211,77 |
29.211,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1152/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1153/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.350,00 |
43.350,00 |
43.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1154/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
672.304,00 |
641.527,00 |
641.527,00 |
30.777,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1155/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.101,00 |
4.101,00 |
4.101,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1156/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.870,00 |
25.869,68 |
25.869,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1157/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121,00 |
90,48 |
90,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1158/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.268,00 |
19.047,80 |
19.047,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1159/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.086,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1160/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.875,00 |
34.775,00 |
34.775,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1161/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
456.635,00 |
455.917,26 |
455.917,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1162/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.228,00 |
11.817,33 |
11.817,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1163/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.744,00 |
23.744,00 |
23.744,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1164/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1165/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.859,00 |
15.859,00 |
15.859,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1166/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1167/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
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0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.575,00 |
20.925,00 |
20.925,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1168/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
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482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
371.746,00 |
371.746,00 |
371.746,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1169/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1170/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1171/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.101,00 |
9.101,00 |
9.101,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1172/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
923,00 |
94,10 |
94,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1173/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.376,00 |
6.376,00 |
6.376,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1174/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1175/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1176/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.682,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1177/2024 |
02/01/2024 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.205,00 |
19.205,00 |
19.205,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1178/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
640.796,00 |
640.796,00 |
640.796,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1179/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.769,00 |
7.820,28 |
7.820,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1180/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.770,00 |
42.588,18 |
42.588,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1181/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.205,00 |
45.962,77 |
45.962,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1182/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.411,00 |
1.800,39 |
1.800,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1183/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.560,00 |
31.241,97 |
31.241,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1184/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.647,00 |
94.647,00 |
94.647,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1185/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
160.295,00 |
148.837,37 |
148.837,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1186/2024 |
02/01/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.600,00 |
48.850,00 |
48.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1187/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
215.419,00 |
215.419,00 |
206.505,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1188/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1189/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.217,00 |
8.217,00 |
8.217,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1190/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1191/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.534,00 |
5.534,00 |
5.534,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1192/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.457,00 |
22.456,94 |
22.456,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1193/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.535,00 |
9.025,00 |
9.025,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1194/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
164.649,00 |
164.649,00 |
164.649,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1195/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.576,00 |
7.576,00 |
7.576,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1196/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.966,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1197/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.664,00 |
4.664,00 |
4.664,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1198/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.154,00 |
11.097,43 |
11.097,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1199/2024 |
02/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.020,00 |
10.020,00 |
10.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1200/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
397.870,00 |
397.870,00 |
397.870,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1201/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1202/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.027,00 |
27.825,87 |
27.825,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1203/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.382,00 |
25.592,55 |
25.592,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1204/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1205/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.108,00 |
17.367,21 |
17.367,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1206/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.841,00 |
26.757,92 |
26.757,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1207/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.799,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1208/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.205,00 |
23.025,00 |
23.025,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1209/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.472.100,00 |
2.461.243,04 |
2.461.243,04 |
10.856,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1210/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.851,00 |
73.149,51 |
73.149,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1211/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.988,00 |
28.548,23 |
28.548,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1212/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.162,00 |
127.681,97 |
127.681,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1213/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.294,00 |
108.294,00 |
108.294,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1214/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.963,00 |
8.885,36 |
8.885,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1215/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.744,00 |
74.744,00 |
74.744,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1216/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.702,00 |
9.281,91 |
9.281,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1217/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
96.388,36 |
96.388,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1218/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.212,00 |
31.054,29 |
31.054,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1219/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.647,00 |
47.647,00 |
47.647,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1220/2024 |
02/01/2024 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
205.445,00 |
205.445,00 |
205.445,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1221/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.813.657,00 |
3.538.399,47 |
3.538.399,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1222/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.103,00 |
4.654,85 |
4.654,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1223/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.921,00 |
16.703,18 |
16.703,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1224/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
346.085,00 |
278.245,04 |
278.245,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1225/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
269.823,00 |
269.823,00 |
269.823,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1226/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.575,00 |
7.437,43 |
7.437,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1227/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
181.017,00 |
181.017,00 |
181.017,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1228/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.548,00 |
10.548,00 |
10.548,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1229/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.740,00 |
22.511,09 |
22.511,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1230/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.385,00 |
45.385,00 |
45.385,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1231/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.410,00 |
284.310,00 |
284.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1232/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
885.600,00 |
802.169,69 |
802.169,69 |
7.277,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1233/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.112,00 |
5.112,00 |
5.112,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1234/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.725,00 |
81.725,00 |
81.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1235/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.837,00 |
53.760,44 |
53.760,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1236/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.167,00 |
1.738,17 |
1.738,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1237/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.947,00 |
36.419,64 |
36.419,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1238/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.052,00 |
25.938,71 |
25.938,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1239/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.123,00 |
6.698,10 |
6.698,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1240/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.730,00 |
46.625,00 |
46.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1241/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.651.398,00 |
1.651.398,00 |
1.651.398,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1242/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.777,00 |
119.290,82 |
119.290,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1243/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.831,00 |
26.831,00 |
26.831,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1244/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241.334,00 |
241.334,00 |
241.334,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1245/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
128.749,00 |
128.749,00 |
128.749,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1246/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.560,00 |
8.514,94 |
8.514,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1247/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.484,00 |
86.484,00 |
86.484,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1248/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.338,00 |
26.270,40 |
26.270,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1249/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
98.324,68 |
98.324,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1250/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
502.532,00 |
496.835,24 |
496.835,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1251/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1252/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.039,00 |
41.039,00 |
41.039,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1253/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
143.555,00 |
143.555,00 |
143.555,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1254/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.679.159,00 |
2.646.675,31 |
2.629.756,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1255/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.747,00 |
17.723,68 |
17.723,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1256/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.665,00 |
7.665,00 |
7.665,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1257/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
186.281,00 |
184.257,23 |
184.257,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1258/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
149.012,00 |
149.012,00 |
149.012,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1259/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.940,00 |
271,45 |
271,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1260/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.012,00 |
97.012,00 |
97.012,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1261/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.406,00 |
39.443,63 |
39.443,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1262/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.304,00 |
134.707,25 |
134.707,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1263/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1264/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
149.680,00 |
139.600,00 |
139.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1265/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
524.207,00 |
522.954,76 |
522.954,76 |
1.252,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1266/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.298,00 |
32.167,05 |
32.167,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1267/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.883,00 |
65.883,00 |
65.883,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1268/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.399,00 |
40.399,00 |
40.399,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1269/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241,00 |
150,56 |
150,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1270/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.248,00 |
26.248,00 |
26.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1271/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.062,00 |
89.637,96 |
89.637,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1272/2024 |
02/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.885,00 |
30.885,00 |
30.885,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1273/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
355.293,00 |
355.293,00 |
355.293,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1274/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.079,00 |
5.030,87 |
5.030,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1275/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.973,00 |
14.973,00 |
14.973,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1276/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.506,00 |
23.506,00 |
23.506,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1277/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1278/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.820,00 |
15.820,00 |
15.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1279/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.572,00 |
31.572,00 |
31.572,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1280/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.865,00 |
18.865,00 |
18.865,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1281/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
960.228,00 |
960.228,00 |
960.228,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1282/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.228,00 |
5.793,44 |
5.793,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1283/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.977,00 |
68.977,00 |
68.977,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1284/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.067,00 |
59.907,56 |
59.907,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1285/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.102,00 |
23.102,00 |
23.102,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1286/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.962,00 |
50.227,32 |
50.227,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1287/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.562,00 |
37.149,75 |
37.149,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1288/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
91.850,00 |
91.850,00 |
91.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1289/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.649,00 |
54.827,08 |
54.827,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1290/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.876,00 |
26.513,53 |
26.513,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1291/2024 |
02/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.915,00 |
58.915,00 |
58.915,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1292/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.511.892,00 |
15.026.705,83 |
15.010.239,48 |
3.452.048,37 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1293/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.124,00 |
20.221,69 |
20.221,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1294/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.797,00 |
25.466,78 |
25.466,78 |
11.980,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1295/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
532.050,00 |
283.142,57 |
283.142,57 |
101.659,52 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1296/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.657.450,00 |
919.460,69 |
919.460,69 |
338.064,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1297/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
867.464,00 |
867.464,00 |
867.464,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1298/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
854.381,00 |
854.381,00 |
854.381,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1299/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
863.995,00 |
862.575,77 |
862.575,77 |
1.419,23 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1300/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
278.832,00 |
252.195,48 |
252.195,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1301/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.425,00 |
31.332,32 |
31.332,32 |
4.519,37 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1302/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
367.916,00 |
252.830,28 |
252.830,28 |
51.171,39 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1303/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.736.849,00 |
1.433.487,76 |
1.433.487,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1304/2024 |
02/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.815.305,00 |
1.799.155,00 |
1.799.155,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1305/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.345.085,00 |
2.921.779,38 |
2.921.779,38 |
2.874,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1306/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.930,00 |
15.478,17 |
15.478,17 |
2.151,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1307/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
245.087,00 |
198.189,42 |
198.189,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1308/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.020,00 |
113.020,00 |
113.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1309/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
82.869,00 |
82.869,00 |
82.869,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1310/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.915,00 |
100.915,00 |
100.915,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1311/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.856,00 |
19.406,40 |
19.406,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1312/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.859,00 |
100.859,00 |
100.859,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1313/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
237.650,00 |
233.525,00 |
233.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1314/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
691.672,00 |
612.835,92 |
612.835,92 |
78.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1315/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.459,00 |
6.289,48 |
6.289,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1316/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.658,00 |
2.658,00 |
2.658,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1317/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.619,00 |
38.497,08 |
38.497,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1318/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.079,00 |
28.868,32 |
28.868,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1319/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.256,00 |
95.256,00 |
95.256,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1320/2024 |
02/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.595,00 |
30.825,00 |
30.825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1321/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
464.465,00 |
464.465,00 |
464.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1322/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.137,00 |
28.058,71 |
28.058,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1323/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.381,00 |
12.381,00 |
12.381,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1324/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.293,00 |
31.293,00 |
31.293,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1325/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.755,00 |
19.755,00 |
19.755,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1326/2024 |
02/01/2024 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.365,00 |
24.165,00 |
24.165,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1327/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
987.463,00 |
987.463,00 |
987.463,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1328/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.740,00 |
73.740,00 |
73.740,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1329/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.431,00 |
7.431,00 |
7.431,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1330/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129.308,00 |
129.308,00 |
129.308,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1331/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.761,00 |
73.052,35 |
73.052,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1332/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.479,00 |
47.619,17 |
47.619,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1333/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
108.307,91 |
108.307,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1334/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
160.439,00 |
155.012,49 |
155.012,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1335/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.620,00 |
52.620,00 |
52.620,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1336/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.407.470,00 |
2.406.165,06 |
2.358.934,01 |
1.304,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1337/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.726,00 |
31.726,00 |
31.726,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1338/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.862,00 |
28.862,00 |
28.862,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1339/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
360.594,00 |
360.594,00 |
360.594,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1340/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
172.460,00 |
172.460,00 |
172.460,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1341/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.632,00 |
11.913,96 |
11.913,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1342/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
109.774,00 |
109.774,00 |
109.774,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1343/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.154,00 |
49.156,59 |
49.156,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1344/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
689.411,00 |
689.411,00 |
689.411,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1345/2024 |
02/01/2024 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
226.940,00 |
225.075,00 |
225.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1346/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
829.376,00 |
829.376,00 |
829.376,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1347/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.682,00 |
2.201,14 |
2.201,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1348/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.930,00 |
8.173,98 |
8.173,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1349/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
148.821,00 |
134.164,42 |
134.164,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1350/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.507,00 |
31.507,00 |
31.507,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1351/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1352/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.681,00 |
20.681,00 |
20.681,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1353/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.321,00 |
78.899,00 |
78.899,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1354/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.930,00 |
46.250,00 |
46.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1355/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.987.443,00 |
3.814.573,47 |
3.813.712,46 |
664.415,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1356/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170.737,00 |
92.189,58 |
92.189,58 |
23.200,66 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1357/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
126.165,00 |
65.362,34 |
65.362,34 |
21.706,75 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1358/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
738.137,00 |
421.360,61 |
421.360,61 |
147.660,98 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1359/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
335.771,00 |
326.482,06 |
326.482,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1360/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1361/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
222.966,00 |
217.854,16 |
217.854,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1362/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.232,00 |
83.058,79 |
83.058,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1363/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
585.671,00 |
404.526,45 |
404.526,45 |
72.319,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1364/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.439,00 |
2.158,57 |
2.158,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1365/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
217.335,00 |
213.710,00 |
213.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1366/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.110.428,00 |
1.110.428,00 |
1.110.428,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1367/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1368/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.092,00 |
11.530,08 |
11.530,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1369/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.382,00 |
25.382,00 |
25.382,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1370/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.922,00 |
16.922,00 |
16.922,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1371/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.575,00 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1372/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.256,00 |
32.123,82 |
32.123,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1373/2024 |
02/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.445,00 |
45.445,00 |
45.445,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1374/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.890.263,00 |
1.856.263,00 |
1.856.263,00 |
34.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1375/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.695,00 |
76.125,47 |
76.125,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1376/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.461,00 |
1.461,00 |
1.461,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1377/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.406,00 |
1.052,88 |
1.052,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1378/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.634,00 |
135.634,00 |
135.634,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1379/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.392,00 |
97.392,00 |
97.392,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1380/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.817,00 |
11.029,30 |
11.029,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1381/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.096,00 |
65.096,00 |
65.096,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1382/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.481,00 |
92.481,00 |
92.481,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1383/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.761,00 |
100.202,39 |
100.202,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1384/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.330,00 |
22.330,00 |
22.330,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1385/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
173.265,00 |
173.265,00 |
173.265,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1386/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.165.944,00 |
1.165.220,31 |
1.165.220,31 |
723,69 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1387/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.250,00 |
57.497,39 |
57.497,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1388/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.079,00 |
915,14 |
915,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1389/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.457,00 |
135.457,00 |
135.457,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1390/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.628,00 |
64.628,00 |
64.628,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1391/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.566,00 |
1.616,65 |
1.616,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1392/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.179,00 |
43.179,00 |
43.179,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1393/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.850,00 |
8.451,45 |
8.451,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1394/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
80.769,00 |
80.513,25 |
80.513,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1395/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.305,00 |
2.085,74 |
2.085,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1396/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99.565,00 |
99.565,00 |
99.565,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1397/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.120.153,00 |
2.120.153,00 |
2.071.301,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1398/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.033,00 |
89.096,11 |
89.096,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1399/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.467,00 |
10.467,00 |
10.467,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1400/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
280.400,00 |
280.400,00 |
280.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1401/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
137.800,00 |
137.800,00 |
137.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1402/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.557,00 |
212,53 |
212,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1403/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.320,00 |
93.320,00 |
93.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1404/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.374,00 |
74.695,76 |
74.695,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1405/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.173,00 |
119.224,66 |
119.224,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1406/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1407/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
179,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1408/2024 |
02/01/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
150.990,00 |
147.540,00 |
147.540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1409/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
667.468,00 |
666.815,01 |
666.815,01 |
652,99 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1410/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1411/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.311,00 |
47.011,24 |
47.011,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1412/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.789,00 |
25.374,25 |
25.374,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1413/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.080,00 |
436,89 |
436,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1414/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.719,00 |
16.916,17 |
16.916,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1415/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.745,00 |
111.744,60 |
111.744,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1416/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.785,00 |
75.785,00 |
75.785,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1417/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.475,00 |
32.475,00 |
32.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1418/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.894.759,00 |
1.893.619,91 |
1.893.619,91 |
1.139,09 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1419/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1420/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
262.077,00 |
262.077,00 |
262.077,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1421/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
178.803,00 |
167.056,60 |
167.056,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1422/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.575,00 |
25.147,91 |
25.147,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1423/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
115.434,00 |
111.570,01 |
111.570,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1424/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.682,00 |
23.682,00 |
23.682,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1425/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.336.214,00 |
1.328.781,51 |
1.328.781,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1426/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1427/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
308.415,00 |
308.415,00 |
308.415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1428/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.597.961,00 |
2.496.171,92 |
2.496.171,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1429/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
190.568,00 |
125.799,28 |
125.799,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1430/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.111,00 |
41.088,09 |
41.088,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1431/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
501.133,00 |
264.483,49 |
264.483,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1432/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
184.729,00 |
184.729,00 |
184.729,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1433/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.872,00 |
393,19 |
393,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1434/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.764,00 |
122.764,00 |
122.764,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1435/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.462,00 |
44.936,11 |
44.936,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1436/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
745.101,00 |
510.299,00 |
510.299,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1437/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
212.715,00 |
211.190,00 |
211.190,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1438/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.900.821,00 |
2.893.817,96 |
2.893.817,96 |
7.003,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1439/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.878,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1440/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.114,00 |
18.114,00 |
18.114,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1441/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114,00 |
109,20 |
109,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1442/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
332.480,00 |
332.480,00 |
332.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1443/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.162,00 |
118.596,79 |
118.596,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1444/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.004,00 |
8.574,10 |
8.574,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1445/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85.787,00 |
80.169,35 |
80.169,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1446/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.672,00 |
42.672,00 |
42.672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1447/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.111,00 |
37.111,00 |
37.111,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1448/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.979,00 |
61.979,00 |
61.979,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1449/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.975,00 |
118.950,00 |
118.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1450/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.217.183,00 |
2.888.049,37 |
2.888.049,37 |
615,56 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1451/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
145.023,00 |
92.669,53 |
92.669,53 |
13.933,58 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1452/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.649,00 |
35.074,22 |
35.074,22 |
8.443,44 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1453/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.787,00 |
9.786,00 |
9.786,00 |
1.872,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1454/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
413.690,00 |
338.403,18 |
338.403,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1455/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
234.112,00 |
227.871,62 |
227.871,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1456/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.166,00 |
7.829,73 |
7.829,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1457/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
157.619,00 |
154.623,28 |
154.623,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1458/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
149.802,00 |
95.133,57 |
95.133,57 |
13.159,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1459/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
488.140,00 |
429.894,33 |
429.894,33 |
54.674,39 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1460/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.969,00 |
1.613,04 |
1.613,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1461/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
237.425,00 |
233.075,00 |
233.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1462/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
224.757,00 |
224.757,00 |
224.757,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1463/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.791,00 |
36.314,18 |
36.314,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1464/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
507.821,00 |
458.420,56 |
458.420,56 |
260,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1465/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
307.991,00 |
307.991,00 |
307.991,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1466/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1467/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.238,00 |
91.825,62 |
91.825,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1468/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.337,00 |
17.737,82 |
17.737,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1469/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.123,00 |
6.349,55 |
6.349,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1470/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
232.739,00 |
220.246,29 |
220.246,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1471/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
127.484,00 |
127.437,86 |
127.437,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1472/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.382,00 |
3.986,05 |
3.986,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1473/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.363,00 |
86.363,00 |
86.363,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1474/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.806,00 |
13.806,00 |
13.806,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1475/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.087.835,00 |
1.087.835,00 |
1.084.413,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1476/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
296.541,00 |
293.120,95 |
293.120,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1477/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
139.915,00 |
136.540,00 |
136.540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1478/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
319.428,00 |
319.428,00 |
319.428,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1479/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1480/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.966,00 |
98.138,06 |
98.138,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1481/2024 |
02/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.500,00 |
22.100,00 |
22.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1482/2024 |
02/01/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.876,00 |
90.875,71 |
90.875,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1483/2024 |
02/01/2024 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1484/2024 |
02/01/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.876,00 |
75.496,00 |
75.496,00 |
15.380,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1485/2024 |
02/01/2024 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.300,00 |
3.225,00 |
3.225,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1486/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2022 |
PC |
|
10014/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2023 |
01/10/2023 |
5.174.883,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023 |
1.366.006,66 |
1.366.006,66 |
1.366.006,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1487/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
40.000,00 |
40.000,00 |
38.484,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1488/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
691.744,02 |
691.744,02 |
691.744,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1489/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
88.786,56 |
88.786,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1490/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
17.988,55 |
17.988,55 |
17.988,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1491/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
470.550,19 |
460.203,00 |
401.703,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1492/2024 |
02/01/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
52.284,81 |
51.132,00 |
44.633,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1493/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
720.000,00 |
579.140,96 |
579.140,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1494/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
360.000,00 |
342.466,69 |
342.466,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1495/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
122869/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DO ESPOLIO DE JOÃO ADAFFTE E OUTROS, ACAO 1032290-08.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24531, PPSB122869/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1496/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
2.024.666,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
331.888,84 |
331.888,84 |
331.888,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1497/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
709.297,92 |
709.297,92 |
709.297,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1498/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1499/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
14.399,00 |
14.399,00 |
14.399,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1500/2024 |
02/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
250.808,00 |
250.808,00 |
250.808,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1501/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
1.009.203,00 |
1.009.203,00 |
1.009.203,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1502/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1503/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
142.333,33 |
142.333,33 |
142.333,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1504/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1505/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
83.300,00 |
83.300,00 |
83.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1507/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1508/2024 |
02/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
208,40 |
208,40 |
208,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1509/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
242.833,88 |
242.833,88 |
242.833,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1510/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023, |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1511/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1512/2024 |
02/01/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, |
1.080.156,38 |
974.506,64 |
974.506,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1513/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
17.733,33 |
17.733,33 |
17.733,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1514/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1515/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
10.311.343,34 |
8.307.732,55 |
8.307.732,55 |
1.591.139,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1516/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
3.100.000,00 |
2.890.900,61 |
2.890.900,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1517/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
6.457.339,01 |
6.457.339,01 |
6.457.339,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1518/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1519/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
942.003,03 |
942.003,03 |
942.003,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1520/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
2.428.231,49 |
603.044,94 |
603.044,94 |
1.825.186,55 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1521/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC766/2023 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1522/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL PC766/2023 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1523/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.003.581,56 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
112.331,81 |
81.641,18 |
81.641,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1524/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
7.231,67 |
7.231,67 |
7.231,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1525/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023. |
3.046.794,40 |
1.559.427,40 |
1.342.283,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1526/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
254.035,00 |
254.035,00 |
254.035,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1527/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
490.915,00 |
490.915,00 |
490.915,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1528/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
223.714,00 |
223.714,00 |
223.714,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1529/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
42.100,00 |
42.100,00 |
42.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1530/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
166.570,00 |
166.570,00 |
166.570,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1531/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
255.564,89 |
255.564,89 |
255.564,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1532/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
24.620.781,00 |
24.620.781,00 |
24.620.781,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1533/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
3.570.447,91 |
684.944,67 |
638.986,62 |
2.885.503,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1534/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023. |
146.886,00 |
146.886,00 |
146.886,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1535/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
599.337,00 |
534.667,38 |
534.667,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1536/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023. |
2.358.568,40 |
2.358.568,40 |
2.358.568,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1537/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
294.186,68 |
294.186,68 |
294.186,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1538/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
115.573,32 |
115.573,32 |
115.573,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1539/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
115.573,32 |
115.573,32 |
115.573,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1540/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
239.948,80 |
207.501,66 |
207.501,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1541/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
94.265,60 |
81.518,51 |
81.518,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1542/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
94.265,60 |
81.518,51 |
81.518,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1543/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
308.876,40 |
201.372,17 |
201.372,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1544/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
121.344,30 |
79.110,50 |
79.110,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1545/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
121.344,30 |
79.110,50 |
79.110,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1546/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
826.415,00 |
826.415,00 |
826.415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1547/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
2.200.000,00 |
94.507,28 |
94.507,28 |
2.105.492,72 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1548/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.404.467,63 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1549/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00167 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.404.467,63 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1550/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.776.476,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI, |
192.497,99 |
192.497,99 |
192.497,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1551/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
1.057,28 |
1.057,28 |
1.057,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1552/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
415,36 |
415,36 |
415,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1553/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1554/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
415,36 |
415,36 |
415,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1555/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1556/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
790.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023 |
252.400,00 |
252.400,00 |
236.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1557/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
617.386,26 |
617.386,26 |
617.386,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1558/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
163.373,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023 |
49.257,88 |
49.257,88 |
49.257,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1559/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1560/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
2.532.613,74 |
406.334,06 |
406.334,06 |
2.126.279,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1561/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
14.820.002,83 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
800.000,00 |
225.973,50 |
225.973,50 |
574.026,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1562/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1563/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
424.518,04 |
424.518,04 |
424.518,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1564/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
6.298,04 |
4.199,49 |
4.199,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1565/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.649,82 |
1.649,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1566/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1567/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.649,82 |
1.649,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1568/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
399.743,63 |
399.743,63 |
399.743,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1569/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
2.300.256,37 |
0,00 |
0,00 |
2.300.256,37 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1570/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04677/2023 |
22/11/2023 |
13.162,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023, PC2674/2023A002,AF:4677/2023 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
13.162,50 |
13.162,50 |
13.162,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1571/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
188.168,15 |
139.105,14 |
139.105,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1572/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
3.575.194,85 |
3.172.922,65 |
3.172.922,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1573/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
4.154.615,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
367.600,00 |
367.600,00 |
367.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1574/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
61.664,00 |
61.664,00 |
61.664,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1575/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
517.075,73 |
120.239,73 |
98.559,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1576/2024 |
02/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
916.148,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
77.166,64 |
77.166,64 |
77.166,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1577/2024 |
02/01/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
197.018,64 |
89.240,80 |
34.717,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1578/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.215.672,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 |
3.950.000,00 |
3.651.711,33 |
3.651.711,33 |
298.288,67 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1579/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1580/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1581/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
30.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1582/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
283.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1583/2024 |
02/01/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
313.000,00 |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1584/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
25.372,72 |
25.372,72 |
25.372,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1585/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1586/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
29.284,30 |
29.284,30 |
29.284,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1587/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1588/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
35.347,44 |
35.347,44 |
35.347,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1589/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
8.114,85 |
8.114,85 |
8.114,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1590/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
40.860,15 |
40.860,15 |
40.860,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1591/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
9.836,40 |
9.836,40 |
9.836,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1592/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
50.676,63 |
50.676,63 |
50.676,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1593/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
12.400,05 |
12.400,05 |
12.400,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1594/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
26.747,94 |
26.747,94 |
26.747,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1595/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1596/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
20.400,37 |
20.400,37 |
20.400,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1597/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
30.412,59 |
30.412,59 |
30.412,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1598/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
6.886,96 |
6.886,96 |
6.886,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1599/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
10.266,99 |
10.266,99 |
10.266,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1600/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
8.725,85 |
8.725,85 |
8.725,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1601/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
27.008,73 |
27.008,73 |
27.008,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1602/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
2.284,96 |
2.284,96 |
2.284,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1603/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
7.072,54 |
7.072,54 |
7.072,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1604/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
946.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
32.153,41 |
32.153,41 |
32.153,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1605/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
946.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
7.766,70 |
7.766,70 |
7.766,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1606/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
28.330,81 |
28.330,81 |
28.330,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1607/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1608/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
57.134,92 |
57.134,92 |
57.134,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1609/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
14.109,15 |
14.109,15 |
14.109,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1610/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
57.106,95 |
57.106,95 |
57.106,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1611/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
13.824,30 |
13.824,30 |
13.824,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1612/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
712.257,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
26.747,94 |
26.747,94 |
26.747,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1613/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
712.257,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1614/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
36.459,08 |
36.459,08 |
36.459,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1615/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1616/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
425.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
29.693,65 |
29.693,65 |
29.693,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1617/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
425.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1618/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
38.519,43 |
38.519,43 |
38.519,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1619/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1620/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
21.461,14 |
21.461,14 |
21.461,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1621/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1622/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
31.521,85 |
31.521,85 |
31.521,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1623/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1624/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
46.033,04 |
46.033,04 |
46.033,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1625/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
10.127,30 |
10.127,30 |
10.127,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1626/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
73.333,36 |
73.333,36 |
73.333,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1627/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
291.272,05 |
291.272,05 |
291.272,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1628/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
1.712,33 |
1.712,33 |
1.712,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1629/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
6.801,17 |
6.801,17 |
6.801,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1630/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
23.480,02 |
23.480,02 |
23.480,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1631/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1632/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
89.127,11 |
89.127,11 |
89.127,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1633/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
27.800,10 |
27.800,10 |
27.800,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1634/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
28.716,49 |
28.716,49 |
28.716,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1635/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
10.784,00 |
10.784,00 |
10.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1636/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
31.521,85 |
31.521,85 |
31.521,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1637/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1638/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
35.668,52 |
35.668,52 |
35.668,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1639/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1640/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
54.365,63 |
54.365,63 |
54.365,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1641/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
13.254,60 |
13.254,60 |
13.254,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1642/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
24.868,00 |
24.868,00 |
24.868,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1643/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1644/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
59.851,45 |
59.851,45 |
59.851,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1645/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
14.394,00 |
14.394,00 |
14.394,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1646/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
41.855,76 |
41.855,76 |
41.855,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1647/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
9.272,75 |
9.272,75 |
9.272,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1648/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
24.674,41 |
24.674,41 |
24.674,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1649/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1650/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
26.747,94 |
26.747,94 |
26.747,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1651/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1652/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
34.746,13 |
34.746,13 |
34.746,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1653/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
8.463,00 |
8.463,00 |
8.463,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1654/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
34.019,74 |
34.019,74 |
34.019,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1655/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
7.848,50 |
7.848,50 |
7.848,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1656/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
6.521,66 |
6.521,66 |
6.521,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1657/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
26.515,64 |
26.515,64 |
26.515,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1658/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
1.611,86 |
1.611,86 |
1.611,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1659/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
6.553,49 |
6.553,49 |
6.553,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1660/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
33.080,41 |
33.080,41 |
33.080,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1661/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
7.557,60 |
7.557,60 |
7.557,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1662/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
355.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
27.413,49 |
27.413,49 |
27.413,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1663/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
355.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
5.329,65 |
5.329,65 |
5.329,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1664/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
82.216,26 |
82.216,26 |
82.216,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1665/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
3.892,60 |
3.892,60 |
3.892,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1666/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
23.278,33 |
23.278,33 |
23.278,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1667/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
4.633,35 |
4.633,35 |
4.633,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1668/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
33.195,88 |
33.195,88 |
33.195,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1669/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
14.160,00 |
14.160,00 |
14.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1670/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
51.169,60 |
51.169,60 |
51.169,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1671/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
15.734,10 |
15.734,10 |
15.734,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1672/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
10.191,19 |
10.191,19 |
10.191,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1673/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
5.126,71 |
5.126,71 |
5.126,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1674/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
13.760,38 |
13.760,38 |
13.760,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1675/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
24.360,39 |
24.360,39 |
24.360,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1676/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
4.433,45 |
4.433,45 |
4.433,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1677/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
7.848,65 |
7.848,65 |
7.848,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1678/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
45.445,72 |
45.445,72 |
45.445,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1679/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
10.690,95 |
10.690,95 |
10.690,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1680/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
27.971,09 |
27.971,09 |
27.971,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1681/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1682/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
24.707,07 |
24.707,07 |
24.707,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1683/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
4.633,35 |
4.633,35 |
4.633,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1684/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
2.469,61 |
2.469,61 |
2.469,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1685/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
30.447,00 |
30.447,00 |
30.447,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1686/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
646,03 |
646,03 |
646,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1687/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
7.964,67 |
7.964,67 |
7.964,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1688/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
23.802,35 |
23.802,35 |
23.802,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1689/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1690/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
23.543,11 |
23.543,11 |
23.543,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1691/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1692/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
22.344,40 |
22.344,40 |
22.344,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1693/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1694/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
49.634,94 |
49.634,94 |
49.634,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1695/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
11.830,35 |
11.830,35 |
11.830,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1696/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
54.162,01 |
54.162,01 |
54.162,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1697/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
12.969,75 |
12.969,75 |
12.969,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1698/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
31.861,95 |
31.861,95 |
31.861,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1699/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1700/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
33.483,01 |
33.483,01 |
33.483,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1701/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
8.114,85 |
8.114,85 |
8.114,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1702/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
37.399,26 |
37.399,26 |
37.399,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1703/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1704/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
43.467,56 |
43.467,56 |
43.467,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1705/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
10.690,95 |
10.690,95 |
10.690,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1706/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
98.541,81 |
98.541,81 |
98.541,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1707/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
10.412,15 |
10.412,15 |
10.412,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1708/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
36.103,10 |
36.103,10 |
36.103,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1709/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
8.811,15 |
8.811,15 |
8.811,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1710/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
616.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
27.959,41 |
27.959,41 |
27.959,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1711/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
616.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1712/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
26.917,88 |
26.917,88 |
26.917,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1713/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1714/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
352.155,13 |
352.155,13 |
352.155,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1715/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1716/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
33.355,16 |
33.355,16 |
33.355,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1717/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
7.557,60 |
7.557,60 |
7.557,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1718/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
22.722,94 |
22.722,94 |
22.722,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1719/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1720/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
19.568,44 |
19.568,44 |
19.568,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1721/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1722/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
44.159,01 |
44.159,01 |
44.159,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1723/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
21.342,45 |
21.342,45 |
21.342,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1724/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
26.702,05 |
26.702,05 |
26.702,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1725/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1726/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
27.998,41 |
27.998,41 |
27.998,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1727/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1728/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
72.046,32 |
72.046,32 |
72.046,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1729/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
3.892,60 |
3.892,60 |
3.892,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1730/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
4.136,94 |
4.136,94 |
4.136,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1731/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
20.658,94 |
20.658,94 |
20.658,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1732/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
855,75 |
855,75 |
855,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1733/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
4.273,45 |
4.273,45 |
4.273,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1734/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
35.694,06 |
35.694,06 |
35.694,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1735/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
15.084,31 |
15.084,31 |
15.084,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1736/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
7.317,66 |
7.317,66 |
7.317,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1737/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
5.905,29 |
5.905,29 |
5.905,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1738/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
28.337,95 |
28.337,95 |
28.337,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1739/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
10.784,00 |
10.784,00 |
10.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1740/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
26.351,42 |
26.351,42 |
26.351,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1741/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1742/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
61.791,44 |
61.791,44 |
61.791,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1743/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
12.975,80 |
12.975,80 |
12.975,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1744/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
25.275,79 |
25.275,79 |
25.275,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1745/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
6.424,25 |
6.424,25 |
6.424,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1746/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
29.349,91 |
29.349,91 |
29.349,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1747/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1748/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
23.480,02 |
23.480,02 |
23.480,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1749/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1750/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
36.684,01 |
36.684,01 |
36.684,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1751/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1752/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
67.707,26 |
67.707,26 |
67.707,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1753/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
15.818,25 |
15.818,25 |
15.818,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1754/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
3.236,31 |
3.236,31 |
3.236,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1755/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
25.947,25 |
25.947,25 |
25.947,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1756/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
761,84 |
761,84 |
761,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1757/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
6.108,11 |
6.108,11 |
6.108,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1758/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
24.822,73 |
24.822,73 |
24.822,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1759/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
5.278,80 |
5.278,80 |
5.278,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1760/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
25.120,36 |
25.120,36 |
25.120,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1761/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1762/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
25.326,21 |
25.326,21 |
25.326,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1763/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
6.724,41 |
6.724,41 |
6.724,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1764/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
3.844,38 |
3.844,38 |
3.844,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1765/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
5.736,88 |
5.736,88 |
5.736,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1766/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
3.642,04 |
3.642,04 |
3.642,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1767/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
2.082,18 |
2.082,18 |
2.082,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1768/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
36.024,92 |
36.024,92 |
36.024,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1769/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
7.842,45 |
7.842,45 |
7.842,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1770/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
23.689,05 |
23.689,05 |
23.689,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1771/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1772/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
26.464,71 |
26.464,71 |
26.464,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1773/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1774/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
453.157,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
31.520,31 |
31.520,31 |
31.520,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1775/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
453.157,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
7.272,75 |
7.272,75 |
7.272,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1776/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
42.157,88 |
42.157,88 |
42.157,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1777/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
10.406,10 |
10.406,10 |
10.406,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1778/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
695.585,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
35.053,17 |
35.053,17 |
35.053,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1779/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
695.585,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1780/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
50.975,88 |
50.975,88 |
50.975,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1781/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
10.981,85 |
10.981,85 |
10.981,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1782/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
25.804,57 |
25.804,57 |
25.804,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1783/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
5.329,65 |
5.329,65 |
5.329,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1784/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
305.361,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
28.653,40 |
28.653,40 |
28.653,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1785/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
305.361,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1786/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
23.164,57 |
23.164,57 |
23.164,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1787/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1788/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.312.134,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
54.237,90 |
54.237,90 |
54.237,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1789/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.312.134,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
13.254,60 |
13.254,60 |
13.254,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1790/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
29.356,04 |
29.356,04 |
29.356,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1791/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
9.442,13 |
9.442,13 |
9.442,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1792/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
6.282,57 |
6.282,57 |
6.282,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1793/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
4.186,83 |
4.186,83 |
4.186,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1794/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
54.197,04 |
54.197,04 |
54.197,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1795/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
7.705,21 |
7.705,21 |
7.705,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1796/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
13.093,80 |
13.093,80 |
13.093,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1797/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1798/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
30.663,66 |
30.663,66 |
30.663,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1799/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
6.987,90 |
6.987,90 |
6.987,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1800/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
23.575,76 |
23.575,76 |
23.575,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1801/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1802/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
41.050,23 |
41.050,23 |
41.050,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1803/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
9.836,40 |
9.836,40 |
9.836,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1804/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
24.873,85 |
24.873,85 |
24.873,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1805/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1806/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.334.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
34.566,35 |
34.566,35 |
34.566,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1807/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.334.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1808/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
24.609,83 |
24.609,83 |
24.609,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1809/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
5.501,81 |
5.501,81 |
5.501,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1810/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
4.262,94 |
4.262,94 |
4.262,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1811/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
2.756,61 |
2.756,61 |
2.756,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1812/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
26.828,74 |
26.828,74 |
26.828,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1813/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1814/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
23.984,74 |
23.984,74 |
23.984,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1815/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1816/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
13.751,19 |
13.751,19 |
13.751,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1817/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
35.696,08 |
35.696,08 |
35.696,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1818/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
4.122,08 |
4.122,08 |
4.122,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1819/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
10.700,32 |
10.700,32 |
10.700,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1820/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
40.057,32 |
40.057,32 |
40.057,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1821/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
5.101,22 |
5.101,22 |
5.101,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1822/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
12.535,26 |
12.535,26 |
12.535,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1823/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
8.890,51 |
8.890,51 |
8.890,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1824/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
1.892,64 |
1.892,64 |
1.892,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1825/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
4.650,80 |
4.650,80 |
4.650,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1826/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
354.237,10 |
354.237,10 |
354.237,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1827/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1828/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
21.839,68 |
21.839,68 |
21.839,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1829/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1830/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
6.311,09 |
6.311,09 |
6.311,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1831/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
23.492,54 |
23.492,54 |
23.492,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1832/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
1.559,75 |
1.559,75 |
1.559,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1833/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
5.806,05 |
5.806,05 |
5.806,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1834/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
25.372,72 |
25.372,72 |
25.372,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1835/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1836/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
12.971,91 |
12.971,91 |
12.971,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1837/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
33.905,61 |
33.905,61 |
33.905,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1838/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
3.771,75 |
3.771,75 |
3.771,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1839/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
9.858,50 |
9.858,50 |
9.858,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1840/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
33.998,63 |
33.998,63 |
33.998,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1841/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
6.677,80 |
6.677,80 |
6.677,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1842/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
50.389,50 |
50.389,50 |
50.389,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1843/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
12.115,20 |
12.115,20 |
12.115,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1844/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
35.428,62 |
35.428,62 |
35.428,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1845/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1846/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
713.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
30.287,53 |
30.287,53 |
30.287,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1847/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
713.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
7.272,75 |
7.272,75 |
7.272,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1848/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
496.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
23.353,84 |
23.353,84 |
23.353,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1849/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
496.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1850/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
27.959,41 |
27.959,41 |
27.959,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1851/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1852/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
39.080,89 |
39.080,89 |
39.080,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1853/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1854/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
62.276,84 |
62.276,84 |
62.276,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1855/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
15.818,25 |
15.818,25 |
15.818,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1856/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
46.897,39 |
46.897,39 |
46.897,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1857/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
10.975,80 |
10.975,80 |
10.975,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1858/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
26.068,19 |
26.068,19 |
26.068,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1859/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
5.285,20 |
5.285,20 |
5.285,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1860/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
3.373,02 |
3.373,02 |
3.373,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1861/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
24.879,82 |
24.879,82 |
24.879,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1862/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
778,62 |
778,62 |
778,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1863/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
5.743,18 |
5.743,18 |
5.743,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1864/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
44.759,39 |
44.759,39 |
44.759,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1865/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
10.697,00 |
10.697,00 |
10.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1866/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
28.496,81 |
28.496,81 |
28.496,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1867/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
6.184,16 |
6.184,16 |
6.184,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1868/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
5.979,38 |
5.979,38 |
5.979,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1869/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
2.812,57 |
2.812,57 |
2.812,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1870/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
627.826,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
46.902,97 |
46.902,97 |
46.902,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1871/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
627.826,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
10.975,80 |
10.975,80 |
10.975,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1872/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
35.032,02 |
35.032,02 |
35.032,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1873/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
8.133,35 |
8.133,35 |
8.133,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1874/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
30.690,85 |
30.690,85 |
30.690,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1875/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1876/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
37.382,41 |
37.382,41 |
37.382,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1877/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
8.697,00 |
8.697,00 |
8.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1878/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
6.549,96 |
6.549,96 |
6.549,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1879/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
22.356,19 |
22.356,19 |
22.356,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1880/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
1.590,16 |
1.590,16 |
1.590,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1881/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
5.427,49 |
5.427,49 |
5.427,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1882/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
445.672,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
25.218,50 |
25.218,50 |
25.218,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1883/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
445.672,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
4.588,90 |
4.588,90 |
4.588,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1884/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
544.280,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
41.652,01 |
41.652,01 |
41.652,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1885/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
544.280,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
10.121,25 |
10.121,25 |
10.121,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1886/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
31.785,13 |
31.785,13 |
31.785,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1887/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
7.272,75 |
7.272,75 |
7.272,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1888/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
18.918,83 |
18.918,83 |
18.918,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1889/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
25.833,57 |
25.833,57 |
25.833,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1890/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
6.600,58 |
6.600,58 |
6.600,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1891/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
9.013,07 |
9.013,07 |
9.013,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1892/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
7.777,75 |
7.777,75 |
7.777,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1893/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
12.503,80 |
12.503,80 |
12.503,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1894/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
2.987,26 |
2.987,26 |
2.987,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1895/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
4.802,44 |
4.802,44 |
4.802,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1896/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
456.888,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
32.569,50 |
32.569,50 |
32.569,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1897/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
456.888,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
8.127,30 |
8.127,30 |
8.127,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1898/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
40.777,04 |
40.777,04 |
40.777,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1899/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
8.703,05 |
8.703,05 |
8.703,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1900/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
27.079,96 |
27.079,96 |
27.079,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1901/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
6.672,67 |
6.672,67 |
6.672,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1902/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
5.187,55 |
5.187,55 |
5.187,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1903/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
3.034,70 |
3.034,70 |
3.034,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1904/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
22.637,23 |
22.637,23 |
22.637,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1905/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
6.139,40 |
6.139,40 |
6.139,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1906/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
20.626,05 |
20.626,05 |
20.626,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1907/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
36.624,67 |
36.624,67 |
36.624,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1908/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
7.952,19 |
7.952,19 |
7.952,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1909/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
14.120,31 |
14.120,31 |
14.120,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1910/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
810.601,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
29.693,53 |
29.693,53 |
29.693,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1911/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
810.601,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
5.633,35 |
5.633,35 |
5.633,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1912/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
5.854,58 |
5.854,58 |
5.854,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1913/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
22.440,35 |
22.440,35 |
22.440,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1914/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
1.524,08 |
1.524,08 |
1.524,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1915/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
5.841,72 |
5.841,72 |
5.841,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1916/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
765.383,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
54.100,91 |
54.100,91 |
54.100,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1917/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
765.383,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
12.121,25 |
12.121,25 |
12.121,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1918/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
28.340,47 |
28.340,47 |
28.340,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1919/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1920/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
33.441,13 |
33.441,13 |
33.441,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1921/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
7.842,45 |
7.842,45 |
7.842,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1922/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
32.185,50 |
32.185,50 |
32.185,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1923/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
7.070,40 |
7.070,40 |
7.070,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1924/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
27.912,98 |
27.912,98 |
27.912,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1925/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
3.394,45 |
3.394,45 |
3.394,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1926/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
5.862,24 |
5.862,24 |
5.862,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1927/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
1.600,41 |
1.600,41 |
1.600,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1928/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
25.405,69 |
25.405,69 |
25.405,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1929/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1930/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
39.495,75 |
39.495,75 |
39.495,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1931/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1932/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.112.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
50.573,60 |
50.573,60 |
50.573,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1933/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.112.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
10.697,00 |
10.697,00 |
10.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1934/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.369.830,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
408.356,95 |
408.356,95 |
408.356,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1935/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.369.830,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
10.975,80 |
10.975,80 |
10.975,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1936/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
5.362,85 |
5.362,85 |
5.362,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1937/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
16.707,35 |
16.707,35 |
16.707,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1938/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
992,56 |
992,56 |
992,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1939/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
3.092,19 |
3.092,19 |
3.092,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1940/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
895.711,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
62.385,27 |
62.385,27 |
62.385,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1941/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
895.711,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
14.963,70 |
14.963,70 |
14.963,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1942/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
44.381,73 |
44.381,73 |
44.381,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1943/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
34.008,19 |
34.008,19 |
34.008,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1944/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
21.575,75 |
21.575,75 |
21.575,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1945/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
16.532,75 |
16.532,75 |
16.532,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1946/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
85.000,62 |
85.000,62 |
85.000,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1947/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
28.084,95 |
28.084,95 |
28.084,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1948/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
251.226,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
24.804,91 |
24.804,91 |
24.804,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1949/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
251.226,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1950/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
21.751,02 |
21.751,02 |
21.751,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1951/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
19.036,00 |
19.036,00 |
19.036,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1952/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
250.206,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
21.965,86 |
21.965,86 |
21.965,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1953/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
250.206,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1954/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
4.221,65 |
4.221,65 |
4.221,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1955/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
20.308,31 |
20.308,31 |
20.308,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1956/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
882,74 |
882,74 |
882,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1957/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
4.246,46 |
4.246,46 |
4.246,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1958/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
24.931,09 |
24.931,09 |
24.931,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1959/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1960/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
40.070,17 |
40.070,17 |
40.070,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1961/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
9.266,70 |
9.266,70 |
9.266,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1962/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
32.469,18 |
32.469,18 |
32.469,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1963/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
6.329,65 |
6.329,65 |
6.329,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1964/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
424.593,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
22.414,09 |
22.414,09 |
22.414,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1965/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
424.593,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
3.937,05 |
3.937,05 |
3.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1966/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
254.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
20.136,25 |
20.136,25 |
20.136,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1967/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
254.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1968/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
33.618,11 |
33.618,11 |
33.618,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1969/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
7.842,45 |
7.842,45 |
7.842,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1970/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
724.166,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
31.419,30 |
31.419,30 |
31.419,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1971/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
724.166,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
7.563,65 |
7.563,65 |
7.563,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1972/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
24.994,18 |
24.994,18 |
24.994,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1973/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1974/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
38.469,84 |
38.469,84 |
38.469,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1975/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
8.703,05 |
8.703,05 |
8.703,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1976/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
598.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
25.161,85 |
25.161,85 |
25.161,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1977/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
598.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
4.588,90 |
4.588,90 |
4.588,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1978/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
690.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
27.540,98 |
27.540,98 |
27.540,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1979/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
690.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1980/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
21.398,05 |
21.398,05 |
21.398,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1981/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1982/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
26.508,34 |
26.508,34 |
26.508,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1983/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
9.096,00 |
9.096,00 |
9.096,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1984/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
30.588,60 |
30.588,60 |
30.588,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1985/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1986/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
823.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
31.653,55 |
31.653,55 |
31.653,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1987/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
823.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
7.848,50 |
7.848,50 |
7.848,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1988/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
23.012,41 |
23.012,41 |
23.012,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1989/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
4.285,20 |
4.285,20 |
4.285,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1990/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
42.348,36 |
42.348,36 |
42.348,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1991/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
9.557,60 |
9.557,60 |
9.557,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1992/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
23.311,57 |
23.311,57 |
23.311,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1993/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
4.633,35 |
4.633,35 |
4.633,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1994/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
43.010,97 |
43.010,97 |
43.010,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1995/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
9.557,60 |
9.557,60 |
9.557,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1996/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
26.445,25 |
26.445,25 |
26.445,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1997/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1998/2024 |
02/01/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022. |
399.134,18 |
399.134,18 |
399.134,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
1999/2024 |
02/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC762/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2000/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 762/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
728,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2001/2024 |
02/01/2024 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
11.837.348,82 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2002/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
5.358,00 |
5.358,00 |
5.358,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2003/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. EDITAL GSC 05/2022. PC 499/2023, CONTRATO: 38/2023 |
3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2004/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
11.340,28 |
11.340,28 |
11.340,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2005/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.455,12 |
4.455,12 |
4.455,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2006/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.455,12 |
4.455,12 |
4.455,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2007/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
4.731,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2008/2024 |
02/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2009/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
49.476,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
6.726,00 |
6.726,00 |
6.726,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2010/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
5.757,00 |
5.757,00 |
5.757,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2011/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
113.400,00 |
113.400,00 |
113.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2012/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
5.472,00 |
5.187,00 |
5.187,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2013/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022 |
268.266,40 |
268.266,40 |
268.266,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2014/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.929.667,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.908, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
324.645,96 |
324.645,96 |
324.645,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2015/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2023 |
20/08/2023 |
329.605,13 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. |
16.480,26 |
16.480,26 |
16.480,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2016/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04659/2023 |
21/11/2023 |
7.614,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA,TAMPA PARA CONDULETE CEGA, E TAMPA PARA CONDULETE, TOMADA REDONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 558/2023, PC1745/2023A001,AF:4659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
7.614,00 |
7.614,00 |
7.614,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2017/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2018/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2019/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2020/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO. PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019. |
336.014,08 |
336.014,08 |
336.014,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2021/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04661/2023 |
21/11/2023 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2023, PC1664/2023A003,AF:4661/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2022/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
10.890,00 |
10.890,00 |
10.890,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2023/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 383/2020. |
10.671,71 |
10.671,71 |
10.671,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2024/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
43.505,55 |
43.505,55 |
43.505,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2025/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
5.871,00 |
0,00 |
0,00 |
5.871,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2026/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
33.459,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
4.161,00 |
4.161,00 |
4.161,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2027/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
16.512.896,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
1.800.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2028/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 |
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2029/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00158/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
658.472,00 |
658.472,00 |
658.472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2030/2024 |
02/01/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2031/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
122860/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE JOAO ADAFFTE E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB122860/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2032/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2033/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
7.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023 EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155, |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2034/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04674/2023 |
22/11/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2023, PC2066/2023A002,AF:4674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.800,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
300,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2035/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04694/2023 |
22/11/2023 |
136.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
76.160,00 |
76.160,00 |
76.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2036/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04694/2023 |
22/11/2023 |
136.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
29.920,00 |
29.920,00 |
29.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2037/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04694/2023 |
22/11/2023 |
136.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
29.920,00 |
29.920,00 |
29.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2038/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04666/2023 |
22/11/2023 |
5.895,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC218/2023A003,AF:4666/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 |
5.895,84 |
5.895,84 |
5.895,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2039/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04676/2023 |
22/11/2023 |
9.291,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 PC1665/2023A004,AF:4676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
9.291,60 |
9.291,60 |
9.291,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2040/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04673/2023 |
22/11/2023 |
148.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
83.076,00 |
83.076,00 |
83.076,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2041/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04673/2023 |
22/11/2023 |
148.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
32.637,00 |
32.637,00 |
32.637,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2042/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04673/2023 |
22/11/2023 |
148.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
32.637,00 |
32.637,00 |
32.637,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2043/2024 |
02/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
9.987,74 |
9.987,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2044/2024 |
02/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04714/2023 |
22/11/2023 |
5.412,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC2674/2023A001,AF:4714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
5.412,35 |
5.329,09 |
5.329,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2045/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2046/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
2.182.649,04 |
2.182.649,04 |
2.182.649,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2047/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
11.841.325,92 |
11.841.325,92 |
11.841.325,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2048/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
4.604.960,08 |
4.604.960,08 |
4.604.960,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2049/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003239/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00001/2024 |
05/12/2023 |
49.128.137,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
848.807,96 |
848.807,96 |
848.807,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2050/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022, |
476.000,00 |
340.023,32 |
340.023,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2051/2024 |
02/01/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
07 |
100 |
00261 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023, |
1.725.785,12 |
1.672.262,20 |
1.672.262,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2052/2024 |
02/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000598/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00076/2023 |
19/06/2023 |
532.920,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. PC598/2023,CONTRATO 76/2023 , PROCESSO DIGITAL PC2028/2023 |
177.640,10 |
177.640,10 |
177.640,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2053/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04700/2023 |
22/11/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2023, PC153/2023A005,AF:4700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2054/2024 |
02/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
27.387.176,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2055/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
296.195,60 |
296.195,60 |
296.195,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2056/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2057/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.296.734,04 |
3.296.734,04 |
3.296.734,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2058/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
4.964.927,68 |
4.964.927,68 |
4.964.927,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2059/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2060/2024 |
02/01/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
5.666.225,52 |
5.666.225,52 |
5.666.225,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2061/2024 |
02/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2062/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2063/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04670/2023 |
22/11/2023 |
2.874,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:4670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
2.874,00 |
2.874,00 |
2.874,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2064/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
1.600.074,56 |
1.600.074,56 |
1.529.836,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2065/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04710/2023 |
22/11/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2023, PC413/2023A002,AF:4710/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
5.880,00 |
5.824,00 |
5.824,00 |
56,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2066/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
110867/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB110867/2022 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2067/2024 |
02/01/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
3.306,00 |
3.306,00 |
3.306,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2068/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04691/2023 |
22/11/2023 |
88.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
49.627,20 |
49.627,20 |
49.627,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2069/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04691/2023 |
22/11/2023 |
88.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
19.496,40 |
19.496,40 |
19.496,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2070/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04691/2023 |
22/11/2023 |
88.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
19.496,40 |
19.496,40 |
19.496,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2071/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
50.276,41 |
50.276,41 |
50.276,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2072/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2073/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
515.126,92 |
515.126,92 |
515.126,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2074/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2075/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 |
398.791,12 |
398.791,12 |
398.791,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2076/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04711/2023 |
22/11/2023 |
6.479,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2023, PC159/2023A002,AF:4711/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
6.479,00 |
6.479,00 |
6.479,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2077/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2078/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04727/2023 |
26/11/2023 |
2.455,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA - INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 664/2023, PC2294/2023A003,AF:4727/2023 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
2.455,00 |
2.455,00 |
2.455,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2079/2024 |
02/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
874.870,72 |
874.870,72 |
874.870,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2080/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001992/2023 |
PC |
|
00437/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04726/2023 |
26/11/2023 |
4.137,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL,CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023, PC1992/2023A001,AF:4726/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
4.137,00 |
4.137,00 |
4.137,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2081/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2082/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04722/2023 |
22/11/2023 |
3.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, PC428/2023A003,AF:4722/2023 PROCESSO DIGITAL: 3387/2023 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2083/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2084/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
343.980,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
114.660,00 |
114.660,00 |
114.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2085/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2086/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2087/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04635/2023 |
20/11/2023 |
7.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 78/2023, PC3109/2022A002,AF:4635/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2088/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04724/2023 |
22/11/2023 |
66.951,90 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022. PC3025/2022A002,AF:4724/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
66.951,90 |
66.951,90 |
66.951,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2089/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2090/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
002715/2023 |
PC |
|
00550/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04652/2023 |
21/11/2023 |
6.205,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA |
12768109000152 |
AQUISIÇÃO DE BARRACA TIPO TENDA PIRAMIDAL 3X3M E 4X4M. PC2715/2023,AF:4652/2023 |
6.205,00 |
6.205,00 |
6.205,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2091/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002187/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2024 |
22/12/2023 |
131.701,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS. 164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.182/183, PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024 |
32.925,33 |
32.925,30 |
32.925,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2092/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
2.022,74 |
2.022,74 |
2.022,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2093/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
6.068,22 |
6.068,22 |
6.068,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2094/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
728.976,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EM FLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.589/590, PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024 |
188.318,79 |
188.318,79 |
188.318,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2095/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
698,23 |
698,23 |
698,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2096/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
2.094,69 |
2.094,69 |
2.094,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2097/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2098/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2099/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
4.870,60 |
4.870,60 |
4.870,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2100/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001980/2023 |
PC |
|
00606/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2024 |
23/12/2023 |
153.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EM FLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.349/351, PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024 |
51.300,00 |
12.825,00 |
12.825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2101/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
14.611,80 |
14.611,80 |
14.611,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2102/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04736/2023 |
26/11/2023 |
16.980,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PC2695/2022A001,AF:4736/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
16.980,72 |
16.980,72 |
16.980,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2103/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.377.203,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. PC-859/2022. CF 242/2022. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
591.815,61 |
591.815,61 |
591.815,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2104/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
40.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2105/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
35.930,12 |
17.965,06 |
17.965,06 |
17.965,06 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2106/2024 |
02/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2107/2024 |
02/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2108/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
4.525.212,20 |
225.439,97 |
225.439,97 |
4.299.772,23 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2109/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.777.761,93 |
88.565,71 |
88.565,71 |
1.689.196,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2110/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.777.761,93 |
88.565,71 |
88.565,71 |
1.689.196,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2111/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
976.000,00 |
976.000,00 |
976.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2112/2024 |
02/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2113/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
3.328.267,05 |
20.756,47 |
20.756,47 |
3.307.510,58 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2114/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.307.533,48 |
8.154,32 |
8.154,32 |
1.299.379,16 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2115/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.307.533,48 |
8.154,32 |
8.154,32 |
1.299.379,16 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2116/2024 |
02/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2117/2024 |
02/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
3.500,00 |
1.090,83 |
1.090,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2118/2024 |
02/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.000,00 |
3.035,70 |
3.035,70 |
964,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2119/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
2.402.886,57 |
137.134,31 |
137.134,31 |
2.265.752,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2120/2024 |
02/01/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
652.068,30 |
0,00 |
0,00 |
652.068,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2121/2024 |
02/01/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
1.000,00 |
35,70 |
35,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2122/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
2.203.886,41 |
2.203.886,41 |
2.203.886,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2123/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
943.991,16 |
53.874,19 |
53.874,19 |
890.116,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2124/2024 |
02/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
400.000,00 |
357.571,90 |
357.571,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2125/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022 |
847.931,70 |
0,00 |
0,00 |
847.931,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2126/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
865.812,51 |
865.812,51 |
865.812,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2127/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
943.991,16 |
53.874,19 |
53.874,19 |
890.116,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2128/2024 |
02/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2129/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
865.812,51 |
865.812,51 |
865.812,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2130/2024 |
02/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
5.000,00 |
4.239,60 |
4.239,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2131/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2132/2024 |
02/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
686.708,04 |
686.708,04 |
686.708,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2133/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04667/2023 |
22/11/2023 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:4667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2134/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2135/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
66.780,00 |
66.780,00 |
66.780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2136/2024 |
02/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
12.000,00 |
3.958,68 |
3.958,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2137/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04751/2023 |
27/11/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL E AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2023, PC1464/2023A003,AF:4751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2138/2024 |
02/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2139/2024 |
02/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
6.800,00 |
3.721,61 |
3.721,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2140/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04712/2023 |
22/11/2023 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:4712/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2141/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
10.000,00 |
769,06 |
769,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2142/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
11.200,00 |
80,94 |
80,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2143/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.400,00 |
31,80 |
31,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2144/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
4.400,00 |
31,80 |
31,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2145/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023 |
450.000,00 |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2146/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
374.069,88 |
192.034,94 |
192.034,94 |
182.034,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2147/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
39 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
40.632,90 |
0,00 |
0,00 |
40.632,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2148/2024 |
02/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
02 |
100 |
00323 |
|
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 PC DIGITAL: PC3460/2023 |
181.000,00 |
69.300,00 |
69.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2149/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
2.570.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013. |
317.000,00 |
317.000,00 |
317.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2150/2024 |
02/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
39 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
82.497,10 |
0,00 |
0,00 |
82.497,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2151/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
903.316,36 |
903.316,36 |
903.316,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2152/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2154/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2155/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
759.122,36 |
759.122,36 |
759.122,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2156/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2157/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
1.368.049,92 |
1.368.049,92 |
1.368.049,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2158/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2159/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
607.610,08 |
607.610,08 |
607.610,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2160/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2161/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
2.996.883,04 |
2.996.883,04 |
2.996.883,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2162/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
36.906,68 |
36.906,68 |
36.906,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2163/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
439.733,88 |
439.733,88 |
439.733,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2164/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2165/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
695.394,64 |
695.394,64 |
695.394,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2166/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2167/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
1.013.099,84 |
1.013.099,84 |
1.013.099,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2168/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2169/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
629.229,76 |
629.229,76 |
629.229,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2170/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2171/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
427.335,68 |
427.335,68 |
427.335,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2172/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2173/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
411.845,32 |
411.845,32 |
411.845,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2174/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
2.845,80 |
2.845,80 |
2.845,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2175/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
506.866,92 |
506.866,92 |
506.866,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2176/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
6.738,00 |
6.738,00 |
6.738,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2177/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
421.003,96 |
421.003,96 |
421.003,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2178/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2179/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
490.291,92 |
490.291,92 |
490.291,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2180/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2181/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
546.494,72 |
546.494,72 |
546.494,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2182/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
6.850,00 |
6.850,00 |
6.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2184/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
7.530,36 |
7.530,36 |
7.530,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2185/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
509.780,68 |
509.780,68 |
509.780,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2186/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2187/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
561.968,20 |
561.968,20 |
561.968,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2188/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2189/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
697.737,04 |
697.737,04 |
697.737,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2190/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
5.855,92 |
5.855,92 |
5.855,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2191/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
523.834,48 |
523.834,48 |
523.834,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2192/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2193/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
625.314,04 |
625.314,04 |
625.314,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2194/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2195/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
546.968,96 |
546.968,96 |
546.968,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2196/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2197/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
576.320,32 |
576.320,32 |
576.320,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2198/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2199/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
1.119.605,32 |
1.119.605,32 |
1.119.605,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2200/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
10.350,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2201/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
416.009,56 |
416.009,56 |
416.009,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2202/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2203/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
765.561,20 |
765.561,20 |
765.561,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2204/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
6.850,00 |
6.850,00 |
6.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2205/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
739.402,84 |
739.402,84 |
739.402,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2206/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2207/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
538.246,96 |
538.246,96 |
538.246,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2208/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
4.798,32 |
4.798,32 |
4.798,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2209/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
506.476,24 |
506.476,24 |
506.476,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2210/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
5.050,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2211/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
562.030,96 |
562.030,96 |
562.030,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2212/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2213/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
425.277,20 |
425.277,20 |
425.277,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2214/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2215/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
685.009,64 |
685.009,64 |
685.009,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2216/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2217/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
460.763,72 |
460.763,72 |
460.763,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2218/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2220/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2223/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
570.869,16 |
570.869,16 |
570.869,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2224/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
6.373,48 |
6.373,48 |
6.373,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2225/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2226/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2227/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
1.530,16 |
1.530,16 |
1.530,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2228/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
4.590,48 |
4.590,48 |
4.590,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2229/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
110.400,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2230/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
167.616,00 |
167.616,00 |
167.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2231/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
29.388,00 |
29.388,00 |
29.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2232/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
2.866.158,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. |
401.080,00 |
401.080,00 |
401.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2233/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO S B 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
2.926.397,84 |
2.926.397,84 |
2.926.397,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2234/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
3.182.871,88 |
3.182.871,88 |
3.182.871,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2236/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
6.699.328,12 |
6.699.328,12 |
6.699.328,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2237/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
3.923.749,20 |
3.923.749,20 |
3.923.749,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2240/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. |
111.960,00 |
111.960,00 |
111.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2241/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. |
330.468,00 |
330.468,00 |
330.468,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2242/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
67.188,00 |
67.188,00 |
67.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2243/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2023 |
18/07/2023 |
329.950,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3273/2022A010, CONTRATO: 117/2023PROCESSO DIGITAL: PC1685/2023 |
16.497,54 |
16.497,54 |
16.497,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2244/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. |
238.000,00 |
238.000,00 |
238.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2245/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
29.388,00 |
29.388,00 |
29.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2246/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04755/2023 |
28/11/2023 |
3.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2023, PC2849/2022A005,AF:4755/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
3.625,00 |
3.614,85 |
3.614,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2247/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
67.188,00 |
67.188,00 |
67.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2248/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04709/2023 |
22/11/2023 |
24.623,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
13.789,10 |
13.789,10 |
13.789,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2249/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04709/2023 |
22/11/2023 |
24.623,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
5.417,15 |
5.417,15 |
5.417,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2250/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04709/2023 |
22/11/2023 |
24.623,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
5.417,15 |
5.417,15 |
5.417,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2251/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04695/2023 |
22/11/2023 |
101.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
57.052,80 |
57.052,80 |
57.052,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2252/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04695/2023 |
22/11/2023 |
101.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
22.413,60 |
22.413,60 |
22.413,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2253/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04695/2023 |
22/11/2023 |
101.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
22.413,60 |
22.413,60 |
22.413,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2254/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
3.952.968,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. |
559.976,00 |
559.976,00 |
559.976,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2255/2024 |
02/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2256/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2257/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2258/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04681/2023 |
22/11/2023 |
58,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4681/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
58,24 |
0,00 |
0,00 |
58,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2259/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
234.480,00 |
234.480,00 |
234.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2260/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04760/2023 |
28/11/2023 |
9.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2023, PC407/2023A003,AF:4760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
9.680,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2261/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04686/2023 |
22/11/2023 |
34.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
19.168,80 |
19.168,80 |
19.168,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2262/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04686/2023 |
22/11/2023 |
34.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
7.530,60 |
7.530,60 |
7.530,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2263/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04686/2023 |
22/11/2023 |
34.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
7.530,60 |
7.530,60 |
7.530,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2264/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04702/2023 |
22/11/2023 |
35.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
20.115,20 |
20.115,20 |
20.115,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2265/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
44.140,23 |
44.140,23 |
44.140,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2266/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04702/2023 |
22/11/2023 |
35.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
7.902,40 |
7.902,40 |
7.902,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2267/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04702/2023 |
22/11/2023 |
35.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
7.902,40 |
7.902,40 |
7.902,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2268/2024 |
02/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530, PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL: 99991/2024 |
11.660,37 |
7.802,82 |
7.802,82 |
3.857,55 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2269/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04703/2023 |
22/11/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
30.867,20 |
30.867,20 |
30.867,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2270/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04703/2023 |
22/11/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
12.126,40 |
12.126,40 |
12.126,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2271/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04703/2023 |
22/11/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
12.126,40 |
12.126,40 |
12.126,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2272/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
138.503,40 |
89.338,41 |
89.338,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2273/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
54.412,04 |
35.097,22 |
35.097,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2274/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
54.412,04 |
35.097,22 |
35.097,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2275/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
213.476,54 |
213.476,54 |
213.476,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2276/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
1.169.143,65 |
1.169.143,65 |
1.169.143,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2277/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04752/2023 |
27/11/2023 |
16.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 PC241/2023A001,AF:4752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
16.104,00 |
16.104,00 |
16.104,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2278/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04705/2023 |
22/11/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
28.560,00 |
28.560,00 |
28.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2279/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04705/2023 |
22/11/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
11.220,00 |
11.220,00 |
11.220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2280/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04705/2023 |
22/11/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
11.220,00 |
11.220,00 |
11.220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2281/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.366.866,66 |
22.366.866,66 |
22.366.866,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2282/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04720/2023 |
22/11/2023 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
10.578,40 |
10.578,40 |
10.578,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2283/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04706/2023 |
22/11/2023 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
60.838,40 |
60.838,40 |
60.838,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2284/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04706/2023 |
22/11/2023 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
23.900,80 |
23.900,80 |
23.900,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2285/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002681/2022 |
PC |
|
00584/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04706/2023 |
22/11/2023 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
23.900,80 |
23.900,80 |
23.900,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2286/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04720/2023 |
22/11/2023 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
4.155,80 |
4.155,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2287/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04720/2023 |
22/11/2023 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
4.155,80 |
4.155,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2288/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003260/2022 |
PC |
|
00709/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04699/2023 |
22/11/2023 |
268.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PC3260/2022A001,AF:4699/2023 PROCESSO DIGITAL: 414/2023 |
268.000,00 |
268.000,00 |
268.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2289/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04762/2023 |
28/11/2023 |
8.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2023, PC1665/2023A002,AF:4762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
8.040,00 |
8.040,00 |
8.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2290/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
9.138.985,20 |
9.084.722,62 |
9.084.722,62 |
54.262,58 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2291/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
3.590.315,60 |
3.568.998,15 |
3.568.998,15 |
21.317,45 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2292/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04704/2023 |
22/11/2023 |
102.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
57.568,00 |
0,00 |
0,00 |
57.568,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2293/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04704/2023 |
22/11/2023 |
102.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
22.616,00 |
0,00 |
0,00 |
22.616,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2294/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04704/2023 |
22/11/2023 |
102.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
22.616,00 |
0,00 |
0,00 |
22.616,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2295/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
43.261.215,04 |
43.261.215,04 |
43.261.215,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2296/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.712.960,00 |
5.712.960,00 |
5.712.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2297/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.186.333,32 |
9.186.333,32 |
9.186.333,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2298/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.419.022,06 |
5.419.022,06 |
5.419.022,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2299/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04684/2023 |
22/11/2023 |
103.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:4684/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
103.600,00 |
103.600,00 |
103.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2300/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.510.022,49 |
11.510.022,49 |
11.510.022,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2301/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2302/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
19.153.600,16 |
19.153.600,16 |
19.153.600,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2303/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.109.783,83 |
17.109.783,83 |
17.109.783,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2304/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2305/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2306/2024 |
02/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00119/2023 |
24/07/2023 |
329.994,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
16.499,73 |
16.499,73 |
16.499,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2307/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2308/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.598.873,96 |
4.346.596,62 |
4.201.923,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2309/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. |
231.490,52 |
231.490,52 |
231.490,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2310/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. |
179.589,48 |
179.589,48 |
179.589,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2311/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255. |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2312/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255. |
580.000,00 |
580.000,00 |
580.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2313/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
245.800,00 |
245.800,00 |
245.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2314/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
103.200,00 |
103.200,00 |
103.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2315/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2316/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
78.796,20 |
78.796,20 |
78.796,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2317/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
652.203,80 |
652.203,80 |
652.203,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2318/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2319/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. |
77.000,00 |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2320/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
5.105.544,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
722.408,00 |
722.408,00 |
722.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2321/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
842.600,00 |
842.600,00 |
842.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2322/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
580.800,00 |
580.800,00 |
580.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2323/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04763/2023 |
28/11/2023 |
6.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2023. PC2638/2023A004,AF:4763/2023 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
6.672,00 |
6.672,00 |
6.672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2324/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
380.000,00 |
190.721,11 |
190.721,11 |
189.278,89 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2325/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04696/2023 |
22/11/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023. PC57/2023A001,AF:4696/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2326/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. |
223.400,00 |
223.400,00 |
223.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2327/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.704.666,64 |
4.704.666,64 |
4.704.666,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2328/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
657.935,28 |
657.935,28 |
657.935,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2329/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.029.939,51 |
17.029.939,51 |
17.029.939,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2330/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.158.000,12 |
11.158.000,12 |
11.158.000,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2331/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.303.172,12 |
22.303.172,12 |
22.303.172,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2332/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
28.857.184,32 |
28.857.184,32 |
28.857.184,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2333/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2334/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.199.680,49 |
3.199.680,49 |
3.199.680,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2335/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.858.000,00 |
2.858.000,00 |
2.858.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2336/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.271.238,46 |
8.271.238,46 |
8.271.238,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2337/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.100.081,05 |
7.100.081,05 |
7.100.081,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2338/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
13.731.000,00 |
13.731.000,00 |
13.731.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2339/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
13.200.000,00 |
13.200.000,00 |
13.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2340/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
27.318.080,26 |
27.318.080,26 |
27.318.080,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2341/2024 |
02/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
35.538.365,54 |
35.538.365,54 |
35.538.365,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2342/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04660/2023 |
21/11/2023 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAO SUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 470/2023, PC1664/2023A002,AF:4660/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2343/2024 |
02/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04634/2023 |
20/11/2023 |
39.767,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023, PC3286/2022A002,AF:4634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
39.767,76 |
39.767,76 |
39.767,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2344/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
3.008.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM |
343.000,00 |
343.000,00 |
343.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2345/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001812/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04662/2023 |
21/11/2023 |
81.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:4662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
81.200,00 |
81.200,00 |
81.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2346/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001840/2023 |
PC |
|
00444/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04730/2023 |
26/11/2023 |
17.395,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
08247334000176 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023, PC1840/2023A001,AF:4730/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023 |
17.395,00 |
17.395,00 |
17.395,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2347/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
31.464,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
10.488,00 |
10.488,00 |
10.488,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2348/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000066/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04743/2023 |
27/11/2023 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
5.779,20 |
5.779,20 |
5.779,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2349/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000066/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04743/2023 |
27/11/2023 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
2.270,40 |
2.270,40 |
2.270,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2350/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000066/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04743/2023 |
27/11/2023 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
2.270,40 |
2.270,40 |
2.270,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2351/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
8.041.742,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695 RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688 |
197.995,32 |
197.995,32 |
197.995,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2352/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
8.041.742,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695 RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688 |
1.042.636,68 |
1.042.636,68 |
1.042.636,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2353/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003464/2023 |
PC |
|
00558/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04769/2023 |
29/11/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
7.728,00 |
7.728,00 |
7.728,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2354/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003464/2023 |
PC |
|
00558/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04769/2023 |
29/11/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2355/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003464/2023 |
PC |
|
00558/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04769/2023 |
29/11/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2356/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04735/2023 |
26/11/2023 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
6.361,16 |
6.361,16 |
6.361,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2357/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04735/2023 |
26/11/2023 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
2.499,02 |
2.499,02 |
2.499,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2358/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04735/2023 |
26/11/2023 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
2.499,02 |
2.499,02 |
2.499,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2359/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
149.404,00 |
149.404,00 |
149.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2360/2024 |
02/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
33.260,00 |
33.260,00 |
33.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2361/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2362/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2363/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
511.841,68 |
511.841,68 |
511.841,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2364/2024 |
02/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
110 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
6.535.113,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, |
1.375.813,28 |
1.375.813,28 |
1.375.813,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2365/2024 |
02/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003476/2023 |
PC |
|
00557/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04761/2023 |
28/11/2023 |
16.131,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
46337325000165 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD, NO CAMPEONATO PAULISTA DE HANDEBOL. PC3476/2023,AF:4761/2023 |
16.131,00 |
16.131,00 |
16.131,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2366/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
593.112,92 |
593.112,92 |
593.112,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2367/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
609.418,40 |
609.418,40 |
609.418,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2368/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
446.647,80 |
446.647,80 |
446.647,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2369/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2370/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000070/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2371/2024 |
02/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000072/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2372/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
2.212.475,64 |
2.212.475,64 |
2.212.475,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2373/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
2.760.728,32 |
2.760.728,32 |
2.760.728,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2374/2024 |
02/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
6.877.446,44 |
6.877.446,44 |
6.877.446,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2375/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
138992/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE RENATA DE OLIVEIRA MARÇAL. PPSB 138992/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2376/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
340.573,06 |
269.735,77 |
269.735,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2377/2024 |
02/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
3.590.315,60 |
3.568.998,15 |
3.568.998,15 |
21.317,45 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2378/2024 |
02/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
5.366.367,27 |
4.195.780,09 |
4.195.780,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2379/2024 |
02/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
388.513,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
57.933,33 |
57.933,33 |
57.933,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2380/2024 |
02/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04723/2023 |
22/11/2023 |
25.292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023,PC158/2023A003,AF:4723/2023 |
25.292,00 |
25.292,00 |
25.292,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2381/2024 |
02/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
849.378,00 |
849.378,00 |
849.378,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2383/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2384/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2385/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2386/2024 |
02/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2387/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
678.000,00 |
678.000,00 |
678.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2388/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
362.000,00 |
362.000,00 |
362.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2389/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2390/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.103.000,00 |
1.103.000,00 |
1.103.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2391/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
642.000,00 |
642.000,00 |
642.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2392/2024 |
02/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
298.000,00 |
298.000,00 |
298.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2393/2024 |
02/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PC374/2022, CONTRATO: 102/2022, |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2394/2024 |
02/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.031.381.293,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
59.749.918,28 |
59.749.918,28 |
59.749.918,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2395/2024 |
02/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.688.005,72 |
1.688.005,72 |
1.688.005,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2396/2024 |
03/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
753,00 |
107,47 |
107,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2397/2024 |
03/01/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
549,00 |
5,48 |
5,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2398/2024 |
03/01/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
683,00 |
459,63 |
459,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2399/2024 |
03/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
889.803,00 |
98.352,40 |
98.352,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2400/2024 |
03/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
870.254,00 |
870.254,00 |
870.254,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2401/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.428,00 |
3.683,20 |
3.683,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2402/2024 |
03/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.428,00 |
93.428,00 |
93.428,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2403/2024 |
03/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
144.050,00 |
138.062,50 |
138.062,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2404/2024 |
03/01/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
931,00 |
182,61 |
182,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2405/2024 |
03/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.301,00 |
56,80 |
56,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2406/2024 |
03/01/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.712,00 |
209,58 |
209,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2407/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.945,00 |
38.888,92 |
38.888,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2408/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.537,00 |
58.383,06 |
58.383,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2409/2024 |
03/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.118,00 |
945,43 |
945,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2410/2024 |
03/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.249,00 |
18.249,00 |
18.249,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2411/2024 |
03/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.060,00 |
37.517,82 |
37.517,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2412/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04749/2023 |
27/11/2023 |
62.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUSIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023, PC2202/2023A001,AF:4749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
62.160,00 |
62.160,00 |
62.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2413/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
5.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.200.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2414/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04758/2023 |
28/11/2023 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAX. 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 537/2023 PC2205/2023A002,AF:4758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
21.280,00 |
21.280,00 |
21.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2415/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
2.000.000,00 |
287.708,16 |
287.708,16 |
1.712.291,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2416/2024 |
03/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
46.687.673,25 |
43.919.943,79 |
43.919.943,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2417/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04764/2023 |
29/11/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
6.664,00 |
6.664,00 |
6.664,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2418/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04764/2023 |
29/11/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
2.618,00 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2419/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04682/2023 |
22/11/2023 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RETINOL)5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2023, PC1392/2023A001,AF:4682/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2420/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04764/2023 |
29/11/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
2.618,00 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2421/2024 |
03/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002629/2022 |
PC |
|
00636/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04637/2023 |
20/11/2023 |
180.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023, PC2629/2022A001,AF:4637/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2422/2024 |
03/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04748/2023 |
27/11/2023 |
66.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2023, PC2202/2023A002,AF:4748/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
66.300,00 |
66.222,00 |
66.222,00 |
78,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2423/2024 |
03/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04689/2023 |
22/11/2023 |
3.375,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
1.890,50 |
1.890,50 |
1.890,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2424/2024 |
03/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04689/2023 |
22/11/2023 |
3.375,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
742,69 |
742,69 |
742,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2425/2024 |
03/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04689/2023 |
22/11/2023 |
3.375,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
742,69 |
742,69 |
742,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2426/2024 |
03/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00003/2024 |
03/12/2023 |
71.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A001,AF:3/2024 PROCESSO DIGITAL: 3385/2023 |
71.100,00 |
71.100,00 |
71.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2427/2024 |
03/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04728/2023 |
26/11/2023 |
18.718,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:4728/2023 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
18.718,50 |
18.718,50 |
18.718,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2428/2024 |
03/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
003048/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00005/2024 |
03/12/2023 |
15.950,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA LONGA ADULTO, PC3048/2023,AF:5/2024 |
15.950,00 |
15.950,00 |
15.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2429/2024 |
03/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2023 |
PC |
|
00665/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00006/2024 |
03/12/2023 |
8.762,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC3124/2023,AF:6/2024 |
8.762,50 |
8.762,50 |
8.762,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2430/2024 |
03/01/2024 |
21 |
214 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0024 |
1103 |
01 |
110 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00007/2024 |
03/12/2023 |
4.956,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A004,AF:7/2024 PROCESSO DIGITAL: 3458/2023 |
4.956,60 |
4.956,60 |
4.956,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2431/2024 |
03/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000173/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00967/2023 |
20/02/2023 |
5.866,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADOS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PC173/2023,AF:967/2023 |
5.866,00 |
5.866,00 |
5.866,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2432/2024 |
03/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
85.860,00 |
85.860,00 |
85.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2433/2024 |
03/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
29.616,00 |
29.616,00 |
29.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2434/2024 |
03/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
2.640.618,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DE ADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS. 586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846. |
279.453,88 |
279.453,88 |
279.453,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2435/2024 |
04/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2436/2024 |
04/01/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2437/2024 |
04/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2438/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003467/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2439/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00015/2024 |
03/12/2023 |
39.064,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:15/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
39.064,00 |
39.064,00 |
39.064,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2440/2024 |
05/01/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2441/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04697/2023 |
22/11/2023 |
25.854,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:4697/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
25.854,00 |
25.854,00 |
25.854,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2442/2024 |
05/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
551.640,80 |
551.640,80 |
551.640,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2443/2024 |
05/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.208,00 |
6.190,28 |
6.190,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2444/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
335,00 |
334,03 |
334,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2445/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.945,00 |
6.944,90 |
6.944,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2446/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
362.974,00 |
362.973,06 |
362.973,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2447/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.148,00 |
89.148,00 |
89.148,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2448/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2449/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.215.637,00 |
11.215.637,00 |
11.215.637,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2450/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
409.988,00 |
409.987,26 |
409.987,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2451/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.804,00 |
4.803,22 |
4.803,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2452/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.517,00 |
3.516,71 |
3.516,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2453/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.154,00 |
12.153,13 |
12.153,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2454/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194,00 |
193,70 |
193,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2455/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.982,00 |
118.982,00 |
118.982,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2456/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
505,00 |
504,66 |
504,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2457/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.614,00 |
3.613,16 |
3.613,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2458/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.024,00 |
90.023,36 |
90.023,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2459/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.188,00 |
2.187,19 |
2.187,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2460/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.386,00 |
119.385,78 |
119.385,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2461/2024 |
05/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.948,00 |
5.948,00 |
5.948,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2462/2024 |
05/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.628,00 |
9.628,00 |
9.628,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2463/2024 |
05/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.220,00 |
3.187,24 |
3.187,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2464/2024 |
05/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.472,00 |
29.472,00 |
29.472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2465/2024 |
05/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
92.040,00 |
92.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2466/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003101/2023 |
PC |
|
00295/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00008/2024 |
03/12/2023 |
7.196,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:8/2024 |
7.196,00 |
7.196,00 |
7.196,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2467/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003101/2023 |
PC |
|
00295/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00009/2024 |
03/12/2023 |
2.326,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:9/2024 |
2.326,00 |
2.326,00 |
2.326,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2468/2024 |
05/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
81.500,84 |
81.500,84 |
81.500,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2469/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04692/2023 |
22/11/2023 |
20.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G, ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 10 APLICADORES DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, PC408/2023A003,AF:4692/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
20.972,00 |
20.972,00 |
20.972,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2470/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00028/2024 |
04/12/2023 |
7.462,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE.PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 681/2023, PC2607/2023A001,AF:28/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023 |
7.462,00 |
7.462,00 |
7.462,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2471/2024 |
05/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
2.335.000,00 |
2.335.000,00 |
2.335.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2472/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002854/2023 |
PC |
|
00597/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00012/2024 |
03/12/2023 |
79.512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 719/2023. PC2854/2023A001, AF:12/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
79.512,00 |
79.512,00 |
79.512,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2473/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001326/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2024 |
05/12/2023 |
39.420,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE 12W, 30W E 50W , BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2023, PC1326/2023A001,AF:46/2024 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023 |
39.420,00 |
39.420,00 |
39.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2474/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04679/2023 |
22/11/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023, PC705/2023A001,AF:4679/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
23.940,00 |
23.940,00 |
23.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2475/2024 |
05/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ), PPSB86941/2020 |
2.201,61 |
2.201,61 |
2.201,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2476/2024 |
05/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
2.390.000,00 |
2.390.000,00 |
2.390.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2477/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00013/2024 |
03/12/2023 |
79.536,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750 ML VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A001, AF:13/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
79.536,42 |
79.536,42 |
79.536,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2478/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00030/2024 |
04/12/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 182/2023, PC146/2023A002,AF:30/2024 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2479/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04687/2023 |
22/11/2023 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2023, PC1261/2023A003,AF:4687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2480/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04754/2023 |
27/11/2023 |
57.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:4754/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
57.800,00 |
57.800,00 |
57.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2481/2024 |
05/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
42.500,00 |
42.500,00 |
42.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2482/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00029/2024 |
04/12/2023 |
23.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 181/2023, PC146/2023A001,AF:29/2024 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
23.520,00 |
23.520,00 |
23.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2483/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04630/2023 |
20/11/2023 |
305.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50 MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 4630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
305.180,00 |
305.180,00 |
305.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2484/2024 |
05/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
600.000,00 |
600.000,00 |
507.646,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2485/2024 |
05/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
1.782.936,48 |
1.782.936,48 |
1.782.936,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2486/2024 |
05/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00039/2024 |
05/12/2023 |
50,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:39/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2487/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002568/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00047/2024 |
05/12/2023 |
20.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 669/2023, PC2568/2023A001,AF:47/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023 |
20.580,00 |
20.580,00 |
20.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2488/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04671/2023 |
22/11/2023 |
162.574,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML OLAPARIBE 150MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº485/2023, PC1916/2023A001,AF:4671/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
162.574,58 |
162.574,58 |
162.574,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2489/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04708/2023 |
22/11/2023 |
176.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4708/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
176.000,00 |
175.971,84 |
175.971,84 |
28,16 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2490/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003106/2023 |
PC |
|
00300/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00024/2024 |
04/12/2023 |
7.258,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, PC3106/2023,AF:24/2024 |
7.258,70 |
7.258,70 |
7.258,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2491/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00018/2024 |
04/12/2023 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO ÚNICO, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC1760/2023A002,AF:18/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2492/2024 |
05/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00004/2024 |
03/12/2023 |
11.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO E (G) GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 541/2023. PC1902/2023A001,AF:4/2024PROCESSO DIGITAL: 2702/2023 |
11.940,00 |
11.940,00 |
11.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2493/2024 |
05/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
5.991,84 |
5.991,84 |
8,16 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2494/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04740/2023 |
26/11/2023 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, PC1760/2023A001,AF:4740/2023 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
134.400,00 |
134.400,00 |
134.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2495/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04729/2023 |
26/11/2023 |
63.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 536/2023, PC2205/2023A001,AF:4729/2023 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
63.540,00 |
63.540,00 |
63.540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2496/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002982/2023 |
PC |
|
00293/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00027/2024 |
04/12/2023 |
9.352,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC2982/2023,AF:27/2024 |
9.352,20 |
9.352,20 |
9.352,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2497/2024 |
05/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003412/2023 |
PC |
|
00001/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00014/2024 |
03/12/2023 |
24.112,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO, INICIAL MINIBOMBA ACCU- CHEK SOLO, CARTUCHOS DE INSULINA PARA MINIBOMBA, CANULA FLEXIVEL ESTERIL PARA MINIBOMBA E TIRAS REAGENTES COMPATIVEIS COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 761/2023 EM FLS.53/55, |
24.112,60 |
24.112,60 |
24.112,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2498/2024 |
05/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2023 |
PC |
|
00301/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00025/2024 |
04/12/2023 |
10.579,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC3105/2023,AF:25/2024 |
10.579,30 |
10.579,30 |
10.579,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2499/2024 |
08/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
45.232,00 |
41.977,53 |
41.977,53 |
3.254,47 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2500/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003041/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00020/2024 |
04/12/2023 |
5.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG. PC3041/2023,AF:20/2024 |
5.565,00 |
5.565,00 |
5.565,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2501/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000101/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00051/2024 |
05/12/2023 |
2.110,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 163/2023 PC101/2023A001,AF:51/2024 PROCESSO DIGITAL: 870/2023 |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2502/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003047/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00026/2024 |
04/12/2023 |
1.159,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO: 7,5 X 7,5CM, CONSTITUIDA DE FIOS DE ALGODAO COM, NO MINIMO, 09 FIOS POR CM2 E 08 DOBRAS. PC3047/2023,AF:26/2024 |
1.159,92 |
1.159,92 |
1.159,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2503/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003042/2023 |
PC |
|
00304/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00021/2024 |
04/12/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
28900846000105 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. PC3042/2023,AF:21/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2504/2024 |
08/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2024 |
04/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2505/2024 |
08/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2024 |
04/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2506/2024 |
08/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2024 |
04/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2507/2024 |
08/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04529/2023 |
12/11/2023 |
647,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, EM ROLO DE 45MM X 45 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023. PC940/2023A003,AF:4529/2023 PROCESSO DIGITAL: 3275/2023 |
647,50 |
647,50 |
647,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2508/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04753/2023 |
27/11/2023 |
248.309,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, PC1993/2023A001,AF:4753/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
248.309,12 |
248.295,25 |
248.295,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2509/2024 |
08/01/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
055336/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO CT 0520.049.83 - PNAFM 3a.FASE, PPSB55336/2017 |
136,22 |
136,22 |
136,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2510/2024 |
08/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00057/2024 |
08/12/2023 |
6.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:57/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2511/2024 |
08/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02544/2023 |
14/06/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 |
6.100,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2512/2024 |
08/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635, PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020 |
55.756,00 |
55.230,00 |
55.230,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2513/2024 |
08/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2024 |
05/12/2023 |
119.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2023. PC1152/2023A001,AF:45/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
119.436,00 |
119.436,00 |
119.436,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2514/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000184/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00050/2024 |
05/12/2023 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MADEIREIRA NICOLA LTDA |
61969812000134 |
AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A001,AF:50/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2023 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2515/2024 |
08/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003170/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00038/2024 |
05/12/2023 |
11.828,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR LED, SEM FIO, DE ALTA ENERGIA BIVOLT. PC3170/2023,AF:38/2024 |
11.828,04 |
11.828,04 |
11.828,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2516/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00059/2024 |
08/12/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2023 PC185/2023A001,AF:59/2024 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2517/2024 |
08/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00052/2024 |
05/12/2023 |
1.003,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMACARE, ADULTO TAMANHO M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 475/2023. PC1386/2023A001,AF:52/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
1.003,68 |
1.003,68 |
1.003,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2518/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000188/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00053/2024 |
05/12/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A002,AF:53/2024 PROCESSO DIGITAL: 1061/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2519/2024 |
08/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002753/2023 |
PC |
|
00590/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00055/2024 |
08/12/2023 |
44.082,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COMPRIMENTO DE 4000MM, LARGURA ÚTIL DE 0,985MM, ESPESSURA DE 0,50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023, PC2753/2023A001,AF:55/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
44.082,00 |
44.082,00 |
44.082,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2520/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00049/2024 |
05/12/2023 |
7.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 411/2023, PC1325/2023A002,AF:49/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2521/2024 |
08/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00048/2024 |
05/12/2023 |
11.755,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFLETORES HOLOFOTES, 50W, 100W E 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 391/2023, PC1329/2023A001,AF:48/2024 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
11.755,50 |
11.755,50 |
11.755,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2522/2024 |
09/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001319/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, HOSPEDAGEM E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB1319/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2523/2024 |
09/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024 |
20.562,59 |
20.562,59 |
20.562,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2524/2024 |
09/01/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024 |
83.827,77 |
83.827,77 |
83.827,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2525/2024 |
09/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
800,00 |
449,98 |
449,98 |
350,02 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2526/2024 |
09/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
600,00 |
86,00 |
86,00 |
514,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2527/2024 |
09/01/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
2.000,00 |
1.342,87 |
1.342,87 |
657,13 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2528/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00016/2024 |
04/12/2023 |
613,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHO GG,CONFECCIONADA COM FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 521/2023 PC1937/2023A002,AF:16/2024 PROCESSO DIGITAL: 2535/2023 |
613,80 |
613,80 |
613,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2529/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2024 |
04/12/2023 |
58.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
33.006,40 |
33.006,40 |
33.006,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2530/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2024 |
04/12/2023 |
58.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
12.966,80 |
12.966,80 |
12.966,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2531/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2024 |
04/12/2023 |
58.940,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
12.966,80 |
12.966,80 |
12.966,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2532/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04680/2023 |
22/11/2023 |
80.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 250/2023, PC413/2023A003,AF:4680/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
80.625,00 |
79.980,00 |
79.980,00 |
645,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2533/2024 |
09/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES QUANDO DA ESPECIFIDADE DOS SERVIÇOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DEMANDA, PPSB526/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2534/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2024 |
05/12/2023 |
20.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
11.368,00 |
11.368,00 |
11.368,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2535/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2024 |
05/12/2023 |
20.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
4.466,00 |
4.466,00 |
4.466,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2536/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2024 |
05/12/2023 |
20.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
4.466,00 |
4.466,00 |
4.466,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2537/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2024 |
04/12/2023 |
31.999,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
17.919,72 |
17.919,72 |
17.919,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2538/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2024 |
04/12/2023 |
31.999,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
7.039,89 |
7.039,89 |
7.039,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2539/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2024 |
04/12/2023 |
31.999,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
7.039,89 |
7.039,89 |
7.039,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2540/2024 |
09/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00066/2024 |
08/12/2023 |
34.154,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2022, PC3025/2022A002,AF:66/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
34.154,10 |
34.154,10 |
34.154,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2541/2024 |
09/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540, |
4.550.166,17 |
4.477.125,62 |
4.477.125,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2542/2024 |
09/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000944/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00023/2024 |
04/12/2023 |
97.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 486/2023 PC944/2023A001,AF:23/2024 PROCESSO DIGITAL: 2335/2023 |
97.840,00 |
97.840,00 |
97.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2543/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2544/2024 |
09/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00011/2024 |
03/12/2023 |
7.727,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:11/2024 |
7.727,40 |
7.727,40 |
7.727,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2545/2024 |
09/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00010/2024 |
03/12/2023 |
5.921,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:10/2024 |
5.921,40 |
5.921,40 |
5.921,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2546/2024 |
09/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00099/2024 |
09/12/2023 |
268.850,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:099/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
268.850,00 |
268.850,00 |
268.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2547/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00054/2024 |
05/12/2023 |
5.585,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC BASIC) E FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023. PC317/2023A002,AF:54/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
5.585,64 |
5.585,64 |
5.585,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2548/2024 |
09/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003123/2023 |
PC |
|
00670/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00064/2024 |
08/12/2023 |
10.880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA EM ROLOS COM 250M. PC3123/2023,AF:64/2024 |
10.880,00 |
10.880,00 |
10.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2549/2024 |
09/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003123/2023 |
PC |
|
00670/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00065/2024 |
08/12/2023 |
9.256,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA, NA COR BRANCA. PC3123/2023,AF:65/2024 |
9.256,00 |
9.256,00 |
9.256,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2550/2024 |
09/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04701/2023 |
22/11/2023 |
229.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023. PC409/2023A003,AF:4701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
229.000,00 |
228.977,10 |
228.977,10 |
22,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2551/2024 |
10/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
500,00 |
116,00 |
116,00 |
384,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2552/2024 |
10/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000953/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00101/2024 |
10/12/2023 |
3.084,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 282/2023, PC953/2023A002,AF:101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2991/2023 |
3.084,00 |
3.084,00 |
3.084,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2553/2024 |
10/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 3/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
880.000,00 |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2554/2024 |
10/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2555/2024 |
10/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
2.465,91 |
2.465,91 |
2.465,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2556/2024 |
10/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
6.020.404,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
1.981.912,51 |
1.981.912,51 |
1.981.912,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2557/2024 |
10/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00032/2024 |
05/12/2023 |
412,65 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:32/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
412,65 |
412,65 |
412,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2558/2024 |
10/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2024 |
08/12/2023 |
35.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
19.908,00 |
19.908,00 |
19.908,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2559/2024 |
10/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2024 |
08/12/2023 |
35.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2560/2024 |
10/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2024 |
08/12/2023 |
35.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2561/2024 |
10/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00108/2024 |
10/12/2023 |
57.718,61 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:00108/2024, PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
57.718,61 |
57.718,61 |
57.718,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2562/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
147.813,64 |
147.813,64 |
109.535,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2563/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.069,68 |
58.069,68 |
43.031,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2564/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.069,68 |
58.069,68 |
43.031,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2565/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
134.634,52 |
122.211,50 |
122.211,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2566/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
129.354,72 |
117.418,87 |
117.418,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2567/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2024 |
23/12/2023 |
329.051,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
263.240,91 |
263.240,91 |
263.240,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2568/2024 |
10/01/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
23.511,08 |
23.511,08 |
23.511,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2569/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
147.740,86 |
147.740,86 |
147.740,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2570/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.041,08 |
58.041,08 |
58.041,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2571/2024 |
10/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.041,08 |
58.041,08 |
58.041,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2572/2024 |
11/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2024 |
05/12/2023 |
104.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
58.643,20 |
58.643,20 |
58.643,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2573/2024 |
11/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2024 |
05/12/2023 |
104.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
23.038,40 |
23.038,40 |
23.038,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2574/2024 |
11/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2024 |
05/12/2023 |
104.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
23.038,40 |
23.038,40 |
23.038,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2575/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
147.802,23 |
147.802,23 |
147.802,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2576/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.065,16 |
58.065,16 |
58.065,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2577/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.065,16 |
58.065,16 |
58.065,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2578/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00190/2023 |
19/11/2023 |
329.297,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023 PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023 |
263.437,69 |
248.806,30 |
248.806,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2579/2024 |
11/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2024 |
11/12/2023 |
41,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:132/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2580/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
54.294,90 |
54.294,90 |
54.294,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2581/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
21.330,14 |
21.330,14 |
21.330,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2582/2024 |
11/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
21.330,14 |
21.330,14 |
21.330,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2583/2024 |
11/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023. |
253.858,41 |
253.858,41 |
253.858,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2584/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084478/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2585/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04693/2023 |
22/11/2023 |
17.717,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. PC3339/2022A003,AF:4693/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.717,44 |
17.683,37 |
17.683,37 |
34,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2586/2024 |
11/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00031/2024 |
04/12/2023 |
4.996,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:31/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
4.996,02 |
4.996,02 |
4.996,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2587/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2024 |
08/12/2023 |
1.719,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO E FEMEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:63/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
1.719,00 |
1.719,00 |
1.719,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2588/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00092/2024 |
09/12/2023 |
9.455,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA100UI/ML + LIRAGLUTID 3,6MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023 PC2397/2023A003,AF:92/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
9.455,30 |
9.455,30 |
9.455,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2590/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00097/2024 |
09/12/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 308/2023, PC170/2023A002,AF:97/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2591/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00060/2024 |
08/12/2023 |
2.664,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM 1,5M. PC3034/2023,AF:60/2024 |
2.664,00 |
2.664,00 |
2.664,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2592/2024 |
11/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00061/2024 |
08/12/2023 |
1.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10M DE COMPRIMENTO. PC3034/2023,AF:61/2024 |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2593/2024 |
11/01/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 115ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS,OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022. |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2594/2024 |
11/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002138/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2595/2024 |
11/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00091/2024 |
09/12/2023 |
118.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO, INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:91/2024 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
118.140,00 |
118.140,00 |
118.140,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2596/2024 |
11/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS, |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2597/2024 |
11/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB681/2024 |
5.000,00 |
1.056,23 |
1.056,23 |
3.943,77 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2598/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00086/2024 |
09/12/2023 |
108.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023, PC2736/2023A002,AF:86/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
108.900,00 |
108.900,00 |
108.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2599/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2024 |
09/12/2023 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023, PC2735/2023A001,AF:84/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
134.400,00 |
134.400,00 |
134.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2600/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00090/2024 |
09/12/2023 |
44.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:90/2024 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2601/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00083/2024 |
09/12/2023 |
2.612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 683/2023, PC2638/2023A001,AF:83/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2602/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00100/2024 |
10/12/2023 |
4.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023. PC3340/2022A002,AF:100/2024 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2603/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2024 |
09/12/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2604/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2024 |
09/12/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2605/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2024 |
09/12/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2606/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2024 |
05/12/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2607/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2024 |
05/12/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2608/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2024 |
05/12/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2609/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2024 |
05/12/2023 |
12.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
7.196,00 |
7.196,00 |
7.196,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2610/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2024 |
05/12/2023 |
12.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.827,00 |
2.827,00 |
2.827,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2611/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2024 |
05/12/2023 |
12.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.827,00 |
2.827,00 |
2.827,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2612/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2024 |
05/12/2023 |
236.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
132.540,80 |
132.540,80 |
132.540,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2613/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2024 |
05/12/2023 |
236.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
52.069,60 |
52.069,60 |
52.069,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2614/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2024 |
05/12/2023 |
236.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
52.069,60 |
52.069,60 |
52.069,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2615/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2024 |
09/12/2023 |
12.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
7.179,20 |
7.179,20 |
7.179,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2616/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2024 |
09/12/2023 |
12.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
2.820,40 |
2.820,40 |
2.820,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2617/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2024 |
09/12/2023 |
12.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
2.820,40 |
2.820,40 |
2.820,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2618/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2024 |
09/12/2023 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
6.188,00 |
6.188,00 |
6.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2619/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2024 |
09/12/2023 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2620/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2024 |
09/12/2023 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2621/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2024 |
09/12/2023 |
2.412,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
1.351,06 |
1.351,06 |
1.351,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2622/2024 |
12/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
202.661,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548, PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024 |
62.000,00 |
62.000,00 |
62.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2623/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2024 |
09/12/2023 |
2.412,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
530,77 |
530,77 |
530,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2624/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2023 |
PC |
|
00423/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2024 |
09/12/2023 |
2.412,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
530,77 |
530,77 |
530,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2625/2024 |
12/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
936,50 |
936,50 |
936,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2626/2024 |
12/01/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2627/2024 |
12/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
05 |
800 |
00037 |
|
002864/2023 |
PC |
|
00611/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00062/2024 |
01/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. COMPLEMENTANDO A AF 04554/2023. PC2864/2023, AF: 62/2024 |
19.379,15 |
19.379,15 |
19.379,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2628/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000531/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2024 |
09/12/2023 |
155.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
86.800,00 |
86.800,00 |
86.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2629/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000531/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2024 |
09/12/2023 |
155.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
34.100,00 |
34.100,00 |
34.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2630/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000531/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2024 |
09/12/2023 |
155.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
34.100,00 |
34.100,00 |
34.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2631/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2024 |
05/12/2023 |
73.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
41.339,20 |
41.339,20 |
41.339,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2632/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2024 |
05/12/2023 |
73.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
16.240,40 |
16.240,40 |
16.240,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2633/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2024 |
05/12/2023 |
73.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM LARGURA: 470MMPROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
16.240,40 |
16.240,40 |
16.240,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2634/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00102/2024 |
10/12/2023 |
27.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2023 PC57/2023A001,AF:102/2024 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2635/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00103/2024 |
10/12/2023 |
5.275,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº702/2023 PC2635/2023A003,AF:103/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
5.275,20 |
5.275,20 |
5.275,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2636/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00089/2024 |
09/12/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:89/2024 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2637/2024 |
12/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00088/2024 |
09/12/2023 |
4.804,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023, PC60/2023A001,AF:88/2024 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
4.804,92 |
4.804,92 |
4.804,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2638/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2024 |
09/12/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2639/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2024 |
09/12/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2640/2024 |
12/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00071/2024 |
09/12/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2641/2024 |
15/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2024 |
09/12/2023 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
2.234,40 |
2.234,40 |
2.234,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2642/2024 |
15/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2024 |
09/12/2023 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
877,80 |
877,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2643/2024 |
15/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2024 |
09/12/2023 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
877,80 |
877,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2644/2024 |
15/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000103/2023 |
PC |
|
00070/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00150/2024 |
12/12/2023 |
369,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, EM LOUÇA VITRIFICADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023. PC103/2023A002,AF:150/2024 PROCESSO DIGITAL: 691/2023 |
369,88 |
369,88 |
369,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2645/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
800,00 |
781,10 |
781,10 |
18,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2646/2024 |
15/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00015/2024 |
30/12/2023 |
59.338,82 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGE RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023 |
59.338,82 |
59.338,82 |
59.338,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2647/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), HOSPEDAGEM VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
3.000,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.465,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2648/2024 |
15/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00105/2024 |
10/12/2023 |
11.930,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:105/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
11.930,60 |
11.930,60 |
11.930,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2649/2024 |
15/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.150, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2650/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
2.070,00 |
561,52 |
561,52 |
1.508,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2651/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00135/2024 |
11/12/2023 |
7.579,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML, EM FRASCO DE, NO MINIMO, COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:135/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
7.579,00 |
7.579,00 |
7.579,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2652/2024 |
15/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
365,00 |
316,14 |
316,14 |
48,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2653/2024 |
15/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2024 |
10/12/2023 |
88.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:112/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
88.320,00 |
88.320,00 |
88.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2654/2024 |
15/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
1.000,00 |
333,40 |
333,40 |
666,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2655/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2024 |
11/12/2023 |
6.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG PC2588/2023,AF:137/2024 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2656/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2024 |
11/12/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG PC2588/2023,AF:136/2024 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2657/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2024 |
11/12/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2588/2023,AF:136/2024 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2658/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2024 |
11/12/2023 |
16.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG PC2588/2023,AF:136/2024 |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2659/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002588/2023 |
PC |
|
00563/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2024 |
11/12/2023 |
6.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG PC2588/2023,AF:137/2024 |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2660/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00133/2024 |
11/12/2023 |
30.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023, PC157/2023A002,AF:133/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
30.400,00 |
30.398,10 |
30.398,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2661/2024 |
16/01/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB814/2024 |
4.000,00 |
2.398,62 |
2.398,62 |
1.601,38 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2662/2024 |
16/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001459/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00104/2024 |
10/12/2023 |
16.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023. PC1459/2023A001,AF:104/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
16.920,00 |
16.920,00 |
16.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2663/2024 |
16/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
002993/2023 |
PC |
|
00657/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00098/2024 |
09/12/2023 |
61.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
81618753000167 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PC2993/2023,AF:98/2024 |
50.890,00 |
50.890,00 |
50.890,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2664/2024 |
16/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002993/2023 |
PC |
|
00657/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00098/2024 |
09/12/2023 |
61.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
81618753000167 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PC2993/2023,AF:98/2024 |
10.178,00 |
10.178,00 |
10.178,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2665/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002901/2023 |
PC |
|
00678/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00111/2024 |
10/12/2023 |
35.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PC2901/2023A001,AF:111/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
35.360,00 |
35.360,00 |
35.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2666/2024 |
16/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002284/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00178/2024 |
12/12/2023 |
11.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS MASCULINO, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:178/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
11.175,00 |
11.175,00 |
11.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2667/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2024 |
12/12/2023 |
59.784,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:169/2024 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
59.784,68 |
59.773,80 |
59.773,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2668/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00158/2024 |
12/12/2023 |
42.814,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMRPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:158/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
42.814,05 |
42.814,05 |
42.814,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2669/2024 |
16/01/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00183/2024 |
12/12/2023 |
476,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:183/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2670/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
11.786,80 |
11.786,80 |
11.786,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2671/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002918/2023 |
PC |
|
00619/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04771/2023 |
29/11/2023 |
7.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
10433858000101 |
AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS, FLEXIVEL. PC2918/2023,AF:4771/2023 |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2672/2024 |
16/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.784.668,55 |
7.784.668,55 |
7.784.668,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2673/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00157/2024 |
12/12/2023 |
17.172,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2023 PC2638/2023A005,AF:157/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
17.172,00 |
17.172,00 |
17.172,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2674/2024 |
16/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00106/2024 |
10/12/2023 |
7.869,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 PC2998/2022A002,AF:106/2024 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
7.869,75 |
7.869,75 |
7.869,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2675/2024 |
16/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000401/2023 |
PC |
|
00671/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2024 |
02/01/2024 |
212.369,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS. 387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 528/530, PC401/2023,TD.COJUL:401/2024 |
31.860,00 |
31.855,35 |
31.855,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2676/2024 |
16/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2024 |
16/12/2023 |
41,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A008,AF:191/2024 PROCESSO DIGITAL: 91/2024 |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2677/2024 |
16/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00180/2024 |
12/12/2023 |
26.959,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A003,AF:180/2024 PROCESSO DIGITAL: 19/2024 |
26.959,00 |
26.959,00 |
26.959,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2678/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00068/2024 |
09/12/2023 |
4.863,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:68/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
4.863,87 |
4.863,87 |
4.863,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2679/2024 |
16/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00188/2023 |
19/11/2023 |
328.381,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
262.704,92 |
262.704,92 |
151.983,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2680/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2681/2024 |
16/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
3.000,00 |
2.942,14 |
2.942,14 |
57,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2682/2024 |
16/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00152/2024 |
12/12/2023 |
12.505,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2851/2023A002,AF:152/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
12.505,50 |
12.505,50 |
12.505,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2683/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2024 |
09/12/2023 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
3.752,00 |
3.752,00 |
3.752,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2684/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
5.000,00 |
4.411,14 |
4.411,14 |
588,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2685/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2024 |
09/12/2023 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2686/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00077/2024 |
09/12/2023 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2687/2024 |
16/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
700,00 |
461,74 |
461,74 |
238,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2688/2024 |
16/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00187/2023 |
19/11/2023 |
329.798,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
263.838,79 |
263.838,79 |
263.838,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2689/2024 |
16/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00153/2024 |
12/12/2023 |
66.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURA ENTRE 28 E 32G/M2, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023, PC1778/2023A001,AF:153/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
66.150,00 |
66.149,97 |
66.149,97 |
0,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2690/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2024 |
09/12/2023 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
2.786,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2691/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2024 |
09/12/2023 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
1.094,50 |
1.094,50 |
1.094,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2692/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00078/2024 |
09/12/2023 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
1.094,50 |
1.094,50 |
1.094,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2693/2024 |
16/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023 |
361.600,00 |
361.600,00 |
361.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2694/2024 |
16/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 |
275.600,00 |
275.600,00 |
275.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2695/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
2.299,19 |
2.299,19 |
2.299,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2696/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
103.595,19 |
103.595,19 |
103.595,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2697/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
14.736,78 |
14.736,78 |
14.736,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2698/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00079/2024 |
09/12/2023 |
66.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE DE BEBE, PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGRANCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2023, PC2509/2023A001,AF:79/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
66.400,00 |
66.400,00 |
66.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2699/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
18.274,20 |
18.274,20 |
18.274,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2700/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
8.724,90 |
8.724,90 |
8.724,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2701/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
1.734.463,07 |
1.734.463,07 |
1.734.463,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2702/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
235,45 |
235,45 |
235,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2703/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
23.336,52 |
23.336,52 |
23.336,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2704/2024 |
16/01/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
245.970,88 |
245.970,88 |
245.970,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2705/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003156/2023 |
PC |
|
00675/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2024 |
12/12/2023 |
156.425,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA, BOA VEDAÇÃO COM BICO E VÁLVULA DE PRESSÃO ANTI VAZAMENTO, IDEAL PARA ACONDICIONAR 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2024, PC3156/2023A001,AF:173/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
156.425,90 |
156.425,90 |
156.425,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2706/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2024 |
12/12/2023 |
209.032,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
117.058,24 |
69.627,51 |
69.627,51 |
47.430,73 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2707/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2024 |
12/12/2023 |
209.032,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
45.987,16 |
27.353,65 |
27.353,65 |
18.633,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2708/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2024 |
12/12/2023 |
209.032,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
45.987,16 |
27.353,65 |
27.353,65 |
18.633,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2709/2024 |
16/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00289 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE- CORREDOR COUROS, PPSB81375/2020 |
760.820,10 |
760.820,10 |
760.820,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2710/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2024 |
12/12/2023 |
18.648,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
10.442,88 |
7.329,90 |
7.329,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2711/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2024 |
12/12/2023 |
18.648,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.102,56 |
2.879,61 |
2.879,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2712/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2024 |
12/12/2023 |
18.648,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.102,56 |
2.879,61 |
2.879,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2713/2024 |
16/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.776.476,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO |
278.925,65 |
278.925,65 |
278.925,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2714/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2024 |
12/12/2023 |
76.383,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
42.774,98 |
27.084,08 |
27.084,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2715/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2024 |
12/12/2023 |
76.383,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
16.804,46 |
10.640,17 |
10.640,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2716/2024 |
16/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2024 |
12/12/2023 |
76.383,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
16.804,46 |
10.640,17 |
10.640,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2717/2024 |
16/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
100 |
00345 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO AO MUNICIPIO, PPSB153228/2022 |
27.555,76 |
27.555,76 |
27.555,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2718/2024 |
17/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 |
1.356.268,81 |
1.356.268,81 |
1.356.268,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2719/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00167/2024 |
12/12/2023 |
47.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:167/2024 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
47.600,00 |
47.600,00 |
47.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2720/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2024 |
15/12/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2023, PC153/2023A001,AF:190/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2721/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
050010/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2722/2024 |
17/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
33.093,33 |
33.093,33 |
33.093,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2723/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2024 |
12/12/2023 |
12.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
12.880,00 |
12.880,00 |
12.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2724/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00168/2024 |
12/12/2023 |
4.516,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL, EM TUBOD COM 200 DOSES ATA DE REGISRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:168/2024 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
4.516,00 |
4.516,00 |
4.516,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2725/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00166/2024 |
12/12/2023 |
12.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2023, PC248/2023A003,AF:166/2024 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2726/2024 |
17/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002122/2023 |
PC |
|
00440/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00188/2024 |
15/12/2023 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VALE DO ASFALTO LTDA |
49635000000157 |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO, EMBALADO EM SACOS DE 25 A 40KG, COM GARANTIA MINIMA DE ESTOCAGEM DE 12(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 566/2023, PC2122/2023A001,AF:188/2024 PROCESSO DIGITAL: 2874/2023 |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2727/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00165/2024 |
12/12/2023 |
8.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023, PC408/2023A001,AF:165/2024 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
8.680,00 |
8.680,00 |
8.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2728/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00156/2024 |
12/12/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:156/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2729/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00159/2024 |
12/12/2023 |
95.696,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC1666/2023A002,AF:159/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
95.696,34 |
95.696,34 |
95.696,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2730/2024 |
17/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2731/2024 |
17/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001509/2023 |
PC |
|
00637/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00017/2024 |
12/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELESUL ELEVADORES LTDA |
18203589000190 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº614 EM FLS. 214/216 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 451/452 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 333ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS OCORRIDA EM 31/10/2023,PC1509/2023,TD.COJUL:1509/2024 |
203.000,00 |
203.000,00 |
203.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2732/2024 |
17/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%, MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
57.852,78 |
57.852,78 |
57.852,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2733/2024 |
17/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.023.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,68% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2388, |
102.338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2734/2024 |
17/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, PC2221/2023,AF:96/2024 |
20.860,00 |
20.860,00 |
20.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2735/2024 |
17/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
10.430,00 |
10.430,00 |
10.430,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2736/2024 |
17/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
20.860,00 |
20.860,00 |
20.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2737/2024 |
17/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002221/2023 |
PC |
|
00468/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2024 |
09/12/2023 |
73.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
20.860,00 |
20.860,00 |
20.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2738/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SESP |
18/12/2023 |
270.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1241/2024,CONVENIO:2/2024-SESP |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2739/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001249/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SESP |
05/12/2023 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1249/2024,CONVENIO:3/2024-SESP |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2740/2024 |
18/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
145.599,75 |
117.995,99 |
43.032,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2741/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2024SESP |
05/12/2023 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1253/2024,CONVENIO:5/2024-SESP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2742/2024 |
18/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
2.766.395,51 |
2.691.432,50 |
981.561,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2743/2024 |
18/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
147.819,80 |
115.253,33 |
115.253,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2744/2024 |
18/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.072,08 |
45.278,10 |
45.278,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2745/2024 |
18/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
58.072,08 |
45.278,10 |
45.278,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2746/2024 |
18/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001251/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2024SESP |
05/12/2023 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1251/2024,CONVENIO:4/2024-SESP |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2747/2024 |
18/01/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216, |
977.392,20 |
977.392,20 |
977.392,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2748/2024 |
18/01/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216, |
54.953,26 |
54.953,26 |
54.953,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2749/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2750/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00217/2024 |
17/12/2023 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATADE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:217/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2751/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00214/2024 |
17/12/2023 |
6.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023. PC157/2023A003,AF:214/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
6.760,00 |
6.760,00 |
6.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2752/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00095/2024 |
09/12/2023 |
54.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. PC2720/2022A001,AF:95/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
54.390,00 |
54.390,00 |
54.390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2753/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00155/2024 |
12/12/2023 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:155/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
17.625,00 |
17.625,00 |
17.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2754/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00198/2024 |
16/12/2023 |
7.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 700/2023. PC2635/2023A001,AF:198/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
7.310,00 |
7.310,00 |
7.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2755/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2024 |
16/12/2023 |
12.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 508/2023, PC1931/2023A001,AF:196/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
12.540,00 |
12.540,00 |
12.540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2756/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2024 |
17/12/2023 |
6.701,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, PC1664/2023A004,AF:216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
6.701,34 |
6.701,34 |
6.701,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2757/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2024 |
16/12/2023 |
2.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 523/2023, PC1930/2023A002,AF:200/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2758/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00160/2024 |
12/12/2023 |
1.575,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:160/2024 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2759/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00213/2024 |
17/12/2023 |
14.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023. PC159/2023A005, AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
14.130,00 |
14.130,00 |
14.130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2760/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00161/2024 |
12/12/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, PC3066/2023,AF:161/2024 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2761/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2024 |
12/12/2023 |
4.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:162/2024 |
4.300,00 |
4.296,00 |
4.296,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2762/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2024 |
12/12/2023 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML, PC3066/2023,AF:163/2024 |
1.700,00 |
1.505,40 |
1.505,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2763/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00195/2024 |
16/12/2023 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023. PC409/2023A002,AF:195/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
34.200,00 |
34.200,00 |
34.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2764/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003066/2023 |
PC |
|
00681/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00164/2024 |
12/12/2023 |
5.681,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS, PC3066/2023,AF:164/2024 |
5.681,00 |
5.681,00 |
5.681,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2765/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00193/2024 |
16/12/2023 |
4.308,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:193/2024 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.308,60 |
4.308,60 |
4.308,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2766/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00213/2024 |
17/12/2023 |
14.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2023, PC159/2023A005,AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
14.130,00 |
0,00 |
0,00 |
14.130,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2768/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00177/2024 |
12/12/2023 |
2.404,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023. PC1261/2023A004, AF:177/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
2.404,50 |
2.404,50 |
2.404,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2769/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2024 |
16/12/2023 |
1.111,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 379/2023, PC1471/2023A001,AF:199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
1.111,80 |
1.111,80 |
1.111,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2770/2024 |
19/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2024 |
17/12/2023 |
52.462,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2023, PC3339/2022A005,AF:212/2024 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
52.462,08 |
52.462,08 |
52.462,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2771/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
82,17 |
0,00 |
0,00 |
82,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2772/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.425,94 |
0,00 |
0,00 |
1.425,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2773/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
86,11 |
0,00 |
0,00 |
86,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2774/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.000,59 |
0,00 |
0,00 |
1.000,59 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2775/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
496,76 |
0,00 |
0,00 |
496,76 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2776/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
659,63 |
0,00 |
0,00 |
659,63 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2777/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.538,21 |
0,00 |
0,00 |
2.538,21 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2778/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
7.530,27 |
0,00 |
0,00 |
7.530,27 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2779/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
538,54 |
0,00 |
0,00 |
538,54 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2780/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
729,52 |
0,00 |
0,00 |
729,52 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2781/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
6,73 |
0,00 |
0,00 |
6,73 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2782/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.960,31 |
0,00 |
0,00 |
1.960,31 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2783/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
88,84 |
0,00 |
0,00 |
88,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2784/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
161,83 |
0,00 |
0,00 |
161,83 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2785/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
257,96 |
0,00 |
0,00 |
257,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2786/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
145,08 |
0,00 |
0,00 |
145,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2787/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
58,93 |
0,00 |
0,00 |
58,93 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2788/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.998,14 |
0,00 |
0,00 |
1.998,14 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2789/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
209,05 |
0,00 |
0,00 |
209,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2790/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
554,64 |
0,00 |
0,00 |
554,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2791/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
325,09 |
0,00 |
0,00 |
325,09 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2792/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
132,93 |
0,00 |
0,00 |
132,93 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2793/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
102,62 |
0,00 |
0,00 |
102,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2794/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
140,41 |
0,00 |
0,00 |
140,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2795/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
290,92 |
0,00 |
0,00 |
290,92 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2796/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
642,81 |
0,00 |
0,00 |
642,81 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2797/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
859,07 |
0,00 |
0,00 |
859,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2798/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
118,97 |
0,00 |
0,00 |
118,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2799/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
138,04 |
0,00 |
0,00 |
138,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2800/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
264,14 |
0,00 |
0,00 |
264,14 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2801/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.320,58 |
0,00 |
0,00 |
1.320,58 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2802/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
294,61 |
0,00 |
0,00 |
294,61 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2803/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.548,11 |
0,00 |
0,00 |
1.548,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2804/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.184,01 |
0,00 |
0,00 |
3.184,01 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2805/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.173,36 |
0,00 |
0,00 |
2.173,36 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2806/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
70,11 |
0,00 |
0,00 |
70,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2807/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
140,17 |
0,00 |
0,00 |
140,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2808/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
465,95 |
0,00 |
0,00 |
465,95 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2809/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
600,32 |
0,00 |
0,00 |
600,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2810/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
318,41 |
0,00 |
0,00 |
318,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2811/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
155,90 |
0,00 |
0,00 |
155,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2812/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.102,22 |
0,00 |
0,00 |
2.102,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2813/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.894,41 |
0,00 |
0,00 |
1.894,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2814/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
418,80 |
0,00 |
0,00 |
418,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2815/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
3.800,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2816/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
192,21 |
0,00 |
0,00 |
192,21 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2817/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
446,83 |
0,00 |
0,00 |
446,83 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2818/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
295,86 |
0,00 |
0,00 |
295,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2819/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.333,12 |
0,00 |
0,00 |
3.333,12 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2820/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
12.694,18 |
0,00 |
0,00 |
12.694,18 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2821/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
180,62 |
0,00 |
0,00 |
180,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2822/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
359,47 |
0,00 |
0,00 |
359,47 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2823/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
267,70 |
0,00 |
0,00 |
267,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2824/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.289,09 |
0,00 |
0,00 |
1.289,09 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2825/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.962,27 |
0,00 |
0,00 |
2.962,27 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2826/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.559,63 |
0,00 |
0,00 |
2.559,63 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2827/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.102,38 |
0,00 |
0,00 |
8.102,38 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2828/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.692,25 |
0,00 |
0,00 |
7.692,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2829/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.967,70 |
0,00 |
0,00 |
5.967,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2830/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.261,55 |
0,00 |
0,00 |
1.261,55 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2831/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.275,96 |
0,00 |
0,00 |
3.275,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2832/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.669,55 |
0,00 |
0,00 |
1.669,55 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2833/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.821,52 |
0,00 |
0,00 |
1.821,52 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2834/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.800,64 |
0,00 |
0,00 |
1.800,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2835/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
889,49 |
0,00 |
0,00 |
889,49 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2836/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.570,30 |
0,00 |
0,00 |
1.570,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2837/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.031,70 |
0,00 |
0,00 |
4.031,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2838/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.048,27 |
0,00 |
0,00 |
1.048,27 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2839/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.521,64 |
0,00 |
0,00 |
2.521,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2840/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.977,55 |
0,00 |
0,00 |
3.977,55 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2841/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.704,45 |
0,00 |
0,00 |
6.704,45 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2842/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.558,89 |
0,00 |
0,00 |
2.558,89 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2843/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
232,02 |
0,00 |
0,00 |
232,02 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2844/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.123,97 |
0,00 |
0,00 |
1.123,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2845/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.499,30 |
0,00 |
0,00 |
2.499,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2846/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
531,90 |
0,00 |
0,00 |
531,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2847/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.326,78 |
0,00 |
0,00 |
7.326,78 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2848/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
269,94 |
0,00 |
0,00 |
269,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2849/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.413,48 |
0,00 |
0,00 |
2.413,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2850/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
975,22 |
0,00 |
0,00 |
975,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2851/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.177,95 |
0,00 |
0,00 |
5.177,95 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2852/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
547,68 |
0,00 |
0,00 |
547,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2853/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
142,51 |
0,00 |
0,00 |
142,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2854/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
582,22 |
0,00 |
0,00 |
582,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2855/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.880,18 |
0,00 |
0,00 |
8.880,18 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2856/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.380,29 |
0,00 |
0,00 |
3.380,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2857/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
404,98 |
0,00 |
0,00 |
404,98 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2858/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.104,13 |
0,00 |
0,00 |
1.104,13 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2859/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.380,43 |
0,00 |
0,00 |
5.380,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2860/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.737,22 |
0,00 |
0,00 |
2.737,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2861/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.182,92 |
0,00 |
0,00 |
1.182,92 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2862/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.714,60 |
0,00 |
0,00 |
1.714,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2863/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.532,14 |
0,00 |
0,00 |
7.532,14 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2864/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.894,01 |
0,00 |
0,00 |
4.894,01 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2865/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.206,52 |
0,00 |
0,00 |
1.206,52 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2866/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.954,20 |
0,00 |
0,00 |
5.954,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2867/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
467,68 |
0,00 |
0,00 |
467,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2868/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.715,27 |
0,00 |
0,00 |
1.715,27 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2869/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
405,02 |
0,00 |
0,00 |
405,02 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2870/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.846,42 |
0,00 |
0,00 |
1.846,42 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2871/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.156,55 |
0,00 |
0,00 |
6.156,55 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2872/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.123,87 |
0,00 |
0,00 |
1.123,87 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2873/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
785,12 |
0,00 |
0,00 |
785,12 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2874/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.083,28 |
0,00 |
0,00 |
3.083,28 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2875/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
457,33 |
0,00 |
0,00 |
457,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2876/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.078,71 |
0,00 |
0,00 |
5.078,71 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2877/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.700,75 |
0,00 |
0,00 |
4.700,75 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2878/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.936,21 |
0,00 |
0,00 |
1.936,21 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2879/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.682,32 |
0,00 |
0,00 |
5.682,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2880/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
433,51 |
0,00 |
0,00 |
433,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2881/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
547,51 |
0,00 |
0,00 |
547,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2882/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.138,47 |
0,00 |
0,00 |
5.138,47 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2883/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.345,13 |
0,00 |
0,00 |
3.345,13 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2884/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.430,43 |
0,00 |
0,00 |
4.430,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2885/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.976,64 |
0,00 |
0,00 |
1.976,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2886/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.240,87 |
0,00 |
0,00 |
1.240,87 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2887/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
411,43 |
0,00 |
0,00 |
411,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2888/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.499,19 |
0,00 |
0,00 |
5.499,19 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2889/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.875,81 |
0,00 |
0,00 |
4.875,81 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2890/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.432,03 |
0,00 |
0,00 |
4.432,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2891/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
229,28 |
0,00 |
0,00 |
229,28 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2892/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.374,01 |
0,00 |
0,00 |
3.374,01 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2893/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.744,29 |
0,00 |
0,00 |
8.744,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2894/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.544,81 |
0,00 |
0,00 |
4.544,81 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2895/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.336,78 |
0,00 |
0,00 |
3.336,78 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2896/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
113,17 |
0,00 |
0,00 |
113,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2897/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
615,01 |
0,00 |
0,00 |
615,01 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2898/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.339,39 |
0,00 |
0,00 |
5.339,39 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2899/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.837,48 |
0,00 |
0,00 |
2.837,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2900/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.409,59 |
0,00 |
0,00 |
2.409,59 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2901/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.685,03 |
0,00 |
0,00 |
1.685,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2902/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
433,51 |
0,00 |
0,00 |
433,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2903/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.424,33 |
0,00 |
0,00 |
4.424,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2904/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.905,77 |
0,00 |
0,00 |
4.905,77 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2905/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
666,87 |
0,00 |
0,00 |
666,87 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2906/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.270,31 |
0,00 |
0,00 |
1.270,31 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2907/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.230,33 |
0,00 |
0,00 |
5.230,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2908/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
200,48 |
0,00 |
0,00 |
200,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2909/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.413,84 |
0,00 |
0,00 |
2.413,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2910/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
311,28 |
0,00 |
0,00 |
311,28 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2911/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.814,63 |
0,00 |
0,00 |
4.814,63 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2912/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
880,93 |
0,00 |
0,00 |
880,93 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2913/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.286,88 |
0,00 |
0,00 |
2.286,88 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2914/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.928,63 |
0,00 |
0,00 |
1.928,63 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2915/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.065,38 |
0,00 |
0,00 |
6.065,38 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2916/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.414,56 |
0,00 |
0,00 |
6.414,56 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2917/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
9.353,70 |
0,00 |
0,00 |
9.353,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2918/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.776,05 |
0,00 |
0,00 |
5.776,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2919/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.054,07 |
0,00 |
0,00 |
6.054,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2920/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.072,84 |
0,00 |
0,00 |
5.072,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2921/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
587,38 |
0,00 |
0,00 |
587,38 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2922/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.932,52 |
0,00 |
0,00 |
5.932,52 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2923/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.001,91 |
0,00 |
0,00 |
1.001,91 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2924/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.188,28 |
0,00 |
0,00 |
3.188,28 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2925/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.570,99 |
0,00 |
0,00 |
3.570,99 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2926/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.404,85 |
0,00 |
0,00 |
5.404,85 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2927/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
451,83 |
0,00 |
0,00 |
451,83 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2928/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.505,71 |
0,00 |
0,00 |
4.505,71 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2929/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.722,36 |
0,00 |
0,00 |
5.722,36 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2930/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.037,73 |
0,00 |
0,00 |
4.037,73 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2931/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.323,96 |
0,00 |
0,00 |
2.323,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2932/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.160,96 |
0,00 |
0,00 |
1.160,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2933/2024 |
19/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.133,77 |
0,00 |
0,00 |
6.133,77 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2934/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
981,03 |
0,00 |
0,00 |
981,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2935/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
817,04 |
0,00 |
0,00 |
817,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2936/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.761,62 |
0,00 |
0,00 |
5.761,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2937/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.329,43 |
0,00 |
0,00 |
2.329,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2938/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
650,83 |
0,00 |
0,00 |
650,83 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2939/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.828,88 |
0,00 |
0,00 |
5.828,88 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2940/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
523,65 |
0,00 |
0,00 |
523,65 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2941/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.355,78 |
0,00 |
0,00 |
6.355,78 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2942/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.982,29 |
0,00 |
0,00 |
1.982,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2943/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.498,10 |
0,00 |
0,00 |
3.498,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2944/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.868,97 |
0,00 |
0,00 |
5.868,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2945/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.675,46 |
0,00 |
0,00 |
5.675,46 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2946/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.756,23 |
0,00 |
0,00 |
4.756,23 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2947/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.769,18 |
0,00 |
0,00 |
2.769,18 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2948/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.334,08 |
0,00 |
0,00 |
3.334,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2949/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.606,94 |
0,00 |
0,00 |
1.606,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2950/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.257,05 |
0,00 |
0,00 |
4.257,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2951/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.724,67 |
0,00 |
0,00 |
7.724,67 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2952/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.426,62 |
0,00 |
0,00 |
1.426,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2953/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.564,15 |
0,00 |
0,00 |
5.564,15 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2954/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.172,58 |
0,00 |
0,00 |
5.172,58 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2955/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
180,22 |
0,00 |
0,00 |
180,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2956/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
670,59 |
0,00 |
0,00 |
670,59 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2957/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.491,86 |
0,00 |
0,00 |
1.491,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2958/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.900,05 |
0,00 |
0,00 |
1.900,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2959/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.513,74 |
0,00 |
0,00 |
2.513,74 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2960/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.936,47 |
0,00 |
0,00 |
1.936,47 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2961/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.777,19 |
0,00 |
0,00 |
4.777,19 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2962/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.125,58 |
0,00 |
0,00 |
5.125,58 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2963/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.675,54 |
0,00 |
0,00 |
4.675,54 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2964/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.368,69 |
0,00 |
0,00 |
5.368,69 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2965/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
575,91 |
0,00 |
0,00 |
575,91 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2966/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.918,76 |
0,00 |
0,00 |
5.918,76 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2967/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.479,29 |
0,00 |
0,00 |
5.479,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2968/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
861,30 |
0,00 |
0,00 |
861,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2969/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.676,30 |
0,00 |
0,00 |
3.676,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2970/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.171,31 |
0,00 |
0,00 |
4.171,31 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2971/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.484,91 |
0,00 |
0,00 |
1.484,91 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2972/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
555,29 |
0,00 |
0,00 |
555,29 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2973/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
929,05 |
0,00 |
0,00 |
929,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2974/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
819,42 |
0,00 |
0,00 |
819,42 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2975/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
180,22 |
0,00 |
0,00 |
180,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2976/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
838,73 |
0,00 |
0,00 |
838,73 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2977/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
424,31 |
0,00 |
0,00 |
424,31 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2978/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
531,90 |
0,00 |
0,00 |
531,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2979/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.105,94 |
0,00 |
0,00 |
2.105,94 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2980/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.314,44 |
0,00 |
0,00 |
5.314,44 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2982/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00154/2024 |
12/12/2023 |
21.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2023. PC826/2023A003,AF:154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
21.950,00 |
21.950,00 |
21.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2983/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024 |
38.677,88 |
38.677,88 |
38.677,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2984/2024 |
22/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA 341 - FAE, PPSB 21547/2023 |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2985/2024 |
22/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
3.658.632,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2986/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00170/2024 |
12/12/2023 |
12.474,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023. PC826/2023A004,AF:170/2024 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
12.474,24 |
12.474,24 |
12.474,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2987/2024 |
22/01/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.233,00 |
1.233,00 |
1.233,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2988/2024 |
22/01/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.372,00 |
17.082,75 |
17.082,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2989/2024 |
22/01/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.800,00 |
1.898,60 |
1.898,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2990/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
272.244,53 |
272.244,53 |
272.244,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2991/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.934,88 |
6.934,88 |
6.934,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2992/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.177,85 |
3.177,85 |
3.177,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2993/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.454,36 |
35.454,36 |
35.454,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2994/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.606,25 |
2.606,25 |
2.606,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2995/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.085,83 |
1.085,83 |
1.085,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2996/2024 |
22/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.899,06 |
40.899,06 |
40.899,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2997/2024 |
22/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.192,00 |
13.279,50 |
13.279,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2998/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.904.138,59 |
1.904.138,59 |
1.904.138,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
2999/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3000/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.969,72 |
19.969,72 |
19.969,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3001/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129.248,43 |
129.248,43 |
129.248,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3002/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.885,10 |
20.885,10 |
20.885,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3003/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3004/2024 |
22/01/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
785,00 |
608,17 |
608,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3005/2024 |
22/01/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3006/2024 |
22/01/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3007/2024 |
22/01/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3008/2024 |
22/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3009/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
137.376,00 |
137.376,00 |
137.376,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3010/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.757,00 |
2.984,26 |
2.984,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3011/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.582,00 |
22.581,81 |
22.581,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3012/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.310,00 |
7.037,31 |
7.037,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3013/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
494.218,00 |
494.217,26 |
494.217,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3014/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
997.454,00 |
996.380,46 |
996.380,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3015/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
708.217,00 |
708.217,00 |
708.217,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3016/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.667.132,00 |
17.447.585,65 |
17.406.675,19 |
7.905,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3017/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
220.840,00 |
220.840,00 |
220.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3018/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
897.397,00 |
897.397,00 |
897.397,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3019/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.744,00 |
3.203,18 |
3.203,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3020/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.898,00 |
16.729,27 |
16.729,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3021/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.506,00 |
24.505,15 |
24.505,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3022/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.697.124,00 |
1.697.123,85 |
1.697.123,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3023/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.822.757,00 |
6.822.757,00 |
6.822.757,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3024/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.851.645,00 |
11.618.920,01 |
11.618.920,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3025/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.682,00 |
8.178,08 |
8.178,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3026/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.760,00 |
25.759,06 |
25.759,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3027/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.030,00 |
18.029,18 |
18.029,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3028/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
00323 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
406.579,84 |
406.579,84 |
406.579,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3029/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.204,00 |
65.840,70 |
65.840,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3030/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02023 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.418.022,61 |
1.418.022,61 |
1.418.022,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3031/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
179.112,00 |
179.111,87 |
179.111,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3032/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.560,00 |
1.559,15 |
1.559,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3033/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.368,00 |
3.367,41 |
3.367,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3034/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.966,00 |
6.966,00 |
6.966,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3035/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.243,00 |
68.242,98 |
68.242,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3036/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
541.167,00 |
541.166,15 |
541.166,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3037/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
854.676,00 |
757.782,10 |
757.782,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3038/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3039/2024 |
22/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.692,00 |
422,16 |
422,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3040/2024 |
22/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
160.926,00 |
160.926,00 |
160.926,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3041/2024 |
22/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.344,00 |
4.344,00 |
4.344,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3042/2024 |
22/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.302,00 |
1.212,69 |
1.212,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3043/2024 |
22/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.976,00 |
13.976,00 |
13.976,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3044/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.529,00 |
9.937,44 |
9.937,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3045/2024 |
22/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
77.588,00 |
46.337,46 |
46.337,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3046/2024 |
22/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.972,00 |
10.485,56 |
10.485,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3047/2024 |
22/01/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.860,00 |
14.941,50 |
14.941,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3048/2024 |
22/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
771,00 |
70,84 |
70,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3049/2024 |
22/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.232,00 |
3.232,00 |
3.232,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3050/2024 |
22/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.744,00 |
66.023,52 |
66.023,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3051/2024 |
22/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.208,00 |
1.551,29 |
1.551,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3052/2024 |
22/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.724,00 |
3.180,15 |
3.180,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3053/2024 |
22/01/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.560,00 |
17.486,29 |
17.486,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3054/2024 |
22/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.528,00 |
12.095,10 |
12.095,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3055/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.105.767,96 |
3.105.767,96 |
3.105.767,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3056/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.419,35 |
5.419,35 |
5.419,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3057/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.065,82 |
8.065,82 |
8.065,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3058/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.680,61 |
95.680,61 |
95.680,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3059/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
299.911,07 |
299.911,07 |
299.911,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3060/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.974,45 |
97.974,45 |
97.974,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3061/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.942,36 |
3.942,36 |
3.942,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3062/2024 |
22/01/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.394,01 |
42.394,01 |
42.394,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3063/2024 |
22/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3064/2024 |
22/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.384,00 |
12.209,70 |
12.209,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3065/2024 |
22/01/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3066/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
583.509,11 |
583.509,11 |
583.509,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3067/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.030,05 |
22.030,05 |
22.030,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3068/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.853,06 |
21.853,06 |
21.853,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3069/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.519,50 |
136.519,50 |
136.519,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3070/2024 |
22/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3071/2024 |
22/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.984,00 |
43.984,00 |
43.984,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3072/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.781,39 |
290.781,39 |
290.781,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3073/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.366,33 |
27.366,33 |
27.366,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3074/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.184,69 |
17.184,69 |
17.184,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3075/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.585,18 |
87.585,18 |
87.585,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3076/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.634,60 |
5.634,60 |
5.634,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3077/2024 |
22/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.265,69 |
88.265,69 |
88.265,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3078/2024 |
22/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 67/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
11.786,80 |
11.786,80 |
11.786,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3079/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2024 |
17/12/2023 |
2.595,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
1.453,20 |
1.453,20 |
1.453,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3080/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2024 |
17/12/2023 |
2.595,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
570,90 |
570,90 |
570,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3081/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2024 |
17/12/2023 |
2.595,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
570,90 |
570,90 |
570,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3082/2024 |
22/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2024 |
19/12/2023 |
84.040,24 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:247/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
84.040,24 |
84.040,24 |
84.040,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3083/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00221/2024 |
17/12/2023 |
1.939,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNI MA TOTAL DE 03 LITROS, COPO EM PLÁSTICO TRANS PARENTE E GRADUADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:221/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
1.939,00 |
1.939,00 |
1.939,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3084/2024 |
22/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001109/2023 |
PC |
|
10006/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00019/2024 |
25/12/2023 |
949.798,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023 |
649.798,18 |
649.798,18 |
649.798,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3085/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
002742/2023 |
PC |
|
00576/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00224/2024 |
17/12/2023 |
33.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA TENSÃO: 127 V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 A 750 WATTS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645/2023, PC2742/2023A001,AF:224/2024 PROCESSO DIGITAL: 3110/2023 |
33.580,00 |
33.580,00 |
33.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3086/2024 |
22/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00248/2024 |
19/12/2023 |
84.465,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:248/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
84.465,10 |
84.465,10 |
84.465,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3087/2024 |
22/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001701/2023 |
PC |
|
00361/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00151/2024 |
12/12/2023 |
28.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE E LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 728/2023, PC1701/2023A001,AF:151/2024 PROCESSO DIGITAL: 63/2024 |
28.080,00 |
28.080,00 |
28.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3088/2024 |
22/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001196/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00238/2024 |
18/12/2023 |
15.796,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
15.796,11 |
15.796,11 |
15.796,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3089/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2024 |
15/12/2023 |
111,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 731/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3115/2023A001,AF:189/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3090/2024 |
22/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00001 |
|
001109/2023 |
PC |
|
10006/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00019/2024 |
25/12/2023 |
949.798,18 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3091/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00235/2024 |
18/12/2023 |
2.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2023. PC2638/2023A002,AF:235/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3092/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2024 |
17/12/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
3.740,80 |
3.740,80 |
3.740,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3093/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2024 |
17/12/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.469,60 |
1.469,60 |
1.469,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3094/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2024 |
17/12/2023 |
6.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.469,60 |
1.469,60 |
1.469,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3095/2024 |
22/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
147.801,06 |
73.893,78 |
73.893,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3096/2024 |
22/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00192/2024 |
16/12/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023. PC3150/2022A004,AF:192/2024 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
118.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3097/2024 |
22/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.064,72 |
29.029,70 |
29.029,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3098/2024 |
22/01/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
58.064,72 |
29.029,70 |
29.029,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3099/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2024 |
17/12/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
3.472,00 |
3.472,00 |
3.472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3100/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2024 |
17/12/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
1.364,00 |
1.364,00 |
1.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3101/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2024 |
17/12/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
1.364,00 |
1.364,00 |
1.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3102/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00218/2024 |
17/12/2023 |
123.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE INFANTIL E MODALIDADE FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023 PC1795/2023A003,AF:218/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
123.425,00 |
123.425,00 |
123.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3103/2024 |
22/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
001754/2023 |
PC |
|
00545/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00020/2024 |
06/01/2024 |
613.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 551/2023 FLS 162/169, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS 593. PC1754/2023,TD.COJUL:1754/2024 |
613.700,00 |
516.800,00 |
516.800,00 |
96.900,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3104/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2024 |
17/12/2023 |
6.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
3.718,40 |
3.718,40 |
3.718,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3105/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2024 |
17/12/2023 |
6.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
1.460,80 |
1.460,80 |
1.460,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3106/2024 |
22/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00237/2024 |
18/12/2023 |
83.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023, PC616/2023A002,AF:237/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
83.248,00 |
83.248,00 |
83.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3107/2024 |
22/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001543/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2024 |
17/12/2023 |
6.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
1.460,80 |
1.460,80 |
1.460,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3151/2024 |
23/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
5.858,36 |
5.458,77 |
5.458,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3159/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002045/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00229/2024 |
17/12/2023 |
6.321,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GRAFICA,SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SONDA FOLLEY DE 2 E 3 VIAS. PC2045/2023,AF:229/2024 |
6.321,10 |
6.321,10 |
6.321,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3160/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002045/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00230/2024 |
17/12/2023 |
583,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESCARTAVEL, COM BALÃO CALIBRE No 9.0. PC2045/2023,AF:230/2024 |
583,38 |
583,38 |
583,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3161/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002045/2023 |
PC |
|
00515/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00231/2024 |
17/12/2023 |
274,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE CANULA GUEDEL, CALIBRE No 2, 3 E 00, NÃO ESTERIL. PC2045/2023,AF:231/2024 |
274,72 |
274,72 |
274,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3166/2024 |
23/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3167/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2024 |
17/12/2023 |
13.095,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
7.333,20 |
7.333,20 |
7.333,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3168/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2024 |
17/12/2023 |
13.095,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
2.880,90 |
2.880,90 |
2.880,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3169/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2024 |
17/12/2023 |
13.095,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
2.880,90 |
2.880,90 |
2.880,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3170/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008668/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3171/2024 |
23/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2024 |
12/12/2023 |
26.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
2.492,00 |
2.492,00 |
2.492,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3172/2024 |
23/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2024 |
12/12/2023 |
26.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3173/2024 |
23/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2024 |
12/12/2023 |
26.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
22.916,00 |
22.916,00 |
22.916,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3174/2024 |
23/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002608/2023 |
PC |
|
00568/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2024 |
08/12/2023 |
33.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3175/2024 |
23/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002608/2023 |
PC |
|
00568/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2024 |
08/12/2023 |
33.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
4.716,00 |
4.716,00 |
4.716,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3176/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00201/2024 |
16/12/2023 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:201/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3177/2024 |
23/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002608/2023 |
PC |
|
00568/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2024 |
08/12/2023 |
33.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
25.938,00 |
25.938,00 |
25.938,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3178/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00215/2024 |
17/12/2023 |
93.171,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIAÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML/500ML/1000ML, SOLUCAO INJETAVEL GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA COM 250ML/500ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2023 PC3337/2022A001,AF:215/2024 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
93.171,00 |
93.171,00 |
93.171,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3179/2024 |
23/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00197/2024 |
16/12/2023 |
8.326,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:197/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
8.326,70 |
8.326,70 |
8.326,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3194/2024 |
23/01/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA PC374/2022, CONTRATO: 102/2022, |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3281/2024 |
23/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
5.664,00 |
5.664,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3327/2024 |
23/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000850/2023 |
PC |
|
00203/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00107/2024 |
10/12/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2023 PC850/2023A001,AF:107/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2023 |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3338/2024 |
23/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000920/2023 |
PC |
|
00220/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00120/2024 |
10/12/2023 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPO DOS INSCRITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 6000 CHIPS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2023 PC920/2023A001,AF:120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1515/2023 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3339/2024 |
23/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
800 |
00023 |
|
000858/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00124/2024 |
10/12/2023 |
53.117,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS DE 30CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 286/2023 PC858/2023A001,AF:124/2024 PROCESSO DIGITAL: 1514/2023 |
53.117,50 |
53.117,50 |
53.117,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3340/2024 |
23/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001475/2023 |
PC |
|
10031/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2024 |
29/12/2023 |
2.615.135,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3341/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
77,96 |
77,96 |
77,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3342/2024 |
23/01/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00003 |
|
001475/2023 |
PC |
|
10031/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2024 |
29/12/2023 |
2.615.135,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3343/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.352,81 |
1.352,81 |
1.352,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3344/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
81,70 |
81,70 |
81,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3345/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
471,29 |
471,29 |
471,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3346/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.408,02 |
2.408,02 |
2.408,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3347/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
7.144,02 |
7.144,02 |
7.144,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3348/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
692,11 |
692,11 |
692,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3349/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
6,39 |
6,39 |
6,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3350/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3351/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
153,54 |
153,54 |
153,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3352/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
137,64 |
137,64 |
137,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3353/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
55,91 |
55,91 |
55,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3354/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
526,19 |
526,19 |
526,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3355/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
308,42 |
308,42 |
308,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3356/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
133,21 |
133,21 |
133,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3357/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3358/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
609,85 |
609,85 |
609,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3359/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
112,87 |
112,87 |
112,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3360/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
949,27 |
949,27 |
949,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3361/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
198,33 |
198,33 |
198,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3362/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
97,36 |
97,36 |
97,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3363/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
279,50 |
279,50 |
279,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3364/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.994,39 |
1.994,39 |
1.994,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3365/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
397,32 |
397,32 |
397,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3366/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.605,09 |
3.605,09 |
3.605,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3367/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.020,70 |
3.020,70 |
3.020,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3368/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
423,91 |
423,91 |
423,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3369/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
280,69 |
280,69 |
280,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3370/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
2.061,88 |
2.061,88 |
2.061,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3371/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
171,35 |
171,35 |
171,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3372/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.432,02 |
2.432,02 |
2.432,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3373/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.698,43 |
7.698,43 |
7.698,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3374/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.308,75 |
7.308,75 |
7.308,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3375/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2024 |
09/12/2023 |
231.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:87/2024 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
231.000,00 |
231.000,00 |
231.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3376/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
341,03 |
341,03 |
341,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3377/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.670,18 |
5.670,18 |
5.670,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3378/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
132,98 |
132,98 |
132,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3379/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
253,98 |
253,98 |
253,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3380/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.198,66 |
1.198,66 |
1.198,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3381/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
302,09 |
302,09 |
302,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3382/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.112,64 |
3.112,64 |
3.112,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3383/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.222,97 |
1.222,97 |
1.222,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3384/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.586,32 |
1.586,32 |
1.586,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3385/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
147,91 |
147,91 |
147,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3386/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.710,88 |
1.710,88 |
1.710,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3387/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
625,80 |
625,80 |
625,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3388/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
584,35 |
584,35 |
584,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3389/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
510,92 |
510,92 |
510,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3390/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.492,01 |
1.492,01 |
1.492,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3391/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.073,19 |
5.073,19 |
5.073,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3392/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.859,76 |
1.859,76 |
1.859,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3393/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
996,01 |
996,01 |
996,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3394/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.696,02 |
2.696,02 |
2.696,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3395/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
244,73 |
244,73 |
244,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3396/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.779,25 |
3.779,25 |
3.779,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3397/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.289,46 |
2.289,46 |
2.289,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3398/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.895,66 |
1.895,66 |
1.895,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3399/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
411,90 |
411,90 |
411,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3400/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.661,19 |
4.661,19 |
4.661,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3401/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
126,12 |
126,12 |
126,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3402/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.374,70 |
2.374,70 |
2.374,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3403/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
815,01 |
815,01 |
815,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3404/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.969,57 |
4.969,57 |
4.969,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3405/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.961,50 |
6.961,50 |
6.961,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3406/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
130,96 |
130,96 |
130,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3407/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.293,50 |
2.293,50 |
2.293,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3408/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.293,16 |
2.293,16 |
2.293,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3409/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
837,01 |
837,01 |
837,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3410/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
250,59 |
250,59 |
250,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3411/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
926,60 |
926,60 |
926,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3412/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.832,48 |
1.832,48 |
1.832,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3413/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.252,84 |
1.252,84 |
1.252,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3414/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
520,38 |
520,38 |
520,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3415/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.468,70 |
1.468,70 |
1.468,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3416/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
135,41 |
135,41 |
135,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3417/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
66,52 |
66,52 |
66,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3418/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.211,77 |
3.211,77 |
3.211,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3419/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.762,99 |
5.762,99 |
5.762,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3420/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
442,06 |
442,06 |
442,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3421/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.488,09 |
5.488,09 |
5.488,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3422/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.600,76 |
2.600,76 |
2.600,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3423/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
845,15 |
845,15 |
845,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3424/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
569,52 |
569,52 |
569,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3425/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.156,63 |
7.156,63 |
7.156,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3426/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.830,70 |
3.830,70 |
3.830,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3427/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
1.797,25 |
1.797,25 |
1.797,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3428/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.395,92 |
2.395,92 |
2.395,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3429/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.650,02 |
4.650,02 |
4.650,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3430/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
182,36 |
182,36 |
182,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3431/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.657,36 |
5.657,36 |
5.657,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3432/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.370,20 |
6.370,20 |
6.370,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3433/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
384,83 |
384,83 |
384,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3434/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
3.162,15 |
3.162,15 |
3.162,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3435/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.067,84 |
1.067,84 |
1.067,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3436/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
12.043,06 |
12.043,06 |
12.043,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3437/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 663/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
220,45 |
220,45 |
220,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3438/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
434,53 |
434,53 |
434,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3439/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.437,46 |
8.437,46 |
8.437,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3440/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.466,39 |
4.466,39 |
4.466,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3441/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
384,79 |
384,79 |
384,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3442/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.112,18 |
5.112,18 |
5.112,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3443/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.839,69 |
1.839,69 |
1.839,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3444/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.629,12 |
1.629,12 |
1.629,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3445/2024 |
23/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00240/2024 |
18/12/2023 |
810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 724/2023 PC1770/2023A003,AF:240/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3446/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.399,03 |
5.399,03 |
5.399,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3447/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.146,37 |
1.146,37 |
1.146,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3448/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
411,90 |
411,90 |
411,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3449/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.629,76 |
1.629,76 |
1.629,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3450/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
520,22 |
520,22 |
520,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3451/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.754,37 |
1.754,37 |
1.754,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3452/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.882,29 |
4.882,29 |
4.882,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3453/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
745,98 |
745,98 |
745,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3454/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.178,36 |
3.178,36 |
3.178,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3455/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.929,56 |
2.929,56 |
2.929,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3456/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.209,55 |
4.209,55 |
4.209,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3457/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.205,80 |
3.205,80 |
3.205,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3458/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.878,09 |
1.878,09 |
1.878,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3459/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.203,76 |
4.203,76 |
4.203,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3460/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.179,01 |
1.179,01 |
1.179,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3461/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
633,63 |
633,63 |
633,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3462/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
190,48 |
190,48 |
190,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3463/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.225,03 |
5.225,03 |
5.225,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3464/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.574,60 |
4.574,60 |
4.574,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3465/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.632,72 |
4.632,72 |
4.632,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3466/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2024 |
19/12/2023 |
7.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:246/2024 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3467/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.172,87 |
2.172,87 |
2.172,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3468/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
217,86 |
217,86 |
217,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3469/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.636,75 |
5.636,75 |
5.636,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3470/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.308,34 |
8.308,34 |
8.308,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3471/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.135,39 |
5.135,39 |
5.135,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3472/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.170,43 |
3.170,43 |
3.170,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3473/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.281,08 |
4.281,08 |
4.281,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3474/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00245/2024 |
19/12/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:245/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3475/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
932,12 |
932,12 |
932,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3476/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
776,31 |
776,31 |
776,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3477/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.474,38 |
5.474,38 |
5.474,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3478/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
497,55 |
497,55 |
497,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3479/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.213,30 |
2.213,30 |
2.213,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3480/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
618,39 |
618,39 |
618,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3481/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.883,47 |
1.883,47 |
1.883,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3482/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.323,70 |
3.323,70 |
3.323,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3483/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.576,37 |
5.576,37 |
5.576,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3484/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00249/2024 |
19/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3485/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.392,51 |
5.392,51 |
5.392,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3486/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.519,11 |
4.519,11 |
4.519,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3487/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.167,86 |
3.167,86 |
3.167,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3488/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.044,82 |
4.044,82 |
4.044,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3489/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
7.339,55 |
7.339,55 |
7.339,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3490/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.286,74 |
5.286,74 |
5.286,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3491/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2024 |
19/12/2023 |
18.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:250/2024 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
18.570,00 |
18.570,00 |
18.570,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3492/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.914,70 |
4.914,70 |
4.914,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3493/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
171,24 |
171,24 |
171,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3494/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
637,16 |
637,16 |
637,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3495/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.417,49 |
1.417,49 |
1.417,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3496/2024 |
23/01/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00258/2024 |
22/12/2023 |
3.567,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ, FACAS AÇO INOX 10MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023 PC1795/2023A004,AF:258/2024 PROCESSO DIGITAL: 96/2024 |
3.567,25 |
3.567,25 |
3.567,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3497/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.206,98 |
1.206,98 |
1.206,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3498/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
295,76 |
295,76 |
295,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3499/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.094,76 |
6.094,76 |
6.094,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3500/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
8.887,37 |
8.887,37 |
8.887,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3501/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.819,94 |
4.819,94 |
4.819,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3502/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
558,10 |
558,10 |
558,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3503/2024 |
23/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00185/2024 |
12/12/2023 |
119,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A007,AF:185/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3504/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
951,96 |
951,96 |
951,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3505/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.029,33 |
3.029,33 |
3.029,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3506/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.392,97 |
3.392,97 |
3.392,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3507/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
429,31 |
429,31 |
429,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3508/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.437,08 |
5.437,08 |
5.437,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3509/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.836,43 |
3.836,43 |
3.836,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3510/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.208,10 |
2.208,10 |
2.208,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3511/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.103,08 |
1.103,08 |
1.103,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3512/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.805,32 |
1.805,32 |
1.805,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3513/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.827,98 |
5.827,98 |
5.827,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3514/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.538,29 |
5.538,29 |
5.538,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3515/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
6.038,91 |
6.038,91 |
6.038,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3516/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.631,13 |
2.631,13 |
2.631,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3517/2024 |
23/01/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE, BAIRRO ALVARENGA, CONFORME NOTA TÉCNICA 372929492, PPSB38248/2020 |
247.763,36 |
247.763,36 |
247.763,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3518/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.839,93 |
1.839,93 |
1.839,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3519/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.526,83 |
1.526,83 |
1.526,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3520/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.355,50 |
1.355,50 |
1.355,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3521/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.539,03 |
4.539,03 |
4.539,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3522/2024 |
23/01/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICÉIA, CONFORME NOTA TÉCNICA 373112014, PPSB38248/2020 |
541,68 |
541,68 |
541,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3523/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.442,44 |
4.442,44 |
4.442,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3524/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.388,42 |
2.388,42 |
2.388,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3525/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.101,03 |
5.101,03 |
5.101,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3526/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.870,05 |
4.870,05 |
4.870,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3527/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
547,21 |
547,21 |
547,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3528/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.623,68 |
5.623,68 |
5.623,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3529/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.206,12 |
5.206,12 |
5.206,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3530/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
818,37 |
818,37 |
818,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3531/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.493,02 |
3.493,02 |
3.493,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3532/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
3.963,35 |
3.963,35 |
3.963,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3533/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.814,59 |
2.814,59 |
2.814,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3534/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.410,88 |
1.410,88 |
1.410,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3535/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
527,61 |
527,61 |
527,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3536/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
882,73 |
882,73 |
882,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3537/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
778,57 |
778,57 |
778,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3538/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
171,24 |
171,24 |
171,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3539/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
796,92 |
796,92 |
796,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3540/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
403,16 |
403,16 |
403,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3541/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
505,39 |
505,39 |
505,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3542/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.000,95 |
2.000,95 |
2.000,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3543/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.049,49 |
5.049,49 |
5.049,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3544/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.730,71 |
1.730,71 |
1.730,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3545/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
2.431,31 |
2.431,31 |
2.431,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3546/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.067,94 |
1.067,94 |
1.067,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3547/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
505,39 |
505,39 |
505,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3548/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
256,48 |
256,48 |
256,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3549/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.919,81 |
4.919,81 |
4.919,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3550/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
553,20 |
553,20 |
553,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3551/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.049,08 |
1.049,08 |
1.049,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3552/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.123,95 |
1.123,95 |
1.123,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3553/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
444,36 |
444,36 |
444,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3554/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.849,62 |
5.849,62 |
5.849,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3555/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.825,51 |
4.825,51 |
4.825,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3556/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
390,92 |
390,92 |
390,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3557/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.211,07 |
4.211,07 |
4.211,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3558/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
4.318,23 |
4.318,23 |
4.318,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3559/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
107,53 |
107,53 |
107,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3560/2024 |
23/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
1.601,02 |
1.601,02 |
1.601,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3561/2024 |
24/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
5.752,25 |
5.752,25 |
5.752,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3562/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
1.157,60 |
1.157,60 |
1.157,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3563/2024 |
24/01/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
4.915,08 |
4.915,08 |
4.915,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3564/2024 |
24/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
11.860,71 |
11.860,71 |
11.860,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3565/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00244/2024 |
19/12/2023 |
13.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023. PC1390/2023A001,AF:244/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
13.160,00 |
13.160,00 |
13.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3566/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00243/2024 |
19/12/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023. PC1389/2023A001,AF:243/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3567/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00253/2024 |
19/12/2023 |
11.685,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC1666/2023A003, AF:253/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
11.685,00 |
11.590,00 |
11.590,00 |
95,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3568/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00257/2024 |
22/12/2023 |
73.324,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:257/2024. PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
73.324,00 |
73.324,00 |
73.324,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3569/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.343,00 |
8.343,00 |
8.343,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3570/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.002,00 |
3.714,38 |
3.714,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3571/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.612,00 |
4.944,40 |
4.944,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3572/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.166,00 |
4.172,31 |
4.172,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3573/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.230,00 |
23.810,64 |
23.810,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3574/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.134,00 |
37.226,54 |
37.226,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3575/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
140,00 |
19,78 |
19,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3576/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.844,00 |
2.068,33 |
2.068,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3577/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.542,00 |
4.635,10 |
4.635,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3578/2024 |
24/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.928,00 |
5.148,93 |
5.148,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3579/2024 |
24/01/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.296,00 |
5.197,15 |
5.197,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3580/2024 |
24/01/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.066,00 |
2.405,58 |
2.405,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3581/2024 |
24/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.079,00 |
21.079,00 |
21.079,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3582/2024 |
24/01/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.037,00 |
29.539,31 |
29.539,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3583/2024 |
24/01/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.182,00 |
95,97 |
95,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3584/2024 |
24/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.007,00 |
143,48 |
143,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3585/2024 |
24/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.380,00 |
27.069,65 |
27.069,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3586/2024 |
24/01/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.130,00 |
32.960,52 |
32.960,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3587/2024 |
24/01/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.774,00 |
14.257,81 |
14.257,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3588/2024 |
24/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.215.672,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471, |
11.461.748,26 |
10.624.287,60 |
10.624.287,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3589/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00242/2024 |
19/12/2023 |
63.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 478/2023. PC1665/2023A001,AF:242/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
63.800,00 |
63.800,00 |
63.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3590/2024 |
24/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00236/2024 |
18/12/2023 |
9.098,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023. PC1472/2023A002,AF:236/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
9.098,60 |
9.085,60 |
9.085,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3591/2024 |
24/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
008479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 |
3.500,00 |
3.039,14 |
3.039,14 |
460,86 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3592/2024 |
24/01/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2024 |
17/12/2023 |
10.647,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024 |
4.893,00 |
4.893,00 |
4.893,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3593/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2024 |
17/12/2023 |
10.647,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3594/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00226/2024 |
17/12/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL DE ALUMÍNIO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:226/2024 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3595/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2024 |
17/12/2023 |
10.647,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. PC2594/2023,AF:227/2024 |
4.194,00 |
4.194,00 |
4.194,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3596/2024 |
24/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002594/2023 |
PC |
|
00560/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00228/2024 |
17/12/2023 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIENICA OBESO EM ALUMINIO. CAPACIDADE MINIMA 120KG. PC2594/2023,AF:228/2024 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3597/2024 |
24/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00279/2024 |
23/12/2023 |
33.696,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023. PC305/2023A003,AF:279/2024 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
33.696,20 |
33.696,20 |
33.696,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3598/2024 |
24/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00277/2024 |
23/12/2023 |
83.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, E PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2023, PC161/2023A002,AF:277/2024 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
83.400,00 |
83.400,00 |
83.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3599/2024 |
24/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00295/2024 |
24/12/2023 |
740,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2023, PC2674/2023A009,AF:295/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
740,49 |
740,49 |
740,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3600/2024 |
24/01/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
100.000,00 |
99.617,26 |
99.617,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3602/2024 |
25/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3603/2024 |
25/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003117/2023 |
PC |
|
00664/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2024 |
23/12/2023 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL E CURATIVO ATRAUMAN - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024. PC3117/2023A001,AF:260/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3604/2024 |
25/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2022 |
PC |
|
00606/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00276/2024 |
23/12/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI |
37652650000121 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:276/2024 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3605/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2024 |
24/12/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 |
249.993,34 |
240.103,80 |
240.103,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3606/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2024 |
24/12/2023 |
499.986,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 |
249.993,34 |
23.076,66 |
23.076,66 |
226.916,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3607/2024 |
25/01/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3608/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2024 |
24/12/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
149.993,35 |
149.993,35 |
149.993,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3609/2024 |
25/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2024 |
24/12/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
149.993,35 |
149.993,35 |
149.993,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3610/2024 |
25/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
463,89 |
463,89 |
463,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3611/2024 |
25/01/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00254/2024 |
24/12/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM RAZAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIOES, MISSOES E OUTROS EVENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A003,AF:254/2024 PROCESSO DIGITAL: 123/2024 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3612/2024 |
25/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3613/2024 |
25/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3614/2024 |
25/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3615/2024 |
25/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001916/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 |
15.000,00 |
561,75 |
561,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3616/2024 |
25/01/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
20.722,77 |
20.722,77 |
20.722,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3617/2024 |
25/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3618/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3619/2024 |
26/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00308/2024 |
25/12/2023 |
120.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 761/2023 PC2695/2023A003,AF:308/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
120.400,00 |
120.400,00 |
120.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3620/2024 |
26/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002506/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00312/2024 |
25/12/2023 |
121.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA OLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024 PC2506/2023A001,AF:312/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
121.500,00 |
121.500,00 |
121.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3621/2024 |
26/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
055502/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NORBERTO BOTELHO BORGES |
59902167853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 825/2024, EMITIDO EM 24/1/2024, FILE 17139, ACAO/AUTOS 1000825-87.2018.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB55502/2018 |
1.200,97 |
1.200,97 |
1.200,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3622/2024 |
26/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001910/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 |
53.000,00 |
6.610,92 |
6.610,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3623/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2024 |
19/12/2023 |
2.812,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:252/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
2.812,50 |
2.812,50 |
2.812,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3624/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00261/2024 |
23/12/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023 PC3340/2022A004,AF:261/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3625/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00294/2024 |
24/12/2023 |
1.238,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRASPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:294/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
1.238,67 |
1.238,67 |
1.238,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3626/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00262/2024 |
23/12/2023 |
6.441,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:262/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.441,00 |
6.441,00 |
6.441,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3627/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00280/2024 |
23/12/2023 |
23.839,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:280/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
23.839,20 |
23.839,20 |
23.839,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3628/2024 |
26/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00282/2024 |
23/12/2023 |
6.136,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A003,AF:282/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
6.136,35 |
6.136,35 |
6.136,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3629/2024 |
26/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001474/2023 |
PC |
|
00672/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2024 |
07/02/2024 |
89.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº533/2023 EM FLS.156/165 TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS 279/280 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.283, PC1474/2023,TD.COJUL:1474/2024 |
26.700,00 |
26.700,00 |
26.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3630/2024 |
26/01/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA PC1435/2021, |
86.894,94 |
86.894,94 |
86.894,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3631/2024 |
26/01/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
35.102,40 |
35.102,40 |
35.102,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3632/2024 |
26/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00286/2024 |
20/09/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS PC2778/2023,AF:286/2024 |
4.101,68 |
4.101,68 |
4.101,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3633/2024 |
26/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002778/2023 |
PC |
|
00607/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00286/2024 |
20/09/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS PC2778/2023,AF:286/2024 |
4.101,68 |
4.101,68 |
4.101,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3634/2024 |
26/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00275/2024 |
23/12/2023 |
13.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A AGUA, NAO OCLUSIVO COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 549/2022, PC1464/2023A004,AF:275/2024 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023 |
13.880,00 |
13.880,00 |
13.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3635/2024 |
29/01/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00322/2024 |
26/12/2023 |
83,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:322/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3636/2024 |
29/01/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002217/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00303/2024 |
25/12/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÕ DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 629/2023 PC2217/2023A001,AF:303/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3637/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00304/2024 |
25/12/2023 |
11.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
00411452000166 |
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 760/2023. PC2695/2023A002,AF:304/2024 PROCESSO DIGITAL: 107/2024 |
11.440,00 |
11.440,00 |
11.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3638/2024 |
29/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.327.517,66 |
99.881,94 |
99.881,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3639/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008753/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3640/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00307/2024 |
25/12/2023 |
8.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CAÇAROLA E FRIGIDEIRA EM ALUMINIO. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 331/2023 PC703/2023A005,AF:307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023 |
8.592,00 |
8.592,00 |
8.592,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3641/2024 |
29/01/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
76.815.944,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%, |
998.545,46 |
998.545,46 |
998.545,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3642/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00309/2024 |
25/12/2023 |
5.373,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE CONCHA TERRINA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 329/2023 PC703/2023A003,AF:309/2024 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023 |
5.373,00 |
5.373,00 |
5.373,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3643/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
216.479,89 |
216.479,89 |
216.479,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3644/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
707.246,27 |
707.246,27 |
707.246,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3645/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.243.114,90 |
3.243.114,90 |
3.243.114,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3646/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2024 |
25/12/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
4.088,00 |
4.088,00 |
4.088,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3647/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2024 |
25/12/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3648/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2024 |
25/12/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3649/2024 |
29/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00014 |
|
070928/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70928/2020SU |
30/11/2019 |
241.161,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 895300/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70928/2020,CONVENIO:70928/2020-SU |
5.109,36 |
5.109,36 |
5.109,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3650/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00302/2024 |
25/12/2023 |
21.693,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:302/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
21.693,80 |
21.693,80 |
21.693,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3651/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00283/2024 |
23/12/2023 |
2.812,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 585/2023 PC2397/2023A001,AF:283/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
2.812,30 |
2.812,30 |
2.812,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3652/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00281/2024 |
23/12/2023 |
18.491,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:281/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
18.491,00 |
18.491,00 |
18.491,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3653/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003199/2023 |
PC |
|
00708/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00299/2024 |
25/12/2023 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, COMPRIMIDO. PC3199/2023,AF:299/2024 |
2.600,00 |
2.598,40 |
2.598,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3654/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003199/2023 |
PC |
|
00708/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00300/2024 |
25/12/2023 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3199/2023,AF:300/2024 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3655/2024 |
29/01/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2024 |
08/01/2024 |
329.748,38 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208 RUDGE RAMOS - SBC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022 |
329.748,38 |
329.748,38 |
329.748,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3656/2024 |
29/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00015 |
|
070925/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70925/2020SU |
02/11/2019 |
482.323,23 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 884624/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70925/2020,CONVENIO:70925/2020-SU |
13.025,12 |
13.025,12 |
13.025,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3663/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038112/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3667/2024 |
29/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00323/2024 |
26/12/2023 |
9.412,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023, PC2674/2023A011,AF:323/2024 PROCESSO DIGITAL: 131/2024 |
9.412,80 |
9.412,80 |
9.412,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3668/2024 |
29/01/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00016 |
|
070923/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70923/2020SU |
02/11/2019 |
771.717,17 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 885620/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70923/2020,CONVENIO:70923/2020-SU |
16.068,98 |
16.068,98 |
16.068,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3669/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2024 |
25/12/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3670/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2024 |
25/12/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3671/2024 |
29/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2024 |
25/12/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3672/2024 |
29/01/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00021 |
|
002407/2023 |
PC |
|
00501/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00241/2024 |
19/12/2023 |
303.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02535707000128 |
VENTILADOR PULMONAR NEONATAL COM ALTA FREQUÊNCIA PC2407/2023,AF:241/2024 |
303.980,00 |
303.980,00 |
303.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3673/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
390.000,00 |
173.511,52 |
173.511,52 |
216.488,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3674/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2024 |
19/12/2023 |
20.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:251/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
20.100,00 |
19.966,00 |
19.966,00 |
134,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3675/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
264.000,00 |
46.182,93 |
46.182,93 |
197.341,49 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3676/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
1.170.000,00 |
464.087,52 |
464.087,52 |
630.290,42 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3677/2024 |
29/01/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
460.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3678/2024 |
29/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
1.674.568,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3679/2024 |
29/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2024 |
20/01/2024 |
354.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024 |
88.712,49 |
83.850,00 |
83.850,00 |
4.862,49 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3680/2024 |
29/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024 |
42.525,00 |
42.525,00 |
42.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3681/2024 |
29/01/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00339/2024 |
29/12/2023 |
2.416,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A003,AF:339/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023 |
2.416,34 |
2.416,34 |
2.416,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3682/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3683/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3684/2024 |
29/01/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00337/2024 |
29/12/2023 |
73.110,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPO JARDIM DO LAGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:337/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
73.110,80 |
73.110,80 |
73.110,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3685/2024 |
29/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
583.102,91 |
583.102,91 |
583.102,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3686/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
1.978,25 |
1.978,25 |
1.978,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3687/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE MICROFONE COMPATÍVEL CÂMERA PROFISSIONAL, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
366,03 |
366,03 |
366,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3688/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ADICIONAIS CARREGADOR DE BATERIAS ORIGINAL ADAPTADOR FONTE BATERIA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS COM DPS EXTENSÃO 20A 15 MTS, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
1.460,19 |
1.460,19 |
1.460,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3689/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS CABO MINI HDMI PARA HDMI WEBCAM FULLHD. PC2471/2023,AF:4772/2023 |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3690/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE KIT 4 MICROFONE LAPELA UHF, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3691/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119000/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023 |
3.133,31 |
3.133,31 |
3.133,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3692/2024 |
29/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINTER PLACA DE CAPTURA HDMI PLACA DE CAPTURA HDMI PCIE SPLITTER 4 SAIDAS 1 ENTRADA 4K, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
5.656,00 |
5.656,00 |
5.656,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3693/2024 |
29/01/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
137988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 137988/2023 |
23.806,82 |
23.806,82 |
23.806,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3695/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
22.608,79 |
22.608,79 |
22.608,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3696/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3200VA. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
6.685,74 |
6.685,74 |
6.685,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3697/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04773/2023 |
29/11/2023 |
35.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3698/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
35.210,00 |
35.210,00 |
35.210,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3699/2024 |
30/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
1.454.398,73 |
586.569,85 |
586.569,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3700/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04772/2023 |
29/11/2023 |
68.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE NAS NETWORK ATTACHED STORAGE 32TB CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
21.449,00 |
21.449,00 |
21.449,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3701/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002471/2023 |
PC |
|
00632/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04774/2023 |
29/11/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE SMARTTV 50 POL. COM CABOS HDMI E PEDESTAL, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4774/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3702/2024 |
30/01/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
02 |
500 |
00095 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. CONTRATO 04/2024. PC343/2023, |
765.000,00 |
0,00 |
0,00 |
765.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3704/2024 |
30/01/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
18.400,00 |
18.400,00 |
18.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3706/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
3.307.510,58 |
1.086.514,77 |
744.163,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3707/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.299.379,16 |
426.845,10 |
292.350,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3708/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.299.379,16 |
426.845,10 |
292.350,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3709/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
2.265.752,26 |
1.065.616,95 |
728.613,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3710/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
890.116,97 |
418.635,23 |
286.241,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3711/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
890.116,97 |
418.635,23 |
286.241,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3712/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
4.299.772,23 |
2.300.313,22 |
1.309.398,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3713/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.689.196,22 |
903.694,48 |
514.406,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3714/2024 |
30/01/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.706.562,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
1.689.196,22 |
903.694,48 |
514.406,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3715/2024 |
30/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO REPAROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3716/2024 |
30/01/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
2.900,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3717/2024 |
30/01/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PPSB65716/2023 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3718/2024 |
30/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00291/2024 |
24/12/2023 |
17.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 733/2023 PC3115/2023A004,AF:291/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
17.994,00 |
17.994,00 |
17.994,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3719/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
005834/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SESP |
30/12/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 132/136, PPSB5834/2024,CONVENIO:12/2024-SESP |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3720/2024 |
30/01/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000005/2024 |
PC |
|
00009/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00356/2024 |
30/12/2023 |
345,03 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA TC 041627-69 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERNTE AO CONTRATO No 236/2013. PC5/2024,AF:356/2024 |
345,03 |
345,03 |
345,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3721/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
005833/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SESP |
23/12/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3722/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
005833/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SESP |
23/12/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3724/2024 |
30/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
329.988,40 |
287.588,59 |
287.588,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3725/2024 |
30/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
005832/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SESP |
23/12/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TERCEIRA IDADE, DO CAMPEÕES DA VIDA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5832/2024,CONVENIO:11/2024-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3726/2024 |
31/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00316/2024 |
26/12/2023 |
8.703,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PRATO TERMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 328/2023 PC703/2023A002,AF:316/2024 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023 |
8.703,50 |
8.703,50 |
8.703,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3727/2024 |
31/01/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2024 |
25/12/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, PRA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 327/2023 PC703/2023A001,AF:311/2024 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3728/2024 |
31/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3729/2024 |
31/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3730/2024 |
31/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003126/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00315/2024 |
25/12/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:315/2024 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3731/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00341/2024 |
29/12/2023 |
7.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2023, PC2202/2023A003,AF:341/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
7.670,00 |
7.670,00 |
7.670,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3732/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00265/2024 |
23/12/2023 |
93.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
QUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:265/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
93.240,00 |
93.240,00 |
93.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3733/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2024 |
23/12/2023 |
38.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023 PC3150/2022A006,AF:264/2024 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
38.190,00 |
38.190,00 |
38.190,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3734/2024 |
31/01/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00314/2024 |
25/12/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023 PC1205/2023A001,AF:314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3735/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00293/2024 |
24/12/2023 |
67.301,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:293/2024 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 |
67.301,88 |
67.301,88 |
67.301,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3736/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00306/2024 |
25/12/2023 |
7.956,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023. PC 1389/2023 A002, AF: 306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
7.956,00 |
7.956,00 |
7.956,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3737/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00292/2024 |
24/12/2023 |
1.137,85 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 696/2023 PC2850/2023A001,AF:292/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
1.137,85 |
1.137,85 |
1.137,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3738/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003158/2023 |
PC |
|
00668/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00318/2024 |
26/12/2023 |
12.596,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTO |
68920222000166 |
AQUISIÇÃO DE MASSA TERAPEUTICA DE SILICONE, ACONDICIONADA EM PO TE COM 170G, CONSISTENCIA MEDIA E FORTE. PC3158/2023,AF:318/2024 |
12.596,50 |
12.596,50 |
12.596,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3739/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003158/2023 |
PC |
|
00668/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2024 |
26/12/2023 |
2.276,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:319/2024 |
2.276,00 |
2.276,00 |
2.276,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3741/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003158/2023 |
PC |
|
00668/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2024 |
26/12/2023 |
4.822,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
17238455000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:320/2024 |
4.822,00 |
4.822,00 |
4.822,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3743/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00338/2024 |
29/12/2023 |
9.081,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023, PC3336/2022A001,AF:338/2024 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
9.081,84 |
9.081,84 |
9.081,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3744/2024 |
31/01/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
406,72 |
406,72 |
406,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3745/2024 |
31/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2024 |
27/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3746/2024 |
31/01/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002584/2023 |
PC |
|
00561/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2024 |
27/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3748/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
144992/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIÃO LAURENTINO, MATRICULA 1.602-4, EM FAVOR DE LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144992/2023 |
4.217,39 |
4.217,39 |
4.217,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3749/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ CARLOS CLÁUDIANO MATRICULA Nº2728-5, EM FAVOR DE LUANA FERREIRA CLAUDIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001101/2024 |
5.575,96 |
5.575,96 |
5.575,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3750/2024 |
31/01/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00377/2024 |
31/12/2023 |
33.686,43 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023 PC3263/2022A001,AF:377/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
33.686,43 |
33.686,43 |
33.686,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3751/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
145046/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOMAZ AQUINO QUINTELLA, MATRICULA 6.478-4, EM FAVOR DE ENI TEREZINHA QUINTELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145046/2023 |
16.039,23 |
16.039,23 |
16.039,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3752/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
010843/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SESP |
26/12/2023 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MNTER OS NUCLEOS DO PELC. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 (SB 146609) EM FLS. 132 A 136. PPSB10843/2024,CONVENIO:14/2024-SESP |
380.000,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3753/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005267/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA KRUSERO PADILHA, MATRICULA Nº 34.923-9, EM FAVOR DE CELSO PADILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005267/2024 |
2.443,02 |
2.443,02 |
2.443,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3755/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005874/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA HELENA DE JESUS CARRASQUEIRA, MATRÍCULA 26.836-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5874/2024 |
7.533,01 |
7.533,01 |
7.533,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3756/2024 |
31/01/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
162.531,60 |
145.597,53 |
145.597,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3757/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
147757/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LINDBERG SIMIONATO, MATRICULA 10.297-2, EM FAVOR DE MIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147757/2023 |
6.184,75 |
6.184,75 |
6.184,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3758/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001256/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2024SESP |
05/12/2023 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EEM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3759/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005925/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, WAGNER JOSÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 23.381-4, EM FAVOR DE CLAUDIA DONIZETTI MOSCHINI SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005925/2024 |
4.312,45 |
4.312,45 |
4.312,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3760/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
001256/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2024SESP |
05/12/2023 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3761/2024 |
31/01/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001254/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2024SESP |
05/12/2023 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 124 A 128. PPSB1254/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3762/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
143693/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MADALENA DA COSTA BELLINI, MATRICULA 8.467-5, EM FAVOR DE JOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143693/2023 |
3.349,32 |
3.349,32 |
3.349,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3763/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
006121/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA INEZ FONSECA, MATRÍCULA 756-4, EM FAVOR DE WILSON CESAR FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 6121/2024 |
2.797,52 |
2.797,52 |
2.797,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3764/2024 |
31/01/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
206.521,20 |
206.521,20 |
206.521,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3765/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
148682/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE, MATRICULA 11.891-3, EM FAVOR DE HÉLIO TRINDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 148682/2023 |
2.503,39 |
2.503,39 |
2.503,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3766/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000482/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,NEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA, MATRICULA Nº 7.028-8, EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000482/2024 |
7.172,38 |
7.172,38 |
7.172,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3767/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
143093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DA SILVA MATTOS, MATRICULA 7.112-9, EM FAVOR DE JAIRO DA SILVA MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143093/2023 |
3.423,09 |
3.423,09 |
3.423,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3768/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
007909/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GUIDO ANTONIO RADDI, MATRÍCULA 21.147-6, EM FAVOR DE SUSANE RADDI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7909/2024 |
6.885,53 |
6.885,53 |
6.885,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3769/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000853/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA), SELMA CRISTINA DA SILVA, MATRICULA Nº27.924-4, EM FAVOR DE TELMO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000853/2024 |
4.553,22 |
4.553,22 |
4.553,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3770/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
008530/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA DOROTI MEZA, MATRÍCULA 5.329-8, EM FAVOR DE DULEMILLE MIRANDA JOSE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8530/2024 |
8.775,84 |
8.775,84 |
8.775,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3771/2024 |
31/01/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
008607/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODELMO IAROSSI, MATRÍCULA 23.342-4, EM FAVOR DE JACY APARECIDA PEREZ IAROSSI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8607/2024 |
1.441,69 |
1.441,69 |
1.441,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3772/2024 |
31/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
OUTROS |
CONTRATO |
00026/2024 |
27/01/2024 |
54.728,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022), |
49.256,08 |
49.256,08 |
49.256,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3773/2024 |
31/01/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
OUTROS |
CONTRATO |
00026/2024 |
27/01/2024 |
54.728,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022), |
5.472,89 |
5.472,89 |
5.472,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3774/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00307 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3775/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00306 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3776/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00305 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3777/2024 |
31/01/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000375/2023 |
PC |
|
00696/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2024 |
22/01/2024 |
1.235.220,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398 HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399 PC 375/2023 |
585.220,00 |
585.220,00 |
585.220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3778/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00324/2024 |
26/12/2023 |
13.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. PC145/2024,AF:324/2024 |
13.860,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3779/2024 |
31/01/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00325/2024 |
26/12/2023 |
11.808,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NUMERO 1.2568.0313 PC145/2024,AF:325/2024 |
11.808,00 |
11.808,00 |
11.808,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3780/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE |
116.122,82 |
0,00 |
0,00 |
116.122,82 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3781/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
288.564,05 |
0,00 |
0,00 |
288.564,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3782/2024 |
31/01/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
387.886,07 |
0,00 |
0,00 |
387.886,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3783/2024 |
01/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00379/2024 |
31/12/2023 |
7.099,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A001,AF:379/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
7.099,50 |
7.099,50 |
7.099,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3784/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000102/2024 |
PC |
|
00007/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00326/2024 |
26/12/2023 |
12.980,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC102/2024,AF:326/2024 |
12.980,24 |
12.980,24 |
12.980,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3785/2024 |
01/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
831,22 |
831,22 |
831,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3786/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2024 |
29/12/2023 |
14.238,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:342/2024 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
14.238,00 |
14.238,00 |
14.238,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3787/2024 |
01/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
135,11 |
135,11 |
135,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3788/2024 |
01/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
267,84 |
267,84 |
267,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3790/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000140/2024 |
PC |
|
00004/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00327/2024 |
26/12/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC140/2024,AF:327/2024 |
3.456,00 |
3.456,00 |
3.456,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3791/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3792/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00335/2024 |
29/12/2023 |
3.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PC3065/2023A004,AF:335/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
3.192,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3793/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2024 |
31/12/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MILENA DE ALMEIDA GODOY |
51936612895 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2024,TERMO DE APROVACAO:70005/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3794/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MILENA DE ALMEIDA GODOY. PC 178/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3795/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000192/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70002/2024 |
31/12/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER RODRIGUES PAJUELO |
48628040803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC192/2024,TERMO DE APROVACAO:70002/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3796/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000192/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JENNIFER RODRIGUES PAJUELO. PC 192/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3797/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
859.408,53 |
753.310,30 |
753.310,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3798/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
10.017.460,33 |
8.589.899,07 |
8.589.899,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3799/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70004/2024 |
31/12/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC180/2024,TERMO DE APROVACAO:70004/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3800/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO PC 180/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3801/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
619.471,30 |
313.434,04 |
303.704,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3802/2024 |
01/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
14.129.845,36 |
7.149.281,08 |
6.927.362,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3803/2024 |
01/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
142609/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SESP |
05/12/2023 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3804/2024 |
01/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
142609/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SESP |
05/12/2023 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3805/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00340/2024 |
29/12/2023 |
31.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023 PC152/2023A005,AF:340/2024 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
31.410,00 |
31.410,00 |
31.410,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3806/2024 |
01/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00381/2024 |
31/12/2023 |
115.830,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:381/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
115.830,00 |
115.830,00 |
115.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3807/2024 |
01/02/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000082/2024 |
PC |
|
00008/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2024 |
30/12/2023 |
5.395,50 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. PC82/2024,AF:354/2024 |
5.395,50 |
2.462,00 |
2.462,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3808/2024 |
01/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
001871/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR(ATIVO), CELSO MIACIRO MATRICULA Nº36.862-9, EM FAVOR DE SUELI AKEMI SATO MIACIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001871/2024 |
9.412,01 |
9.412,01 |
9.412,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3809/2024 |
01/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3810/2024 |
01/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, PPSB37/2024 |
62,32 |
62,32 |
62,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3811/2024 |
01/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00350/2024 |
30/12/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA, EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 675/2023 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
12.600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3813/2024 |
01/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
155.793,60 |
155.793,60 |
155.793,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3814/2024 |
01/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 687 PC2423/2023,AF:126/2024 |
756.541,45 |
756.541,45 |
756.541,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3815/2024 |
01/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000038/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB85438/2022. PPSB 38/2024 |
395,58 |
395,58 |
395,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3816/2024 |
01/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA RESOLUCAO DO CMS N. 33/2023 em fls. 687 PC2423/2023,AF:127/2024 |
95.976,00 |
95.976,00 |
95.976,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3817/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000147/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00344/2024 |
29/12/2023 |
6.695,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC147/2024,AF:344/2024 |
6.695,70 |
6.695,70 |
6.695,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3818/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
180.756,80 |
180.756,80 |
180.756,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3819/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
56.246,40 |
56.246,40 |
56.246,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3820/2024 |
01/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000147/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2024 |
29/12/2023 |
2.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC147/2024,AF:345/2024 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3821/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
36.717,62 |
36.717,62 |
36.717,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3822/2024 |
01/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
45.756,00 |
45.756,00 |
45.756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3823/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
34.095,23 |
34.095,23 |
34.095,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3824/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
8.035,20 |
8.035,20 |
8.035,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3825/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2024 |
11/12/2023 |
1.239.548,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
231.437,51 |
231.437,51 |
231.437,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3826/2024 |
01/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2024 |
11/12/2023 |
439.480,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
77.673,60 |
77.673,60 |
77.673,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3827/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70001/2024 |
31/12/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO VILLA DA ROCHA |
14923989858 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024 |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3828/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000185/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA PC 185/2024 |
800,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3829/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000186/2024 |
PC |
|
00001/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70000/2024 |
31/12/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 E 25 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC186/2024,TERMO DE APROVACAO:70000/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3830/2024 |
01/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000186/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS PC 186/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3831/2024 |
01/02/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3832/2024 |
01/02/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
1.000,00 |
752,83 |
752,83 |
247,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3833/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000183/2024 |
PC |
|
00004/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70003/2024 |
31/12/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC183/2024,TERMO DE APROVACAO:70003/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3834/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000183/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC 183/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3835/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00355/2024 |
30/12/2023 |
7.399,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLATICO MODULAR NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 657/2023 PC2082/2023A007,AF:355/2024 PROCESSO DIGITAL: 3384/2023 |
7.399,00 |
7.399,00 |
7.399,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3836/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00357/2024 |
30/12/2023 |
4.014,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 655/2023 PC2082/2023A005,AF:357/2024 PROCESSO DIGITAL: 3382/2023 |
4.014,50 |
4.014,50 |
4.014,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3837/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00366/2024 |
30/12/2023 |
47.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2023 PC2058/2023A003,AF:366/2024 PROCESSO DIGITAL: 3251/2023 |
47.400,00 |
47.400,00 |
47.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3838/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00352/2024 |
30/12/2023 |
5.730,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 652/2023 PC2082/2023A002,AF:352/2024 PROCESSO DIGITAL: 3379/2023 |
5.730,00 |
5.730,00 |
5.730,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3839/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00367/2024 |
30/12/2023 |
2.549,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
06910908000119 |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No654/2023 PC2082/2023A004,AF:367/2024 PROCESSO DIGITAL: 3381/2023 |
2.549,00 |
2.549,00 |
2.549,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3840/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2024 |
30/12/2023 |
55.468,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
31.062,52 |
31.062,52 |
31.062,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3841/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2024 |
30/12/2023 |
55.468,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
12.203,14 |
12.203,14 |
12.203,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3842/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2024 |
30/12/2023 |
55.468,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
12.203,14 |
12.203,14 |
12.203,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3843/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000187/2024 |
PC |
|
00007/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70006/2024 |
31/12/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA |
18037867870 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC187/2024,TERMO DE APROVACAO:70006/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3844/2024 |
02/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000187/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA PC 187/2024 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3845/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00343/2024 |
29/12/2023 |
74.427,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
72.717,84 |
72.717,12 |
72.717,12 |
0,72 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3846/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00343/2024 |
29/12/2023 |
74.427,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3847/2024 |
02/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002884/2023 |
PC |
|
00740/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2024 |
23/01/2024 |
526.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024 |
52.600,00 |
52.600,00 |
52.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3848/2024 |
02/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002884/2023 |
PC |
|
00740/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2024 |
23/01/2024 |
526.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024 |
473.400,00 |
473.400,00 |
473.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3849/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000168/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00376/2024 |
31/12/2023 |
15.386,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC168/2024,AF:376/2024 |
15.386,54 |
15.386,54 |
15.386,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3850/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2024 |
30/12/2023 |
16.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD |
37730284000181 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 673/2023 PC2058/2023A004,AF:369/2024 PROCESSO DIGITAL: 3252/2023 |
16.350,00 |
16.350,00 |
16.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3851/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00336/2024 |
29/12/2023 |
2.899,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023. PC 826/2023 A 002, AF: 336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
2.899,20 |
2.899,20 |
2.899,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3852/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001950/2023 |
PC |
|
00420/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00371/2024 |
30/12/2023 |
38.622,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMINIO, 18 A 20 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 609/2023 PC1950/2023A003,AF:371/2024 PROCESSO DIGITAL: 3152/2023 |
38.622,50 |
38.622,50 |
38.622,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3853/2024 |
02/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002981/2023 |
PC |
|
00643/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00375/2024 |
31/12/2023 |
196.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE CAMA DE PARTO PPP ELÉTRICA PC2981/2023,AF:375/2024 |
196.950,00 |
196.950,00 |
196.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3854/2024 |
02/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00385/2024 |
31/12/2023 |
1.936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2023. PC601/2023A002,AF:385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 |
1.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3855/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2024 |
31/12/2023 |
14.774,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A006,AF:382/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
14.774,52 |
14.774,52 |
14.774,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3856/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00383/2024 |
31/12/2023 |
1.684,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023. PC1390/2023A003,AF:383/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
1.684,80 |
1.560,00 |
1.560,00 |
124,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3857/2024 |
02/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00256/2024 |
22/12/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:256/2024 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3858/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2024 |
29/12/2023 |
158.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023 PC2735/2023A002,AF:346/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
158.400,00 |
158.400,00 |
158.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3859/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2024 |
31/12/2023 |
49.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A001,AF:389/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
49.900,00 |
49.900,00 |
49.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3860/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00388/2024 |
31/12/2023 |
400.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023. PC158/2023A002,AF:388/2024 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
400.800,00 |
400.752,00 |
400.752,00 |
48,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3861/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00387/2024 |
31/12/2023 |
8.301,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A002,AF:387/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
8.301,28 |
8.301,28 |
8.301,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3862/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2024 |
30/12/2023 |
2.697,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2023. PC2082/2023A001,AF:351/2024 PROCESSO DIGITAL: 3377/2023 |
2.697,00 |
2.697,00 |
2.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3863/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00391/2024 |
01/01/2024 |
3.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, PC1813/2023A001,AF:391/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
3.248,00 |
3.248,00 |
3.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3864/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00353/2024 |
30/12/2023 |
55.118,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/2023. PC2082/2023A003,AF:353/2024 PROCESSO DIGITAL: 3380/2023 |
55.118,00 |
55.118,00 |
55.118,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3865/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2024 |
29/12/2023 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:329/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3866/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2024 |
01/01/2024 |
8.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 686/2023, PC2638/2023A004,AF:394/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
8.340,00 |
8.340,00 |
8.340,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3867/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00374/2024 |
31/12/2023 |
1.478,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023 PC3115/2023A003,AF:374/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
1.478,25 |
1.478,25 |
1.478,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3868/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00370/2024 |
30/12/2023 |
20.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023. PC2058/2023A002,AF:370/2024 PROCESSO DIGITAL: 3250/2023 |
20.770,00 |
20.770,00 |
20.770,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3869/2024 |
02/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002280/2023 |
PC |
|
00470/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00390/2024 |
01/01/2024 |
5.239,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS , ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC2280/2023A001,AF:390/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
5.239,50 |
5.239,50 |
5.239,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3870/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00373/2024 |
31/12/2023 |
96.352,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2024 PC3118/2023A003,AF:373/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
96.352,65 |
96.352,65 |
96.352,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3871/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00378/2024 |
31/12/2023 |
75.538,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:378/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
75.538,40 |
75.538,40 |
75.538,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3872/2024 |
02/02/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
670,32 |
66,84 |
66,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3873/2024 |
02/02/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3874/2024 |
02/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,76 |
93,76 |
93,76 |
2,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3875/2024 |
02/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,76 |
93,77 |
93,77 |
1,99 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3876/2024 |
02/02/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
001155/2023 |
PC |
|
00463/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00028/2024 |
29/01/2024 |
1.335.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN |
04078043000221 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 371/2023 EM FLS. 158 A 164 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2371 PC1155/2023,TD.COJUL:1155/2024 |
1.335.000,00 |
1.335.000,00 |
1.335.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3877/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
4.039,84 |
4.039,84 |
4.039,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3878/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
1.587,04 |
1.587,04 |
1.587,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3879/2024 |
02/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
1.587,04 |
1.587,04 |
1.587,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3880/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00296/2024 |
24/12/2023 |
7.797,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2023 PC157/2023A001,AF:296/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
7.797,00 |
7.797,00 |
7.797,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3881/2024 |
02/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2024 |
31/12/2023 |
29.591,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2024 PC3118/2023A004,AF:386/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
29.591,28 |
29.591,28 |
29.591,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3882/2024 |
02/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO |
1.490.838,27 |
1.271.013,36 |
1.260.886,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3883/2024 |
02/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO |
4.089.928,75 |
4.089.928,75 |
4.041.416,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3884/2024 |
05/02/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
4.325,00 |
4.325,00 |
4.325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3885/2024 |
05/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3886/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,24 |
95,24 |
95,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3887/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,24 |
95,24 |
95,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3888/2024 |
05/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
335,16 |
335,16 |
335,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3889/2024 |
05/02/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.149,12 |
1.149,12 |
1.149,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3890/2024 |
05/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3891/2024 |
05/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
793,64 |
793,64 |
793,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3892/2024 |
05/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
95,76 |
95,76 |
95,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3893/2024 |
05/02/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
02 |
500 |
00095 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00004/2024 |
12/12/2023 |
1.348.704,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024 PC343/2023, |
765.000,00 |
163.445,81 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3894/2024 |
05/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00263/2024 |
23/12/2023 |
66.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:263/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3895/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000253/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2024 |
02/01/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC253/2024,TERMO DE APROVACAO:70011/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3896/2024 |
05/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
140966/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3897/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000234/2024 |
PC |
|
00008/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70007/2024 |
01/01/2024 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBSON ALCANTARA DA SILVA |
30403271860 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC234/2024,TERMO DE APROVACAO:70007/2024 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3898/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000234/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBSON ALCANTARA DA SILVA PC 234/2024 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3900/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000240/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2024 |
02/01/2024 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILBERTO VIEIRA DA SILVA 08488298838 |
28232005000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 240/2024,TERMO DE APROVACAO:70012/2024 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3901/2024 |
05/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011505/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SAS |
01/01/2024 |
146.670,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 187/190APROVAÇÃO GSAS EM FL. 196 |
146.670,00 |
146.670,00 |
146.670,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3902/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000255/2024 |
PC |
|
00010/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70009/2024 |
02/01/2024 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 11, 17 E 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC255/2024,TERMO DE APROVACAO:70009/2024 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3903/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
1.401,39 |
1.401,39 |
1.401,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3904/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
7.078,90 |
7.078,90 |
7.078,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3905/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
46.922,67 |
46.922,67 |
46.922,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3906/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
885.372,27 |
885.372,27 |
885.372,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3907/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
127,61 |
127,61 |
127,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3908/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
1.234,06 |
1.234,06 |
1.234,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3909/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
8.965,09 |
8.965,09 |
8.965,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3910/2024 |
05/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
02/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
126.659,33 |
126.659,33 |
126.659,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3911/2024 |
05/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00392/2024 |
01/01/2024 |
31,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 1,00 X 1,60M , IMPRESSÃO DI GITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 340/2023, PC302/2023A002,AF:392/2024 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
31,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3912/2024 |
05/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00393/2024 |
01/01/2024 |
50,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023, PC302/2023A003,AF:393/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3913/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000254/2024 |
PC |
|
00011/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70010/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
33075518840 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC254/2024,TERMO DE APROVACAO:70010/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3914/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2024 |
02/01/2024 |
112.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
62.776,00 |
62.776,00 |
62.776,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3915/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2024 |
02/01/2024 |
112.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
24.662,00 |
24.662,00 |
24.662,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3916/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2024 |
02/01/2024 |
112.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
24.662,00 |
24.662,00 |
24.662,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3917/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TERCEIROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
2.900,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3918/2024 |
05/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID-SAUDE II, [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] COMPLEMENTO DE FEVEREIRO 2024, PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
5.000,00 |
1.996,75 |
1.996,75 |
3.003,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3919/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000254/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC 254/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3920/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000257/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70013/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC257/2024,TERMO DE APROVACAO:70013/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3921/2024 |
05/02/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 |
3.500,00 |
1.024,87 |
1.024,87 |
2.475,13 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3922/2024 |
05/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NECESSARIOS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024 |
5.000,00 |
4.870,16 |
4.870,16 |
129,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3923/2024 |
05/02/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
586,00 |
0,00 |
0,00 |
586,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3924/2024 |
05/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
2.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3925/2024 |
05/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. |
3.077,33 |
3.077,33 |
3.077,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3926/2024 |
05/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
138960/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
310.546,00 |
50.645,30 |
50.645,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3927/2024 |
05/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
107406/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARISTIDES COSTA VIEIRA |
01088171800 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR NEUSA MARIANA FERREIRA CARDELIQUIO/AUTOS Nº0003693-86.1999.8.26.0564 - 6ª Vara Cível - File 3715 PPSB 107406/2022, |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3928/2024 |
05/02/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000206/2024 |
PC |
|
00011/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00404/2024 |
02/01/2024 |
2.215,90 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
59128330000100 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA A SEHAB-4. PC206/2024,AF:404/2024 |
2.215,90 |
2.215,90 |
2.215,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3929/2024 |
05/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR- |
497.757,84 |
497.757,84 |
497.757,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3930/2024 |
05/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF |
5.696.224,30 |
5.696.224,30 |
5.696.224,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3931/2024 |
05/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTES ESP. DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.(COMPOSTO: FUTURE ATP SERV DE ENG.CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO,CONS.E PROJETO LTDA E ECR ENGENHARIA LTDA). |
310.056,24 |
223.990,39 |
43.488,02 |
86.065,85 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3932/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
13.979,07 |
13.979,07 |
13.979,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3933/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
1.313,23 |
1.313,23 |
1.313,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3934/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000266/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70014/2024 |
05/01/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON DE SOUZA AUGUSTO |
17236863874 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIBUNAL POPULAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACÁRA SILVESTRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CULTURA DA CIDADE. PC266/2024,TERMO DE APROVACAO:70014/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3935/2024 |
05/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000266/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON DE SOUZA AUGUSTO. PC 266/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3936/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
480.000,00 |
350.025,40 |
350.025,40 |
129.974,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3937/2024 |
05/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
84.000,00 |
74.963,32 |
74.963,32 |
9.036,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3938/2024 |
05/02/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00396/2024 |
05/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO CONDOMINIO TAMBORIL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2023 PELA SU-2 EM FLS. 162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PC3273/2022A066,AF:396/2024 PROCESSO DIGITAL: 3475/2023 |
36.734,52 |
36.734,52 |
36.734,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3939/2024 |
05/02/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2024 |
05/01/2024 |
37.651,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:406/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
37.651,20 |
36.098,09 |
36.098,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3940/2024 |
05/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3941/2024 |
06/02/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.607,00 |
28.607,00 |
28.607,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3942/2024 |
06/02/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.581,00 |
13.581,00 |
13.581,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3943/2024 |
06/02/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.373,00 |
2.373,00 |
2.373,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3944/2024 |
06/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.542,00 |
16.542,00 |
16.542,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3945/2024 |
06/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.453,00 |
10.453,00 |
10.453,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3946/2024 |
06/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.218,00 |
2.218,00 |
2.218,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3947/2024 |
06/02/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.060,00 |
23.060,00 |
23.060,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3948/2024 |
06/02/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3949/2024 |
06/02/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.007,00 |
2.007,00 |
2.007,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3950/2024 |
06/02/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.079,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3951/2024 |
06/02/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.648,00 |
6.648,00 |
6.648,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3952/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.311,00 |
1.057,58 |
1.057,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3953/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.963,00 |
1.586,38 |
1.586,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3954/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3955/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.157,00 |
13.528,18 |
13.528,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3956/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.347,00 |
7.628,90 |
7.628,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3957/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.144,00 |
1.144,00 |
1.144,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3958/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.950,00 |
52.950,00 |
52.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3959/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3960/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.027.914,00 |
1.024.053,56 |
1.024.053,56 |
3.860,44 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3961/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3962/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.029,00 |
17.029,00 |
17.029,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3963/2024 |
06/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3964/2024 |
06/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3965/2024 |
06/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3966/2024 |
06/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.839,00 |
89.839,00 |
89.839,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3967/2024 |
06/02/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.790,00 |
29.790,00 |
29.790,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3968/2024 |
06/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.803,00 |
104.803,00 |
104.803,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3969/2024 |
06/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.121,00 |
7.121,00 |
7.121,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3970/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.437,00 |
6.345,60 |
6.345,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3971/2024 |
06/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3972/2024 |
06/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3973/2024 |
06/02/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.569,00 |
114.569,00 |
114.569,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3974/2024 |
06/02/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.808,00 |
47.808,00 |
47.808,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3975/2024 |
06/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.799,00 |
2.799,00 |
2.799,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3976/2024 |
06/02/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.982,00 |
2.982,00 |
2.982,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3977/2024 |
06/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3978/2024 |
06/02/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.266,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3979/2024 |
06/02/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.977,00 |
4.977,00 |
4.977,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3980/2024 |
06/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.768,00 |
76.853,24 |
76.853,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3981/2024 |
06/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.155,00 |
2.155,00 |
2.155,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3982/2024 |
06/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3983/2024 |
06/02/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000257/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2023 |
06/01/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023, AF:406/2023 |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3984/2024 |
06/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
5.972,90 |
5.972,90 |
27,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3986/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3987/2024 |
06/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000256/2024 |
PC |
|
00009/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70008/2024 |
02/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CATAVENTO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA |
06274259000107 |
CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADO PELOES INSCRITOS NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, NA PINACOTECA DE SBC, INICIO EM 12 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC256/2024,TERMO DE APROVACAO:70008/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3988/2024 |
06/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002927/2023 |
PC |
|
00718/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00030/2024 |
04/02/2024 |
64.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº729/2023 EM FLS.143/151 TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 219/220TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 221 |
25.866,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3989/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000103/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00395/2024 |
01/01/2024 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15 X 15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC103/2024,AF:395/2024 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3990/2024 |
06/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00034/2024 |
07/02/2024 |
191.658,21 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
172.492,38 |
172.492,38 |
172.492,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3991/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3992/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00330/2024 |
29/12/2023 |
31.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
31.680,00 |
31.680,00 |
31.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3993/2024 |
06/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002281/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2024 |
01/01/2024 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, PC2281/2023A001,AF:397/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
3.920,00 |
3.864,00 |
3.864,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3994/2024 |
06/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011509/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SAS |
02/01/2024 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 196/199RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3995/2024 |
06/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000968/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00349/2024 |
30/12/2023 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 517/2023 PC968/2023A001,AF:349/2024 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3996/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00278/2024 |
23/12/2023 |
12.519,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:278/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
12.519,00 |
12.519,00 |
12.519,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3998/2024 |
06/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2024SAS |
05/01/2024 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 187/190RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
3999/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00402/2024 |
02/01/2024 |
4.799,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5 E FORMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023 PC317/2023A001,AF:402/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
4.799,00 |
4.799,00 |
4.799,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4000/2024 |
06/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00398/2024 |
02/01/2024 |
147.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:398/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
147.000,00 |
147.000,00 |
147.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4001/2024 |
06/02/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00581/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
63.217,08 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189 ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381. |
15.804,27 |
15.804,27 |
15.804,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4002/2024 |
06/02/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023, |
1.020.186,00 |
1.020.186,00 |
1.020.186,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4003/2024 |
06/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.155, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4004/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2023 |
28/11/2023 |
325.198,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023. |
260.158,79 |
260.158,79 |
259.052,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4005/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00192/2023 |
28/11/2023 |
329.334,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023. |
263.467,72 |
263.467,72 |
121.684,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4006/2024 |
06/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000179/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70016/2024 |
06/01/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO. PC179/2024,TERMO DE APROVACAO:70016/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4007/2024 |
06/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00198/2023 |
28/11/2023 |
329.920,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023, |
263.936,79 |
261.303,36 |
261.303,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4008/2024 |
06/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000278/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70015/2024 |
06/01/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC278/2024,TERMO DE APROVACAO:70015/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4009/2024 |
06/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000278/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 278/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4010/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00411/2024 |
06/01/2024 |
6.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:411/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4011/2024 |
07/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2024 |
06/01/2024 |
14.681,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEM DE MERGULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:413/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
14.681,25 |
14.681,25 |
14.681,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4012/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2024 |
06/01/2024 |
26.959,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:414/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
26.959,00 |
26.959,00 |
26.959,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4013/2024 |
07/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4014/2024 |
07/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00420/2024 |
06/01/2024 |
1.880,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:420/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4015/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00415/2024 |
06/01/2024 |
12.558,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:415/2024 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 |
12.558,96 |
12.558,96 |
12.558,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4016/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003123/2022 |
PC |
|
00701/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00416/2024 |
06/01/2024 |
12.868,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2023 PC3123/2022A001,AF:416/2024 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 |
12.868,20 |
12.868,20 |
12.868,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4017/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2024 |
02/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4018/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2024 |
02/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4019/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2024 |
02/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4020/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00421/2024 |
06/01/2024 |
43.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2023, PC2625/2022A001,AF:421/2024 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4021/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000277/2024 |
PC |
|
00018/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70017/2024 |
06/01/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC277/2024,TERMO DE APROVACAO:70017/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4022/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000277/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 277/2024 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4023/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002641/2022 |
PC |
|
00597/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00422/2024 |
06/01/2024 |
57.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:422/2024 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
57.120,00 |
57.120,00 |
57.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4024/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00423/2024 |
06/01/2024 |
15.885,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMEROS 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:423/2024 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
15.885,00 |
15.885,00 |
15.885,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4025/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00417/2024 |
06/01/2024 |
481,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:417/2024 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
481,25 |
481,25 |
481,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4026/2024 |
07/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00419/2024 |
06/01/2024 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMERO 19G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2023 PC3297/2022A002,AF:419/2024 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4027/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
003390/2023 |
PC |
|
00752/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2024 |
02/01/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4028/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
003390/2023 |
PC |
|
00752/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2024 |
02/01/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4029/2024 |
07/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
003390/2023 |
PC |
|
00752/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2024 |
02/01/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4030/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
147.076,08 |
147.076,08 |
147.076,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4031/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
57.779,88 |
57.779,88 |
57.779,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4032/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00194/2023 |
28/11/2023 |
328.294,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
57.779,88 |
57.779,88 |
57.779,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4033/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00202/2023 |
28/11/2023 |
329.285,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023 |
263.428,53 |
263.428,53 |
194.382,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4034/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000292/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70020/2024 |
07/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLAUDIO MORAES PARADINHA |
51374224000102 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - - NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC292/2024,TERMO DE APROVACAO:70020/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4035/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00203/2023 |
28/11/2023 |
329.753,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023. |
263.802,40 |
263.802,40 |
263.802,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4036/2024 |
07/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00433/2024 |
07/01/2024 |
64.456,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:433/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
64.456,20 |
64.456,20 |
64.456,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4037/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000265/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2024 |
05/01/2024 |
10.142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
5.679,52 |
5.679,52 |
5.679,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4038/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000265/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2024 |
05/01/2024 |
10.142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
2.231,24 |
2.231,24 |
2.231,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4039/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000265/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2024 |
05/01/2024 |
10.142,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
2.231,24 |
2.231,24 |
2.231,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4040/2024 |
07/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031. |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4041/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2024 |
30/12/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
2.217,60 |
2.217,60 |
2.217,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4042/2024 |
07/02/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 TD COJUL 99991/2024 |
43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4043/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2024 |
30/12/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
871,20 |
871,20 |
871,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4044/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2024 |
30/12/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
871,20 |
871,20 |
871,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4045/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00350/2024 |
30/12/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 3254/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4046/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000291/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70019/2024 |
06/01/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR |
14926744864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICAL) NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC291/2024,TERMO DE APROVACAO:70019/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4047/2024 |
07/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000291/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC 291/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4048/2024 |
07/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002058/2023 |
PC |
|
00433/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00409/2024 |
05/01/2024 |
2.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS, FACA PARA PÃO E PEGADOR UNIVERSAL LISO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 674/2023 PC2058/2023A005,AF:409/2024 PROCESSO DIGITAL: 3253/2023 |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4049/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
2.500,00 |
432,89 |
432,89 |
2.067,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4050/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
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3 |
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99 |
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361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
2.594,49 |
2.594,49 |
2.594,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4051/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
34,17 |
34,17 |
34,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4052/2024 |
07/02/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
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|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
1.000,00 |
287,09 |
287,09 |
712,91 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4053/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
6.898,49 |
6.898,49 |
6.898,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4054/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
102,51 |
102,51 |
102,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4055/2024 |
07/02/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
7.500,00 |
2.027,92 |
2.027,92 |
5.472,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4056/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
33.000,00 |
28.390,93 |
28.390,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4057/2024 |
07/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
3.300,00 |
389,61 |
389,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4058/2024 |
07/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00204/2023 |
28/11/2023 |
329.439,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023 |
263.551,24 |
263.551,24 |
263.551,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4059/2024 |
08/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00199/2023 |
28/11/2023 |
329.469,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
263.575,59 |
263.575,59 |
263.575,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4060/2024 |
08/02/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
284.400,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423. |
71.100,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4061/2024 |
08/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257. PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024 |
2.699,25 |
2.699,25 |
2.699,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4062/2024 |
08/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00425/2024 |
07/01/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:425/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4063/2024 |
08/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM |
93.690,66 |
93.690,66 |
93.690,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4064/2024 |
08/02/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM |
55.024,67 |
36.746,77 |
36.746,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4065/2024 |
08/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2024 |
07/01/2024 |
34.430,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
17.215,00 |
17.215,00 |
17.215,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4066/2024 |
08/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2024 |
07/01/2024 |
34.430,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
17.215,00 |
17.215,00 |
17.215,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4067/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
4.787.356,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024 |
1.435.206,80 |
743.551,93 |
743.551,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4068/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
4.787.356,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4069/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00034/2024 |
07/02/2024 |
191.658,21 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
19.165,83 |
19.165,83 |
19.165,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4070/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00035/2024 |
07/02/2024 |
189.247,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
170.322,68 |
170.322,68 |
170.322,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4071/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00035/2024 |
07/02/2024 |
189.247,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
18.924,74 |
18.924,74 |
18.924,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4072/2024 |
08/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00206/2023 |
28/11/2023 |
329.837,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
263.869,79 |
224.379,33 |
136.522,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4073/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2024 |
06/01/2024 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
4.088,00 |
4.088,00 |
4.088,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4074/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2024 |
06/01/2024 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4075/2024 |
08/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2024 |
06/01/2024 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.606,00 |
1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4076/2024 |
08/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00195/2023 |
28/11/2023 |
328.848,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023, |
263.078,80 |
263.078,80 |
202.375,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4077/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00033/2024 |
07/02/2024 |
191.403,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
172.263,29 |
172.263,29 |
172.263,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4078/2024 |
08/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00033/2024 |
07/02/2024 |
191.403,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
19.140,36 |
19.140,36 |
19.140,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4079/2024 |
08/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 27/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
3.920.000,00 |
3.920.000,00 |
3.920.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4080/2024 |
08/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00427/2024 |
07/01/2024 |
3.923,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO DE 2,5MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE E AZUL E CABO FLEXIVEL 4MM NAS CORES PRETA E AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:427/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
3.923,48 |
3.923,48 |
3.923,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4081/2024 |
08/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00442/2024 |
07/01/2024 |
56.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023 PC3056/2023A004,AF:442/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
56.120,00 |
56.120,00 |
56.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4082/2024 |
08/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
613.365,46 |
613.363,57 |
613.363,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4083/2024 |
08/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00418/2024 |
06/01/2024 |
16.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA Nos 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:418/2024 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
16.050,00 |
16.050,00 |
16.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4084/2024 |
08/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
199.905,02 |
199.905,02 |
199.905,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4085/2024 |
08/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00441/2024 |
07/01/2024 |
11.016,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:441/2024 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
11.016,00 |
11.016,00 |
11.016,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4086/2024 |
08/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011541/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4087/2024 |
09/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
1.085.992,20 |
1.085.991,97 |
1.085.991,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4088/2024 |
09/02/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
189.129,20 |
189.129,20 |
189.129,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4089/2024 |
09/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
280.615,17 |
280.614,79 |
280.614,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4090/2024 |
09/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 |
1.080.000,00 |
301.902,47 |
301.902,47 |
120.025,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4091/2024 |
09/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 |
189.000,00 |
56.866,90 |
56.866,90 |
40.963,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4092/2024 |
09/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70018/2024 |
06/01/2024 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4093/2024 |
09/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4094/2024 |
09/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00438/2024 |
07/01/2024 |
33.624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PC157/2023A005,AF:438/2024 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
33.624,00 |
33.624,00 |
33.624,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4095/2024 |
09/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023. |
173.214,35 |
170.428,75 |
170.428,75 |
2.785,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4096/2024 |
09/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98%,PARA O PERIODO DE 15/02/2024 A 29/03/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306TD COJUL Nº99991/2024, |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4097/2024 |
09/02/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306TD COJUL Nº99991/2024, |
933,33 |
933,33 |
933,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4098/2024 |
09/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
031913/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4099/2024 |
09/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024 |
158,86 |
158,86 |
158,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4100/2024 |
09/02/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001, PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24 |
467.899,44 |
467.899,44 |
467.899,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4101/2024 |
09/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001662/2023 |
PC |
|
10009/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00040/2024 |
13/02/2024 |
412.931,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360, (PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024 PROCESSO DIGITAL: 283/2024 |
220.050,86 |
220.050,86 |
220.050,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4102/2024 |
09/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001662/2023 |
PC |
|
10009/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00040/2024 |
13/02/2024 |
412.931,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024, RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106 PROCESSO DIGITAL: 283/2024 |
192.880,57 |
97.340,17 |
97.340,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4103/2024 |
09/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011515/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SAS |
06/01/2024 |
500.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 197/200APROVAÇÃO GSAS EM FL. 206 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4104/2024 |
09/02/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00038 |
|
011529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2024SAS |
06/01/2024 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 189/192RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4105/2024 |
09/02/2024 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
5.031.747,87 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,16% E 1,05% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 14/2024 FLS 855/857, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS 866./PC569/2023, CONTRATO 106/2023 TD COJUL 29/2024 |
272.020,48 |
272.020,48 |
272.020,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4106/2024 |
09/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
1.266,03 |
1.266,03 |
1.266,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4107/2024 |
09/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000250/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2024 |
07/01/2024 |
1.950,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
26508975000119 |
AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 52 A 54. PC250/2024,AF:426/2024 |
1.950,01 |
1.950,01 |
1.950,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4108/2024 |
09/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
5.481.073,51 |
5.481.073,51 |
5.481.073,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4109/2024 |
09/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00211 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4110/2024 |
09/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
13.149.632,39 |
7.664.114,57 |
7.664.114,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4111/2024 |
14/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002896/2023 |
PC |
|
00686/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2024 |
09/01/2024 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E','F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024, PC2896/2023A001,AF:474/2024 PROCESSO DIGITAL: 322/2024 |
25.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4112/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2024 |
08/01/2024 |
13.635,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML, ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML, 7,5ML E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023, PC1261/2023A002,AF:450/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
13.635,60 |
13.635,60 |
13.635,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4113/2024 |
14/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 209. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4114/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2024 |
08/01/2024 |
3.560,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 206/2023, PC248/2023A001,AF:451/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
3.560,60 |
3.560,60 |
3.560,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4115/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00443/2024 |
07/01/2024 |
26.085,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS/CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 197/2023, PC153/2023A003,AF:443/2024 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
26.085,00 |
26.085,00 |
26.085,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4116/2024 |
14/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2024 |
08/01/2024 |
25.258,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023, PC1390/2023A002,AF:449/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
25.258,80 |
25.258,80 |
25.258,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4117/2024 |
14/02/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS.999/1002COTA DE AUTORIZACAO DO GSAS EM FLS.1003. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. |
200.841,84 |
200.841,84 |
200.841,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4118/2024 |
14/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4119/2024 |
14/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4120/2024 |
14/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00492/2024 |
12/11/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 77/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
131.061,36 |
131.061,36 |
131.061,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4121/2024 |
14/02/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 E V.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS, CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696 PPSB38248/2020 |
91.175,31 |
91.175,31 |
91.175,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4122/2024 |
14/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSB9473/2024 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4123/2024 |
14/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00469/2024 |
09/01/2024 |
148,90 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E 01 VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 626/2023 PC2547/2023A010,AF:469/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
148,90 |
148,90 |
148,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4124/2024 |
15/02/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
130 |
0040 |
2310 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00431/2024 |
07/01/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A009,AF:431/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4125/2024 |
15/02/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2024 |
09/01/2024 |
167,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:486/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
167,80 |
167,80 |
167,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4126/2024 |
15/02/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00501/2024 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023, PC2727/2023A002,AF:501/2024 PROCESSO DIGITAL: 88/2024 |
15.000,00 |
13.551,21 |
13.551,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4127/2024 |
15/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000264/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00483/2024 |
09/01/2024 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ. PC264/2024,AF:483/2024 |
18.360,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4128/2024 |
15/02/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558 (PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019), |
32.403,32 |
32.403,32 |
32.403,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4129/2024 |
15/02/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00041/2024 |
25/02/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162 PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024 |
6.875,00 |
6.875,00 |
6.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4130/2024 |
15/02/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2024 |
08/01/2024 |
3.406,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:468/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
3.406,25 |
3.406,25 |
3.406,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4131/2024 |
15/02/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
652.068,30 |
652.068,30 |
652.068,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4132/2024 |
16/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000331/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70021/2024 |
09/01/2024 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA WORKSHOP DE MACRAME DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 331/2024,TERMO DE APROVACAO:70021/2024 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4133/2024 |
16/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000331/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC 331/2024 |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4134/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2024 |
07/02/2024 |
219.826,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
197.843,81 |
197.843,81 |
197.843,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4135/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2024 |
07/02/2024 |
219.826,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
21.982,66 |
21.982,66 |
21.982,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4136/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2024 |
07/02/2024 |
214.479,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
193.031,49 |
125.694,72 |
125.694,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4137/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2024 |
07/02/2024 |
214.479,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
21.447,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4138/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2024 |
07/02/2024 |
203.571,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
183.214,36 |
183.214,36 |
183.214,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4139/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00046/2024 |
07/02/2024 |
203.571,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
20.357,14 |
20.357,14 |
20.357,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4140/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
478.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 |
78.750,00 |
70.775,00 |
70.775,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4141/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2024 |
14/01/2024 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4142/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
478.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4143/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2024 |
14/01/2024 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4144/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2024 |
14/01/2024 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4145/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00043/2024 |
07/02/2024 |
185.527,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
166.974,76 |
166.974,76 |
166.974,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4146/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00043/2024 |
07/02/2024 |
185.527,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
18.552,74 |
18.552,74 |
18.552,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4147/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2024 |
07/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
2.234,40 |
0,00 |
0,00 |
2.234,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4148/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2024 |
07/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
0,00 |
0,00 |
877,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4149/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2024 |
07/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
877,80 |
0,00 |
0,00 |
877,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4150/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00506/2024 |
14/01/2024 |
15.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
47455259000190 |
AQUISIAÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2023 PC3326/2022A001,AF:506/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 |
15.450,00 |
15.450,00 |
15.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4151/2024 |
16/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019, |
22.238,80 |
22.135,66 |
22.135,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4152/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2024 |
09/01/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
6.810,72 |
6.810,72 |
6.810,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4153/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2024 |
09/01/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
2.675,64 |
2.675,64 |
2.675,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4154/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2024 |
09/01/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
2.675,64 |
2.675,64 |
2.675,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4155/2024 |
16/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
67.323,00 |
22.440,36 |
22.440,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4156/2024 |
16/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4157/2024 |
16/02/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.535,00 |
9.399,30 |
9.399,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4158/2024 |
16/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.482,00 |
19.482,00 |
19.482,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4159/2024 |
16/02/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.045,00 |
12.045,00 |
12.045,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4160/2024 |
16/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4161/2024 |
16/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
647.820,00 |
647.820,00 |
647.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4162/2024 |
16/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.082,00 |
6.670,70 |
6.670,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4163/2024 |
16/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4164/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.266,00 |
15.266,00 |
15.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4165/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.615,00 |
22.615,00 |
22.615,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4166/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.737,00 |
28.737,00 |
28.737,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4167/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.575,00 |
39.575,00 |
39.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4168/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
840.547,00 |
840.547,00 |
824.569,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4169/2024 |
16/02/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.530,00 |
19.530,00 |
19.530,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4170/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.548,00 |
19.548,00 |
19.548,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4171/2024 |
16/02/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.550,00 |
9.956,48 |
9.956,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4172/2024 |
16/02/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.618,00 |
14.577,45 |
14.577,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4173/2024 |
16/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.020,00 |
52.375,20 |
52.375,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4174/2024 |
16/02/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.243,00 |
2.243,00 |
2.243,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4175/2024 |
16/02/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4176/2024 |
16/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00517/2024 |
15/01/2024 |
100.080,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
100.080,00 |
100.080,00 |
100.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4177/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00045/2024 |
07/02/2024 |
203.743,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
183.368,73 |
183.368,73 |
183.368,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4178/2024 |
16/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00045/2024 |
07/02/2024 |
203.743,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
20.374,31 |
20.374,31 |
20.374,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4179/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2024 |
14/01/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
9.165,52 |
9.165,52 |
9.165,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4180/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2024 |
14/01/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
3.600,74 |
3.600,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4181/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2024 |
14/01/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
3.600,74 |
3.600,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4182/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2024 |
09/01/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
991,20 |
991,20 |
991,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4183/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2024 |
09/01/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4184/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2024 |
09/01/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4185/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2024 |
09/01/2024 |
108.790,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
60.922,40 |
60.922,40 |
60.922,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4186/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2024 |
09/01/2024 |
108.790,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
23.933,80 |
23.933,80 |
23.933,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4187/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2024 |
09/01/2024 |
108.790,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
23.933,80 |
23.933,80 |
23.933,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4188/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2024 |
08/01/2024 |
1.017,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. PC3391/2023,AF:463/2024 |
519,13 |
519,13 |
519,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4189/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2024 |
08/01/2024 |
1.017,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. PC3391/2023,AF:463/2024 |
498,77 |
498,77 |
498,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4190/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
38 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2024 |
08/01/2024 |
742,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL PC3391/2023,AF:464/2024 |
378,42 |
378,42 |
378,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4191/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
38 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2024 |
08/01/2024 |
742,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL PC3391/2023,AF:464/2024 |
363,58 |
363,58 |
363,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4192/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2024 |
08/01/2024 |
763,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500. PC3391/2023,AF:465/2024 |
223,98 |
223,98 |
223,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4193/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2024 |
08/01/2024 |
763,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8POL. PC3391/2023,AF:465/2024 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4194/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2024 |
08/01/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024 |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4195/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2024 |
08/01/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024 |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4196/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003391/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2024 |
08/01/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM PC3391/2023,AF:466/2024 |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4197/2024 |
19/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00331 |
|
020024/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº190/2023, (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, CONFORME DARE nº 240190000321481 CONVENIO 69988/2023PROCESSO DIGITAL: PPSB20024/2024 |
10.235,40 |
10.235,40 |
10.235,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4198/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2024 |
09/01/2024 |
10.191,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
5.706,96 |
5.706,96 |
5.706,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4199/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2024 |
09/01/2024 |
10.191,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
2.242,02 |
2.242,02 |
2.242,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4200/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2024 |
09/01/2024 |
10.191,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
2.242,02 |
2.242,02 |
2.242,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4201/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2024 |
14/01/2024 |
59.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
33.292,00 |
33.292,00 |
33.292,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4202/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2024 |
14/01/2024 |
59.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
13.079,00 |
13.079,00 |
13.079,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4203/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2024 |
14/01/2024 |
59.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
13.079,00 |
13.079,00 |
13.079,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4204/2024 |
19/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00551/2024 |
16/01/2024 |
238,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00551/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4205/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
127237/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4206/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4207/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2024 |
09/01/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4208/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2024 |
09/01/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4209/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001498/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2024 |
09/01/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4210/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00478/2024 |
09/01/2024 |
200.237,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, PC3286/2022A001,AF:478/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
200.237,10 |
200.237,10 |
200.237,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4211/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00475/2024 |
09/01/2024 |
71.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 431/2023, PC1195/2023A001,AF:475/2024 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
71.250,00 |
71.250,00 |
71.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4212/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001460/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2024 |
09/01/2024 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, PC1460/2023A001,AF:471/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
15.680,00 |
15.680,00 |
15.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4213/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00532/2024 |
16/01/2024 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4214/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00532/2024 |
16/01/2024 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4215/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002065/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2024 |
08/01/2024 |
400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 535/2023, PC2065/2023A001,AF:460/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4216/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00476/2024 |
09/01/2024 |
21.087,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2397/2023A003,AF:476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
21.087,50 |
21.087,50 |
21.087,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4217/2024 |
19/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00439/2024 |
07/01/2024 |
30.757,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:439/2024 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
30.757,96 |
30.757,96 |
30.757,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4218/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00533/2024 |
16/01/2024 |
30.438,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
4.944,00 |
4.944,00 |
4.944,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4219/2024 |
19/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00533/2024 |
16/01/2024 |
30.438,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KITS DE UNIFORME PARTREINO, COMPETICAO, PASSEIO E TENIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
25.494,00 |
25.494,00 |
25.494,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4220/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00518/2024 |
15/01/2024 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2023. PC628/2023A001,AF:518/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4221/2024 |
19/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2024 |
15/01/2024 |
8.251,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA INCONTINÊNCIA SEVERA, TAMANHO MÉDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. PC1818/2023A002,AF:530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
8.251,12 |
0,00 |
0,00 |
8.251,12 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4222/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024 |
4.526,23 |
4.526,23 |
4.526,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4223/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024 |
4.348,73 |
4.348,73 |
4.348,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4224/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
44.000,00 |
31.312,04 |
31.312,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4225/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4226/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
4.400,00 |
553,77 |
553,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4227/2024 |
19/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
013814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4228/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TARRAXA PARA TUBULACAO, ALICATE HIDRAULICO PARA TERMINAL DE COMPRESSAO, ALICATE UNIVERSAL PC2808/2023,AF:487/2024 |
1.149,64 |
1.149,64 |
1.149,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4229/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
451,65 |
451,65 |
451,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4230/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
451,65 |
451,65 |
451,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4231/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
828,08 |
828,08 |
828,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4232/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
325,31 |
325,31 |
325,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4233/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
325,31 |
325,31 |
325,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4234/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2024 |
09/01/2024 |
13.040,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 7 E 4.1/2 POLEGADAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
633,50 |
633,50 |
633,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4235/2024 |
19/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002808/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00488/2024 |
09/01/2024 |
260,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS DE 185MM2. PC2808/2023,AF:488/2024 |
260,10 |
260,10 |
260,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4236/2024 |
19/02/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
000216/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00504/2024 |
09/01/2024 |
32.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JIRA EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS LTDA |
48702553000112 |
CONTRATACAO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICACAO PARA ANALISE FENOTIPICAS PARA HABILITACAO EM EDITAIS, DOS PROJETOS RECEBIDOS DA LEI FEDERAL PAULO GUSTAVO. PC216/2024,AF:504/2024 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4237/2024 |
19/02/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
003330/2022 |
PC |
|
10008/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2023 |
12/08/2023 |
4.989.741,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
1.922.251,09 |
1.128.767,78 |
1.128.767,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4238/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00513/2024 |
15/01/2024 |
27.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2023. PC1584/2023A001,AF:513/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
27.900,00 |
27.900,00 |
27.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4239/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00521/2024 |
15/01/2024 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023. PC60/2023A003,AF:521/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
19.600,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4240/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00516/2024 |
15/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023. PC3344/2022A001,AF:516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
39.720,00 |
0,00 |
0,00 |
39.720,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4241/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00515/2024 |
15/01/2024 |
216.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA A REGIÃO SACRAL E CURATIVOS FLEXIVEL, MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2023. PC230/2023A001,AF:515/2024 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
216.250,00 |
216.250,00 |
216.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4242/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00511/2024 |
14/01/2024 |
2.438,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 299/2023, PC825/2023A002,AF:511/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
2.438,00 |
2.438,00 |
2.438,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4243/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2024 |
08/01/2024 |
64.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
36.796,00 |
36.796,00 |
36.796,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4244/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2024 |
08/01/2024 |
64.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
27.960,00 |
27.960,00 |
27.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4245/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000624/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00473/2024 |
09/01/2024 |
11.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023, PC624/2023A001,AF:473/2024 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
11.260,00 |
11.260,00 |
11.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4246/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00482/2024 |
09/01/2024 |
52.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:482/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
52.110,00 |
52.110,00 |
52.110,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4247/2024 |
20/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00552/2024 |
09/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, AV KENNEDY 1058 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº12/2023 PELA SU-2 EM FL.161,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
102.979,70 |
102.979,70 |
102.979,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4248/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2024 |
08/01/2024 |
65.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 147/2023. PC157/2023A004,AF:462/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
65.625,00 |
65.625,00 |
65.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4249/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2024 |
09/01/2024 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023, PC959/2023A001,AF:481/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4250/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002787/2023 |
PC |
|
00618/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00490/2024 |
09/01/2024 |
12.773,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2024, PC2787/2023A001,AF:490/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
12.773,20 |
12.773,20 |
12.773,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4251/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00456/2024 |
08/01/2024 |
17.801,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.166/2023. PC158/2023A003,AF:456/2024 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
17.801,60 |
17.801,60 |
17.801,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4252/2024 |
20/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00537/2024 |
16/01/2024 |
111.720,24 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023, PC2790/2023A001,AF:537/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
111.720,24 |
111.720,24 |
111.720,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4253/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00472/2024 |
09/01/2024 |
60.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 557/2023. PC1997/2023A001,AF:472/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
60.150,00 |
60.150,00 |
60.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4254/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003425/2023 |
PC |
|
00723/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00535/2024 |
16/01/2024 |
216.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3425/2023A001,AF:535/2024 PROCESSO DIGITAL: 324/2024 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4255/2024 |
20/02/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2024 |
16/01/2024 |
50,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:00536/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4256/2024 |
20/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2024 |
16/01/2024 |
32.514,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE KIMONO DE JUDÔ, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANCADO SUPER REFORCADO 100% ALGODAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, PC849/2023A001,AF:534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4257/2024 |
20/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2024 |
16/01/2024 |
32.514,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, PC849/2023A001,AF:534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
8.514,00 |
8.514,00 |
8.514,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4258/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00458/2024 |
08/01/2024 |
18.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024, PC3193/2023A001,AF:458/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
18.720,00 |
18.720,00 |
18.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4259/2024 |
20/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4260/2024 |
20/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000620/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00514/2024 |
15/01/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 13,35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, PC620/2023A001,AF:514/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4261/2024 |
20/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
600,00 |
489,36 |
489,36 |
110,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4262/2024 |
20/02/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4263/2024 |
20/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00512/2024 |
15/01/2024 |
62.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023, PC2202/2023A001,AF:512/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
62.160,00 |
62.160,00 |
62.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4264/2024 |
20/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
6.777,40 |
5.078,35 |
4.957,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4265/2024 |
20/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
2.662,60 |
1.995,10 |
1.947,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4266/2024 |
20/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
2.662,60 |
1.995,10 |
1.947,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4267/2024 |
20/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024. |
5.120,00 |
4.111,34 |
4.111,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4268/2024 |
20/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024. |
2.820,00 |
2.820,00 |
1.971,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4269/2024 |
20/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024. |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4270/2024 |
20/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
53.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023,TD COJUL:99991/2024. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4271/2024 |
20/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4272/2024 |
20/02/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE FLS.59. PPSB 5089/2023 |
938,10 |
938,10 |
938,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4273/2024 |
21/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
001072/2023 |
PC |
|
00469/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2023 |
14/02/2024 |
98.763,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
39422495000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2023 EM FLS 223/ 230 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 804/806. PC1072/2023,TD.COJUL:1072/2024 |
98.763,00 |
98.763,00 |
98.763,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4274/2024 |
21/02/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.237,00 |
13.255,02 |
13.255,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4275/2024 |
21/02/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.391,00 |
1.158,22 |
1.158,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4276/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2024 |
09/01/2024 |
46.989,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3118/2023A007,AF:480/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
46.989,60 |
46.989,60 |
46.989,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4277/2024 |
21/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00477/2024 |
09/01/2024 |
5.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA,EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2023 PC1770/2023A002,AF:477/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
5.868,00 |
5.868,00 |
5.868,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4278/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051200/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO DE ARAUJO |
28849773846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8998. ACAO 0025662-59.2019.8.26.0564 , AUTOS 0053735-90.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51200/2020 |
9.882,75 |
9.882,75 |
9.882,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4279/2024 |
21/02/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000286/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00549/2024 |
16/01/2024 |
15.264,60 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
20888907000146 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. PC286/2024,AF:549/2024 |
15.264,60 |
7.040,00 |
7.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4280/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
069648/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO CAVALCANTE SOARES |
34798799858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 22294. ACAO: 0012745-66.2023.8.26.0564 - AUTOS: 1012590-80.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB69648/2022. |
755,98 |
755,98 |
755,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4281/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051204/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16297. ACAO 0001440-85.2023.8.26.0564 , AUTOS 1018655-67.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51204/2020 |
2.407,52 |
2.407,52 |
2.407,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4282/2024 |
21/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4283/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
133802/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEAN PIERRE MENDES TERRA MARINO |
29538192826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13746. ACAO: 0009825-90.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1004170.96.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133802/2021. |
13.532,98 |
13.532,98 |
13.532,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4284/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
103952/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
25595631856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16388. ACAO/AUTOS 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB103952/2022 |
1.699,56 |
1.699,56 |
1.699,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4285/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4286/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4287/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4288/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2024 |
09/01/2024 |
14.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
8.302,00 |
1.549,40 |
1.549,40 |
6.752,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4289/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2024 |
09/01/2024 |
14.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
3.261,50 |
608,70 |
608,70 |
2.652,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4290/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2024 |
09/01/2024 |
14.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
3.261,50 |
608,70 |
608,70 |
2.652,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4291/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
119004/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL DE PAULA FRANCISCO |
65673425872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10484. ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564 , AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB119004/2023 |
8.093,75 |
8.093,75 |
8.093,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4292/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2024 |
09/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4293/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2024 |
09/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4294/2024 |
21/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2024 |
09/01/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4295/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055032/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021162-88.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA ¿ ¿File¿ 24055 PPSB 55032/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4296/2024 |
21/02/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00575/2024 |
20/01/2024 |
89.991,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:575/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
89.991,70 |
89.991,70 |
89.991,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4297/2024 |
21/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00566/2024 |
19/01/2024 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE HALTERES PARA GINÁSTICA, REDES ESPORTIVAS OFICIAIS E CANELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2023. PC403/2023A002,AF:566/2024 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4298/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
093828/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO FRANCISCO GOUVEA |
01083490800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8831. ACAO/AUTOS: 0009810-87.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB93828/2022. |
10.322,16 |
10.322,16 |
10.322,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4299/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134636/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 9321. ACAO 0000698-60.2023.8.26.0564 , AUTOS 0018174-24.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB134636/2022 |
2.639,29 |
2.639,29 |
2.639,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4300/2024 |
21/02/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARATER EMERGENCIAL, COM A MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL AUTOMATIZADO DO PREDIO DA SDECT. PPSB10903/2024 |
303,50 |
303,50 |
303,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4301/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00557/2024 |
19/01/2024 |
585,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC1691/2023A001,AF:557/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4302/2024 |
21/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003125/2022 |
PC |
|
00702/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2024 |
15/01/2024 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2023. PC3125/2022A001,AF:520/2024 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4303/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
053191/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANA DOS SANTOS BORGES |
17849263880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 7060. ACAO/ AUTOS 0179800-05.2005.5.02.0463 , 3ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO:_RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB53191/2020 |
2.151,98 |
2.151,98 |
2.151,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4304/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045849/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HEIDI MARIE SCHAEFER MATSUMURA |
99860376891 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 03/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18219 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB45849/2019 |
5.136,49 |
5.136,49 |
5.136,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4305/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000792/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO LOTZE |
17662027805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12276. ACAO 0017529-57.2021.8.26.0564 , AUTOS 0505496-03.2006.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB792/2024 |
2.295,36 |
2.295,36 |
2.295,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4306/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2024 |
19/01/2024 |
9.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
5.370,40 |
5.370,40 |
5.370,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4307/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2024 |
19/01/2024 |
9.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
2.109,80 |
2.109,80 |
2.109,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4308/2024 |
21/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2024 |
19/01/2024 |
9.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
2.109,80 |
2.109,80 |
2.109,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4309/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
085755/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANE VICINO LOPES |
31158939817 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 10/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0006610-38.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18895 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB85755/2019 |
1.472,79 |
1.472,79 |
1.472,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4310/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
012812/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIA PAULA LOPES |
70687064791 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17667. ACAO/AUTOS: 1001585-73.2017.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB12812/2019 |
12.412,79 |
12.412,79 |
12.412,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4311/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000801/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 6317. ACAO 0012733-62.2017.8.26.0564 , AUTOS 0061114-53.2007.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 801/2024 |
7.801,84 |
7.801,84 |
7.801,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4312/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00529/2024 |
15/01/2024 |
1.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023. PC2066/2023A002,AF:529/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4313/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
017932/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18809. ACAO 0018729-80.2022.8.26.0564 , AUTOS 1029239-28.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB17932/2023 |
2.331,59 |
2.331,59 |
2.331,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4314/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
028335/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGOR SANTOS MURARO |
37340713808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15047. ACAO 0017443-52.2022.8.26.0564 , AUTOS 1018903-96.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 28335/2023 |
5.189,69 |
5.189,69 |
5.189,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4315/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 05/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB653/2024 |
947,37 |
947,37 |
947,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4316/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00522/2024 |
15/01/2024 |
13.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 UI POR GRAMA DE POMADA, CONTENDO 10/15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2023. PC826/2023A005,AF:522/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
13.056,00 |
13.056,00 |
13.056,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4317/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 06/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB653/2024 |
947,37 |
947,37 |
947,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4318/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
095556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GIOVANI MASSINI BORIM |
43464523888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19582. ACAO 0016548-91.2022.8.26.0564 , AUTOS 1023165-21.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95556/2022 |
6.164,81 |
6.164,81 |
6.164,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4319/2024 |
21/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00550/2024 |
16/01/2024 |
28.245,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PC2758/2023A001,AF:550/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
28.245,00 |
28.245,00 |
28.245,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4320/2024 |
21/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00048/2024 |
11/02/2024 |
328.030,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
196.818,38 |
157.946,51 |
157.946,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4321/2024 |
21/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00048/2024 |
11/02/2024 |
328.030,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
131.212,25 |
10.022,41 |
10.022,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4322/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000798/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 2460. ACAO 0002468-98.2017.8.26.0564 , AUTOS 0058277-54.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 798/2024 |
26.490,64 |
26.490,64 |
26.490,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4323/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000790/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO FURTADO DE LACERDA |
04364369810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8255. ACAO 1021863-25.2018.8.26.0564 , AUTOS 0041379-10.2002.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 790/2024 |
2.408,79 |
2.408,79 |
2.408,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4324/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000793/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
25289735860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13250. ACAO: 0009307-66.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1013644-28.2015.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB793/2024. |
202,21 |
202,21 |
202,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4327/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
059271/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANA BIZETTO |
28561358890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 11253. ACAO/AUTOS 0028807-60.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS/ CUSTAS AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 59271/2023 |
1.566,77 |
1.566,77 |
1.566,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4335/2024 |
21/02/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000071/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2024 |
19/01/2024 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4336/2024 |
21/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
018954/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2024SESP |
15/01/2024 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 748/2023 (SB 142609) EM FLS. 137 A 141. PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4337/2024 |
21/02/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
124 |
0005 |
2287 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00592/2024 |
21/01/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4338/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
060100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EUNICE DE CASSIA SANTOS PEREIRA |
09196632810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20913. ACAO 0003525-44.2023.8.26.0564 , AUTOS 1030808-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 60100/2021 |
7.915,20 |
7.915,20 |
7.915,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4339/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00524/2024 |
15/01/2024 |
13.982,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. PC407/2023A003,AF:524/2024 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
13.982,00 |
13.982,00 |
13.982,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4340/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00523/2024 |
15/01/2024 |
5.013,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023. PC248/2023A002,AF:523/2024 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 |
5.013,00 |
5.013,00 |
5.013,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4341/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
081936/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIVIA ORSI LEME |
36289810855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19583. ACAO/AUTOS 0016547-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 81936/2022 |
6.567,69 |
6.567,69 |
6.567,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4342/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00505/2024 |
14/01/2024 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023. PC2736/2023A001,AF:505/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4343/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000804/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA |
62262175000477 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 4331. ACAO: 0021886-51.2019.8.26.0564 - AUTOS: 0008551-24.2003.8.26.0564, 2ª VARA CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB804/2024. |
7.216,29 |
7.216,29 |
7.216,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4344/2024 |
21/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2024 |
09/01/2024 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. PC3339/2022A006,AF:470/2024 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4345/2024 |
21/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00569/2024 |
20/01/2024 |
33.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PC1781/2023A003,AF:569/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
33.750,00 |
33.750,00 |
33.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4346/2024 |
21/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
019234/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FBM INCORPORADORA LTDA |
07556126000196 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18803.ACAO/AUTOS: 0009803-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB019234/2022. |
397,43 |
397,43 |
397,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4348/2024 |
21/02/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA PC 2297/2021 |
86.894,94 |
86.894,94 |
86.894,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4349/2024 |
22/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2024 |
09/01/2024 |
140.039,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
28.600,00 |
28.600,00 |
28.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4350/2024 |
22/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2024 |
09/01/2024 |
140.039,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG POR FRASCO-AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
111.439,20 |
111.380,00 |
111.380,00 |
59,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4351/2024 |
22/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000252/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00432/2024 |
07/01/2024 |
19.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURA TIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC252/2024,AF:432/2024 |
19.008,00 |
19.008,00 |
19.008,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4352/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000731/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SANCHEZ MARIN DE OLIVEIRA |
18373021892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17605. ACAO: 0014620-42.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1015632-45.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB731/2024. |
127,08 |
127,08 |
127,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4353/2024 |
22/02/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.661,00 |
9.605,28 |
9.605,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4354/2024 |
22/02/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.939,00 |
14.407,93 |
14.407,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4355/2024 |
22/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.703,00 |
340,39 |
340,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4356/2024 |
22/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.483,00 |
193.114,26 |
193.114,26 |
1.368,74 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4357/2024 |
22/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.887,00 |
977,07 |
977,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4358/2024 |
22/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.329,00 |
1.465,61 |
1.465,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4359/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.774,00 |
7.511,06 |
7.511,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4360/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.388,00 |
11.365,62 |
11.365,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4361/2024 |
22/02/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.041,00 |
68.949,87 |
68.949,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4362/2024 |
22/02/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.380,00 |
5.332,71 |
5.332,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4363/2024 |
22/02/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.610,00 |
10.110,97 |
10.110,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4364/2024 |
22/02/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.223,00 |
15.141,50 |
15.141,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4365/2024 |
22/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.681,00 |
16.337,73 |
16.337,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4366/2024 |
22/02/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.717,00 |
24.288,14 |
24.288,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4367/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
058942/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15969. ACAO: 0016867-93.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1513716-84.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58942/2022. |
2.204,29 |
2.204,29 |
2.204,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4368/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082854/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10012. ACAO/AUTOS: 0017605-81.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82854/2022. |
736,08 |
736,08 |
736,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4369/2024 |
22/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
018986/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU. PPSB18986/2024 |
1.800,00 |
1.780,44 |
1.780,44 |
19,56 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4370/2024 |
22/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
018986/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4371/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
155849/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18802. ACAO/AUTOS: 0017427-98.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB155849/2022. |
874,46 |
874,46 |
874,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4372/2024 |
22/02/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00296 |
|
021447/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100530/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB21447/2024 |
17.116,16 |
17.116,16 |
17.116,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4373/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
136869/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DALCIR CAPELL |
18038761820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12372. ACAO/AUTOS: 0016536-77.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB136869/2022. |
6.560,40 |
6.560,40 |
6.560,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4374/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000038/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA, REFERENTE AO SB 17980/1993 PPSB 38/2024 |
152,22 |
152,22 |
152,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4375/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003140/2022 |
PC |
|
00715/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00602/2024 |
21/01/2024 |
6.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE), EM CONTENSORES COM 10 CAMARAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2023, PC3140/2022A001,AF:602/2024 PROCESSO DIGITAL: 467/2023 |
6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4376/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024 |
3.471,00 |
3.471,00 |
3.471,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4377/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002581/2023 |
PC |
|
00567/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2024 |
21/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024 |
2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4378/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 85438/2022 PPSB37/2024 |
1.898,42 |
1.898,42 |
1.898,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4379/2024 |
22/02/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
000762/2019 |
PC |
|
10015/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00115/2019 |
04/10/2019 |
204.868.000,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
01808151000133 |
DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, |
75.046,66 |
75.046,66 |
75.046,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4380/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00581/2024 |
20/01/2024 |
33.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC2762/2023A002,AF:581/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
33.830,00 |
33.830,00 |
33.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4381/2024 |
22/02/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
02 |
100 |
00317 |
|
002146/2023 |
PC |
|
00460/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2024 |
04/02/2024 |
79.800,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BALISTICA (CAPACETES E ESCUDOS TÁTICOS), DESTINADOS AOS AGENTES DA GCM, UNIDADE ESPECIALIZADA ROMU. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 593/2023 EM FLS 234/ 243 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 628/630. PC2146/2023,TD.COJUL:2146/2024 |
79.800,00 |
79.800,00 |
79.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4382/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
017839/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACKSON LEONARDO DA SILVA PAULA |
12322611492 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 20958. ACAO/AUTOS: 1000422-04.2021.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB17839/2024. |
760,20 |
760,20 |
760,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4383/2024 |
22/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4384/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003002/2023 |
PC |
|
00701/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00576/2024 |
20/01/2024 |
17.861,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL, PC3002/2023,AF:576/2024 |
17.861,50 |
17.861,50 |
17.861,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4385/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003098/2023 |
PC |
|
00747/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00572/2024 |
20/01/2024 |
472,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083 - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:572/2024 |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4386/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024 |
93.517,47 |
93.517,47 |
93.517,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4387/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003098/2023 |
PC |
|
00747/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00573/2024 |
20/01/2024 |
648,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3, EM ACO INOXIDAVEL - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:573/2024 |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4388/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024 |
48.025,12 |
48.025,12 |
48.025,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4389/2024 |
22/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
002423/2023 |
PC |
|
00517/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00580/2024 |
20/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO E ASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 127/24. PC2423/2023,AF:580/2024 |
109.368,00 |
109.368,00 |
109.368,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4390/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003098/2023 |
PC |
|
00747/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00574/2024 |
20/01/2024 |
9.045,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS - DIVERSOS TIPOS - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:574/2024 |
9.045,70 |
9.045,70 |
9.045,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4391/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
055894/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA |
14216699863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19903. ACAO/AUTOS: 0021127-87.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55894/2020. |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4392/2024 |
22/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00586/2024 |
20/01/2024 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023, PC2285/2023A001,AF:586/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
17.625,00 |
17.625,00 |
17.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4393/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00555/2024 |
19/01/2024 |
20.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 444/2023, PC472/2023A006,AF:555/2024 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
20.850,00 |
20.850,00 |
20.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4394/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2024 |
19/01/2024 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, DESMONTÁVEIS E REGULÁVEIS, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2023, PC472/2023A005,AF:556/2024 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4395/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079021/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO HENRIQUE ROSSI |
33346973808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20545. ACAO/AUTOS: 0016993-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79021/2020. |
2.120,72 |
2.120,72 |
2.120,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4396/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2024 |
19/01/2024 |
17.843,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
9.992,08 |
9.992,08 |
9.992,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4397/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2024 |
19/01/2024 |
17.843,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
3.925,46 |
3.925,46 |
3.925,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4398/2024 |
22/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2024 |
19/01/2024 |
17.843,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
3.925,46 |
3.925,46 |
3.925,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4399/2024 |
22/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055014/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021154-14.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 24057 PPSB 55014/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4400/2024 |
23/02/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00588/2024 |
20/01/2024 |
14.809,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:588/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
14.809,80 |
14.809,80 |
14.809,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4401/2024 |
23/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
000659/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00051/2024 |
07/02/2024 |
1.077.223,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023,TD.COJUL:22/2024 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4402/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2024 |
PC |
|
00018/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00587/2024 |
20/01/2024 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES. PC146/2024,AF:587/2024 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4403/2024 |
23/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000659/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00051/2024 |
07/02/2024 |
1.077.223,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024 |
445.249,59 |
445.249,59 |
445.249,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4404/2024 |
23/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
019458/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2024SESP |
15/01/2024 |
720.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.123/127. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4405/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00570/2024 |
20/01/2024 |
23.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2024 PC1781/2023A002,AF:570/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024 |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4406/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUREMA DE BARROS PEREIRA |
34269205814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 116/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
108,09 |
108,09 |
108,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4407/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUVALDO DE ALMEIDA SILVA |
29357819886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 117/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
437,04 |
437,04 |
437,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4408/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUZIS PAULO DOS SANTOS PEREIRA |
08687774630 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 118/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
972,54 |
972,54 |
972,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4409/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KARINA DOMINGUITO |
37265232860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 119/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
66,82 |
66,82 |
66,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4410/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO ANACLETO |
25908449806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 181/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
944,74 |
944,74 |
944,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4411/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DA MOTA SANTOS |
33906500837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 182/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.526,67 |
1.526,67 |
1.526,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4412/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
27690819850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 183/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
485,73 |
485,73 |
485,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4413/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO DE SOUZA SANTOS |
29382139800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 184/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
745,08 |
745,08 |
745,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4414/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS |
01191556484 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
152,37 |
152,37 |
152,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4415/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS |
13411940867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 186/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
764,17 |
764,17 |
764,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4416/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA |
29965232881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 187/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
39,11 |
39,11 |
39,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4417/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ |
06107349979 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 188/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
368,01 |
368,01 |
368,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4418/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE DOS SANTOS SILVA |
37547164846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 189/2024 ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
71,03 |
71,03 |
71,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4419/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA |
28164152870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 190/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.848,25 |
1.848,25 |
1.848,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4420/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA |
30300474822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 191/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
222,17 |
222,17 |
222,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4421/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE FRANCELINO |
12697099840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 192/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
208,52 |
208,52 |
208,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4422/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE LUZZIO LEITE |
25631363852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 193/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.158,18 |
1.158,18 |
1.158,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4423/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE PEREIRA TAVARES |
30163400890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 194/2024 ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
976,56 |
976,56 |
976,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4424/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA SILVA MUNIS |
16686249823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 195/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.422,66 |
2.422,66 |
2.422,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4425/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA NOGUEIRA DE LARA |
18376480855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 196/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.176,06 |
2.176,06 |
2.176,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4426/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELICA FREITAS DE LIMA |
39779004807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 197/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
271,25 |
271,25 |
271,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4427/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELO ROMAO DA SILVA |
24637972825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 198/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.162,16 |
2.162,16 |
2.162,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4428/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANSELMO MARIZ DE SOUZA |
14945056811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 199/2024 ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
154,20 |
154,20 |
154,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4429/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE BASTOS CANGANI |
22163685802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 200/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
331,04 |
331,04 |
331,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4430/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE BEZERRA |
11954659806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 201/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.852,99 |
2.852,99 |
2.852,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4431/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE VERAS OLIVEIRA |
38720974825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 202/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
990,28 |
990,28 |
990,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4432/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS |
38082696850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 203/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
432,13 |
432,13 |
432,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4433/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO |
31410539873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2024 ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
358,16 |
358,16 |
358,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4434/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO DE ASSIS |
13410422862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.114,22 |
1.114,22 |
1.114,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4435/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS |
26011066895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
147,95 |
147,95 |
147,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4436/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIA CRISTINA RUFINO |
28923175846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
278,67 |
278,67 |
278,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4437/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIA COSTA RAFAEL |
35595358831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
398,27 |
398,27 |
398,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4438/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO ALVES |
33157414844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2024 ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
164,04 |
164,04 |
164,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4439/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA |
09375134822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
14.814,21 |
14.814,21 |
14.814,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4440/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO MARINHEIRO LIMA |
25532366896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
124,47 |
124,47 |
124,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4441/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA |
28895567862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
410,38 |
410,38 |
410,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4442/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FERRO |
37247763817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
581,07 |
581,07 |
581,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4443/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCIANE RODRIGUES FREITAS |
22058727886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2024 ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
20,02 |
20,02 |
20,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4444/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ESTEVAO |
32185039814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
169,45 |
169,45 |
169,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4445/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO LUCIANO DIAS PINTO |
29608603811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
380,12 |
380,12 |
380,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4446/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS |
17007862888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
4.883,89 |
4.883,89 |
4.883,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4447/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL DANTAS BATISTA |
39529172818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
20,29 |
20,29 |
20,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4448/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIEL JOSE DE ANDRADE |
05869732816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2024 ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
739,87 |
739,87 |
739,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4449/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER |
26077497860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
331,87 |
331,87 |
331,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4450/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR ALVES SALVIANO |
13994279895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
158,10 |
158,10 |
158,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4451/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR DA ROCHA |
26946366832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
33,13 |
33,13 |
33,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4452/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR DOS SANTOS BUENO |
38655835803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
15,97 |
15,97 |
15,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4453/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILMAR SOARES MELO |
21645501884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2024 ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
786,56 |
786,56 |
786,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4454/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON GOMES DE OLIVEIRA |
33222546827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
274,96 |
274,96 |
274,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4455/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON JOAO FERREIRA |
21648313817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
697,48 |
697,48 |
697,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4456/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANE RENATO DE SOUZA |
07094053673 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
6,42 |
6,42 |
6,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4457/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANEIDE VIDAL WEISS |
28995564873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
137,94 |
137,94 |
137,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4458/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR |
23088733885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2024 ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
349,48 |
349,48 |
349,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4459/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA |
25112073896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
191,80 |
191,80 |
191,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4460/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA DOS ANJOS MOURA DOS SANTOS |
31148334890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
389,45 |
389,45 |
389,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4461/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS |
21721089870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
759,65 |
759,65 |
759,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4462/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
85830763591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.238,40 |
1.238,40 |
1.238,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4463/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO KERN |
19245402827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2024 ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
24,98 |
24,98 |
24,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4464/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER DIAS PEREIRA |
22707105848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
286,98 |
286,98 |
286,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4465/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FAGNER SILVA MARINHO |
04163382402 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
156,22 |
156,22 |
156,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4466/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA APARECIDA GOULART |
04646993805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
649,08 |
649,08 |
649,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4467/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS |
30344733890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
3.104,72 |
3.104,72 |
3.104,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4468/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA |
34734696888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2024 ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
536,60 |
536,60 |
536,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4469/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE |
18019434860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.683,05 |
1.683,05 |
1.683,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4470/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON DANIEL DA SILVA |
27168333895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.042,43 |
1.042,43 |
1.042,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4471/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON EDUARDO ALVES |
27812424898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4472/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA |
15345331847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
3.783,90 |
3.783,90 |
3.783,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4473/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON LIMA |
15500006835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2024 ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
355,56 |
355,56 |
355,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4474/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ALVES BEZERRA |
36264903353 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
35,21 |
35,21 |
35,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4475/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DE ASSIS NUNES |
62317458304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
325,65 |
325,65 |
325,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4476/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS |
15142126840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
57,99 |
57,99 |
57,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4477/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ERISVALDO GOMES |
34779345391 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
8,24 |
8,24 |
8,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4478/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO ERNANDES SOBRINHO |
45168660304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2024 ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
211,37 |
211,37 |
211,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4479/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGATHA FERNANDES DE CASTRO |
29750341805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
419,67 |
419,67 |
419,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4480/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGENOR PEREIRA DE SOUZA |
14024440870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.904,08 |
1.904,08 |
1.904,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4481/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
89424093500 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
230,26 |
230,26 |
230,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4482/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
546,43 |
546,43 |
546,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4483/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALAN DE PONTES SILVA |
22981574809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2024 ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
622,66 |
622,66 |
622,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4484/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADANS LEAL DA MOTA |
15399928884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
6.612,36 |
6.612,36 |
6.612,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4485/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADENILSON VAZ DA COSTA |
14058694882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
79,30 |
79,30 |
79,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4486/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON DE ANDRADE |
26216500821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4487/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON DIAS DE MEDEIROS |
15521114823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2024 ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
871,96 |
871,96 |
871,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4488/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX BERNARDI |
37781350820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
336,65 |
336,65 |
336,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4489/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX LAUREANO |
31274371880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
175,33 |
175,33 |
175,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4490/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX LEITE CAPARRON |
32343068852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4491/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA |
27681671854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.121,90 |
1.121,90 |
1.121,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4492/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO DANTAS PEREIRA |
95690247553 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2024 ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4493/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA |
37627857830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
195,49 |
195,49 |
195,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4494/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL |
35067294892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
57,43 |
57,43 |
57,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4495/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA GIBO SEGETI SILVA |
22729609873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
959,40 |
959,40 |
959,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4496/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA LANCONI DA SILVA |
29176744825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
560,87 |
560,87 |
560,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4497/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA NISHITANI DE MELO |
31213047803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2024 ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
338,91 |
338,91 |
338,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4498/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA |
23026921874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
275,37 |
275,37 |
275,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4499/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
25448588859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.736,37 |
1.736,37 |
1.736,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4500/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH |
22277626830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
103,53 |
103,53 |
103,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4501/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA |
01230486488 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
151,67 |
151,67 |
151,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4502/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA |
13616747848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2024 ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
28,36 |
28,36 |
28,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4503/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE DA COSTA E SILVA |
29725378822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
51,84 |
51,84 |
51,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4504/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GOMES LEITE |
34311624875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
406,65 |
406,65 |
406,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4505/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA |
38620300830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
515,78 |
515,78 |
515,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4506/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE LUIS SILVA |
34105179870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
372,49 |
372,49 |
372,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4507/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE VENANCIO SILVA |
28412607805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2024 ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
405,58 |
405,58 |
405,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4508/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO PEDROSA |
25669606825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
208,89 |
208,89 |
208,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4509/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI |
22148375822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.095,81 |
1.095,81 |
1.095,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4510/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABRICIO CORREA PEDROZZELLI |
33438159856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
379,05 |
379,05 |
379,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4511/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABRICIO RAPACE RUSSO |
32806176859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2024 ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.853,30 |
1.853,30 |
1.853,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4512/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAUCO MARCOS PINTO |
32744002895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
35,98 |
35,98 |
35,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4513/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GLAYDSON SOUSA MEDEIROS |
26811569808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
167,91 |
167,91 |
167,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4514/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABAQUQE FERNANDES DIAS |
02841382826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.279,92 |
1.279,92 |
1.279,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4515/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA |
27866566801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.636,83 |
1.636,83 |
1.636,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4516/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HAMILTON DOS REIS |
15541753805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2024 ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
268,22 |
268,22 |
268,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4517/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISRAEL PEREIRA LEITE |
36625751839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
38,68 |
38,68 |
38,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4518/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVA DI GIACOMO |
26900879870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.397,96 |
1.397,96 |
1.397,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4519/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVAN CORDIOLI GALLO |
16125891895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
483,31 |
483,31 |
483,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4520/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVANILDO FRANCISCO DA SILVA |
09220696894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
683,14 |
683,14 |
683,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4521/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVO DE ALMEIDA MACIEL |
16542645802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2024 ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
358,81 |
358,81 |
358,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4522/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACSON SOUSA SANTOS |
19246130855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
544,10 |
544,10 |
544,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4523/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIRO PASSOS LIMA |
89351568504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
794,32 |
794,32 |
794,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4524/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIRO PEREIRA DE MENEZES |
18034759864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.494,36 |
2.494,36 |
2.494,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4525/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JACIETE AMORIM DA SILVA |
05526046826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.648,23 |
1.648,23 |
1.648,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4526/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAIME ALVES DA SILVA |
26574520860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2024 ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
560,64 |
560,64 |
560,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4527/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JESSIE LEMOS ROUSSENQ |
30120890801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.588,34 |
1.588,34 |
1.588,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4528/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO ANTUNES DOS ANJOS |
25960781808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
15,24 |
15,24 |
15,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4529/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFFERSON GONCALVES |
28313904860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
287,82 |
287,82 |
287,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4530/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES |
15522371846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.140,19 |
1.140,19 |
1.140,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4531/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JENNIFER TENORIO DA SILVA |
41006489878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2024 ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
169,70 |
169,70 |
169,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4532/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO BATISTA BAU PAIVA |
17852809880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.563,48 |
1.563,48 |
1.563,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4533/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CARVALHO NETO |
88897419453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
123,73 |
123,73 |
123,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4534/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CELSO PEREIRA LOPES |
13147517861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.032,72 |
1.032,72 |
1.032,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4535/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO DE DEUS CARVALHO NETO |
06336917800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
7.406,52 |
7.406,52 |
7.406,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4536/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO LAZARO DIAS DUARTE |
16663202855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2024 ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
450,66 |
450,66 |
450,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4537/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELISON HENRIQUE DE SOUZA |
09628059637 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.240,97 |
1.240,97 |
1.240,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4538/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
15309852859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
103,01 |
103,01 |
103,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4539/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOICE CARVALHO LOURENCO |
30316220817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
163,28 |
163,28 |
163,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4540/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATHAN DA SILVA FERREIRA |
38399716839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
208,08 |
208,08 |
208,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4541/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA |
27661707829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2024 ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
40,62 |
40,62 |
40,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4542/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MACIEL APARECIDO VINHA |
14031549881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4543/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGDA STEIN MOLINA |
25534469854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
158,89 |
158,89 |
158,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4544/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGNO LUSTOSA NASCIMENTO |
33304964878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
301,97 |
301,97 |
301,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4545/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA |
17850374800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.238,85 |
2.238,85 |
2.238,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4546/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAIRA CAVALCANTI ALVES |
04916531825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2024 ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
1.675,15 |
1.675,15 |
1.675,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4547/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
33412877875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
177,54 |
177,54 |
177,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4548/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA |
28667813842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
967,49 |
967,49 |
967,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4549/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO MARTINS XAVIER OLIVEIRA SANTOS |
02990147624 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
23,92 |
23,92 |
23,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4550/2024 |
23/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO PEREIRA |
30873591810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
2.723,27 |
2.723,27 |
2.723,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4551/2024 |
23/02/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
019460/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2024SESP |
22/01/2024 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.126/130. PPSB19460/2024,CONVENIO:21/2024-SESP |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4552/2024 |
23/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2024 |
15/01/2024 |
262.406,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023, PC409/2023A004,AF:519/2024 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
262.406,40 |
262.406,40 |
262.406,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4553/2024 |
23/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00528/2024 |
15/01/2024 |
10.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2023, PC3340/2022A003,AF:528/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4554/2024 |
23/02/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
916.148,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,4783%, REFERENTE A RECARGAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2024 EM FLS.846/847/857. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.849/850. |
3.022,28 |
3.022,28 |
3.022,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4555/2024 |
23/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00558/2024 |
19/01/2024 |
80.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:558/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
80.080,00 |
80.080,00 |
80.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4556/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2024 |
19/01/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
61.325,60 |
61.325,60 |
61.325,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4557/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2024 |
19/01/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
24.092,20 |
24.092,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4558/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2024 |
19/01/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
24.092,20 |
24.092,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4559/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2024 |
19/01/2024 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
3.472,00 |
3.472,00 |
3.472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4560/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2024 |
19/01/2024 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
1.364,00 |
1.364,00 |
1.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4561/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2024 |
19/01/2024 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
1.364,00 |
1.364,00 |
1.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4562/2024 |
23/02/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
800.000,00 |
798.468,37 |
798.468,37 |
1.531,63 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4563/2024 |
23/02/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4564/2024 |
23/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.500,00 |
1.276,12 |
1.276,12 |
223,88 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4565/2024 |
23/02/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4566/2024 |
23/02/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4567/2024 |
23/02/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4568/2024 |
23/02/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.000,00 |
62.051,83 |
62.051,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4569/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002773/2023 |
PC |
|
00651/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00606/2024 |
22/01/2024 |
3.178,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024. PC2773/2023A001,AF:606/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
3.178,56 |
3.178,56 |
3.178,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4570/2024 |
23/02/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2024 |
23/01/2024 |
24.660,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UM SCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024 |
21.760,00 |
21.760,00 |
21.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4571/2024 |
23/02/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2024 |
23/01/2024 |
24.660,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO EQUIPAMENTO SCANNER DIGIAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4572/2024 |
23/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2024 |
19/01/2024 |
692,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:563/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
692,64 |
692,64 |
692,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4573/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00584/2024 |
20/01/2024 |
8.406,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:584/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
8.406,40 |
8.406,40 |
8.406,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4574/2024 |
23/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00583/2024 |
20/01/2024 |
1.404,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2023 PC238/2023A001,AF:583/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4575/2024 |
23/02/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00631/2024 |
23/01/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A006,AF:631/2024 PROCESSO DIGITAL: 3483/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4576/2024 |
23/02/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00002 |
|
000464/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE EMENDA DA PARLAMENTAR REGISTRADA SOB O N.º 2020.42.1589-1 (CUSTEIO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTORIO ISOLADO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DR. CALIXTO ANTONIO) E CONFORME DECRETO Nº 57.688 de 27/12/2011, NAO CABENDO AO MUNICIPIO O CUSTEIO DO EQUIPAMENTO.PPSB 464/2023 |
122.308,94 |
122.308,94 |
122.308,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4584/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LINDOMAR PAULO DE ALMEIDA |
27649924831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2023 ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.583,88 |
4.583,88 |
4.583,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4585/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
07591439430 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2023 ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.140,53 |
1.140,53 |
1.140,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4586/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
21280527854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.832,84 |
3.832,84 |
3.832,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4587/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
06902379874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.591,99 |
5.591,99 |
5.591,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4588/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE APARECIDA DOMINGUES |
17095733848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
713,94 |
713,94 |
713,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4589/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE CRISTINA ALVES |
31055466851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
908,36 |
908,36 |
908,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4590/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE VILLA NOVA |
09212117830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024 ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.247,85 |
5.247,85 |
5.247,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4591/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
17849689860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.668,50 |
4.668,50 |
4.668,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4592/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
38306354869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.702,52 |
2.702,52 |
2.702,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4593/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VITOR LUIZ DA SILVA |
01449983863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
7.992,27 |
7.992,27 |
7.992,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4594/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
26050236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.935,57 |
4.935,57 |
4.935,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4595/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIA ALVES MARTINS |
16154502893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024 ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.776,67 |
1.776,67 |
1.776,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4596/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON FERNANDO DA CUNHA |
15528212855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.202,03 |
1.202,03 |
1.202,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4597/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
28040322804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.789,60 |
2.789,60 |
2.789,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4598/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
34248859831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
171,95 |
171,95 |
171,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4599/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
17858506870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.442,36 |
2.442,36 |
2.442,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4600/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON TADEU MESSIAS |
27705432889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024 ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.469,54 |
5.469,54 |
5.469,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4601/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANIA SOARES DE MACEDO |
08302974641 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
496,88 |
496,88 |
496,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4602/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
06910905806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.069,43 |
2.069,43 |
2.069,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4603/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
31272406865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
400,69 |
400,69 |
400,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4604/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA MEYADO PALADINO |
36531913860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
854,76 |
854,76 |
854,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4605/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA TORRES |
31342151879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024 ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
850,84 |
850,84 |
850,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4606/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS |
27395773896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
613,82 |
613,82 |
613,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4607/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
83106871504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
522,38 |
522,38 |
522,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4608/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
STENIO LUCIO BEZERRA |
49600796300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.919,27 |
4.919,27 |
4.919,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4609/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
08000429802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.505,19 |
4.505,19 |
4.505,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4610/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
74373706387 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024 ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
429,56 |
429,56 |
429,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4611/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
13989927809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.588,00 |
5.588,00 |
5.588,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4612/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
33442476895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.161,67 |
2.161,67 |
2.161,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4613/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON MENDES SILVA |
14905619866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
6.529,17 |
6.529,17 |
6.529,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4614/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WENITON TOTE LIMA |
35991732817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.948,56 |
1.948,56 |
1.948,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4615/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
35803741841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024 ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.881,31 |
1.881,31 |
1.881,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4616/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
18368950899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2023 ACAO/AUTOS No: 1001426-08.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.695,66 |
4.695,66 |
4.695,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4617/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
22675763845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
317,45 |
317,45 |
317,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4618/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO JOSE LEAL |
31913093816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.433,53 |
4.433,53 |
4.433,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4619/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
22551467896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.423,37 |
1.423,37 |
1.423,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4620/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO MOYA RIOS |
31087751896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 794/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.277,91 |
5.277,91 |
5.277,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4621/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO ROCHA MACHADO |
22428262807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024 ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.890,40 |
4.890,40 |
4.890,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4622/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
04548492810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.375,74 |
1.375,74 |
1.375,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4623/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
05070106805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.598,66 |
3.598,66 |
3.598,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4624/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO MATHIAS LEITE DA SILVA |
29095434800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
128,82 |
128,82 |
128,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4625/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.163,18 |
5.163,18 |
5.163,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4626/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
10754769844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024 ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.929,15 |
4.929,15 |
4.929,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4627/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
31064163866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.834,34 |
1.834,34 |
1.834,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4628/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
33058882882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.759,26 |
1.759,26 |
1.759,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4629/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
35640516860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.390,89 |
2.390,89 |
2.390,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4630/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
32913837883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.458,86 |
1.458,86 |
1.458,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4631/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
26823445858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024 ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.940,62 |
4.940,62 |
4.940,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4632/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
19481323897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.117,20 |
1.117,20 |
1.117,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4633/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
30252777859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.014,83 |
1.014,83 |
1.014,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4634/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
29146816828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2023 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
439,94 |
439,94 |
439,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4635/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
29653807870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
413,62 |
413,62 |
413,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4636/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA BRITO CORREIA |
11310659800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024 ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
441,12 |
441,12 |
441,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4637/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
35192643821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2023 ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
306,88 |
306,88 |
306,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4638/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
08899933863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.542,89 |
1.542,89 |
1.542,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4639/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEY BUENO |
03512305806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.807,81 |
4.807,81 |
4.807,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4640/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
25778000880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.582,35 |
5.582,35 |
5.582,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4641/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
19247223806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.122,77 |
2.122,77 |
2.122,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4642/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
36572299813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024 ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
322,02 |
322,02 |
322,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4643/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
31490833897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.433,83 |
2.433,83 |
2.433,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4644/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
19245425878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.133,81 |
2.133,81 |
2.133,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4645/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRO APARECIDO SOARES |
14007465827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.564,81 |
5.564,81 |
5.564,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4646/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA REGINA APPARECIDA |
02992478806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.462,67 |
3.462,67 |
3.462,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4647/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDERLEY CORREIA |
31423487869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024 ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.292,83 |
5.292,83 |
5.292,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4648/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ULISSES FIORANTI |
10335632858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
6.441,01 |
6.441,01 |
6.441,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4649/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.294,20 |
3.294,20 |
3.294,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4650/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
37843151869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.424,98 |
1.424,98 |
1.424,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4651/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDECIR VIANA DE MELO |
25106190800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.229,62 |
2.229,62 |
2.229,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4652/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VAGNER DE PONTES SILVA |
31693278871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024 ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.594,96 |
1.594,96 |
1.594,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4653/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
05565823650 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.599,27 |
2.599,27 |
2.599,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4654/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
09725459806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
3.993,96 |
3.993,96 |
3.993,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4655/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALERIA DE MORAES |
16474240890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
847,42 |
847,42 |
847,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4656/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALTER BENICIO DE BRITO |
28905398812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2023 ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
422,89 |
422,89 |
422,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4657/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDER CLAUSIO REIS |
83134930625 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
2.601,91 |
2.601,91 |
2.601,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4658/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALTER RODRIGUES GUZE |
04472937883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.294,85 |
5.294,85 |
5.294,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4659/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALMIR LOPES JUNIOR |
33131259809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
1.472,86 |
1.472,86 |
1.472,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4660/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WAGNER LUIZ GAMA |
25169474881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
908,28 |
908,28 |
908,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4661/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
25493241889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024 ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
5.426,23 |
5.426,23 |
5.426,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4662/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
15539742800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2023 ACAO/AUTOS No: 1001307-47.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
4.706,53 |
4.706,53 |
4.706,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4663/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
36.935,21 |
24.123,90 |
1.254,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4664/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
14.510,27 |
9.477,25 |
492,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4665/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00012/2024 |
23/12/2023 |
329.778,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
14.510,27 |
9.477,25 |
492,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4666/2024 |
26/02/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002217/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00639/2024 |
23/01/2024 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
37365700000190 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2023 PC2217/2023A004,AF:639/2024 PROCESSO DIGITAL: 3291/2023 |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4667/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2024 |
19/01/2024 |
95.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
53.222,40 |
53.222,40 |
53.222,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4668/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2024 |
19/01/2024 |
95.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
20.908,80 |
20.908,80 |
20.908,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4669/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002353/2023 |
PC |
|
00506/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2024 |
19/01/2024 |
95.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
20.908,80 |
20.908,80 |
20.908,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4670/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
46.945,43 |
36.918,70 |
36.918,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4671/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
319.322,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
4.591,41 |
4.591,41 |
4.591,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4672/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
58.284,81 |
47.034,14 |
47.034,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4673/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
296.523,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
2.379,05 |
2.379,05 |
2.379,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4674/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
66.894,86 |
54.811,82 |
54.811,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4675/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
464.811,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
7.916,32 |
7.916,32 |
7.916,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4676/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
86.678,70 |
65.934,97 |
65.934,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4677/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
547.591,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
10.001,09 |
10.001,09 |
10.001,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4678/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
116.873,03 |
95.479,85 |
95.479,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4679/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
618.200,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
3.964,68 |
3.964,68 |
3.964,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4680/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
53.470,77 |
44.212,50 |
44.212,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4681/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
345.935,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
4.274,91 |
4.274,91 |
4.274,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4682/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
41.202,20 |
32.052,50 |
32.052,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4683/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
5.462,06 |
5.462,06 |
5.462,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4684/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
61.423,72 |
47.783,44 |
47.783,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4685/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
908.188,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
8.142,76 |
8.142,76 |
8.142,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4686/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
17.171,99 |
13.266,33 |
13.266,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4687/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
2.048,92 |
2.048,92 |
2.048,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4688/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
53.151,70 |
41.062,67 |
41.062,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4689/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
798.814,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
6.341,91 |
6.341,91 |
6.341,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4690/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
946.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
65.323,29 |
52.334,06 |
52.334,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4691/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
946.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
2.035,16 |
2.035,16 |
2.035,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4692/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
2.723,23 |
2.723,23 |
2.723,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4693/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
298.543,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
55.715,82 |
44.744,91 |
44.744,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4694/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
123.745,44 |
93.364,67 |
93.364,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4695/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.047.147,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
14.386,94 |
14.386,94 |
14.386,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4696/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
129.240,23 |
96.753,13 |
96.753,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4697/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
910.180,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
7.530,36 |
7.530,36 |
7.530,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4698/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
712.257,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
53.470,77 |
42.295,60 |
42.295,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4699/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
712.257,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
4.274,91 |
4.274,91 |
4.274,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4700/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
82.426,29 |
64.491,40 |
64.491,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4701/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
429.723,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
3.573,93 |
3.573,93 |
3.573,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4702/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
425.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
55.587,29 |
44.111,46 |
44.111,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4703/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
425.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
6.031,72 |
6.031,72 |
6.031,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4704/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
86.078,62 |
63.069,35 |
63.069,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4705/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
827.602,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
4.901,89 |
4.901,89 |
4.901,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4706/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
39.658,53 |
32.281,58 |
32.281,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4707/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
242.492,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
2.751,29 |
2.751,29 |
2.751,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4708/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
59.243,69 |
47.225,05 |
47.225,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4709/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
659.058,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
6.641,12 |
6.641,12 |
6.641,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4710/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
105.600,87 |
79.927,45 |
79.927,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4711/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
579.273,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
6.781,80 |
6.781,80 |
6.781,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4712/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
13.558,40 |
10.580,21 |
10.580,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4713/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
1.743,59 |
1.743,59 |
1.743,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4714/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
53.852,40 |
42.023,45 |
42.023,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4715/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
6.925,38 |
6.925,38 |
6.925,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4716/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
43.160,03 |
35.101,72 |
35.101,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4717/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
232.305,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
3.960,51 |
3.960,51 |
3.960,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4718/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
211.168,07 |
151.026,36 |
151.026,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4719/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.061.770,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
12.883,16 |
12.883,16 |
12.883,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4720/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
56.997,77 |
46.311,75 |
46.311,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4721/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
302.874,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
2.341,20 |
2.341,20 |
2.341,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4722/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
60.271,91 |
47.173,65 |
47.173,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4723/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
455.047,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
5.612,90 |
5.612,90 |
5.612,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4724/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
81.544,38 |
60.121,69 |
60.121,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4725/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
440.212,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4726/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
124.982,85 |
93.539,05 |
93.539,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4727/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
854.284,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
5.110,50 |
5.110,50 |
5.110,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4728/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
45.935,99 |
37.552,76 |
37.552,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4729/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
403.796,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
4.423,17 |
4.423,17 |
4.423,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4730/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
128.938,09 |
94.046,15 |
94.046,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4731/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
997.086,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
14.905,92 |
14.905,92 |
14.905,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4732/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
89.730,32 |
68.358,45 |
68.358,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4733/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
839.221,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
12.646,16 |
12.646,16 |
12.646,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4734/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
45.548,81 |
36.833,58 |
36.833,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4735/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
391.095,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
4.358,64 |
4.358,64 |
4.358,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4736/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
51.695,86 |
41.372,65 |
41.372,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4737/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
637.333,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
6.049,82 |
6.049,82 |
6.049,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4738/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
68.178,60 |
54.856,30 |
54.856,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4739/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
434.556,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
5.229,53 |
5.229,53 |
5.229,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4740/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
75.819,34 |
58.730,99 |
58.730,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4741/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
932.250,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
7.668,28 |
7.668,28 |
7.668,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4742/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
70.147,21 |
51.197,19 |
51.197,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4743/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
399.714,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
7.731,84 |
7.731,84 |
7.731,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4744/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
355.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
51.026,96 |
42.502,48 |
42.502,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4745/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
355.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
5.271,67 |
5.271,67 |
5.271,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4746/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
43.856,06 |
35.431,62 |
35.431,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4747/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
642.310,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
3.315,70 |
3.315,70 |
3.315,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4748/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
43.953,29 |
36.149,50 |
36.149,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4749/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
304.674,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
2.696,64 |
2.696,64 |
2.696,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4750/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
67.720,97 |
53.635,03 |
53.635,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4751/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
452.429,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
2.069,91 |
2.069,91 |
2.069,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4752/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
33.076,98 |
26.660,76 |
26.660,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4753/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
4.653,02 |
4.653,02 |
4.653,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4754/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
117.557,87 |
81.484,69 |
81.484,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4755/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.264.192,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
9.249,54 |
9.249,54 |
9.249,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4756/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
26.149,07 |
19.936,15 |
19.936,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4757/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
3.191,22 |
3.191,22 |
3.191,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4758/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
46.292,46 |
35.293,52 |
35.293,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4759/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
555.735,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
5.649,54 |
5.649,54 |
5.649,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4760/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
99.362,64 |
72.047,95 |
72.047,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4761/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
661.362,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
10.825,34 |
10.825,34 |
10.825,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4762/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
53.725,19 |
43.078,05 |
43.078,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4763/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
338.735,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
3.874,52 |
3.874,52 |
3.874,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4764/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
47.909,76 |
39.262,65 |
39.262,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4765/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
600.978,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
2.073,91 |
2.073,91 |
2.073,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4766/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
5.032,66 |
4.089,15 |
4.089,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4767/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
154,60 |
154,60 |
154,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4768/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
62.045,99 |
50.413,78 |
50.413,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4769/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
362.648,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
1.906,00 |
1.906,00 |
1.906,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4770/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
45.804,68 |
36.415,00 |
36.415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4771/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
522.571,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
5.067,95 |
5.067,95 |
5.067,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4772/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
44.775,13 |
38.394,38 |
38.394,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4773/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
467.391,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
2.492,62 |
2.492,62 |
2.492,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4774/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
42.762,56 |
34.454,40 |
34.454,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4775/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
305.799,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
1.708,20 |
1.708,20 |
1.708,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4776/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
110.703,27 |
85.688,78 |
85.688,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4777/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.076.498,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
7.660,61 |
7.660,61 |
7.660,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4778/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
117.364,81 |
88.429,29 |
88.429,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4779/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
635.101,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
13.074,24 |
13.074,24 |
13.074,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4780/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
59.923,90 |
47.255,52 |
47.255,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4781/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
768.111,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
6.754,49 |
6.754,49 |
6.754,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4782/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
66.642,91 |
53.082,94 |
53.082,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4783/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
422.296,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
3.817,94 |
3.817,94 |
3.817,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4784/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
82.518,63 |
64.049,64 |
64.049,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4785/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
745.435,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
5.956,13 |
5.956,13 |
5.956,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4786/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
92.638,72 |
70.631,33 |
70.631,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4787/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.138.109,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
10.621,82 |
10.621,82 |
10.621,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4788/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
115.893,78 |
87.952,42 |
87.952,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4789/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
793.342,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4790/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
71.073,48 |
60.273,44 |
60.273,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4791/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
382.832,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
5.500,92 |
5.500,92 |
5.500,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4792/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
616.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
52.118,81 |
40.410,73 |
40.410,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4793/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
616.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
5.453,64 |
5.453,64 |
5.453,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4794/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
55.281,55 |
45.306,15 |
45.306,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4795/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
295.737,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
2.860,65 |
2.860,65 |
2.860,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4796/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
40.510,25 |
32.574,95 |
32.574,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4797/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
600.447,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
3.518,88 |
3.518,88 |
3.518,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4798/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
70.696,72 |
51.595,59 |
51.595,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4799/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
390.777,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
7.823,42 |
7.823,42 |
7.823,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4800/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
41.645,87 |
34.533,89 |
34.533,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4801/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
227.238,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
3.708,15 |
3.708,15 |
3.708,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4802/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
36.146,52 |
29.892,57 |
29.892,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4803/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
212.961,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4804/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
94.045,22 |
68.036,08 |
68.036,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4805/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
343.178,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
25.011,11 |
25.011,11 |
25.011,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4806/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
51.371,35 |
42.071,09 |
42.071,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4807/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
274.871,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
3.267,26 |
3.267,26 |
3.267,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4808/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
56.163,45 |
45.620,02 |
45.620,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4809/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
511.660,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4810/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
43.283,93 |
35.489,98 |
35.489,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4811/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
410.021,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
3.491,31 |
3.491,31 |
3.491,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4812/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
7.639,89 |
6.174,69 |
6.174,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4813/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
733,95 |
733,95 |
733,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4814/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
38.151,86 |
30.835,01 |
30.835,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4815/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
312.949,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
3.665,18 |
3.665,18 |
3.665,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4816/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
75.036,46 |
55.936,51 |
55.936,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4817/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
7.430,02 |
7.430,02 |
7.430,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4818/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
31.122,27 |
25.542,59 |
25.542,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4819/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
973.851,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
5.995,94 |
5.995,94 |
5.995,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4820/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
53.691,85 |
44.063,21 |
44.063,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4821/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
564.285,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
4.763,86 |
4.763,86 |
4.763,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4822/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
53.978,70 |
42.930,99 |
42.930,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4823/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
461.515,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
2.841,76 |
2.841,76 |
2.841,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4824/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
132.420,47 |
91.492,78 |
91.492,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4825/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.097.124,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
18.351,78 |
18.351,78 |
18.351,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4826/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
56.145,12 |
43.662,43 |
43.662,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4827/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
664.287,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
6.356,75 |
6.356,75 |
6.356,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4828/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
55.783,23 |
44.894,02 |
44.894,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4829/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
695.292,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
5.033,71 |
5.033,71 |
5.033,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4830/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
43.160,03 |
34.363,55 |
34.363,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4831/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
225.959,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
3.960,51 |
3.960,51 |
3.960,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4832/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
77.905,21 |
58.082,99 |
58.082,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4833/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
421.118,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
8.749,44 |
8.749,44 |
8.749,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4834/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
148.227,30 |
107.682,42 |
107.682,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4835/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
822.615,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
16.798,66 |
16.798,66 |
16.798,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4836/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
6.486,56 |
5.694,88 |
5.694,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4837/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
214,72 |
214,72 |
214,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4838/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
52.006,07 |
45.658,85 |
45.658,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4839/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
466.768,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
1.721,45 |
1.721,45 |
1.721,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4840/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
51.785,05 |
40.606,73 |
40.606,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4841/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
340.581,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
5.594,88 |
5.594,88 |
5.594,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4842/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
46.440,71 |
38.382,39 |
38.382,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4843/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
309.667,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
4.507,29 |
4.507,29 |
4.507,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4844/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
53.731,71 |
39.100,21 |
39.100,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4845/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
3.369,98 |
3.369,98 |
3.369,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4846/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
14.557,80 |
11.405,52 |
11.405,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4847/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
2.139,41 |
2.139,41 |
2.139,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4848/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
8.322,81 |
6.520,60 |
6.520,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4849/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
504.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
1.223,11 |
1.223,11 |
1.223,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4850/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
79.972,91 |
60.332,83 |
60.332,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4851/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
430.187,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
5.640,67 |
5.640,67 |
5.640,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4852/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
45.578,10 |
36.936,15 |
36.936,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4853/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
327.455,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
5.030,19 |
5.030,19 |
5.030,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4854/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
51.129,40 |
41.258,79 |
41.258,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4855/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
272.793,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
5.955,41 |
5.955,41 |
5.955,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4856/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
453.157,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
70.409,41 |
57.727,40 |
57.727,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4857/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
453.157,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
3.440,62 |
3.440,62 |
3.440,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4858/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
92.022,98 |
68.863,60 |
68.863,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4859/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
519.324,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
7.512,04 |
7.512,04 |
7.512,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4860/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
695.585,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
74.287,14 |
74.287,14 |
74.287,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4861/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
695.585,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
8.324,63 |
8.324,63 |
8.324,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4862/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
108.683,34 |
86.522,03 |
86.522,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4863/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
657.893,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
15.448,60 |
15.448,60 |
15.448,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4864/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
50.720,95 |
43.907,71 |
43.907,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4865/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
258.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
1.823,54 |
1.823,54 |
1.823,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4866/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
305.361,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
53.506,79 |
43.230,85 |
43.230,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4867/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
305.361,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
5.684,97 |
5.684,97 |
5.684,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4868/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
42.529,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4869/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
240.303,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
3.855,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4870/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.312.134,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
123.567,82 |
92.615,73 |
92.615,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4871/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.312.134,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
6.162,70 |
6.162,70 |
6.162,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4872/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
59.144,67 |
47.820,17 |
47.820,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4873/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
6.023,30 |
6.023,30 |
6.023,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4874/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
21.239,26 |
17.085,65 |
17.085,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4875/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
900.304,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
4.014,06 |
4.014,06 |
4.014,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4876/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
115.833,80 |
86.740,70 |
86.740,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4877/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
15.521,09 |
13.328,50 |
13.328,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4878/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
13.184,68 |
13.184,68 |
13.184,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4879/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
726.554,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
2.966,44 |
2.966,44 |
2.966,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4880/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
67.590,12 |
51.276,45 |
51.276,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4881/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
569.175,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
4.239,44 |
4.239,44 |
4.239,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4882/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
45.351,52 |
36.614,40 |
36.614,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4883/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
634.377,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
4.992,42 |
4.992,42 |
4.992,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4884/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
87.706,86 |
63.591,71 |
63.591,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4885/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
491.916,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
9.848,45 |
9.848,45 |
9.848,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4886/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
47.410,25 |
37.707,78 |
37.707,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4887/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
301.400,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
2.962,56 |
2.962,56 |
2.962,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4888/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.334.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
76.029,65 |
57.243,64 |
57.243,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4889/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.334.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
5.554,18 |
5.554,18 |
5.554,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4890/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
13.768,53 |
10.437,99 |
10.437,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4891/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
1.931,56 |
1.931,56 |
1.931,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4892/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
53.474,94 |
40.490,79 |
40.490,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4893/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
872.905,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
2.987,03 |
2.987,03 |
2.987,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4894/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
53.076,54 |
43.391,02 |
43.391,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4895/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
268.512,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
1.857,68 |
1.857,68 |
1.857,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4896/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
44.169,47 |
35.833,54 |
35.833,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4897/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
351.934,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
4.128,75 |
4.128,75 |
4.128,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4898/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
28.547,51 |
23.447,74 |
23.447,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4899/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
2.240,95 |
2.240,95 |
2.240,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4900/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
74.105,15 |
60.866,92 |
60.866,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4901/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
653.704,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
5.817,18 |
5.817,18 |
5.817,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4902/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
10.729,52 |
9.077,44 |
9.077,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4903/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
1.412,29 |
1.412,29 |
1.412,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4904/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
26.365,59 |
22.305,95 |
22.305,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4905/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
3.470,40 |
3.470,40 |
3.470,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4906/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
90.504,02 |
65.009,00 |
65.009,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4907/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
6.634,06 |
6.634,06 |
6.634,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4908/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
44.674,19 |
35.385,62 |
35.385,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4909/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
608.785,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
4.212,87 |
4.212,87 |
4.212,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4910/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
39.879,35 |
32.723,21 |
32.723,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4911/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
250.496,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
3.413,73 |
3.413,73 |
3.413,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4912/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
11.817,50 |
9.519,73 |
9.519,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4913/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
1.285,02 |
1.285,02 |
1.285,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4914/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
43.989,75 |
35.436,47 |
35.436,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4915/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
4.783,36 |
4.783,36 |
4.783,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4916/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
46.945,43 |
36.918,70 |
36.918,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4917/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
255.150,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
4.591,41 |
4.591,41 |
4.591,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4918/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
26.013,55 |
22.330,73 |
22.330,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4919/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
2.963,04 |
2.963,04 |
2.963,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4920/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
67.993,41 |
58.367,42 |
58.367,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4921/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
507.967,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
7.744,70 |
7.744,70 |
7.744,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4922/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
66.197,24 |
51.353,68 |
51.353,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4923/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
364.595,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
8.466,71 |
8.466,71 |
8.466,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4924/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
108.458,98 |
79.201,77 |
79.201,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4925/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
594.941,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
12.270,34 |
12.270,34 |
12.270,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4926/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
78.005,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4927/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
485.582,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
5.676,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4928/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
713.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
65.889,85 |
48.705,16 |
48.705,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4929/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
713.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
6.358,08 |
6.358,08 |
6.358,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4930/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
496.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
45.084,27 |
35.716,83 |
35.716,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4931/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
496.202,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
1.741,85 |
1.741,85 |
1.741,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4932/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
52.118,81 |
41.003,77 |
41.003,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4933/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
286.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
5.453,64 |
5.453,64 |
5.453,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4934/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
84.027,37 |
63.342,01 |
63.342,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4935/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
474.738,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
9.105,60 |
9.105,60 |
9.105,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4936/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
141.184,23 |
104.484,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4937/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SE |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
973.049,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
8.124,63 |
8.124,63 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4938/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
105.021,17 |
75.959,35 |
75.959,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4939/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
563.707,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
8.748,42 |
8.748,42 |
8.748,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4940/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
50.336,36 |
38.857,58 |
38.857,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4941/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
600.568,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
5.823,23 |
5.823,23 |
5.823,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4942/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
6.727,70 |
5.495,76 |
5.495,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4943/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
227,45 |
227,45 |
227,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4944/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
49.624,27 |
40.537,46 |
40.537,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4945/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
1.677,70 |
1.677,70 |
1.677,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4946/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
98.413,38 |
74.193,75 |
74.193,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4947/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
924.656,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
10.954,22 |
10.954,22 |
10.954,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4948/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
14.792,92 |
12.019,98 |
12.019,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4949/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
1.139,20 |
1.139,20 |
1.139,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4950/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
62.568,47 |
47.678,81 |
47.678,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4951/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
424.600,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
2.421,90 |
2.421,90 |
2.421,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4952/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
627.826,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
107.966,79 |
77.572,69 |
77.572,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4953/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
627.826,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
3.849,70 |
3.849,70 |
3.849,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4954/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
75.434,83 |
56.775,13 |
56.775,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4955/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
872.813,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
10.587,58 |
10.587,58 |
10.587,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4956/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
57.581,69 |
45.849,26 |
45.849,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4957/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
577.367,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
6.364,12 |
6.364,12 |
6.364,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4958/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
79.237,21 |
58.639,20 |
58.639,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4959/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
454.910,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
9.003,84 |
9.003,84 |
9.003,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4960/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
12.238,87 |
9.910,79 |
9.910,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4961/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
1.307,27 |
1.307,27 |
1.307,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4962/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
41.773,42 |
33.827,27 |
33.827,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4963/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.120.156,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
4.461,95 |
4.461,95 |
4.461,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4964/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
445.672,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
48.636,98 |
38.166,50 |
38.166,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4965/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
445.672,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
5.540,00 |
5.540,00 |
5.540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4966/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
544.280,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
92.595,51 |
69.846,37 |
69.846,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4967/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
544.280,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
5.910,34 |
5.910,34 |
5.910,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4968/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
67.329,85 |
51.577,10 |
51.577,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4969/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
393.723,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
7.375,68 |
7.375,68 |
7.375,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4970/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
40.306,91 |
33.833,06 |
33.833,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4971/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
1.864,41 |
1.864,41 |
1.864,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4972/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
55.038,93 |
46.198,89 |
46.198,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4973/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
550.222,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
2.545,85 |
2.545,85 |
2.545,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4974/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
26.814,72 |
20.835,14 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4975/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
1.921,52 |
1.921,52 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4976/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
16.679,57 |
12.960,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4977/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
717.939,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
1.195,24 |
1.195,24 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4978/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
456.888,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
71.082,15 |
52.565,83 |
52.565,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4979/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
456.888,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
5.345,57 |
5.345,57 |
5.345,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4980/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
90.956,07 |
67.036,96 |
67.036,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4981/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
900.334,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
11.625,52 |
11.625,52 |
11.625,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4982/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
49.780,23 |
38.270,41 |
38.270,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4983/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
350.460,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
6.046,59 |
6.046,59 |
6.046,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4984/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
41.365,66 |
32.808,55 |
32.808,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4985/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
3.999,85 |
3.999,85 |
3.999,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4986/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
73.450,99 |
58.256,55 |
58.256,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4987/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
949.195,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
7.102,34 |
7.102,34 |
7.102,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4988/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
810.601,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
59.852,89 |
49.416,40 |
49.416,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4989/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
810.601,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
4.765,84 |
4.765,84 |
4.765,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4990/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
11.343,51 |
9.607,66 |
9.607,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4991/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
730,97 |
730,97 |
730,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4992/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
43.479,08 |
36.825,73 |
36.825,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4993/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
349.789,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
2.801,77 |
2.801,77 |
2.801,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4994/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
765.383,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
117.979,02 |
86.005,69 |
86.005,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4995/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
765.383,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
15.475,07 |
15.475,07 |
15.475,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4996/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
52.880,93 |
43.740,81 |
43.740,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4997/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
299.539,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
5.580,66 |
5.580,66 |
5.580,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4998/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
70.771,45 |
51.731,58 |
51.731,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
4999/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
387.756,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
7.884,48 |
7.884,48 |
7.884,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5000/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
61.107,22 |
50.191,33 |
50.191,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5001/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
341.630,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
6.326,10 |
6.326,10 |
6.326,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5002/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
8.028,12 |
6.421,67 |
6.421,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5003/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
643,36 |
643,36 |
643,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5004/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
62.109,19 |
45.687,43 |
45.687,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5005/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
508.435,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
2.356,64 |
2.356,64 |
2.356,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5006/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
47.011,37 |
37.428,57 |
37.428,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5007/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
338.340,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
4.602,40 |
4.602,40 |
4.602,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5008/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
84.111,90 |
62.899,13 |
62.899,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5009/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
836.520,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
9.492,29 |
9.492,29 |
9.492,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5010/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.112.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
107.943,60 |
77.467,83 |
77.467,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5011/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.112.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
15.292,91 |
15.292,91 |
15.292,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5012/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.369.830,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
103.705,61 |
77.605,00 |
77.605,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5013/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.369.830,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
5.430,03 |
5.430,03 |
5.430,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5014/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
10.237,67 |
8.264,83 |
8.264,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5015/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
412,85 |
412,85 |
412,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5016/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
31.894,23 |
25.748,11 |
25.748,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5017/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
248.282,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
1.286,21 |
1.286,21 |
1.286,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5018/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
94.841,09 |
77.765,00 |
77.765,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5019/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
4.375,98 |
4.375,98 |
4.375,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5020/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
72.673,41 |
59.588,63 |
59.588,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5021/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.143.944,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
3.353,16 |
3.353,16 |
3.353,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5022/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
182.832,82 |
134.040,13 |
134.040,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5023/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
1.762.070,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
28.090,18 |
28.090,18 |
28.090,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5024/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
46.289,62 |
34.502,93 |
34.502,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5025/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
566.642,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
4.354,98 |
4.354,98 |
4.354,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5026/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
7.789,31 |
6.157,97 |
6.157,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5027/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
741,84 |
741,84 |
741,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5028/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
37.470,60 |
29.623,01 |
29.623,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5029/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
312.865,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
3.568,65 |
3.568,65 |
3.568,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5030/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
46.062,17 |
38.707,30 |
38.707,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5031/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
243.581,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
4.444,20 |
4.444,20 |
4.444,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5032/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
91.208,07 |
67.457,41 |
67.457,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5033/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
773.781,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
3.671,62 |
3.671,62 |
3.671,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5034/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
66.958,19 |
52.628,42 |
52.628,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5035/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
372.065,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
4.137,07 |
4.137,07 |
4.137,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5036/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
254.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
37.683,82 |
30.778,15 |
30.778,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5037/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
254.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
1.634,59 |
1.634,59 |
1.634,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5038/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
71.546,60 |
53.379,98 |
53.379,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5039/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
396.511,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
7.803,07 |
7.803,07 |
7.803,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5040/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
724.166,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
67.658,58 |
49.376,62 |
49.376,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5041/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
724.166,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
9.566,94 |
9.566,94 |
9.566,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5042/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
46.188,35 |
36.407,67 |
36.407,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5043/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
401.292,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
4.465,23 |
4.465,23 |
4.465,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5044/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
86.609,78 |
62.033,54 |
62.033,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5045/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.127.127,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
7.650,21 |
7.650,21 |
7.650,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5046/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
598.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
51.242,70 |
40.896,84 |
40.896,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5047/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
598.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
2.802,11 |
2.802,11 |
2.802,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5048/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
690.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
55.189,04 |
45.613,57 |
45.613,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5049/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
690.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
4.407,08 |
4.407,08 |
4.407,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5050/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
38.996,09 |
31.287,92 |
31.287,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5051/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
302.738,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
3.266,52 |
3.266,52 |
3.266,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5052/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
50.951,64 |
42.268,73 |
42.268,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5053/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
268.621,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
3.234,98 |
3.234,98 |
3.234,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5054/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
57.377,18 |
47.003,07 |
47.003,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5055/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
304.418,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
6.330,04 |
6.330,04 |
6.330,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5056/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
823.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
67.479,08 |
49.173,27 |
49.173,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5057/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
823.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
9.861,02 |
9.861,02 |
9.861,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5058/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
42.224,81 |
33.732,28 |
33.732,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5059/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
282.262,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
3.804,64 |
3.804,64 |
3.804,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5060/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
91.104,30 |
67.890,80 |
67.890,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5061/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
557.871,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
12.680,76 |
12.680,76 |
12.680,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5062/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
44.025,31 |
34.977,68 |
34.977,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5063/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
238.403,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
2.702,18 |
2.702,18 |
2.702,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5064/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
91.587,13 |
68.363,95 |
68.363,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5065/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
818.990,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
13.182,43 |
13.182,43 |
13.182,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5066/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
49.090,49 |
38.987,42 |
38.987,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5067/2024 |
26/02/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
267.341,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
4.948,92 |
4.948,92 |
4.948,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5068/2024 |
26/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
002813/2023 |
PC |
|
00658/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00628/2024 |
23/01/2024 |
2.110,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
22327120000130 |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONDO EM EVA COM SOLA ANTIDERRAPANTE NUMs 35,36,37 E 38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 4/2024 PC2813/2023A001,AF:628/2024 PROCESSO DIGITAL: 74/2024 |
2.110,95 |
2.110,95 |
2.110,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5069/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
216.380,58 |
216.380,58 |
216.380,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5070/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
706.921,79 |
706.921,79 |
706.921,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5071/2024 |
26/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.241.626,99 |
3.241.626,99 |
3.241.626,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5072/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
36.953,41 |
36.953,41 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5073/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
14.517,41 |
14.517,41 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5074/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2024 |
23/12/2023 |
329.941,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
14.517,41 |
14.517,41 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5075/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
36.954,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5076/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
14.518,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5077/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2024 |
30/12/2023 |
329.954,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
14.518,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5078/2024 |
26/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001928/2023 |
PC |
|
00677/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00052/2024 |
05/03/2024 |
39.996,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245. TD COJUL 1928/2024 PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024 |
33.330,00 |
9.999,00 |
9.999,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5079/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
36.950,57 |
36.152,17 |
36.152,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5080/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
14.516,29 |
14.202,64 |
14.202,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5081/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2024 |
23/12/2023 |
329.915,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
14.516,29 |
14.202,64 |
14.202,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5082/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000346/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2024 |
21/01/2024 |
4.864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
2.723,84 |
2.723,84 |
2.723,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5083/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
36.950,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5084/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000346/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2024 |
21/01/2024 |
4.864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
1.070,08 |
1.070,08 |
1.070,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5085/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
14.516,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5086/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2024 |
30/12/2023 |
329.913,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
14.516,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5087/2024 |
26/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000346/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2024 |
21/01/2024 |
4.864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
1.070,08 |
1.070,08 |
1.070,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5088/2024 |
26/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
94.062,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5089/2024 |
26/02/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
94.062,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5090/2024 |
26/02/2024 |
06 |
063 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
351.355,36 |
351.355,36 |
351.355,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5091/2024 |
27/02/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000281/2024 |
PC |
|
00023/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00636/2024 |
23/01/2024 |
867,60 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
DIARIO DO GRANDE ABC S/A |
57541377000175 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC281/2024,AF:636/2024 |
867,60 |
867,60 |
867,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5092/2024 |
27/02/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
095687/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9 PPSB95687/2020 |
6.012,00 |
6.012,00 |
6.012,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5093/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00618/2024 |
22/01/2024 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 390/2023 PC1462/2023A001,AF:618/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5094/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001465/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00582/2024 |
20/01/2024 |
170.027,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOS P, M E G, EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:582/2024 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 |
170.027,00 |
7.134,00 |
7.134,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5095/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00589/2024 |
20/01/2024 |
4.742,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUSIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:589/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
4.742,40 |
4.742,40 |
4.742,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5096/2024 |
27/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00585/2024 |
20/01/2024 |
89.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:585/2024 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
89.550,00 |
89.550,00 |
89.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5097/2024 |
27/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, |
33.658,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5098/2024 |
27/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2024 |
30/12/2023 |
329.986,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, |
32.338,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5099/2024 |
27/02/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2024 |
23/12/2023 |
329.051,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,PC3273/2022A059, |
65.810,25 |
65.810,25 |
28.735,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5100/2024 |
27/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). FILE 11317 PPSB6529/2024 |
11.443,91 |
11.443,91 |
11.443,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5101/2024 |
27/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
002815/2023 |
PC |
|
00645/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00644/2024 |
26/01/2024 |
157,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL No 42. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 764/2023 PC2815/2023A001,AF:644/2024 PROCESSO DIGITAL: 83/2024 |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5102/2024 |
27/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001798/2023 |
PC |
|
00381/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00590/2024 |
26/01/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2023 PC1798/2023A001,AF:590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 |
12.360,00 |
0,00 |
0,00 |
12.360,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5103/2024 |
27/02/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
100.000,00 |
86.788,81 |
84.266,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5104/2024 |
27/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5105/2024 |
27/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
6,18 |
6,18 |
6,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5106/2024 |
27/02/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5107/2024 |
27/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB009571/2024 |
6.826,22 |
6.826,22 |
6.826,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5111/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00613/2024 |
22/01/2024 |
37.984,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023. PC157/2023A002,AF:613/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
37.984,80 |
37.984,80 |
37.984,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5112/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2024 |
27/01/2024 |
10.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
6.132,00 |
6.132,00 |
6.132,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5113/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2024 |
27/01/2024 |
10.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.409,00 |
2.409,00 |
2.409,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5114/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2024 |
27/01/2024 |
10.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.409,00 |
2.409,00 |
2.409,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5115/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00614/2024 |
22/01/2024 |
8.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:614/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
8.040,00 |
8.040,00 |
8.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5116/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2024 |
19/01/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
14.924,00 |
14.924,00 |
14.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5117/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2024 |
19/01/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5118/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
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3 |
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30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2024 |
19/01/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5119/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00612/2024 |
22/01/2024 |
76.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, Nos 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023 PC1760/2023A001,AF:612/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
76.800,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5120/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2024 |
19/01/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5121/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2024 |
19/01/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5122/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2024 |
19/01/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5123/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00619/2024 |
22/01/2024 |
14.208,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 108/2023 PC3339/2022A003,AF:619/2024 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
14.208,02 |
14.208,02 |
14.208,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5124/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
109970/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5125/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00594/2024 |
21/01/2024 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2023. PC472/2023A001,AF:594/2024 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5126/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00617/2024 |
22/01/2024 |
40.345,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM E 20 X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:617/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
40.345,20 |
40.345,20 |
40.345,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5127/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00616/2024 |
22/01/2024 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:616/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5128/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003323/2023 |
PC |
|
00721/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00608/2024 |
22/01/2024 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA E REGISTRO DE PREÇOS No 63/2024 PC3323/2023A002,AF:608/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
14.280,00 |
14.280,00 |
14.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5129/2024 |
28/02/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
07 |
100 |
00261 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
278.029,59 |
278.029,59 |
278.029,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5130/2024 |
28/02/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
13.901,48 |
13.901,48 |
13.901,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5131/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2024 |
19/01/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
108.108,00 |
108.108,00 |
108.108,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5132/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2024 |
19/01/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
42.471,00 |
42.471,00 |
42.471,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5133/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2024 |
19/01/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
42.471,00 |
42.471,00 |
42.471,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5134/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00632/2024 |
23/01/2024 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2023. PC472/2023A002,AF:632/2024 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
26.880,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5135/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00621/2024 |
22/01/2024 |
2.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20X5,5, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023. PC3107/2022A001,AF:621/2024 PROCESSO DIGITAL: 771/2023 |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5136/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00635/2024 |
23/01/2024 |
16.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 30X7,0, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2023. PC611/2023A001,AF:635/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
16.830,00 |
16.830,00 |
16.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5137/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00615/2024 |
22/01/2024 |
6.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, EM GALÃO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023. PC635/2023A001,AF:615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5138/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000877/2023 |
PC |
|
00557/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00611/2024 |
22/01/2024 |
13.956,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2023. PC877/2023A001,AF:611/2024 PROCESSO DIGITAL: 3093/2023 |
13.956,30 |
13.956,30 |
13.956,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5139/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00609/2024 |
22/01/2024 |
7.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, PARA USO DO SAMU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 662/2023. PC2294/2023A001,AF:609/2024 PROCESSO DIGITAL: 3369/2023 |
7.725,00 |
7.725,00 |
7.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5140/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2024 |
22/01/2024 |
15.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. PC2769/2023A002,AF:610/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
15.552,00 |
15.552,00 |
15.552,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5141/2024 |
28/02/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
034529/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA(PARTE SERVIDOR): VINICIUS GARCEZ ANTUNES, REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. AUTOS/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO.PPSB34529/2019 |
1.779,70 |
1.779,70 |
1.779,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5142/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2024 |
22/01/2024 |
24.210,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
13.557,60 |
13.557,60 |
13.557,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5143/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2024 |
22/01/2024 |
24.210,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
5.326,20 |
5.326,20 |
5.326,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5144/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00607/2024 |
22/01/2024 |
24.210,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
5.326,20 |
5.326,20 |
5.326,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5145/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2024 |
22/01/2024 |
59.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
33.084,80 |
33.084,80 |
33.084,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5146/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2024 |
22/01/2024 |
59.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
12.997,60 |
12.997,60 |
12.997,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5147/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00604/2024 |
22/01/2024 |
59.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
12.997,60 |
12.997,60 |
12.997,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5148/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2024 |
22/01/2024 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
10.578,40 |
10.578,40 |
10.578,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5149/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2024 |
22/01/2024 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
4.155,80 |
4.155,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5150/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001208/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2024 |
22/01/2024 |
18.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
4.155,80 |
4.155,80 |
4.155,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5151/2024 |
28/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB10903/2024. |
3.500,00 |
3.194,75 |
3.194,75 |
305,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5152/2024 |
28/02/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB10903/2024. |
1.000,00 |
322,75 |
322,75 |
677,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5153/2024 |
28/02/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
010903/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB10903/2024 |
1.000,00 |
942,65 |
942,65 |
57,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5154/2024 |
28/02/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00687/2024 |
28/01/2024 |
45.003,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:687/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
45.003,76 |
45.003,76 |
45.003,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5155/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2024 |
22/01/2024 |
48.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
27.384,00 |
27.384,00 |
27.384,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5156/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2024 |
22/01/2024 |
48.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
10.758,00 |
10.758,00 |
10.758,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5157/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00603/2024 |
22/01/2024 |
48.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
10.758,00 |
10.758,00 |
10.758,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5158/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00630/2024 |
23/01/2024 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL ,CAPACIDADE UTIL ENTRE 293 A 305 LITROS, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 603/2023, PC1795/2023A002,AF:630/2024 PROCESSO DIGITAL: 3466/2023 |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5159/2024 |
28/02/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00629/2024 |
23/01/2024 |
46.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. E PROCESSADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:629/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
46.180,00 |
46.180,00 |
46.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5160/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
023040/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR FERREIRA LEITE, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CINTHIA PEREIRA FERREIRA. PPSB23040/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5161/2024 |
28/02/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
19.000,00 |
7.125,00 |
7.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5162/2024 |
28/02/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
000236/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00641/2024 |
26/01/2024 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA |
04463425000198 |
AQUISIÇÃO DISPLAY MODELO JUMBO PARA DISPENSAÇÃO DE PRESERVATIVOS PELO PROGRAMA ISTAIDS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PC236/2024,AF:641/2024 |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5164/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2024 |
15/01/2024 |
8.251,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023PC1818/2023A002,AF:530/2024 |
8.251,12 |
8.251,12 |
8.251,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5165/2024 |
28/02/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA NA ORDEM DE 12,92%, |
624.776,08 |
0,00 |
0,00 |
624.776,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5166/2024 |
28/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2024 |
PC |
|
00025/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00642/2024 |
26/01/2024 |
1.932,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA |
48740849000128 |
AQUISICAO DE PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. PC182/2024,AF:642/2024 |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5167/2024 |
28/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023. PROCESSO DIGITAL PC759/2023 |
6.350,00 |
6.350,00 |
5.940,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5168/2024 |
28/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00622/2024 |
22/01/2024 |
6.883,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL E OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO/AMPOLA, PÓ PAA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:622/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
6.883,00 |
6.883,00 |
6.883,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5169/2024 |
28/02/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
3.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5171/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00638/2024 |
23/01/2024 |
19.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023, PC152/2023A004,AF:638/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
19.320,00 |
19.320,00 |
19.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5172/2024 |
29/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00646/2024 |
26/01/2024 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 365/2023, PC552/2023A003,AF:646/2024 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
39.980,00 |
39.980,00 |
39.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5173/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00637/2024 |
23/01/2024 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:637/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5174/2024 |
29/02/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00645/2024 |
26/01/2024 |
7.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A003,AF:645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 |
7.120,00 |
7.120,00 |
7.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5175/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00620/2024 |
22/01/2024 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 22 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:620/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5176/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
95.031,56 |
95.031,56 |
95.031,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5177/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
37.333,82 |
37.333,82 |
37.333,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5178/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
37.333,82 |
37.333,82 |
37.333,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5179/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00633/2024 |
23/01/2024 |
171.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 473/2023 PC1664/2023A005,AF:633/2024 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
171.760,00 |
171.760,00 |
171.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5180/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00669/2024 |
27/01/2024 |
21.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:669/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
21.360,00 |
21.360,00 |
21.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5181/2024 |
29/02/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00674/2024 |
27/01/2024 |
69.965,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, PC552/2023A002,AF:674/2024. PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
69.965,00 |
69.965,00 |
69.965,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5182/2024 |
29/02/2024 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003136/2023 |
PC |
|
00719/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2024 |
23/01/2024 |
204.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC3136/2023,AF:640/2024 |
110.285,00 |
110.285,00 |
110.285,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5183/2024 |
29/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003136/2023 |
PC |
|
00719/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2024 |
23/01/2024 |
204.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024 |
15.755,00 |
15.755,00 |
15.755,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5184/2024 |
29/02/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003136/2023 |
PC |
|
00719/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00640/2024 |
23/01/2024 |
204.815,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024 |
78.775,00 |
78.775,00 |
78.775,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5185/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00655/2024 |
27/01/2024 |
54.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:655/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
54.639,00 |
54.639,00 |
54.639,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5186/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00658/2024 |
27/01/2024 |
5.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 54/2024 PC3306/2023A003,AF:658/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
5.660,00 |
5.660,00 |
5.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5187/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00664/2024 |
27/01/2024 |
4.489,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:664/2024. PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.489,20 |
4.489,20 |
4.489,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5188/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00661/2024 |
27/01/2024 |
49.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:661/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
49.420,00 |
49.420,00 |
49.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5189/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2024 |
27/01/2024 |
8.778,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DR PREÇOS No 276/2023 PC705/2023A001,AF:673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
8.778,00 |
8.778,00 |
8.778,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5190/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00660/2024 |
27/01/2024 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:660/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5191/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00652/2024 |
26/01/2024 |
35.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REEGISTRO DE PREÇOS No 216/2023 PC407/2023A001,AF:652/2024 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
35.250,00 |
35.250,00 |
35.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5192/2024 |
29/02/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000042/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB 42/2024 |
1.928,28 |
1.928,28 |
1.928,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5193/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00634/2024 |
23/01/2024 |
3.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2023 PC157/2023A003,AF:634/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5194/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.023.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, SEGUNDO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,60% |
40.685,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5195/2024 |
29/02/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00672/2024 |
27/01/2024 |
6.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023 PC876/2023A002,AF:672/2024 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5196/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00651/2024 |
26/01/2024 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº217/2023 PC407/2023A002,AF:651/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5197/2024 |
01/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00708/2024 |
29/01/2024 |
59.541,88 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER ¿ VIADUTO TEREZA DELTA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:708/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
59.541,88 |
59.541,88 |
59.541,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5198/2024 |
01/03/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024 |
2.500,00 |
1.385,00 |
1.385,00 |
1.115,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5199/2024 |
01/03/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº 0027/2024 PPSB10870/2024 |
1.500,00 |
938,00 |
938,00 |
562,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5200/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
016163/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ISAIAS DOS SANTOS, MATRICULA 8696-0, EM FAVOR DE ISABEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16163/2024 |
2.844,62 |
2.844,62 |
2.844,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5201/2024 |
01/03/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGÊNCIAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº 00027 /2024 PPSB10870/2024 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5202/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
021570/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRICULA 4572-6, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21570/2024 |
3.615,23 |
3.615,23 |
3.615,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5203/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
021573/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA MARLI CANDIDO DA SILVA, MATRICULA 60002-7, EM FAVOR DE PAULO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21573/2024 |
1.551,18 |
1.551,18 |
1.551,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5204/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
021605/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA DILMA RAMALHO DE SOUZA, MATRICULA 26121-9, EM FAVOR DE ADRIANA SERRI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21605/2024 |
3.962,68 |
3.962,68 |
3.962,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5205/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00670/2024 |
27/01/2024 |
23.598,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 715/2023 PC2833/2023A001,AF:670/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
23.598,00 |
23.598,00 |
23.598,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5206/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00656/2024 |
27/01/2024 |
104.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023 PC2736/2023A002,AF:656/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
104.400,00 |
104.400,00 |
104.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5207/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
011487/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EUNICE ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, MATRICULA 8.079-4, EM FAVOR DE DANIELLE TEIXEIRA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 11487/2024 |
2.900,17 |
2.900,17 |
2.900,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5208/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00671/2024 |
27/01/2024 |
2.376,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº667/2023, PC2736/2023A003,AF:671/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5209/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00662/2024 |
27/01/2024 |
32.092,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:662/2024 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
32.092,00 |
32.092,00 |
32.092,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5210/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00650/2024 |
26/01/2024 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023 PC1392/2023A001,AF:650/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5211/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00666/2024 |
27/01/2024 |
37.831,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:666/2024 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
37.831,20 |
37.831,20 |
37.831,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5212/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00668/2024 |
27/01/2024 |
165.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORTO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023 PC2833/2023A002,AF:668/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
165.240,00 |
165.240,00 |
165.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5213/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5214/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00702/2024 |
28/01/2024 |
16.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:702/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
16.920,00 |
16.920,00 |
16.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5215/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00663/2024 |
27/01/2024 |
2.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2024, PC3065/2023A004,AF:663/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5216/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00677/2024 |
28/01/2024 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 683/2023 PC2638/2023A001,AF:677/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5217/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00683/2024 |
28/01/2024 |
3.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:683/2024 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5218/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00678/2024 |
28/01/2024 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023 PC153/2023A002,AF:678/2024 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
40.794,00 |
40.794,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5219/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00693/2024 |
28/01/2024 |
158.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
158.400,00 |
158.400,00 |
158.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5220/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00667/2024 |
27/01/2024 |
4.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024. PC3306/2023A001,AF:667/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5221/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5222/2024 |
01/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00654/2024 |
27/01/2024 |
161.906,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. PC3133/2023A001,AF:654/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
161.906,40 |
161.906,40 |
161.906,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5223/2024 |
01/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00653/2024 |
27/01/2024 |
16.666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5224/2024 |
01/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00653/2024 |
27/01/2024 |
16.666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024. PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
1.906,00 |
1.906,00 |
1.906,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5225/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00653/2024 |
27/01/2024 |
16.666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024. PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5226/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042032/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PPSB042032/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5227/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00676/2024 |
28/01/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024. PC3063/2023A004,AF:676/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5228/2024 |
01/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00659/2024 |
27/01/2024 |
27.632,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2024, PC3133/2023A003,AF:659/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
27.632,00 |
27.632,00 |
27.632,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5229/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
099303/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, PPSB099303/2020. |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5230/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00691/2024 |
28/01/2024 |
7.787,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 382/2023, PC1392/2023A002,AF:691/2024 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
7.787,00 |
7.787,00 |
7.787,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5231/2024 |
01/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00657/2024 |
27/01/2024 |
45.201,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
17.521,60 |
17.521,60 |
17.521,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5232/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
015472/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PETRUSIO MARQUES DE OLIVEIRA, MATRICULA 2.732-4, EM FAVOR DE NILZA DE MELLO OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 15472/2024 |
3.037,78 |
3.037,78 |
3.037,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5233/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
014877/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSEMEIRE ALVES MARTINS, MATRICULA 26.045-9, EM FAVOR DE ONICIA TEIXEIRA DIAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 14877/2024 |
6.815,32 |
6.815,32 |
6.815,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5234/2024 |
01/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00657/2024 |
27/01/2024 |
45.201,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
27.679,68 |
27.640,16 |
27.640,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5235/2024 |
01/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
024270/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO(ATIVO)PLINIO ALVES DE LIMA JÚNIOR, MATRICULA Nº333-2, EM FAVOR DE REGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 024270/2024 |
4.250,34 |
4.250,34 |
4.250,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5236/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00682/2024 |
28/01/2024 |
3.311,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2023 PC745/2023A001,AF:682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
3.311,75 |
3.119,11 |
3.119,11 |
192,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5237/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001217/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2024 |
28/01/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024 PROCESSO DIGITAL: 1613/2023 |
7.140,00 |
7.140,00 |
7.140,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5238/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001217/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2024 |
28/01/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024, PROCESSO DIGITAL: 1613/2023 |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5239/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001217/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00685/2024 |
28/01/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023 |
18.480,00 |
18.480,00 |
18.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5240/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001217/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2024 |
28/01/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024, PROCESSO DIGITAL: 1613/2023 |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5241/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001217/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00685/2024 |
28/01/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5242/2024 |
04/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001217/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00685/2024 |
28/01/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5243/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00665/2024 |
27/01/2024 |
93.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 748/2023, PC3056/2023A001,AF:665/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
93.600,00 |
93.600,00 |
93.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5244/2024 |
04/03/2024 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
000343/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00004/2024 |
12/12/2023 |
1.348.704,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, (EMPENHO COMPLEMENTAR). CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024. PC343/2023, |
288.177,81 |
242.646,20 |
163.666,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5245/2024 |
04/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00031 |
|
000871/2023 |
PC |
|
10027/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00082/2024 |
22/03/2024 |
9.179.906,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.383/2023 EM FLS. 586/587, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1541,PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5246/2024 |
04/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00713/2024 |
01/02/2024 |
91,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A001,AF:713/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5247/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084614/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5248/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
086624/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5249/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00703/2024 |
28/01/2024 |
11.241,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIONADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 89/2024, PC3063/2023A007,AF:703/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
11.241,00 |
11.241,00 |
11.241,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5250/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00705/2024 |
28/01/2024 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 525/2023, PC2066/2023A001,AF:705/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5251/2024 |
04/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00710/2024 |
29/01/2024 |
1.932,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:710/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5252/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00692/2024 |
28/01/2024 |
55.641,71 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:692/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
55.641,71 |
55.641,37 |
55.641,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5253/2024 |
04/03/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.580.291,09 |
2.580.291,09 |
2.580.291,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5254/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00698/2024 |
28/01/2024 |
4.158,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2023, PC157/2023A001,AF:698/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
4.158,40 |
4.158,40 |
4.158,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5255/2024 |
04/03/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
114.839,56 |
114.839,56 |
114.839,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5256/2024 |
04/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
678.204,14 |
678.204,14 |
678.204,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5257/2024 |
04/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
78.242,02 |
78.242,02 |
78.242,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5258/2024 |
04/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
129.978,17 |
129.978,17 |
129.978,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5259/2024 |
04/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.207.515,62 |
1.207.515,62 |
1.207.515,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5260/2024 |
04/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
631.402,20 |
631.402,20 |
631.402,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5261/2024 |
04/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
203.079,09 |
203.079,09 |
203.079,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5262/2024 |
04/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
30.360,00 |
30.360,00 |
30.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5263/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.045.481,48 |
1.045.481,48 |
1.045.481,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5264/2024 |
04/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5265/2024 |
04/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.499.369,70 |
1.499.369,70 |
1.499.369,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5266/2024 |
04/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.294.481,68 |
1.294.481,68 |
1.294.481,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5267/2024 |
04/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.432.750,00 |
3.432.750,00 |
3.432.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5268/2024 |
04/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5269/2024 |
04/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.463.495,41 |
1.463.495,41 |
1.463.495,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5270/2024 |
05/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
5.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5271/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00689/2024 |
28/01/2024 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2023 PC2382/2023A001,AF:689/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5272/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00688/2024 |
28/01/2024 |
59.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023 PC2205/2023A004,AF:688/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
59.340,00 |
59.340,00 |
59.340,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5273/2024 |
05/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
778.895,06 |
778.895,06 |
778.895,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5274/2024 |
05/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
507.636,04 |
507.636,04 |
507.636,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5275/2024 |
05/03/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2024 |
PC |
|
00026/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00707/2024 |
29/01/2024 |
26.350,44 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
42328708000116 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABCAPH/ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC PC426/2024,AF:707/2024 |
26.350,44 |
26.350,44 |
26.350,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5276/2024 |
05/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
296.111,30 |
296.111,30 |
296.111,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5277/2024 |
05/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
524.723,71 |
524.723,71 |
524.723,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5278/2024 |
05/03/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
008479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DA SECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PPSB 8479/2024 |
3.000,00 |
1.980,90 |
1.980,90 |
1.019,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5279/2024 |
05/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00712/2024 |
29/01/2024 |
29.997,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:712/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
29.997,60 |
29.997,60 |
29.997,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5280/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00696/2024 |
28/01/2024 |
9.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, PC153/2023A004,AF:696/2024. PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5281/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00694/2024 |
28/01/2024 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023, PC409/2023A005,AF:694/2024 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5282/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00716/2024 |
04/02/2024 |
16.618,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 315/2023, PC826/2023A004,AF:716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
16.618,08 |
16.618,08 |
16.618,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5283/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00701/2024 |
28/01/2024 |
126.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:701/2024 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
126.700,00 |
126.700,00 |
126.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5284/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001812/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00717/2024 |
04/02/2024 |
81.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:717/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
81.200,00 |
81.200,00 |
81.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5285/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00697/2024 |
28/01/2024 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 135/2023 PC60/2023A002,AF:697/2024 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5286/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00715/2024 |
04/02/2024 |
11.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:715/2024 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
11.160,00 |
11.160,00 |
11.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5287/2024 |
05/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00709/2024 |
29/01/2024 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERELIZAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 318/2023 PC626/2023A001,AF:709/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5288/2024 |
05/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
034341/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
28147178808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021 |
853,66 |
853,66 |
853,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5289/2024 |
05/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002284/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00720/2024 |
04/02/2024 |
10.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:720/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
10.728,00 |
10.728,00 |
10.728,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5290/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00704/2024 |
28/01/2024 |
14.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:704/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
14.640,00 |
14.640,00 |
14.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5291/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00719/2024 |
04/02/2024 |
5.275,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS.ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 702/2023, PC2635/2023A003,AF:719/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
5.275,20 |
5.275,20 |
5.275,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5292/2024 |
05/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001591/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00727/2024 |
04/02/2024 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023, PC1591/2023A001,AF:727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5293/2024 |
05/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00743/2024 |
05/02/2024 |
1.184,78 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:743/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
1.184,78 |
1.184,78 |
1.184,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5294/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00722/2024 |
04/02/2024 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023 PC2205/2023A002,AF:722/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
21.280,00 |
21.280,00 |
21.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5295/2024 |
05/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00718/2024 |
04/02/2024 |
12.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
12.880,00 |
12.880,00 |
12.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5296/2024 |
05/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00723/2024 |
04/02/2024 |
6.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 547/2023 PC1464/2023A002,AF:723/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5297/2024 |
05/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
724.166,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 830/835 E 836/837(SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N. 224/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE, |
321.597,10 |
321.597,10 |
321.597,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5298/2024 |
05/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
736.596,70 |
589.558,49 |
589.558,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5299/2024 |
05/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
289.377,25 |
231.612,23 |
231.612,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5300/2024 |
05/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
289.377,25 |
231.612,23 |
231.612,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5301/2024 |
06/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009604/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA APARECIDA OLIMPIO |
09996851800 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 09604/2021 |
577,86 |
577,86 |
577,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5302/2024 |
06/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
030052/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL JUNIOR SOLEDADE |
39823096899 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO: 1000362-05.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB30052/2019 |
11.045,70 |
11.045,70 |
11.045,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5303/2024 |
06/03/2024 |
10 |
103 |
4 |
4 |
90 |
52 |
20 |
18 |
542 |
0017 |
1055 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
000155/2024 |
PC |
|
00027/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00745/2024 |
05/02/2024 |
17.500,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
D&D NAUTICA MANAUARA LTDA |
45186447000135 |
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ALUMÍNIO, SEM MOTOR, TIPO VOADEIRA. PC155/2024,AF:745/2024 |
17.500,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5304/2024 |
06/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002926/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2024SESP |
05/02/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/ TENIS , NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 134/138, PPSB 2926/2024,CONVENIO:10/2024-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5305/2024 |
06/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002925/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2024SESP |
05/02/2024 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 133/137, PPSB2925/2024,CONVENIO:09/2024-SESP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5306/2024 |
06/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002924/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2024SESP |
05/02/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 134/138, PPSB2924/2024,CONVENIO:08/2024-SESP |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5307/2024 |
06/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
695.585,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIA CAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA COES DA PGM-5 Nºs 642/22 EM FLS. 828/833 E 696/22 EM FLS. 834/835 (SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.223/2024-SE REFERENTE A REFORMULACAO DE PLANO DE TRABALHO,PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE, |
61.035,00 |
40.782,88 |
40.782,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5308/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
97.924,00 |
97.924,00 |
97.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5309/2024 |
06/03/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00714/2024 |
01/02/2024 |
128.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023, PC2987/2022A001,AF:714/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
128.700,00 |
128.700,00 |
128.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5310/2024 |
06/03/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
1.781.819,65 |
1.781.819,65 |
1.781.819,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5311/2024 |
06/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00695/2024 |
28/01/2024 |
19.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/2023, PC408/2023A003,AF:695/2024 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
19.474,00 |
19.474,00 |
19.474,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5312/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00734/2024 |
04/02/2024 |
6.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 435/2023, PC1197/2023A001,AF:734/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
6.705,00 |
6.705,00 |
6.705,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5313/2024 |
06/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
025995/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SE |
06/02/2024 |
3.812.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO MUDA BRASIL |
08817519000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARA ESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº711/2023 (SB 138143/2023) EM FLS.173/177,RESERVA 01299/2024, |
3.812.780,00 |
3.325.038,70 |
3.325.038,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5314/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2023 |
PC |
|
00730/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00736/2024 |
04/02/2024 |
7.215,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, N. 15/40, E LIMA TIPO KERR, 25MM, N.08. PC3102/2023,AF:736/2024 |
7.215,60 |
7.215,60 |
7.215,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5315/2024 |
06/03/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
10.396.816,15 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS. 299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 1.254. PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024 |
866.401,35 |
866.401,35 |
866.401,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5316/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2023 |
PC |
|
00730/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00737/2024 |
04/02/2024 |
1.141,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS, COR 65. E COR 66. PC3102/2023,AF:737/2024 |
1.141,80 |
1.141,80 |
1.141,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5317/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003104/2023 |
PC |
|
00733/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00728/2024 |
04/02/2024 |
16.975,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, E PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA, PC3104/2023,AF:728/2024 |
16.975,50 |
16.975,50 |
16.975,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5318/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00735/2024 |
04/02/2024 |
17.668,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº599/2023 PC2292/2023A001,AF:735/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
17.668,80 |
17.668,80 |
17.668,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5319/2024 |
06/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB142766/2023 |
2.000,00 |
529,76 |
529,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5320/2024 |
06/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00729/2024 |
04/02/2024 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2023 PC1453/2023A001,AF:729/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5321/2024 |
06/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011541/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5322/2024 |
06/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5323/2024 |
07/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.323,00 |
831,94 |
831,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5324/2024 |
07/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.324,00 |
3.324,00 |
3.324,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5325/2024 |
07/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5326/2024 |
07/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.476,00 |
6.856,83 |
6.856,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5327/2024 |
07/03/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.226,00 |
156,84 |
156,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5328/2024 |
07/03/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.828,00 |
13.044,90 |
13.044,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5329/2024 |
07/03/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003282/2023 |
PC |
|
00703/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00738/2024 |
04/02/2024 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO. PC3282/2023,AF:738/2024 |
29.400,00 |
29.400,00 |
29.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5330/2024 |
07/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00747/2024 |
05/02/2024 |
106.754,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA CAMPO DA VILA SÃO PEDRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2023 PC2790/2023A001,AF:747/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
106.754,00 |
106.754,00 |
106.754,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5331/2024 |
07/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
56.972,72 |
42.239,18 |
42.239,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5332/2024 |
07/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
13.806,12 |
11.418,13 |
11.418,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5333/2024 |
07/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
5.169,42 |
5.169,42 |
5.169,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5334/2024 |
07/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
692.085,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
3.024,09 |
3.024,09 |
3.024,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5335/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00055/2024 |
14/02/2024 |
329.925,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
67.304,70 |
67.304,70 |
57.487,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5336/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00055/2024 |
14/02/2024 |
329.925,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
100.957,08 |
79.762,92 |
44.388,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5337/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00084/2024 |
14/02/2024 |
329.924,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
67.304,56 |
67.304,56 |
67.304,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5338/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00055/2024 |
14/02/2024 |
329.925,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
64.665,30 |
64.665,30 |
55.418,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5339/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00084/2024 |
14/02/2024 |
329.924,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
100.956,84 |
100.956,84 |
100.956,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5340/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00084/2024 |
14/02/2024 |
329.924,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
64.665,18 |
64.665,18 |
64.665,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5341/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00084/2024 |
14/02/2024 |
329.924,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
96.997,77 |
96.997,77 |
96.997,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5342/2024 |
07/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00746/2024 |
06/02/2024 |
14.119,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:00746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
14.119,20 |
0,00 |
0,00 |
14.119,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5343/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00055/2024 |
14/02/2024 |
329.925,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
96.997,95 |
60.656,42 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5344/2024 |
07/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00758/2024 |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.86/2023, PELA SU-2 EM FLS 161. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC 3272/2022-A111 -PC DIGITAL PC511/2024AF.758/2024 |
295.743,48 |
295.743,48 |
295.743,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5345/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00065/2024 |
14/02/2024 |
329.624,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023 PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
131.849,66 |
131.849,66 |
131.849,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5346/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00065/2024 |
14/02/2024 |
329.624,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023 PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
197.774,49 |
197.774,49 |
153.581,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5347/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00054/2024 |
14/02/2024 |
329.836,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
247.377,73 |
247.377,73 |
238.104,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5348/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00054/2024 |
14/02/2024 |
329.836,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
82.459,25 |
53.456,07 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5349/2024 |
07/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953, |
1.283.691,66 |
1.283.691,66 |
1.283.691,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5350/2024 |
07/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953, |
504.307,44 |
504.307,44 |
504.307,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5351/2024 |
07/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953, |
504.307,44 |
504.307,44 |
504.307,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5352/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00075/2024 |
14/02/2024 |
329.856,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023 PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
131.942,48 |
131.942,48 |
131.942,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5353/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00075/2024 |
14/02/2024 |
329.856,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023 PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
197.913,72 |
128.391,40 |
128.391,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5354/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2024 |
14/02/2024 |
329.769,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
131.907,95 |
131.907,95 |
131.907,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5355/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00053/2024 |
14/02/2024 |
329.769,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
197.861,97 |
141.751,43 |
77.027,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5356/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2024 |
14/02/2024 |
329.756,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
131.902,75 |
131.902,75 |
131.902,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5357/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2024 |
14/02/2024 |
329.433,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023 PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508, |
131.773,53 |
131.773,53 |
131.773,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5358/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2024 |
14/02/2024 |
329.898,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA |
131.959,44 |
131.959,44 |
131.959,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5359/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2024 |
14/02/2024 |
329.756,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
197.854,11 |
88.345,93 |
88.345,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5360/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2024 |
14/02/2024 |
329.898,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA |
197.939,19 |
197.939,19 |
159.117,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5361/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2024 |
14/02/2024 |
329.433,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023 PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508, |
197.660,27 |
197.660,27 |
197.660,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5362/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000536/2024 |
PC |
|
00026/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70023/2024 |
06/02/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO MENDONCA DA SILVA |
19257032825 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 536/2024,TERMO DE APROVACAO:70023/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5363/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000536/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FÁBIO MENDONÇA DA SILVA, PC 536/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5364/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000533/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70025/2024 |
07/02/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES |
39459662803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 533/2024,TERMO DE APROVACAO:70025/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5365/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000533/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES ,PC 533/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5366/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00077/2024 |
14/02/2024 |
329.938,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA |
131.975,43 |
131.975,43 |
131.975,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5367/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00077/2024 |
14/02/2024 |
329.938,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA |
197.963,15 |
185.993,64 |
185.993,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5368/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2024 |
14/02/2024 |
329.502,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
131.801,11 |
131.801,11 |
131.801,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5369/2024 |
07/03/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5370/2024 |
07/03/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5371/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2024 |
14/02/2024 |
329.502,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022, EM FLS.133/136 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL.165 |
197.701,68 |
164.782,60 |
164.782,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5372/2024 |
07/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00571/2024 |
20/01/2024 |
28.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:571/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
28.650,00 |
28.650,00 |
28.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5373/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00058/2024 |
14/02/2024 |
329.902,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171 |
247.426,93 |
247.426,93 |
187.120,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5374/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00058/2024 |
14/02/2024 |
329.902,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171 |
82.475,64 |
82.475,64 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5375/2024 |
07/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
712.257,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1030/1035 E 1036/1037(SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.222/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
63.998,00 |
63.998,00 |
63.998,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5376/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2024 |
14/02/2024 |
329.379,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
131.751,94 |
131.751,94 |
131.751,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5377/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2024 |
14/02/2024 |
329.379,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
197.627,91 |
53.943,95 |
53.943,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5378/2024 |
07/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00763/2024 |
06/02/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
108.108,00 |
108.108,00 |
108.108,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5379/2024 |
07/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00763/2024 |
06/02/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
42.471,00 |
42.471,00 |
42.471,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5380/2024 |
07/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00763/2024 |
06/02/2024 |
193.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
42.471,00 |
42.471,00 |
42.471,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5381/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2024 |
14/02/2024 |
329.657,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162 |
131.862,88 |
131.862,88 |
131.862,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5382/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2024 |
14/02/2024 |
329.657,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162 |
197.794,32 |
197.794,32 |
186.827,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5383/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2024 |
20/02/2024 |
329.970,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
67.314,04 |
67.314,04 |
67.314,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5384/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2024 |
20/02/2024 |
329.970,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
100.971,03 |
100.971,03 |
100.971,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5385/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2024 |
20/02/2024 |
329.970,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
64.674,26 |
64.674,26 |
64.674,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5386/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2024 |
20/02/2024 |
329.970,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
97.011,39 |
97.011,39 |
97.011,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5387/2024 |
07/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.160, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5388/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00070/2024 |
14/02/2024 |
329.735,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167 |
131.894,32 |
131.894,32 |
131.894,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5389/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00070/2024 |
14/02/2024 |
329.735,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167 |
197.841,49 |
66.539,20 |
66.539,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5390/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00056/2024 |
14/02/2024 |
329.742,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA |
131.897,06 |
131.897,06 |
131.897,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5391/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00056/2024 |
14/02/2024 |
329.742,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA |
197.845,56 |
4.428,01 |
4.428,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5392/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2024 |
14/02/2024 |
329.866,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174 |
131.946,72 |
131.946,72 |
131.946,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5393/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2024 |
14/02/2024 |
329.866,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174 |
197.920,06 |
197.920,06 |
92.423,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5394/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2024 |
14/02/2024 |
329.641,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169 |
131.856,40 |
131.856,40 |
131.856,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5395/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
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16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2024 |
14/02/2024 |
329.641,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169 |
197.784,61 |
126.279,97 |
43.496,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5396/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2024 |
14/02/2024 |
329.917,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA |
131.967,11 |
131.967,11 |
131.967,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5397/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2024 |
14/02/2024 |
329.917,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA |
197.950,67 |
58.962,75 |
58.962,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5398/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
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|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2024 |
14/02/2024 |
329.997,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164 |
131.998,93 |
131.998,93 |
131.998,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5399/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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16 |
12 |
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0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2024 |
14/02/2024 |
329.987,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
131.994,86 |
131.994,86 |
131.994,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5400/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2024 |
14/02/2024 |
329.997,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164 |
197.998,38 |
197.998,38 |
57.476,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5401/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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12 |
361 |
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2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2024 |
14/02/2024 |
329.987,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
197.992,28 |
197.992,28 |
176.977,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5402/2024 |
07/03/2024 |
08 |
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3 |
3 |
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12 |
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2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00068/2024 |
14/02/2024 |
329.913,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
131.965,28 |
131.965,28 |
131.965,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5403/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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16 |
12 |
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2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00068/2024 |
14/02/2024 |
329.913,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
197.947,93 |
197.947,93 |
118.834,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5404/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
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16 |
12 |
361 |
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2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00069/2024 |
14/02/2024 |
329.878,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA |
131.951,21 |
131.951,21 |
131.951,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5405/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
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16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00069/2024 |
14/02/2024 |
329.878,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA |
197.926,83 |
197.926,83 |
119.628,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5406/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
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12 |
361 |
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2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2024 |
14/02/2024 |
329.941,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA |
131.976,44 |
131.976,44 |
131.976,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5407/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2024 |
14/02/2024 |
329.941,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA |
197.964,68 |
144.594,65 |
52.187,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5408/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2024 |
14/02/2024 |
329.955,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167 |
131.982,18 |
131.982,18 |
131.982,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5409/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2024 |
14/02/2024 |
329.955,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167 |
197.973,27 |
197.973,27 |
197.973,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5410/2024 |
07/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
001064/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024FSS/SE |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125 RESERVA 01339/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE |
539.496,00 |
539.496,00 |
539.496,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5411/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2024 |
14/02/2024 |
329.901,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LOPES TROVAO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA |
131.960,80 |
131.960,80 |
131.960,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5412/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00073/2024 |
14/02/2024 |
329.901,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LOPES TROVAO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA |
197.941,18 |
127.214,85 |
127.214,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5413/2024 |
07/03/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001064/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024FSS/SE |
14/02/2024 |
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125 RESERVA 01340/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5414/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00085/2024 |
14/02/2024 |
329.396,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
131.758,76 |
131.758,76 |
131.758,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5415/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00085/2024 |
14/02/2024 |
329.396,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
197.638,12 |
119.438,53 |
101.979,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5416/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2024 |
PC |
|
00027/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70026/2024 |
07/02/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUILHERME RAMOS SILVA |
45719933824 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 09/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC539/2024,TERMO DE APROVACAO:70026/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5417/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUILHERME RAMOS SILVA. PC 539/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5418/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2024 |
14/02/2024 |
328.247,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164 |
131.298,82 |
131.298,82 |
131.298,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5419/2024 |
07/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2024 |
14/02/2024 |
328.247,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164 |
196.948,23 |
146.413,39 |
146.413,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5420/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000544/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70024/2024 |
06/02/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 10/03/2024, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC544/2024,TERMO DE APROVACAO:70024/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5421/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000544/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 544/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5422/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000534/2024 |
PC |
|
00031/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70028/2024 |
07/02/2024 |
250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA |
28829136808 |
APRESENTACAO MUSICAL EM DISCOTECAGEM, A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC534/2024,TERMO DE APROVACAO:70028/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5423/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000534/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA, PC 534/2024 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5424/2024 |
07/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000542/2024 |
PC |
|
00030/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70027/2024 |
07/02/2024 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL EM ARTES DJ, A SER REALIZADA NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE MARCO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC542/2024,TERMO DE APROVACAO:70027/2024 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5425/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2024 |
14/02/2024 |
329.118,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176 |
73.722,56 |
73.722,56 |
73.541,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5426/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2024 |
14/02/2024 |
329.118,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176 |
110.583,84 |
48.949,33 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5427/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2024 |
14/02/2024 |
329.118,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176 |
28.962,44 |
28.962,44 |
18.900,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5428/2024 |
08/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00760/2024 |
06/02/2024 |
22.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/23 PC159/2023A003,AF:760/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
22.676,00 |
22.676,00 |
22.676,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5429/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2024 |
14/02/2024 |
329.118,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176 |
43.443,66 |
19.230,09 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5430/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2024 |
14/02/2024 |
329.118,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176 |
28.962,44 |
28.962,44 |
18.900,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5431/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00063/2024 |
14/02/2024 |
329.118,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176 |
43.443,66 |
19.230,09 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5432/2024 |
08/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2024 |
28/01/2024 |
7.743,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 481/2023 PC1665/2023A004,AF:706/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
7.743,00 |
7.743,00 |
7.743,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5433/2024 |
08/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00767/2024 |
07/02/2024 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023 PC973/2023A001,AF:767/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
15.300,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5434/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2024 |
14/02/2024 |
329.749,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166 |
131.899,72 |
131.899,72 |
131.899,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5435/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2024 |
14/02/2024 |
329.749,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166 |
197.849,58 |
97.324,36 |
97.324,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5436/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00761/2024 |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
1.573,26 |
1.573,26 |
1.573,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5437/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00761/2024 |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
618,07 |
618,07 |
618,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5438/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00761/2024 |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
618,07 |
618,07 |
618,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5439/2024 |
08/03/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
05 |
800 |
00022 |
|
000376/2023 |
PC |
|
00676/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00376/2024 |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441 |
244.019,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5440/2024 |
08/03/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000376/2023 |
PC |
|
00676/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
00376/2024 |
14/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441PC376/2023,TD.COJUL:376/2024 |
98.000,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5441/2024 |
08/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
810.601,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE |
310.939,00 |
310.939,00 |
310.939,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5442/2024 |
08/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
810.601,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5443/2024 |
08/03/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013), |
166.651,93 |
166.651,93 |
166.651,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5444/2024 |
08/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 924/929 E 930/931(SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
39.587,18 |
39.587,18 |
39.587,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5445/2024 |
08/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
674.607,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 924/929 E 930/931(SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
292.000,17 |
292.000,17 |
292.000,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5447/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2024 |
14/02/2024 |
329.963,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
36.955,90 |
36.955,90 |
36.955,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5448/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2024 |
14/02/2024 |
329.963,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
55.433,85 |
55.433,85 |
45.463,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5449/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2024 |
14/02/2024 |
329.963,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
95.029,45 |
95.029,45 |
95.029,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5450/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2024 |
14/02/2024 |
329.963,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
142.544,20 |
142.544,20 |
116.906,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5451/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00087/2024 |
14/02/2024 |
329.797,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA |
131.918,98 |
131.918,98 |
131.918,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5452/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00087/2024 |
14/02/2024 |
329.797,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA |
197.878,45 |
197.878,45 |
197.878,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5453/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00088/2024 |
14/02/2024 |
329.896,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162 |
131.958,70 |
64.510,65 |
64.510,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5454/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00088/2024 |
14/02/2024 |
329.896,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162 |
197.938,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5455/2024 |
08/03/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
4.239,10 |
4.239,10 |
4.239,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5456/2024 |
08/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5457/2024 |
08/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5458/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00092/2024 |
20/02/2024 |
329.902,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.138/145TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162 |
131.960,96 |
131.960,96 |
131.960,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5459/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00092/2024 |
20/02/2024 |
329.902,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.138/145TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162 |
197.941,44 |
80.425,09 |
80.425,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5460/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2024 |
20/02/2024 |
329.834,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163 |
131.933,86 |
131.933,86 |
131.933,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5461/2024 |
08/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2024 |
20/02/2024 |
329.834,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163 |
197.900,79 |
144.187,80 |
144.187,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5462/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00089/2024 |
14/02/2024 |
329.338,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
73.771,75 |
73.771,75 |
73.771,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5463/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00089/2024 |
14/02/2024 |
329.338,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
110.657,62 |
81.286,63 |
81.286,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5464/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00089/2024 |
14/02/2024 |
329.338,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
28.981,76 |
28.981,76 |
28.981,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5465/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00089/2024 |
14/02/2024 |
329.338,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
43.472,64 |
31.934,03 |
31.934,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5466/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00089/2024 |
14/02/2024 |
329.338,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
28.981,76 |
28.981,76 |
28.981,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5467/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00756/2024 |
06/02/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:756/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5468/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00089/2024 |
14/02/2024 |
329.338,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
43.472,64 |
31.934,03 |
31.934,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5469/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00757/2024 |
06/02/2024 |
1.710,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:757/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5470/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2024 |
20/02/2024 |
329.846,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
67.288,64 |
67.288,64 |
67.288,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5471/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2024 |
20/02/2024 |
329.846,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
100.932,95 |
99.320,95 |
89.498,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5472/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2024 |
20/02/2024 |
329.846,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
64.649,86 |
64.649,86 |
64.649,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5473/2024 |
11/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2024 |
20/02/2024 |
329.846,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
96.974,79 |
95.426,01 |
85.989,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5474/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00755/2024 |
06/02/2024 |
28.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:755/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5475/2024 |
11/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
025681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2024SESP |
28/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 117/121, PPSB25681/2024,CONVENIO:18/2024-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5476/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002793/2023 |
PC |
|
00593/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00753/2024 |
06/02/2024 |
3.196,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:753/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
3.196,80 |
3.189,40 |
3.189,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5477/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00765/2024 |
06/02/2024 |
124.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023 PC825/2023A004,AF:765/2024 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
124.800,00 |
124.800,00 |
124.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5478/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00759/2024 |
06/02/2024 |
228.839,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023, PC409/2023A003,AF:759/2024 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
228.839,70 |
228.839,70 |
228.839,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5479/2024 |
11/03/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
6.007.592,97 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 709/2023a EM FLS. 375/392 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
1.052.898,45 |
1.052.898,45 |
1.052.898,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5480/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00749/2024 |
06/02/2024 |
1.821,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:749/2024 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
1.821,60 |
1.821,60 |
1.821,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5481/2024 |
11/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00762/2024 |
06/02/2024 |
231.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº727/2023, PC2862/2023A001,AF:762/2024 PROCESSO DIGITAL: 1/2024 |
231.120,00 |
231.120,00 |
231.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5482/2024 |
11/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.312.134,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS. 834/839 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 840/841 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N. 225/2024 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
155.993,26 |
155.993,26 |
155.993,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5483/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00748/2024 |
06/02/2024 |
96,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº512/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1818/2023A004,AF:748/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5484/2024 |
11/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.112.101,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS.918/923 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 924/925 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N.228/2024 - REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5486/2024 |
11/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00769/2024 |
07/02/2024 |
14.187,36 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:769/2024 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
14.187,36 |
14.187,36 |
14.187,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5487/2024 |
11/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00754/2024 |
06/02/2024 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023 PC1202/2023A002,AF:754/2024 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
162.960,00 |
162.960,00 |
162.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5488/2024 |
11/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
305.361,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811, ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
9.435,53 |
9.435,53 |
9.435,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5489/2024 |
11/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
305.361,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811, ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
4.813,47 |
4.813,47 |
4.813,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5490/2024 |
11/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00789/2024 |
11/02/2024 |
4.209,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 PC2674/2023A012,AF:789/2024 PROCESSO DIGITAL: 490/2024 |
4.209,12 |
4.209,12 |
4.209,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5491/2024 |
11/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00768/2024 |
07/02/2024 |
10.200,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO STD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:768/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5493/2024 |
11/03/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
000451/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00770/2024 |
08/02/2024 |
3.559,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS. PC451/2024,AF:770/2024 |
1.993,04 |
1.993,04 |
1.993,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5494/2024 |
11/03/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
365 |
0009 |
1120 |
01 |
212 |
00000 |
|
000451/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00770/2024 |
08/02/2024 |
3.559,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS. PC451/2024,AF:770/2024 |
782,98 |
782,98 |
782,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5495/2024 |
11/03/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
365 |
0009 |
1120 |
01 |
213 |
00000 |
|
000451/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00770/2024 |
08/02/2024 |
3.559,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS. PC451/2024,AF:770/2024 |
782,98 |
782,98 |
782,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5496/2024 |
11/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
138981/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
7.293,00 |
7.293,00 |
7.293,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5497/2024 |
12/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00780/2024 |
08/02/2024 |
138,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARTCTERISTICA:COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 PC266/2023A001,AF:780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
138,40 |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5498/2024 |
12/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00771/2024 |
08/02/2024 |
26.592,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, EM CAIXA COM 1 UNIDADE, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
26.592,40 |
26.592,40 |
26.592,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5499/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.148.423,00 |
1.148.423,00 |
1.148.423,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5500/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
4.979.716,00 |
4.979.716,00 |
4.979.716,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5501/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.768.584,00 |
1.768.584,00 |
1.768.584,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5502/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
2.136,00 |
2.136,00 |
2.136,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5503/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
5.246.757,00 |
5.246.757,00 |
5.246.757,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5504/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
3.872,00 |
3.872,00 |
3.872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5505/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
1.221.575,00 |
1.221.575,00 |
1.221.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5506/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
118.671,00 |
118.671,00 |
118.671,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5507/2024 |
12/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
852.687,00 |
852.687,00 |
852.687,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5508/2024 |
12/03/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
259.810,00 |
174.620,70 |
174.620,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5509/2024 |
12/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
84.382,00 |
84.382,00 |
84.382,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5510/2024 |
12/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
242.306,00 |
242.306,00 |
242.306,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5511/2024 |
12/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
65.917,00 |
65.917,00 |
65.917,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5512/2024 |
12/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
28.631,00 |
28.631,00 |
28.631,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5513/2024 |
12/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
30.317,00 |
30.317,00 |
30.317,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5514/2024 |
12/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
10.472.735,00 |
10.472.735,00 |
10.472.735,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5515/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00773/2024 |
08/02/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
3.528,00 |
3.528,00 |
3.528,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5516/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00773/2024 |
08/02/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5517/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00773/2024 |
08/02/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5518/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00777/2024 |
08/02/2024 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
6.664,00 |
6.664,00 |
6.664,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5519/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00777/2024 |
08/02/2024 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
2.618,00 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5520/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
002476/2023 |
PC |
|
00526/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00777/2024 |
08/02/2024 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
2.618,00 |
2.618,00 |
2.618,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5521/2024 |
12/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00788/2024 |
11/02/2024 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A003,AF:788/2024 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
12.250,00 |
12.250,00 |
12.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5522/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2024 |
11/02/2024 |
18.382,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
10.293,92 |
10.293,92 |
10.293,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5523/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2024 |
11/02/2024 |
18.382,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
4.044,04 |
4.044,04 |
4.044,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5524/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2024 |
11/02/2024 |
18.382,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
4.044,04 |
4.044,04 |
4.044,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5525/2024 |
12/03/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00054 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44 - PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 61/2018. PPSB70082/2020 |
778.693,01 |
778.693,01 |
778.693,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5526/2024 |
12/03/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00220 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40 - PAC RISCO). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DE 1 A 10 DO CONTRATO Nº 61/2018. PPSB70082/2020 |
7.467.412,02 |
7.467.412,02 |
7.467.412,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5527/2024 |
12/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
140966/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5528/2024 |
12/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5530/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00779/2024 |
08/02/2024 |
17.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023 |
9.660,00 |
9.660,00 |
9.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5531/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00779/2024 |
08/02/2024 |
17.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023 |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5532/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00779/2024 |
08/02/2024 |
17.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023 |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5533/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2024 |
08/02/2024 |
188.748,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
105.698,88 |
105.698,88 |
105.698,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5534/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2024 |
08/02/2024 |
188.748,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
41.524,56 |
41.524,56 |
41.524,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5535/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00778/2024 |
08/02/2024 |
188.748,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
41.524,56 |
41.524,56 |
41.524,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5536/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00776/2024 |
08/02/2024 |
16.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
9.100,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5537/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00776/2024 |
08/02/2024 |
16.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
3.575,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5538/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00776/2024 |
08/02/2024 |
16.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
3.575,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5539/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00781/2024 |
08/02/2024 |
98.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
55.384,00 |
55.384,00 |
55.384,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5540/2024 |
12/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00795/2024 |
11/02/2024 |
3.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, ESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE ENTRE 1200 A 2000ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024, PC2819/2023A001,AF:795/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5541/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00781/2024 |
08/02/2024 |
98.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
21.758,00 |
21.758,00 |
21.758,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5542/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000393/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00781/2024 |
08/02/2024 |
98.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
21.758,00 |
21.758,00 |
21.758,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5543/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2024 |
PC |
|
00034/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70031/2024 |
11/02/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS |
36910983807 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO PC540/2024,TERMO DE APROVACAO:70031/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5544/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 540/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5545/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00791/2024 |
11/02/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
14.924,00 |
14.924,00 |
14.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5546/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00791/2024 |
11/02/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5547/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00791/2024 |
11/02/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5548/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000543/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70032/2024 |
11/02/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
18.664.773 PALOMA NATACIA DE LIMA |
18664773000138 |
APRESENTACAO DO ESPETACULO >VALE A PENA<, A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC543/2024,TERMO DE APROVACAO:70032/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5549/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000569/2024 |
PC |
|
00032/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70029/2024 |
11/02/2024 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO CAMPOS |
11975320808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO. PC569/2024,TERMO DE APROVACAO:70029/2024 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5550/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000569/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS, PC 569/2024 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5551/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2024 |
11/02/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5552/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2024 |
11/02/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5553/2024 |
12/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2024 |
11/02/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5554/2024 |
12/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00799/2024 |
11/02/2024 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ESPAREDRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2024 PC2819/2023A002,AF:799/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5555/2024 |
12/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00800/2024 |
11/02/2024 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:800/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5556/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000537/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70030/2024 |
11/02/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VIVIANE DONASSAN MACEDO 25414760861 |
23080664000103 |
CONTRATAÇÃO PARA DUAS APRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E OFICINAS DE DANÇA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2024 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC537/2024,TERMO DE APROVACAO:70030/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5557/2024 |
12/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000565/2024 |
PC |
|
00036/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70033/2024 |
12/02/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SOLANGE ROCCO |
20642624000110 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC565/2024,TERMO DE APROVACAO:70033/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5558/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
456.888,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
21.660,00 |
21.660,00 |
21.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5559/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
456.888,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
10.325,00 |
10.325,00 |
10.325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5560/2024 |
12/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00809/2024 |
12/02/2024 |
891,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BANNER E LONA BACKDROP COM ILHÓS, FAIXA DE LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA NAS LATERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:809/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5561/2024 |
12/03/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
9.111.370,00 |
9.111.370,00 |
9.111.370,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5562/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
453.157,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
33.900,00 |
33.900,00 |
33.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5563/2024 |
12/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
453.157,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5564/2024 |
13/03/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 226. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5565/2024 |
13/03/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2415/1980, CONFORME OFICIO PRÉ No 66/2024. PROCESSO DIGITAL SB46186/2020 PPSB1096/1988 |
890.000,00 |
890.000,00 |
890.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5566/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00101/2024 |
19/02/2024 |
329.921,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
73.902,41 |
69.658,59 |
69.658,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5567/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00101/2024 |
19/02/2024 |
329.921,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
110.853,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5568/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00101/2024 |
19/02/2024 |
329.921,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
29.033,09 |
27.365,87 |
27.365,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5569/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00101/2024 |
19/02/2024 |
329.921,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
43.549,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5570/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00101/2024 |
19/02/2024 |
329.921,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
29.033,09 |
27.365,87 |
27.365,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5572/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00101/2024 |
19/02/2024 |
329.921,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
43.549,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5580/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2024 |
19/02/2024 |
318.462,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170 |
71.335,65 |
45.605,19 |
45.605,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5581/2024 |
13/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00750/2024 |
06/02/2024 |
38.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, PC2638/2023A006,AF:750/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
38.400,00 |
38.400,00 |
38.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5582/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2024 |
19/02/2024 |
318.462,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170 |
107.003,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5583/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2024 |
19/02/2024 |
318.462,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170 |
28.024,72 |
17.916,33 |
17.916,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5584/2024 |
13/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
028190/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2024SESP |
05/02/2024 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 748/2023, EM FLS. 130/134 (SB142609/2023). PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5585/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2024 |
19/02/2024 |
318.462,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170 |
42.037,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5586/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2024 |
19/02/2024 |
318.462,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170 |
28.024,72 |
17.916,33 |
17.916,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5587/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2024 |
19/02/2024 |
318.462,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170 |
42.037,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5588/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2024 |
19/02/2024 |
329.819,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
73.879,52 |
73.879,52 |
73.879,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5589/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
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2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2024 |
19/02/2024 |
329.819,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
110.819,23 |
110.819,23 |
62.394,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5590/2024 |
13/03/2024 |
08 |
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2037 |
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003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2024 |
19/02/2024 |
329.819,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
29.024,08 |
29.024,08 |
29.024,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5591/2024 |
13/03/2024 |
08 |
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12 |
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|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2024 |
19/02/2024 |
329.819,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
43.536,12 |
43.536,12 |
24.512,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5592/2024 |
13/03/2024 |
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PC |
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10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2024 |
19/02/2024 |
329.819,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
29.024,08 |
29.024,08 |
29.024,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5593/2024 |
13/03/2024 |
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003273/2022 |
PC |
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10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00095/2024 |
19/02/2024 |
329.819,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
43.536,12 |
43.536,12 |
24.512,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5594/2024 |
13/03/2024 |
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PC |
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10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00098/2024 |
19/02/2024 |
329.837,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
94.993,19 |
94.993,19 |
94.993,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5595/2024 |
13/03/2024 |
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2036 |
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003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00098/2024 |
19/02/2024 |
329.837,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
142.489,80 |
112.675,95 |
47.078,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5596/2024 |
13/03/2024 |
08 |
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2037 |
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213 |
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|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00098/2024 |
19/02/2024 |
329.837,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
36.941,80 |
36.941,80 |
36.941,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5597/2024 |
13/03/2024 |
08 |
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003273/2022 |
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|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00098/2024 |
19/02/2024 |
329.837,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166 |
55.412,70 |
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18.308,30 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5598/2024 |
13/03/2024 |
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10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2024 |
19/02/2024 |
329.934,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165 |
131.973,79 |
131.973,79 |
131.973,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5599/2024 |
13/03/2024 |
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2037 |
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003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2024 |
19/02/2024 |
329.934,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165 |
197.960,67 |
137.912,90 |
137.912,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5600/2024 |
13/03/2024 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2024 |
08/02/2024 |
25.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
14.504,00 |
14.504,00 |
14.504,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5601/2024 |
13/03/2024 |
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000749/2023 |
PC |
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00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2024 |
08/02/2024 |
25.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
5.698,00 |
5.698,00 |
5.698,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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5602/2024 |
13/03/2024 |
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000749/2023 |
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00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2024 |
08/02/2024 |
25.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
5.698,00 |
5.698,00 |
5.698,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5603/2024 |
13/03/2024 |
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082 |
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002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00825/2024 |
12/02/2024 |
303.152,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
169.765,34 |
169.765,34 |
169.765,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5604/2024 |
13/03/2024 |
08 |
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PC |
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00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00825/2024 |
12/02/2024 |
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
66.693,53 |
66.693,53 |
66.693,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5605/2024 |
13/03/2024 |
08 |
082 |
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002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00825/2024 |
12/02/2024 |
303.152,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
66.693,53 |
66.693,53 |
66.693,53 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5606/2024 |
13/03/2024 |
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080 |
3 |
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12 |
361 |
0010 |
2036 |
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220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00097/2024 |
19/02/2024 |
329.392,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092 RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
73.783,84 |
73.783,84 |
73.783,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5607/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00097/2024 |
19/02/2024 |
329.392,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092 RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
110.675,75 |
94.701,07 |
15.089,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5608/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00097/2024 |
19/02/2024 |
329.392,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092 RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
28.986,52 |
28.986,52 |
28.986,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5609/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00097/2024 |
19/02/2024 |
329.392,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092 RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
43.479,78 |
37.204,01 |
5.928,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5610/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00097/2024 |
19/02/2024 |
329.392,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092 RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
28.986,52 |
28.986,52 |
28.986,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5611/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00097/2024 |
19/02/2024 |
329.392,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092 RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
43.479,78 |
37.204,01 |
5.928,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5613/2024 |
13/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2024 |
20/02/2024 |
322.139,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160 |
144.962,91 |
144.962,91 |
144.962,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5614/2024 |
13/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2024 |
20/02/2024 |
322.139,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160 |
177.176,88 |
177.176,88 |
177.176,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5615/2024 |
13/03/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001910/2023 |
PC |
|
10044/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2024 |
21/02/2024 |
2.881.788,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485. PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024 |
423.000,00 |
423.000,00 |
423.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5616/2024 |
13/03/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00004 |
|
001910/2023 |
PC |
|
10044/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2024 |
21/02/2024 |
2.881.788,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485. PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5617/2024 |
13/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000862/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2024 |
08/02/2024 |
33.743,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023 |
18.896,44 |
18.896,44 |
18.896,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5618/2024 |
13/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000564/2024 |
PC |
|
00037/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70034/2024 |
12/02/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC564/2024,TERMO DE APROVACAO:70034/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5619/2024 |
13/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
000862/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2024 |
08/02/2024 |
33.743,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023 |
7.423,60 |
7.423,60 |
7.423,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5620/2024 |
13/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
000862/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2024 |
08/02/2024 |
33.743,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023 |
7.423,60 |
7.423,60 |
7.423,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5621/2024 |
13/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000564/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 564/2024 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5622/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2024 |
21/02/2024 |
329.688,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
73.850,19 |
73.850,19 |
73.850,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5623/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2024 |
21/02/2024 |
329.688,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
110.775,28 |
110.775,28 |
42.756,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5624/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2024 |
21/02/2024 |
329.688,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
29.012,58 |
29.012,58 |
29.012,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5625/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2024 |
21/02/2024 |
329.688,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
43.518,87 |
43.518,87 |
16.797,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5626/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2024 |
21/02/2024 |
329.688,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
29.012,58 |
29.012,58 |
29.012,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5627/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2024 |
21/02/2024 |
329.688,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
43.518,87 |
43.518,87 |
16.797,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5629/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2024 |
19/02/2024 |
329.791,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA |
131.916,68 |
131.916,68 |
131.916,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5630/2024 |
13/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2024 |
19/02/2024 |
329.791,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA |
197.875,03 |
73.691,18 |
73.691,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5631/2024 |
13/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2024 |
11/02/2024 |
1.689,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
945,84 |
945,84 |
945,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5632/2024 |
13/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2024 |
11/02/2024 |
1.689,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
371,58 |
371,58 |
371,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5633/2024 |
13/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2024 |
11/02/2024 |
1.689,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
371,58 |
371,58 |
371,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5634/2024 |
13/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00797/2024 |
11/02/2024 |
1.166,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1395/2023A002,AF:797/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 |
1.166,70 |
1.166,70 |
1.166,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5635/2024 |
13/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00835/2024 |
13/02/2024 |
277.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:835/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
277.350,00 |
277.350,00 |
277.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5636/2024 |
13/03/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5637/2024 |
13/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5638/2024 |
13/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00794/2024 |
11/02/2024 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023, PC1389/2023A001,AF:794/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
13.440,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5639/2024 |
13/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00805/2024 |
11/02/2024 |
32.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 449/2023, PC1472/2023A004,AF:805/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
32.760,00 |
32.760,00 |
32.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5640/2024 |
13/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00803/2024 |
11/02/2024 |
3.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, PC1813/2023A001,AF:803/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
3.248,00 |
3.248,00 |
3.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5641/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00818/2024 |
12/02/2024 |
3.935,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2023, PC248/2023A001,AF:818/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
3.935,40 |
3.935,40 |
3.935,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5642/2024 |
14/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000637/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00796/2024 |
11/02/2024 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO,TAMANHO 3 X 4CM, SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023, PC637/2023A001,AF:796/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5647/2024 |
14/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00826/2024 |
12/02/2024 |
18.723,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023 PC2590/2023A001,AF:826/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
10.484,93 |
10.484,93 |
10.484,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5648/2024 |
14/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00826/2024 |
12/02/2024 |
18.723,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023 PC2590/2023A001,AF:826/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
4.119,08 |
4.119,08 |
4.119,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5649/2024 |
14/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00826/2024 |
12/02/2024 |
18.723,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023 PC2590/2023A001,AF:826/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
4.119,08 |
4.119,08 |
4.119,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5650/2024 |
14/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00790/2024 |
11/02/2024 |
268,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 323/2023, PC863/2023A002,AF:790/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
268,25 |
268,25 |
268,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5651/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00812/2024 |
12/02/2024 |
7.579,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:812/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
7.579,00 |
7.579,00 |
7.579,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5652/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00813/2024 |
12/02/2024 |
6.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2023 PC2638/2023A004,AF:813/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
6.672,00 |
6.672,00 |
6.672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5653/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00808/2024 |
11/02/2024 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇÇOS No 199/2023 PC153/2023A005,AF:808/2024 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5654/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00807/2024 |
11/02/2024 |
12.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80G COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023 PC248/2023A003,AF:807/2024 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5655/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00801/2024 |
11/02/2024 |
13.129,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023 PC705/2023A003,AF:801/2024 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
13.129,50 |
13.129,50 |
13.129,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5656/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00815/2024 |
12/02/2024 |
22.504,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/ BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:815/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
2.404,50 |
2.404,50 |
2.404,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5657/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00815/2024 |
12/02/2024 |
22.504,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/ BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:815/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
20.100,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5658/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00824/2024 |
12/02/2024 |
13.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023 PC1390/2023A001,AF:824/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
13.160,00 |
13.160,00 |
13.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5659/2024 |
14/03/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5660/2024 |
14/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5661/2024 |
14/03/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
4.900,00 |
4.791,38 |
4.791,38 |
108,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5662/2024 |
14/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
5.400,00 |
5.238,43 |
5.238,43 |
161,57 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5663/2024 |
14/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
900,00 |
685,25 |
685,25 |
214,75 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5664/2024 |
14/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2024 |
PC |
|
00038/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70035/2024 |
12/02/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADOLAR MARIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
48348076000139 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE MARÇO, NO CREC PAULICEIA.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 538/2024,TERMO DE APROVACAO:70035/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5665/2024 |
14/03/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.003.581,56 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
13.581,56 |
10.318,11 |
10.318,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5666/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00804/2024 |
11/02/2024 |
3.919,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJA- DOR COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2023, PC408/2023A004,AF:804/2024 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
3.919,60 |
3.919,60 |
3.919,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5667/2024 |
14/03/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
70.312,09 |
70.312,09 |
70.312,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5668/2024 |
14/03/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
395.337,43 |
395.337,43 |
395.337,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5669/2024 |
14/03/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000188/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00857/2024 |
14/02/2024 |
59.457,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A004,AF:857/2024 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023 |
59.457,00 |
59.457,00 |
59.457,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5670/2024 |
14/03/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000656/2023 |
PC |
|
10042/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00105/2024 |
03/03/2024 |
9.090.773,34 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024 |
197.786,66 |
179.875,16 |
179.875,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5671/2024 |
14/03/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000656/2023 |
PC |
|
10042/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00105/2024 |
03/03/2024 |
9.090.773,34 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024 |
21.976,30 |
19.986,13 |
19.986,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5672/2024 |
14/03/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
3.000,00 |
2.646,52 |
2.646,52 |
353,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5673/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00823/2024 |
12/02/2024 |
2.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:823/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5674/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002065/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00811/2024 |
12/02/2024 |
400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 535/2023 PC2065/2023A001,AF:811/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5675/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00806/2024 |
11/02/2024 |
92.323,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAMAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 467/2023 PC1666/2023A002,AF:806/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
92.323,56 |
92.323,56 |
92.323,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5676/2024 |
14/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003343/2023 |
PC |
|
00748/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00829/2024 |
12/02/2024 |
18.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENTO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2024 PC3343/2023A001,AF:829/2024 PROCESSO DIGITAL: 388/2024 |
18.060,00 |
18.060,00 |
18.060,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5677/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00817/2024 |
12/02/2024 |
51.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº243/2023 PC409/2023A002,AF:817/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
51.480,00 |
51.480,00 |
51.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5678/2024 |
14/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00798/2024 |
11/02/2024 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:798/2024 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5679/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00828/2024 |
12/02/2024 |
64.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220 V, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 445/2023, PC472/2023A007,AF:828/2024 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023 |
64.100,00 |
64.100,00 |
64.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5680/2024 |
15/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00860/2024 |
14/02/2024 |
111.930,65 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:860/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
111.930,65 |
111.930,65 |
111.930,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5681/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00827/2024 |
12/02/2024 |
37.725,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. |
21.126,51 |
14.879,64 |
14.879,64 |
6.246,87 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5682/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00827/2024 |
12/02/2024 |
37.725,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023PC2486/2023A001,AF:827/2024 |
8.299,70 |
5.845,57 |
5.845,57 |
2.454,13 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5683/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00827/2024 |
12/02/2024 |
37.725,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023 PC2486/2023A001,AF:827/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
8.299,70 |
5.845,57 |
5.845,57 |
2.454,13 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5684/2024 |
15/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00802/2024 |
11/02/2024 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:802/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5685/2024 |
15/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
027834/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER |
35118600839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 15/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371, ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020 |
10.879,46 |
10.879,46 |
10.879,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5686/2024 |
15/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
027834/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENAN FURLANETO PEREIRA |
32710529807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.16/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371. ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020 |
1.348,90 |
1.348,90 |
1.348,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5687/2024 |
15/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
02 |
300 |
00002 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00746/2024 |
06/02/2024 |
14.119,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO B, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
14.119,20 |
14.119,20 |
14.119,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5688/2024 |
15/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00822/2024 |
12/02/2024 |
45.208,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 750/2023 PC3056/2023A003,AF:822/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
45.208,80 |
45.080,00 |
45.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5689/2024 |
15/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO, |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5690/2024 |
15/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00856/2024 |
14/02/2024 |
91.977,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PARQUE IMIGRANTES,PINHEIRINHO E JD CANAÃ "LOS ANGELES") ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:00856/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
91.977,00 |
91.977,00 |
91.977,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5691/2024 |
15/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO,PPSB6094/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5692/2024 |
15/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00821/2024 |
12/02/2024 |
4.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2024 PC3065/2023A003,AF:821/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 |
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5693/2024 |
15/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00820/2024 |
12/02/2024 |
65.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:820/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
65.550,00 |
65.550,00 |
65.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5694/2024 |
15/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00864/2024 |
14/02/2024 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE E BACKLINE BATERIA 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:864/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5695/2024 |
15/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00862/2024 |
14/02/2024 |
1.122,43 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:862/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
1.122,43 |
1.122,43 |
1.122,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5696/2024 |
15/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000566/2024 |
PC |
|
00030/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00836/2024 |
13/02/2024 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PACTO PROJETOS, ARTES, CONSULTORIA, TREINAMENTO E |
08266440000105 |
CONTRATAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PARA COMEMORAÇÃO DE MÊS FESTIVO NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC566/2024,AF:836/2024 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5697/2024 |
15/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00816/2024 |
12/02/2024 |
55.018,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIAÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2024 PC3304/2023A001,AF:816/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
55.018,80 |
55.018,80 |
55.018,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5698/2024 |
15/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00819/2024 |
12/02/2024 |
27.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, PC3314/2023A002,AF:819/2024 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5699/2024 |
15/03/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5700/2024 |
15/03/2024 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 |
3.257,54 |
3.257,54 |
3.257,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5702/2024 |
15/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
724.771,50 |
724.771,50 |
724.771,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5703/2024 |
15/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00863/2024 |
18/02/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2023 PC2674/2023A008,AF:863/2024 PROCESSO DIGITAL: 92/2024 |
6.075,00 |
0,00 |
0,00 |
6.075,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5704/2024 |
15/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055151/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MAISA SAEB SERHAN |
36150336808 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.005.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.126/173 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 210.AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564 - |
5.968,32 |
5.968,32 |
5.968,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5705/2024 |
15/03/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB 31322/2024 |
3.000,00 |
1.032,40 |
1.032,40 |
1.967,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5706/2024 |
15/03/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB 31322/2024 |
350,00 |
109,60 |
109,60 |
240,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5709/2024 |
15/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000599/2024 |
PC |
|
00032/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00859/2024 |
14/02/2024 |
900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA COM PGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO 33 FORUM ESTADUAL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO (UNDIME-SP) - REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO BLUE MED CONVENTION, EM SANTOS. PC599/2024,AF:859/2024 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5710/2024 |
15/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO |
1.165.032,39 |
1.163.091,50 |
1.163.091,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5711/2024 |
15/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00865/2024 |
15/02/2024 |
96.759,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PARQUE IMIGRANTES, PINUEIRINHO, JARDIM CANAA LOS ANGELES, CAMPO SAO JOSE E CAMPO PALESTRINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:865/2024 . PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
96.759,80 |
96.759,80 |
96.759,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5712/2024 |
15/03/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, ,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023, PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB526/2024 |
400,00 |
158,76 |
158,76 |
241,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5713/2024 |
15/03/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00869/2024 |
15/02/2024 |
49.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A001,AF:869/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 |
49.600,00 |
49.600,00 |
49.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5714/2024 |
15/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000513/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00838/2024 |
13/02/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
76417005000186 |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5715/2024 |
15/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000513/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00838/2024 |
13/02/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
76417005000186 |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5716/2024 |
15/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000513/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00838/2024 |
13/02/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
76417005000186 |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5717/2024 |
15/03/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000495/2024 |
PC |
|
00031/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00861/2024 |
14/02/2024 |
8.497,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SBC. LOCAL: PARQUE MUNICIPAL ENG. SALVADOR ARENA PC495/2024,AF:861/2024 |
8.497,00 |
8.497,00 |
8.497,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5718/2024 |
15/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
36.147,20 |
36.147,20 |
36.147,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5719/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00783/2024 |
08/02/2024 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5720/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00783/2024 |
08/02/2024 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5721/2024 |
15/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00783/2024 |
08/02/2024 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5722/2024 |
18/03/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5723/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00814/2024 |
12/02/2024 |
42.295,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024, PC3193/2023A001,AF:814/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
42.295,59 |
42.295,59 |
42.295,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5731/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
6.298,04 |
3.927,07 |
2.740,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5732/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
419,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5733/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.542,78 |
1.076,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5734/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
164,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5735/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.542,78 |
1.076,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5736/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
164,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5737/2024 |
18/03/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00764/2024 |
06/02/2024 |
1.239,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A007,AF:764/2024 PROCESSO DIGITAL: 435/2024 |
495,66 |
495,66 |
495,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5738/2024 |
18/03/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00764/2024 |
06/02/2024 |
1.239,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A007,AF:764/2024 PROCESSO DIGITAL: 435/2024 |
743,49 |
743,49 |
743,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5739/2024 |
18/03/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008182/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IRENE MARTINS DE ARAUJO. AUTOS N.1027676-57.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24332. PPSB 08182/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5740/2024 |
18/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000570/2024 |
PC |
|
00042/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70039/2024 |
14/02/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA VALENTINE, A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC570/2024,TERMO DE APROVACAO:70039/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5741/2024 |
18/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000568/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70037/2024 |
14/02/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
53725455000130 |
APRESENTACAO TEATRAL , A SER REALIZADA NO DIA 23/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC568/2024,TERMO DE APROVACAO:70037/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5742/2024 |
18/03/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000596/2024 |
PC |
|
00041/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70038/2024 |
14/02/2024 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO THOMAZ |
06939518851 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E 29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC596/2024,TERMO DE APROVACAO:70038/2024 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5743/2024 |
18/03/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000596/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ PC 596/2024 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5744/2024 |
18/03/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
425.849,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5745/2024 |
18/03/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
35.300,00 |
35.300,00 |
35.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5746/2024 |
18/03/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000595/2024 |
PC |
|
00039/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70036/2024 |
14/02/2024 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CONVERSAENTREMARIAS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
48967407000119 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER, NO DIA 23/03/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC595/2024,TERMO DE APROVACAO:70036/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5747/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2024 |
15/02/2024 |
3.995,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:866/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
2.237,20 |
2.237,20 |
2.237,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5748/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2024 |
15/02/2024 |
3.995,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:866/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5749/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002354/2023 |
PC |
|
00493/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2024 |
15/02/2024 |
3.995,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:866/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5750/2024 |
18/03/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.860,00 |
4.714,80 |
4.714,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5751/2024 |
18/03/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.428,00 |
28.118,58 |
28.118,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5752/2024 |
18/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.312,00 |
29.790,24 |
29.790,24 |
6.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5753/2024 |
18/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.644,00 |
76.643,84 |
76.643,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5754/2024 |
18/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.132,00 |
12.098,25 |
12.098,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5755/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
176.444,00 |
109.308,31 |
109.308,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5756/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5757/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.339,00 |
10.840,10 |
10.840,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5758/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.352,98 |
5.352,98 |
5.352,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5759/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.615,00 |
11.247,19 |
11.247,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5760/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.925,00 |
13.925,00 |
13.925,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5761/2024 |
18/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5762/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
136.286,00 |
136.286,00 |
136.286,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5763/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.086,00 |
4.826,04 |
4.826,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5764/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.450,00 |
42.834,63 |
42.834,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5765/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.571,00 |
47.495,06 |
47.495,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5766/2024 |
18/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.789,00 |
54.635,94 |
54.635,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5767/2024 |
18/03/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.788,00 |
10.119,85 |
10.119,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5768/2024 |
18/03/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
171,00 |
132,43 |
132,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5769/2024 |
18/03/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.698,00 |
2.697,15 |
2.697,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5770/2024 |
18/03/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.104,00 |
8.984,50 |
8.984,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5771/2024 |
18/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.766,00 |
5.242,76 |
5.242,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5772/2024 |
18/03/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.486,00 |
5.242,76 |
5.242,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5773/2024 |
18/03/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5774/2024 |
18/03/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.006,00 |
7.006,00 |
7.006,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5775/2024 |
18/03/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.731,00 |
24.913,50 |
24.913,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5776/2024 |
18/03/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.119,00 |
7.119,00 |
7.119,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5777/2024 |
18/03/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.820,00 |
7.819,13 |
7.819,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5778/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00833/2024 |
13/02/2024 |
78.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023, PC1261/2023A003,AF:833/2024 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
78.750,00 |
78.750,00 |
78.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5779/2024 |
18/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00887/2024 |
18/02/2024 |
2.104,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A016,AF:887/2024 PROCESSO DIGITAL: 616/2024 |
2.104,56 |
2.104,56 |
2.104,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5780/2024 |
18/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
57.569,31 |
57.569,31 |
57.569,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5781/2024 |
18/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
22.616,51 |
22.616,51 |
22.616,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5782/2024 |
18/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
22.616,51 |
22.616,51 |
22.616,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5783/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00867/2024 |
15/02/2024 |
3.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, PC1251/2023A002,AF:867/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.870,40 |
1.870,40 |
1.870,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5784/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00867/2024 |
15/02/2024 |
3.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, PC1251/2023A002,AF:867/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
734,80 |
734,80 |
734,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5785/2024 |
18/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00867/2024 |
15/02/2024 |
3.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, PC1251/2023A002,AF:867/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
734,80 |
734,80 |
734,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5786/2024 |
18/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00858/2024 |
14/02/2024 |
1.998,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023, PC3295/2022A001,AF:858/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2023 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5788/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00850/2024 |
14/02/2024 |
4.456,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300UI/ML EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS. REFIL CONTENDO 1,5 ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A001,AF:850/2024 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
4.456,08 |
4.456,08 |
4.456,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5789/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00872/2024 |
15/02/2024 |
2.465,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023. PC408/2023A005,AF:872/2024 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5790/2024 |
18/03/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00021 |
|
001754/2023 |
PC |
|
00545/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00020/2024 |
06/01/2024 |
613.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC1754/2023,CONTRATO: 20/2024 |
96.900,00 |
96.900,00 |
96.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5791/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00849/2024 |
13/02/2024 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2023. PC1664/2023A006,AF:849/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5792/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00851/2024 |
14/02/2024 |
32.978,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:851/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
32.978,40 |
32.978,40 |
32.978,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5793/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00854/2024 |
14/02/2024 |
3.161,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023. PC2397/2023A001,AF:854/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
3.161,00 |
3.161,00 |
3.161,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5794/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00855/2024 |
14/02/2024 |
18.491,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 586/2023 PC2397/2023A002,AF:855/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
18.491,00 |
18.491,00 |
18.491,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5795/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00852/2024 |
14/02/2024 |
8.925,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A003,AF:852/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
8.925,60 |
8.925,60 |
8.925,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5796/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000572/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00873/2024 |
15/02/2024 |
17.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M. DI BUONO RIATO LTDA |
01154761000160 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS, CAIXA COM 25 TESTES. PC572/2024,AF:873/2024 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5797/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00832/2024 |
13/02/2024 |
8.245,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023. PC2205/2023A005,AF:832/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
8.245,00 |
8.245,00 |
1.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5798/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00880/2024 |
15/02/2024 |
62.439,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR ) INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024. PC3065/2023A001,AF:880/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
62.439,40 |
62.439,40 |
62.439,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5799/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00853/2024 |
14/02/2024 |
55.512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC354/2023A004,AF:853/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
55.512,00 |
55.512,00 |
55.512,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5800/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000561/2024 |
PC |
|
00036/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00878/2024 |
15/02/2024 |
49.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M. DI BUONO RIATO LTDA |
01154761000160 |
AQUISIÇÃO TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL. PC561/2024,AF:878/2024 |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5801/2024 |
18/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
303.809,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N. 62/2024 EM FLS.1050/1051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1057. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2024. |
7.416,66 |
7.416,66 |
7.416,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5802/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00871/2024 |
15/02/2024 |
4.477,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2024. PC3058/2023A004,AF:871/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
4.477,50 |
4.477,50 |
4.477,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5803/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00879/2024 |
15/02/2024 |
49.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 37/2024. PC3058/2023A005,AF:879/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
49.725,00 |
0,00 |
0,00 |
49.725,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5805/2024 |
18/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000602/2024 |
PC |
|
00038/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00885/2024 |
15/02/2024 |
39.616,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC602/2024,AF:885/2024 |
39.616,00 |
39.616,00 |
39.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5806/2024 |
19/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00830/2024 |
13/02/2024 |
6.225,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, PC2833/2023A003,AF:830/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024 |
6.225,49 |
6.218,78 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5809/2024 |
19/03/2024 |
07 |
070 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
15 |
452 |
0008 |
1019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00810/2024 |
12/02/2024 |
12.391,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A005,AF:810/2024 PROCESSO DIGITAL: 301/2024 |
12.391,50 |
12.391,50 |
12.391,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5810/2024 |
19/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000239/2023 |
PC |
|
00098/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00883/2024 |
15/02/2024 |
1.846,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202/2023, PC239/2023A001,AF:883/2024 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023 |
1.846,50 |
1.846,50 |
1.846,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5811/2024 |
19/03/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
23.189.800,37 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
69.317,72 |
69.317,72 |
69.317,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5812/2024 |
19/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00881/2024 |
15/02/2024 |
1.684,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,MEDICAMENTO CONTROLADO-PORTARIA 344/98. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 PC1390/2023A003,AF:881/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
1.684,80 |
1.560,00 |
1.560,00 |
124,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5813/2024 |
19/03/2024 |
02 |
020 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
04 |
122 |
0002 |
1001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000594/2024 |
PC |
|
00034/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00876/2024 |
15/02/2024 |
6.293,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ARTE VISAO DECORACOES LTDA |
53026993000137 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PC594/2024,AF:876/2024 |
6.293,00 |
6.293,00 |
6.293,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5814/2024 |
19/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.068,27 |
2.068,27 |
2.068,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5815/2024 |
19/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.152,00 |
5.152,00 |
5.152,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5816/2024 |
19/03/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024 |
144.071,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5817/2024 |
19/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018287/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5818/2024 |
19/03/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024 |
400.000,00 |
400.000,00 |
208.732,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5819/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2024 |
21/02/2024 |
240.844,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
26.974,60 |
26.974,60 |
26.974,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5820/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
107.898,43 |
0,00 |
0,00 |
107.898,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5821/2024 |
19/03/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457 CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024, |
38.127,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5823/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2024 |
21/02/2024 |
240.844,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
107.898,43 |
29.346,78 |
29.346,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5824/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2024 |
21/02/2024 |
240.844,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
10.597,16 |
10.597,16 |
10.597,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5825/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2024 |
21/02/2024 |
240.844,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
42.388,64 |
11.529,09 |
11.529,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5826/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2024 |
21/02/2024 |
240.844,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
10.597,16 |
10.597,16 |
10.597,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5827/2024 |
19/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2024 |
21/02/2024 |
240.844,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
42.388,64 |
11.529,09 |
11.529,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5833/2024 |
19/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
37.394,51 |
24.782,85 |
16.741,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5834/2024 |
19/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
14.690,71 |
9.736,12 |
6.577,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5835/2024 |
19/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
14.690,71 |
9.736,12 |
6.577,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5836/2024 |
19/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000625/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70041/2024 |
18/02/2024 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO JOSE XAVIER |
03547968879 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FRUTO PROIBIDO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC625/2024,TERMO DE APROVACAO:70041/2024 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5837/2024 |
19/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000625/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSÉ XAVIER. PC 625/2024 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5838/2024 |
19/03/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00107/2024 |
21/02/2024 |
109.057,29 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº90/2023, PELA SU-2, EM FL. 161 |
109.057,29 |
97.290,71 |
71.522,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5839/2024 |
19/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00888/2024 |
18/02/2024 |
20.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2024. PC3304/2023A003,AF:888/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
20.940,00 |
20.940,00 |
20.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5841/2024 |
19/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
03 |
092 |
0028 |
1088 |
01 |
110 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00897/2024 |
18/02/2024 |
7.434,90 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA,ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023 PC779/2023A006,AF:897/2024 PROCESSO DIGITAL: 378/2024 |
7.434,90 |
7.434,90 |
7.434,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5842/2024 |
19/03/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00877/2024 |
15/02/2024 |
37.018,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:00877/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
37.018,51 |
37.018,51 |
37.018,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5843/2024 |
20/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000624/2024 |
PC |
|
00044/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70040/2024 |
18/02/2024 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ |
62304844472 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 624/2024,TERMO DE APROVACAO:70040/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5844/2024 |
20/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000624/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ. PC 624/2024 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5845/2024 |
20/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001196/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00898/2024 |
18/02/2024 |
18.311,07 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
18.311,07 |
18.311,07 |
18.311,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5846/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5847/2024 |
20/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00711/2024 |
29/01/2024 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, PC1760/2023A002,AF:711/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5848/2024 |
20/03/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
000436/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00868/2024 |
15/02/2024 |
1.665,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
27967154000103 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL COM BOLSA EM LONA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE PESO 60KG, ESTRUTURA EM AÇO TINTA EPÓXI, QUADRO RODAS. PC436/2024,AF:868/2024 |
1.155,32 |
1.155,32 |
1.155,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5849/2024 |
20/03/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
300 |
00072 |
|
000436/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00868/2024 |
15/02/2024 |
1.665,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
27967154000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA, PLATAFORMA DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ESTRUTURA EM AÇO ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI, 4 RODAS EM BORRACHA PC436/2024,AF:868/2024 |
509,85 |
509,85 |
509,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5850/2024 |
20/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00895/2024 |
18/02/2024 |
384.978,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023 PC1993/2023A001,AF:895/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
384.978,30 |
384.978,30 |
384.978,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5851/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000613/2024 |
PC |
|
00039/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00900/2024 |
18/02/2024 |
4.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ES- |
59995241000160 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES NO XXXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC613/2024,AF:900/2024 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5852/2024 |
20/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00891/2024 |
18/02/2024 |
7.588,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 663/2023, PC2294/2023A002,AF:891/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
7.588,50 |
7.588,50 |
7.588,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5853/2024 |
20/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.369.830,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860, TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR. PPSB-073065/2021, CONV:00186/2022SE, ADIT:00239/2024 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5854/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000560/2024 |
PC |
|
00037/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00886/2024 |
15/02/2024 |
5.873,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDADES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC560/2024,AF:886/2024 |
5.873,40 |
5.873,40 |
5.873,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5855/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
038344/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X WANDA MIGUEL TOMB E OUTROS. AUTOS 1011915-25.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 18034PPSB38344/2019 |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5856/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00889/2024 |
18/02/2024 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023 PC2735/2023A001,AF:889/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
134.400,00 |
134.400,00 |
134.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5857/2024 |
20/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00912/2024 |
19/02/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:912/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5858/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00907/2024 |
19/02/2024 |
21.568,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023 PC1931/2023A001,AF:907/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
21.568,00 |
21.568,00 |
21.568,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5859/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00904/2024 |
19/02/2024 |
30.369,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A001,AF:904/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
30.369,12 |
30.369,12 |
30.369,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5860/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00772/2024 |
08/02/2024 |
998.304,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50 MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL (TUBIFAST). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 772/2024 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
998.304,00 |
998.304,00 |
998.304,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5861/2024 |
20/03/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5863/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00903/2024 |
19/02/2024 |
1.138,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, APTAMIL SOJA 2), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2386/2023A002,AF:903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
1.138,50 |
1.138,50 |
1.138,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5864/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00902/2024 |
19/02/2024 |
45.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A003,AF:902/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
45.920,00 |
45.920,00 |
45.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5865/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS |
31307468896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
254,32 |
254,32 |
254,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5866/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEIR DIONIZIO |
27458222840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
139,27 |
139,27 |
139,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5867/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEMIR ALVES |
11138125830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
341,83 |
341,83 |
341,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5868/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA APARECIDA COELHO ATANASIO |
21744290806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
692,54 |
692,54 |
692,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5869/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA |
31220234826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2024 ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
312,20 |
312,20 |
312,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5870/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEI ALVES DE FIGUEIREDO |
03195466678 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2024 ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.622,46 |
2.622,46 |
2.622,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5871/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA |
25769684810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2024 ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
565,75 |
565,75 |
565,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5872/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
27317585890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2024 ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
821,59 |
821,59 |
821,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5873/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO CAROLO DA SILVA |
13157559800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2024 ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.613,71 |
1.613,71 |
1.613,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5874/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO DONISETE SOBRINHO |
15593755825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2024 ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.098,09 |
2.098,09 |
2.098,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5875/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA |
19338594823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2024 ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
222,32 |
222,32 |
222,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5876/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO MORAES ALVES |
51334780110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2024 ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.038,62 |
2.038,62 |
2.038,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5877/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA |
14735311874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2024 ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
269,55 |
269,55 |
269,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5878/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO SERGIO DE OLIVEIRA |
14215855888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2024 ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.422,58 |
1.422,58 |
1.422,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5879/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO TUQUIM DA SILVA |
19269192890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 379/2024 ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5880/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE |
27523232809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2024 ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.972,14 |
1.972,14 |
1.972,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5881/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS |
36373233898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2024 ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
373,77 |
373,77 |
373,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5882/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO BATELLI |
18056845828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2024 ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.845,04 |
1.845,04 |
1.845,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5883/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS |
15818102882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2024 ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
5.833,43 |
5.833,43 |
5.833,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5884/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAIANE CAROLINE SIQUEIRA RODRIGUES |
37425902869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2024 ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
204,46 |
204,46 |
204,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5885/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA |
28150487875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
180,09 |
180,09 |
180,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5886/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR |
27800481824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
391,85 |
391,85 |
391,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5887/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL CANDIDO LOPES |
28309137877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
152,76 |
152,76 |
152,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5888/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DA ROCHA BARADELLI |
32756869848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
149,01 |
149,01 |
149,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5889/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DE AMORIM GIMENEZ |
35000124855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2024 ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
281,17 |
281,17 |
281,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5890/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAYANE PAULA DUARTE CARBONE |
36323208881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
341,37 |
341,37 |
341,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5891/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEIVES ADEMIR BENTO |
25949678826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
62,58 |
62,58 |
62,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5892/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENILSON ARANDA LOPES |
15156043810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.931,39 |
2.931,39 |
2.931,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5893/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENILSON RAMOS DA CUNHA |
31785053850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
213,66 |
213,66 |
213,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5894/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS AUGUSTO FERREIRA ARRUDA |
18374226803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2024 ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.157,81 |
1.157,81 |
1.157,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5895/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIMAS MATIAS DA SILVA |
21411426878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
546,51 |
546,51 |
546,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5896/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR |
18375644854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.198,48 |
1.198,48 |
1.198,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5897/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DONIZETI APARECIDO DA SILVA |
07257334897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
187,05 |
187,05 |
187,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5898/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO SA DOS SANTOS |
23058036809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
119,69 |
119,69 |
119,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5899/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2024 ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
159,05 |
159,05 |
159,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5900/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DONIZETI DA COSTA MACHADO |
28008750898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2024 ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
8,28 |
8,28 |
8,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5901/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL SOUSA MUDESTO |
86415298534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2024 ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
102,37 |
102,37 |
102,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5902/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS AFONSO MARTINS |
11207980862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2024 ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
102,96 |
102,96 |
102,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5903/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS DA SILVA NETO |
04576399896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2024 ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.125,48 |
1.125,48 |
1.125,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5904/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA |
22821400870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2024 ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
971,65 |
971,65 |
971,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5905/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOVAL DOS SANTOS |
86124315491 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
821,95 |
821,95 |
821,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5906/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR |
19438604839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
304,20 |
304,20 |
304,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5907/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ED CARLOS RAMOS DIAS |
35731747873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
352,99 |
352,99 |
352,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5908/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDENEI GHIRELLI |
13133790854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
18,30 |
18,30 |
18,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5909/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOUGLAS MORAIS PAUKOSKI |
15514839800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2024 ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
662,78 |
662,78 |
662,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5910/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS |
02770436627 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
243,05 |
243,05 |
243,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5911/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDI JAKSON BATISTA CABO |
16524051866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
531,15 |
531,15 |
531,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5912/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDICKISON VALERIO DE SOUZA |
06448482431 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
112,63 |
112,63 |
112,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5913/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDILMA ANTONIA DE MORAES |
06797489466 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 413/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
195,56 |
195,56 |
195,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5914/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDILSON ANTONIO |
14934122800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2024 ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
75,80 |
75,80 |
75,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5915/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY |
09168810830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
766,45 |
766,45 |
766,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5916/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO FIRMIANO DA SILVA |
26473067884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
809,06 |
809,06 |
809,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5917/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO GOMES MARQUES |
30261522850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
690,81 |
690,81 |
690,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5918/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO JOSE MARCELINO |
07993180864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
895,83 |
895,83 |
895,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5919/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO MELO DA SILVA |
32851366858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2024 ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
877,93 |
877,93 |
877,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5920/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA |
27319207850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
922,12 |
922,12 |
922,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5921/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA |
32675305200 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.858,68 |
2.858,68 |
2.858,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5922/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELBIA DANIELLE DOS SANTOS |
28310445881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
20,91 |
20,91 |
20,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5923/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELEIAS ROBERTO DE ANDRADES |
09712164870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
629,16 |
629,16 |
629,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5924/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELEUZA CAMARA DA SILVA |
26897978876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2024 ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5925/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ENEAS ROGERIO ANDRADE |
18149904883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2024 ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
358,49 |
358,49 |
358,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5926/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA |
19751082803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2024 ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
97,31 |
97,31 |
97,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5927/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON MENDES ANTONIO |
14055278896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2024 ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
381,31 |
381,31 |
381,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5928/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMERSON SEVERINO DA SILVA |
29330197876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2024 ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.188,18 |
2.188,18 |
2.188,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5929/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILSON DE JESUS |
19440575875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2024 ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
613,94 |
613,94 |
613,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5930/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERIC DE SOUZA MELO |
38900771884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
367,78 |
367,78 |
367,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5931/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERIC RIBEIRO GUIMARAES |
34002410838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
144,07 |
144,07 |
144,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5932/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERICK CAMARGO |
29535270877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
475,36 |
475,36 |
475,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5933/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERINALDO JOSE PEREIRA |
48286699491 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.420,52 |
2.420,52 |
2.420,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5934/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERIVAN GAUDENCIO DA SILVA |
18409914883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2024 ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
15.208,58 |
15.208,58 |
15.208,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5935/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO FELISBERTO DE LUZ |
26843299822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
530,74 |
530,74 |
530,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5936/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO JOSE DA SILVA |
14929432820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
179,68 |
179,68 |
179,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5937/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVELIN DIAS FIDELES MARQUES |
39092684805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
286,34 |
286,34 |
286,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5938/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVELIN VICTORINO DE PAULA |
34874525881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
450,49 |
450,49 |
450,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5939/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVERALDO LUIZ DA SILVA |
27406242808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2024 ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
763,54 |
763,54 |
763,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5940/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS XAVIER |
19246952863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
467,88 |
467,88 |
467,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5941/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON DE OLIVEIRA |
16148488825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.115,92 |
1.115,92 |
1.115,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5942/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON GONCALVES DA SILVA |
15529731821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
8.645,37 |
8.645,37 |
8.645,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5943/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON LEANDRO DA LUZ |
26217602873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
716,39 |
716,39 |
716,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5944/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
22362915824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2024 ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.084,87 |
1.084,87 |
1.084,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5945/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE FERREIRA DE SOUZA |
40259797804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
74,07 |
74,07 |
74,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5946/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE INES COSTA |
32040313818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
213,90 |
213,90 |
213,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5947/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE SIQUEIRA FERNANDES |
32848295805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
767,01 |
767,01 |
767,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5948/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA |
91500532649 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
179,94 |
179,94 |
179,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5949/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALLISON PADILHA |
38576403838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2024 ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
25,91 |
25,91 |
25,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5950/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON SANTOS CARVALHO |
30188759824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2024 ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.775,19 |
1.775,19 |
1.775,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5951/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE ALEXANDRE DOS REIS |
15296349890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2024 ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
154,74 |
154,74 |
154,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5952/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE BOVI FERNANDES |
37399481830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2024 ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
110,65 |
110,65 |
110,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5953/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE CEZARIO LIMA |
15115245884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2024 ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.345,48 |
1.345,48 |
1.345,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5954/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE COSTA DOS SANTOS |
28372394881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2024 ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
410,66 |
410,66 |
410,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5955/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO DE ABREU CORREIA |
36924014852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2024 ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
427,48 |
427,48 |
427,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5956/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO JERONYMO |
35044274852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2024 ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
652,64 |
652,64 |
652,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5957/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO |
34584022844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2024 ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
482,31 |
482,31 |
482,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5958/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO BIAZON |
36282437857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2024 ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
293,97 |
293,97 |
293,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5959/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO DE MORAIS FERREIRA |
11357232730 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2024 ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
124,41 |
124,41 |
124,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5960/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARNALDO GONCALVES MARQUES |
12469218802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5961/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA |
28326908827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.186,61 |
1.186,61 |
1.186,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5962/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AROLDO MARQUES DA SILVA |
06111829807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
609,83 |
609,83 |
609,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5963/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AROLDO NOVAES AZEVEDO |
38008621826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
207,02 |
207,02 |
207,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5964/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELIO SANTOS DE ALMEIDA |
27928703890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.512,22 |
1.512,22 |
1.512,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5965/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM |
38595542805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
214,07 |
214,07 |
214,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5966/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELTON TADEU MAMMANA |
19263854890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.308,07 |
1.308,07 |
1.308,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5967/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOIZA DE ANDRADE |
34997209813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5968/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA GONGORA |
27431620829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2024 ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.800,01 |
1.800,01 |
1.800,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5969/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGOR DE PADUA PEREIRA |
36894507805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2024 ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
389,50 |
389,50 |
389,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5970/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HERCULES RICARDO BARBOSA |
26202839813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2024 ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
331,01 |
331,01 |
331,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5971/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS |
34999049856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2024 ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
124,51 |
124,51 |
124,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5972/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IDELFONSO ALVES DOS SANTOS |
00455302545 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2024 ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
542,38 |
542,38 |
542,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5973/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IDENE COSTA DA SILVA |
26552713860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2024 ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
390,73 |
390,73 |
390,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5974/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO |
30653625898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2024 ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
67,04 |
67,04 |
67,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5975/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INGRID SIMAO DOS SANTOS |
18026853830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2024 ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
367,59 |
367,59 |
367,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5976/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISAIAS DE JESUS SOUZA |
69502730534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2024 ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.244,05 |
1.244,05 |
1.244,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5977/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA |
54829100591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2024 ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
531,02 |
531,02 |
531,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5978/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISIS CARDOSO DA CUNHA |
36171981800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2024 ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
472,88 |
472,88 |
472,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5979/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
26273177848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
49,97 |
49,97 |
49,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5980/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA |
33170616854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
469,57 |
469,57 |
469,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5981/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANE DE CASTRO SOUZA RODRIGUES |
31263336809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
253,61 |
253,61 |
253,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5982/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA |
34253134874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
221,63 |
221,63 |
221,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5983/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUELINE TENORIO DA SILVA |
40241923883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2024 ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
337,38 |
337,38 |
337,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5984/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE PEREIRA LACERDA |
35768245880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
347,87 |
347,87 |
347,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5985/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA |
03081887640 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
742,66 |
742,66 |
742,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5986/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIS ANTONIO |
11973659824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
13.808,14 |
13.808,14 |
13.808,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5987/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA |
42928699520 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.052,97 |
1.052,97 |
1.052,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5988/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO |
43775926534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2024 ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
29,71 |
29,71 |
29,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5989/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES |
27119309803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2024 ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.577,88 |
1.577,88 |
1.577,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5990/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE RICARDO EUFRASIO |
24913583875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2024 ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
3.090,45 |
3.090,45 |
3.090,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5991/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO |
05860343825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2024 ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
192,29 |
192,29 |
192,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5992/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA |
13650596857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2024 ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.838,45 |
1.838,45 |
1.838,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5993/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSIAS DE CARVALHO |
17850607830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2024 ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.044,86 |
2.044,86 |
2.044,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5994/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA SALOMAO COSTA |
29878652874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2024 ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
561,37 |
561,37 |
561,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5995/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA LEAL DE SOUZA BELGA |
36413403810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2024 ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
5.026,26 |
5.026,26 |
5.026,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5996/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA |
30347605826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2024 ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
251,60 |
251,60 |
251,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5997/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSUE PETINELLI RAMALHO |
39800677852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2024 ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
549,39 |
549,39 |
549,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5998/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA DA SILVA NAGATE |
31889775819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2024 ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
226,47 |
226,47 |
226,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
5999/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR ALVES DA SILVA |
22068523817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2024 ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
479,18 |
479,18 |
479,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6000/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO |
29684073844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2024 ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
866,34 |
866,34 |
866,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6001/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR CABRAL BARBOSA |
30347899803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2024 ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
67,04 |
67,04 |
67,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6002/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO |
19236168892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2024 ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
135,79 |
135,79 |
135,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6003/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CESAR RODRIGUES SILVA |
21277697833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2024 ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.693,82 |
1.693,82 |
1.693,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6004/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JURACY TENORIO BARRETO |
16425257822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2024 ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
4.419,70 |
4.419,70 |
4.419,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6005/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA |
26351855810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2024 ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
9.539,19 |
9.539,19 |
9.539,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6006/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO JOSE DE LIMA NETO |
31126850837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2024 ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
155,76 |
155,76 |
155,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6007/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO |
30375905804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2024 ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.136,28 |
1.136,28 |
1.136,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6008/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
07591439430 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2024 ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
409,60 |
409,60 |
409,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6009/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAERTE PEREIRA DE LIMA |
06038762850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
431,74 |
431,74 |
431,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6010/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KATIA CARVALHO LUZ |
07415622863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
65,51 |
65,51 |
65,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6011/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAYO CEZAR DEL CORSO |
22917836881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
809,72 |
809,72 |
809,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6012/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO |
32262615845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
363,18 |
363,18 |
363,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6013/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAIS CRISTINA MACEDO |
22995172864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2024 ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
699,47 |
699,47 |
699,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6014/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAZARO PASSOS LIMA |
01519114524 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2024 ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
2.324,95 |
2.324,95 |
2.324,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6015/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO CARVALHO DA SILVA |
16361424863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2024 ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
496,74 |
496,74 |
496,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6016/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO DE LIMA COSTA |
28784697806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2024 ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
695,53 |
695,53 |
695,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6017/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO JOSE DE MATOS |
17246298835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2024 ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
50,64 |
50,64 |
50,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6018/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA |
35709473863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2024 ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6019/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEIZ SANTOS MATOS |
32986957854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2024 ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
548,45 |
548,45 |
548,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6020/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO SANTINO DA SILVA |
11372131833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2024 ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
384,06 |
384,06 |
384,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6021/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO LIMA DE SOUSA |
28972196886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2024 ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
208,80 |
208,80 |
208,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6022/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO LUCAS SANTOS |
15677161802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2024 ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
442,17 |
442,17 |
442,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6023/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO RONDINI |
27973963839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2024 ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.768,56 |
1.768,56 |
1.768,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6024/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO CARVALHO SILVA |
28315552805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2024 ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
484,84 |
484,84 |
484,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6025/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO FELIPE DE MORAIS |
28924882813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2024 ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.614,10 |
1.614,10 |
1.614,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6026/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO JOSE DOS SANTOS |
32493408802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2024 ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.030,88 |
1.030,88 |
1.030,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6027/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONARDO PRIMON DE SOUSA |
36050827850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2024 ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
67,04 |
67,04 |
67,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6028/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
30924828838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2024 ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
406,18 |
406,18 |
406,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6029/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEVI BARBOSA |
30414399803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
967,17 |
967,17 |
967,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6030/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIGIA DOMINGOS |
32604217856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.391,81 |
1.391,81 |
1.391,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6031/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA |
26987676852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
733,90 |
733,90 |
733,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6032/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LILIAN GONCALVES |
21934446840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
298,15 |
298,15 |
298,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6033/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LILIANE BATISTA BRAGA |
40692085858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2024 ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
613,97 |
613,97 |
613,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6034/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO DE OLIVEIRA BORGES |
32529630860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
424,39 |
424,39 |
424,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6035/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO DE SOUZA |
26789261842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
371,37 |
371,37 |
371,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6036/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO FRANCISCO BARREIRO |
09941419809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
3.823,16 |
3.823,16 |
3.823,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6037/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ISIDORO DOS SANTOS |
16322502840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2024 ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.366,10 |
1.366,10 |
1.366,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6038/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA |
24562961848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.385,67 |
1.385,67 |
1.385,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6039/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA |
27453841801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
55,47 |
55,47 |
55,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6040/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA TRINDADE DE MORAIS |
30810126869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
7,18 |
7,18 |
7,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6041/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO MINZON |
17950407859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
923,33 |
923,33 |
923,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6042/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO QUARESMA TAVEIRA |
26636431814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2024 ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
124,12 |
124,12 |
124,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6043/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO RIBEIRO |
16173393859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.594,21 |
1.594,21 |
1.594,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6044/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIO TREBUCHESTI |
26816076800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
453,50 |
453,50 |
453,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6045/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
229,18 |
229,18 |
229,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6046/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR |
32952725810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
809,30 |
809,30 |
809,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6047/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2024 ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
730,77 |
730,77 |
730,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6048/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
3.534,10 |
3.534,10 |
3.534,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6049/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
391,29 |
391,29 |
391,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6050/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS AURELIO DA SILVA |
09186792814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
64,58 |
64,58 |
64,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6051/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS AURELIO DE MAGALHAES |
19078408855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
291,40 |
291,40 |
291,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6052/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS BINA |
13148264843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2024 ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
354,79 |
354,79 |
354,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6053/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS JOSE NEVES |
14938277824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
318,15 |
318,15 |
318,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6054/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS MOURA DE ARAUJO |
10491328826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
13.810,00 |
13.810,00 |
13.810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6055/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE |
58407766534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
5.364,37 |
5.364,37 |
5.364,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6056/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS SOLES |
18369656803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6057/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA |
25689342807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 579/2024 ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
445,68 |
445,68 |
445,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6058/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
30252777859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
60,10 |
60,10 |
60,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6059/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
29146816828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6060/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEMARI CAMARGO DE SOUZA |
88091520697 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
3.856,19 |
3.856,19 |
3.856,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6061/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
29653807870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
416,32 |
416,32 |
416,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6062/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
18368950899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2024 ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
321,95 |
321,95 |
321,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6063/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2024 ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
3,68 |
3,68 |
3,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6064/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2024 ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
853,83 |
853,83 |
853,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6065/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL CORREIA SANTOS |
29393095825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2024 ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
201,62 |
201,62 |
201,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6066/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2024 ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6067/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2024 ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
382,89 |
382,89 |
382,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6068/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAULO ANTONIO DE ARAUJO |
32630829812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2024 ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
797,13 |
797,13 |
797,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6069/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2024 ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
233,27 |
233,27 |
233,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6070/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2024 ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.052,76 |
1.052,76 |
1.052,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6071/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2024 ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
8.573,10 |
8.573,10 |
8.573,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6072/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KATHY SILVA DANOEL |
40137114869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 120/2024 ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
33,34 |
33,34 |
33,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6073/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2024 ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
310,16 |
310,16 |
310,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6074/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEAN CARLOS RIBEIRO |
19272157811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2024 ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
123,24 |
123,24 |
123,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6075/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEANE ROSA FERREIRA |
30952944847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2024 ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
537,95 |
537,95 |
537,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6076/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFERSON FELIPE ROCHA DOS SANTOS |
38600894808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2024 ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
701,31 |
701,31 |
701,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6077/2024 |
20/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS |
17857434817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2024 ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
193,62 |
193,62 |
193,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6078/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00890/2024 |
18/02/2024 |
12.927,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 217/2023. PC407/2023A002,AF:890/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
12.927,00 |
12.927,00 |
12.927,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6079/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00910/2024 |
19/02/2024 |
5.591,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:910/2024 PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
5.591,49 |
5.591,49 |
5.591,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6080/2024 |
20/03/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
2.921,00 |
2.921,00 |
2.921,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6081/2024 |
20/03/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
79.901,00 |
79.901,00 |
79.901,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6082/2024 |
20/03/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
565.229,00 |
565.229,00 |
565.229,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6083/2024 |
20/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
133.878,00 |
133.878,00 |
133.878,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6084/2024 |
20/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
282.107,00 |
282.107,00 |
282.107,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6085/2024 |
20/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
124.945,00 |
124.945,00 |
124.945,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6086/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
26.032,00 |
26.032,00 |
26.032,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6087/2024 |
20/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
92.898,00 |
92.898,00 |
92.898,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6088/2024 |
20/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
14.180.722,00 |
14.180.722,00 |
14.180.722,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6089/2024 |
20/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
921.717,00 |
15.069,65 |
15.069,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6090/2024 |
20/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00915/2024 |
02/07/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SDECT-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1473, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº88/2023, PELA SU-2, EM FL.160,PRAZO: 30 DIAS, |
101.358,76 |
101.358,76 |
101.358,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6091/2024 |
20/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00908/2024 |
19/02/2024 |
29.642,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:908/2024 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
29.642,40 |
29.642,40 |
29.642,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6092/2024 |
20/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00923/2024 |
20/02/2024 |
15.485,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: SALA CEITEC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001, AF:923/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
15.485,50 |
15.485,50 |
15.485,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6093/2024 |
20/03/2024 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1092 |
05 |
800 |
00034 |
|
001096/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00109/2024 |
05/03/2024 |
643.879,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024 |
322.618,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6094/2024 |
20/03/2024 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1092 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00109/2024 |
05/03/2024 |
643.879,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024 |
109.154,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6095/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2º TRECHO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
723.246,34 |
723.246,34 |
723.246,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6096/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6097/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. EMPENHO COMPLEMENTAR. ADITAMENTO 05/2024. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023. PC DIGITAL: SB93730/2023 |
900.000,00 |
895.614,52 |
895.614,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6098/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6100/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
2.300.000,00 |
1.449.497,28 |
666.870,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6101/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6102/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), TD: 00070/2023 PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
900.000,00 |
897.974,04 |
897.974,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6103/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
011007/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ GONZAGA DA SILVA |
17849956818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024 ACAO/AUTOS No: 1000770-10.2016.5.02.0462 - 5ª VARA DO TRABALHO, FILE 14263 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB011007/2024 |
3.450,43 |
3.450,43 |
3.450,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6104/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
070142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
22410194885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº713/2024, EMITIDO EM 29/01/2024, FILE 12840, AÇÃO/AUTOS Nº1000713-17.2015.5.02.0465 - 5ªVARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB70142/2021 |
3.356,38 |
3.356,38 |
3.356,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6105/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
104940/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSUE OLIVEIRA AGUIAR |
67929478815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 22/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 22598, AÇÃO/AUTOS Nº1001022-03.2022.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 104940/2022 |
7.746,20 |
7.746,20 |
7.746,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6106/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
090322/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTEFANIA LIMA MAIA |
06116174639 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº91/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 20383, AÇÃO/AUTOS Nº0013191-06.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90322/2020 |
3.919,50 |
3.919,50 |
3.919,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6107/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
029289/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº32/2024 EMITIDO EM 05/03/2024, FILE 22940, AÇÃO/AUTOS Nº1001632-50.2022.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB29289/2024 |
1.195,70 |
1.195,70 |
1.195,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6108/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
010348/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA CRISTINA CRIVELARO |
11864480831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 100/2024, EMITIDO EM 16/02/2024, FILE 7118, AÇÃO/AUTOS Nº0211100-82.2005.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 10348/2021 |
1.741,14 |
1.741,14 |
1.741,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6109/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037794/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS DOMINGOS |
22925507840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº249/2024 EMITIDO EM 02/02/2024, FILE 22058, AÇÃO/AUTOS Nº1000249-55.2022.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB37794/2022 |
2.749,71 |
2.749,71 |
2.749,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6110/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
019758/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA REGINA SCHIAVINATO |
02861596864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 511/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 6573, AÇÃO/AUTOS Nº0035500-44.2005.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 19758/2021 |
3.677,02 |
3.677,02 |
3.677,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6111/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
103952/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
25595631856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 16388, AÇÃO/AUTOS Nº 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 103952/2022 |
10.077,35 |
10.077,35 |
10.077,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6112/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083259/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE SA |
29285125867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18873, AÇÃO/AUTOS Nº1003030-50.2019.8.26.0587 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB83259/2019 |
2.050,65 |
2.050,65 |
2.050,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6113/2024 |
21/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
017932/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MONTECCHIO INCORPORADORA LTDA |
24894582000165 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 27/2024, EMITIDO EM 20/02/2024, FILE 18809, AÇÃO/AUTOS Nº 0018727-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB 17932/2023 |
797,65 |
797,65 |
797,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6114/2024 |
21/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
000696/2023 |
PC |
|
10013/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00189/2023 |
20/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOD EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4398. |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6115/2024 |
21/03/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
41.338,26 |
10.916,02 |
10.916,02 |
30.422,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6116/2024 |
21/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2022 |
PC |
|
10014/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2023 |
01/10/2023 |
5.174.883,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR). |
597.000,00 |
597.000,00 |
597.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6117/2024 |
21/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
33.274,04 |
13.121,90 |
12.022,37 |
15.620,93 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6118/2024 |
21/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
4.159,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6119/2024 |
21/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.071,92 |
5.155,01 |
4.723,06 |
6.136,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6120/2024 |
21/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
1.633,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6121/2024 |
21/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.071,92 |
5.155,01 |
4.723,06 |
6.136,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6122/2024 |
21/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
1.633,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6123/2024 |
21/03/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.147,00 |
33.147,00 |
33.147,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6124/2024 |
21/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.345,00 |
37.293,21 |
37.293,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6125/2024 |
21/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.224,00 |
55.613,32 |
55.613,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6126/2024 |
21/03/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.008,00 |
41.008,00 |
41.008,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6127/2024 |
21/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.933,00 |
15.406,55 |
15.406,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6128/2024 |
21/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.915,00 |
22.520,09 |
22.520,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6129/2024 |
21/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
204.047,00 |
204.047,00 |
204.047,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6130/2024 |
21/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.516,00 |
1.859,18 |
1.859,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6131/2024 |
21/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.553,00 |
38.231,71 |
38.231,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6132/2024 |
21/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.613,00 |
54.607,09 |
54.607,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6133/2024 |
21/03/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.265,00 |
3.737,59 |
3.737,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6134/2024 |
21/03/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.107,00 |
18.756,09 |
18.756,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6135/2024 |
21/03/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.004,00 |
71.083,73 |
71.083,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6136/2024 |
21/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
142.320,00 |
78.091,34 |
78.091,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6137/2024 |
21/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
202.483,00 |
107.894,11 |
107.894,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6138/2024 |
21/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6139/2024 |
21/03/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA-CIDADES- E -CASA PAULISTA-, E VISITAS TÉCNICAS,DE 22/03/2024 A 24/03/2024, EM SÃO JOSE DO RIO |
1.716,33 |
1.716,33 |
1.716,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6140/2024 |
21/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
8.960,00 |
9,89 |
9,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6141/2024 |
21/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6142/2024 |
21/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6143/2024 |
21/03/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00957/2024 |
22/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA - CIDADES E CASA PAULISTA, E EM VISITAS TÉCNICAS, A SEREM REALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, ENTRE DIAS 22 E 24/03.(PARTIDA: 22/03 RETORNO: 24/03) |
3.229,83 |
3.229,83 |
3.229,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6145/2024 |
22/03/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
904,97 |
904,97 |
904,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6146/2024 |
22/03/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
149.311,02 |
149.311,02 |
149.311,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6147/2024 |
22/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
9.272,28 |
9.272,28 |
9.272,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6148/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021 |
10.773,27 |
6.466,51 |
6.466,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6149/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021 |
4.232,36 |
2.540,41 |
2.540,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6150/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021 |
4.232,36 |
2.540,41 |
2.540,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6151/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
047878/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE LIBERATO LEITE |
33486436864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 955/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18814, AÇÃO Nº 0009955-46.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000054-08.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB 47878/2022 |
343,13 |
343,13 |
343,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6152/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
072405/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 30/2024, EMITIDO EM 21/02/2024, FILE 13713, AÇÃO Nº 0003308-20.2017.4.03.6114 / AUTOS Nº 0001382-04.2017.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 72405/2022 |
1.602,88 |
1.602,88 |
1.602,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6153/2024 |
22/03/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
333,00 |
333,00 |
267,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6154/2024 |
22/03/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
140,00 |
140,00 |
460,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6155/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00905/2024 |
19/02/2024 |
8.257,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5, EM EMBALAGEM COM 1 LITRO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023 PC317/2023A001,AF:905/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
8.257,00 |
8.257,00 |
8.257,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6156/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00911/2024 |
19/02/2024 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:911/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6157/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
099013/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM GONCALVES DA COSTA |
00730512924 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 15/02/2024, FILE 21183, AÇÃO/AUTOS Nº 0008408-21.2023.8.16.0044 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE APUCARANA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS PPSB 99013/2021 |
639,04 |
639,04 |
639,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6158/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
211.420,82 |
211.420,82 |
211.420,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6159/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
83.058,19 |
83.058,19 |
83.058,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6160/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
83.058,19 |
83.058,19 |
83.058,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6161/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
6.740,52 |
6.740,52 |
6.740,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6162/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
2.648,07 |
2.648,07 |
2.648,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6163/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00913/2024 |
19/02/2024 |
2.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023 PC2382/2023A001,AF:913/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
2.975,00 |
0,00 |
0,00 |
2.975,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6164/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00906/2024 |
19/02/2024 |
7.802,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA,(TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:906/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
7.802,04 |
7.802,04 |
7.802,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6165/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
2.648,07 |
2.648,07 |
2.648,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6166/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
031092/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIA RAMOS |
25936282864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 293/2024, EMITIDO EM 21/03/2024, FILE 19411, AÇÃO Nº 0029367-65.2019.8.26.0564 / AUTOS Nº 1025638-82.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 31092/2020 |
15.640,02 |
15.640,02 |
15.640,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6167/2024 |
22/03/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
07 |
100 |
00261 |
|
001160/2022 |
PC |
|
10025/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00123/2023 |
24/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024 |
182.557,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6168/2024 |
22/03/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001160/2022 |
PC |
|
10025/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00123/2023 |
24/04/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024 |
9.608,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6169/2024 |
22/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00953/2024 |
21/02/2024 |
561,21 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:953/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
561,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6170/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003425/2023 |
PC |
|
00723/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00940/2024 |
20/02/2024 |
144.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3425/2023A001,AF:940/2024. PROCESSO DIGITAL: 324/2024 |
144.000,00 |
144.000,00 |
144.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6171/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
53.820,20 |
38.597,75 |
25.821,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6172/2024 |
22/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000240/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00919/2024 |
20/02/2024 |
23.968,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 205/2023 PC240/2023A001,AF:919/2024 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 |
23.968,00 |
23.968,00 |
23.968,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6173/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
29063172842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO: 1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6529/2024 |
1.701,51 |
1.701,51 |
1.701,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6174/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00932/2024 |
20/02/2024 |
766,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:932/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
766,31 |
766,31 |
766,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6175/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.079,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6176/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.143,68 |
15.163,43 |
10.144,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6177/2024 |
22/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00918/2024 |
20/02/2024 |
1.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2, FIO DE SUTURA DE 75CM, ESTERILIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 119/2023, PC3295/2022A002,AF:918/2024 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6178/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
8.281,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6179/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
21.143,68 |
15.163,43 |
10.144,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6180/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.266.865,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
8.281,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6181/2024 |
22/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
294.186,68 |
220.640,01 |
220.640,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6182/2024 |
22/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
115.573,32 |
86.679,99 |
86.679,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6183/2024 |
22/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
115.573,32 |
86.679,99 |
86.679,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6184/2024 |
22/03/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
002861/2023 |
PC |
|
00617/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00920/2024 |
20/02/2024 |
494.879,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEA MODUL LTDA |
11201835000126 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL ERGONÔMICA, PC2861/2023,AF:920/2024 |
494.879,00 |
494.879,00 |
494.879,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6185/2024 |
22/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
274.574,24 |
4.758,47 |
4.758,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6186/2024 |
22/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
107.868,43 |
1.869,40 |
1.869,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6187/2024 |
22/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
107.868,43 |
1.869,40 |
1.869,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6188/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00931/2024 |
20/02/2024 |
4.002,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:931/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
4.002,00 |
4.002,00 |
4.002,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6189/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00934/2024 |
20/02/2024 |
111,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC3115/2023A001,AF:934/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6190/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00927/2024 |
20/02/2024 |
25.091,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 242/2023, PC409/2023A001,AF:927/2024 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
25.091,40 |
25.091,40 |
25.091,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6191/2024 |
22/03/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
03 |
500 |
00001 |
FDORD |
102111/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EVERSON DELMAR VIANA |
01124482083 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(FUMCAD), CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO EM FLS. 14 E DELIBERACAO CMDCA 01/2023 EM FLS. 28 PPSB102111/2023 |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6192/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00937/2024 |
20/02/2024 |
11.996,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICATORA PREENCHITA COM 0,5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3115/2023A004,AF:937/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
11.996,00 |
11.996,00 |
11.996,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6193/2024 |
22/03/2024 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
11.837.348,82 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
24.414,17 |
24.414,17 |
24.414,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6194/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00909/2024 |
19/02/2024 |
164.254,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023. PC1916/2023A001,AF:909/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
164.254,48 |
134.016,29 |
134.016,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6195/2024 |
22/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
124464/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DIVA JOSE DIAS |
50436414872 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.002.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.21 E ATUALIZACAO EM FLS.50/84 E COTA DA PGM.3 FLS. |
79.087,67 |
79.087,67 |
79.087,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6196/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00921/2024 |
20/02/2024 |
815,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM EM SACHE COM 4,135G TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A001,AF:921/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
815,65 |
815,65 |
815,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6197/2024 |
22/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 MARMITAS PARA A CASA DE PASSAGEM, DEVIDO A DEDETIZACAO DA MESMA E A RECUSA DE FORNECIMENTO DA DETENTORA DA ATA. PPSB681/2024 |
6.075,00 |
6.075,00 |
6.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6198/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00917/2024 |
20/02/2024 |
939,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2850/2023A003,AF:917/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
939,40 |
939,40 |
939,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6199/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
3.520,00 |
3,88 |
3,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6200/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
3.520,00 |
3,88 |
3,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6201/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
8.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6202/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6203/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6204/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
025693/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 25693/2019 |
8.224,56 |
8.224,56 |
8.224,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6205/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00914/2024 |
19/02/2024 |
126.569,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 639/2023 PC2386/2023A004,AF:914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
126.569,40 |
126.569,40 |
126.569,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6206/2024 |
22/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001375/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00916/2024 |
20/02/2024 |
24.669,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL,PARA MONITOR CARDÍACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023. PC1375/2023A001,AF:916/2024 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
24.669,60 |
24.669,60 |
24.669,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6207/2024 |
22/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002219/2023 |
PC |
|
00452/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00924/2024 |
20/02/2024 |
22.193,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023. PC2219/2023A003,AF:924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 |
22.193,40 |
22.193,40 |
22.193,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6208/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022 |
36.960,00 |
23.498,62 |
23.498,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6209/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022 |
14.520,00 |
9.231,60 |
9.231,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6210/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022 |
14.520,00 |
9.231,60 |
9.231,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6211/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
2.130,00 |
69,30 |
69,30 |
2.060,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6212/2024 |
22/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
018356/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA |
36392831800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 18356/2024 |
5.212,59 |
5.212,59 |
5.212,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6213/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
870,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6214/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
710,00 |
0,00 |
0,00 |
710,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6215/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
290,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6216/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
4.970,00 |
0,00 |
0,00 |
4.970,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6217/2024 |
22/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
2.030,00 |
0,00 |
0,00 |
2.030,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6218/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
20.245,54 |
14.518,44 |
14.518,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6219/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
7.953,62 |
5.703,68 |
5.703,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6220/2024 |
22/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
7.953,62 |
5.703,68 |
5.703,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6221/2024 |
25/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA |
118.573,95 |
118.573,95 |
118.573,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6222/2024 |
25/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA |
7.786.355,49 |
4.191.484,80 |
3.025.883,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6223/2024 |
25/03/2024 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
003366/2023 |
PC |
|
00751/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00949/2024 |
21/02/2024 |
2.999,85 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65 CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024. PC3366/2023A001,AF:949/2024 PROCESSO DIGITAL: 415/2024 |
2.999,85 |
2.999,85 |
2.999,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6224/2024 |
25/03/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001912/2023 |
PC |
|
00447/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00945/2024 |
21/02/2024 |
103.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
22833645000148 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023 PC1912/2023A001,AF:945/2024 PROCESSO DIGITAL: 2853/2023 |
103.350,00 |
103.350,00 |
103.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6225/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00930/2024 |
20/02/2024 |
62.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:930/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
62.100,00 |
62.100,00 |
62.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6226/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00935/2024 |
20/02/2024 |
16.359,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 738/2023 PC2851/2023A002,AF:935/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
16.359,00 |
16.359,00 |
16.359,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6227/2024 |
25/03/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00954/2024 |
21/02/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:954/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6228/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002901/2023 |
PC |
|
00678/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00929/2024 |
20/02/2024 |
17.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024 PC2901/2023A001,AF:929/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
17.680,00 |
17.680,00 |
17.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6229/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00926/2024 |
20/02/2024 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6230/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00951/2024 |
21/02/2024 |
41,95 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A010, AF:951/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6231/2024 |
25/03/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00948/2024 |
21/02/2024 |
21.502,80 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2023. PC527/2023A005,AF:948/2024 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023 |
21.502,80 |
21.502,80 |
21.502,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6232/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
043974/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEUSA MARIA GARCIA |
12431515877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 43974/2021 |
711,37 |
711,37 |
711,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6233/2024 |
25/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00837/2024 |
22/02/2024 |
245.253,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A001,AF:837/2024. PROCESSO DIGITAL: 1231/2023 |
245.253,20 |
245.253,20 |
245.253,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6234/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
025693/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 25693/2019 |
381,28 |
381,28 |
381,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6235/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
043974/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEUSA MARIA GARCIA |
12431515877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 43974/2021 |
70,16 |
70,16 |
70,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6236/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
018356/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA |
36392831800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 18356/2024 |
181,12 |
181,12 |
181,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6237/2024 |
25/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00952/2024 |
21/02/2024 |
1.670,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE, COLORIDA E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:952/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6238/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00938/2024 |
20/02/2024 |
5.188,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. PC3118/2023A002,AF:938/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
5.188,30 |
5.188,30 |
5.188,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6239/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00901/2024 |
18/02/2024 |
2.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM, EM POLIETILENO,DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 310/2023, PC170/2023A006,AF:901/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6240/2024 |
25/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
033135/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP. |
897,06 |
897,06 |
897,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6241/2024 |
25/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
033135/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP. |
704,84 |
704,84 |
704,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6242/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00899/2024 |
18/02/2024 |
57.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:899/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
28.910,15 |
28.910,15 |
28.910,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6243/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00941/2024 |
20/02/2024 |
113.280,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 PC3118/2023A003,AF:941/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
113.280,60 |
113.280,60 |
113.280,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6244/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00899/2024 |
18/02/2024 |
57.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:899/2024. PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
28.889,85 |
28.889,85 |
28.889,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6245/2024 |
25/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00958/2024 |
18/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC 2674/2023A004, AF: 958/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
749,40 |
0,00 |
0,00 |
749,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6246/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00939/2024 |
20/02/2024 |
9.849,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2024 PC3118/2023A006,AF:939/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
9.849,68 |
9.849,68 |
9.849,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6247/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00894/2024 |
18/02/2024 |
3.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA E TAMPAS PARA CONDULETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 558/2023 PC1745/2023A001,AF:894/2024 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
3.010,00 |
3.010,00 |
3.010,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6248/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00971/2024 |
22/02/2024 |
204.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 754/2023 PC2762/2023A001,AF:971/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024 |
204.000,00 |
204.000,00 |
204.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6249/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00896/2024 |
18/02/2024 |
34.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023 PC146/2023A003,AF:896/2024 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
34.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6250/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003117/2023 |
PC |
|
00664/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00936/2024 |
20/02/2024 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3117/2023A001,AF:936/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6251/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00950/2024 |
21/02/2024 |
8.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023 PC146/2023A004,AF:950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6252/2024 |
25/03/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
20.657,00 |
20.657,00 |
20.657,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6253/2024 |
25/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6254/2024 |
25/03/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
1.370,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6255/2024 |
25/03/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.554,00 |
2.554,00 |
2.554,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6256/2024 |
25/03/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.231,00 |
0,00 |
0,00 |
1.231,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6257/2024 |
25/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.361,00 |
5.068,17 |
5.068,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6258/2024 |
25/03/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.612,00 |
170,75 |
170,75 |
1.246,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6259/2024 |
25/03/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6260/2024 |
25/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
62.859,00 |
27.070,98 |
27.070,98 |
6.413,72 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6261/2024 |
25/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
32.042,00 |
19.935,95 |
19.935,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6262/2024 |
25/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
347,00 |
0,00 |
0,00 |
347,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6263/2024 |
25/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6264/2024 |
25/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
31.387,00 |
17.539,69 |
17.539,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6265/2024 |
25/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
253,00 |
0,00 |
0,00 |
253,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6266/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
249,00 |
0,00 |
0,00 |
249,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6267/2024 |
25/03/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
623,00 |
0,00 |
0,00 |
623,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6268/2024 |
25/03/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
304,00 |
0,00 |
0,00 |
304,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6269/2024 |
25/03/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.525,00 |
658,00 |
658,00 |
1.033,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6270/2024 |
25/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
578,00 |
123,36 |
123,36 |
454,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6271/2024 |
25/03/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
406,00 |
0,00 |
0,00 |
406,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6272/2024 |
25/03/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
373,00 |
0,00 |
0,00 |
373,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6273/2024 |
25/03/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6274/2024 |
25/03/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.814,00 |
0,00 |
0,00 |
5.814,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6275/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
732,00 |
0,00 |
0,00 |
732,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6276/2024 |
25/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
540,00 |
123,36 |
123,36 |
416,64 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6277/2024 |
25/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
535,00 |
0,00 |
0,00 |
535,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6278/2024 |
25/03/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
373,00 |
0,00 |
0,00 |
373,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6279/2024 |
25/03/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
623,00 |
0,00 |
0,00 |
623,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6280/2024 |
25/03/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.365,00 |
3.365,00 |
3.365,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6281/2024 |
25/03/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.504,00 |
2.581,08 |
2.581,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6282/2024 |
25/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
225,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6283/2024 |
25/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.095,00 |
1.914,56 |
1.914,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6284/2024 |
25/03/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6285/2024 |
25/03/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.028,00 |
0,00 |
0,00 |
2.028,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6286/2024 |
25/03/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.146,00 |
0,00 |
0,00 |
1.146,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6287/2024 |
25/03/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
44.924,00 |
44.924,00 |
44.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6288/2024 |
25/03/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.261,00 |
5.261,00 |
5.261,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6289/2024 |
25/03/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
55.255,00 |
55.255,00 |
55.255,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6290/2024 |
25/03/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
74.683,00 |
74.683,00 |
74.683,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6291/2024 |
25/03/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.502,00 |
9.502,00 |
9.502,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6292/2024 |
25/03/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
24.837,00 |
24.837,00 |
24.837,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6293/2024 |
25/03/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.518,00 |
13.518,00 |
13.518,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6294/2024 |
25/03/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.266,00 |
2.266,00 |
2.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6295/2024 |
25/03/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6296/2024 |
25/03/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
26.210,00 |
26.210,00 |
26.210,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6297/2024 |
25/03/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.842,00 |
13.842,00 |
13.842,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6298/2024 |
25/03/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
14.501,00 |
14.501,00 |
14.501,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6299/2024 |
25/03/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6300/2024 |
25/03/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
18.977,00 |
18.977,00 |
18.977,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6301/2024 |
25/03/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
14.526,00 |
14.526,00 |
14.526,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6302/2024 |
25/03/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
47.105,00 |
47.105,00 |
47.105,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6303/2024 |
25/03/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
27.216,00 |
27.216,00 |
27.216,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6304/2024 |
25/03/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
16.293,00 |
16.293,00 |
16.293,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6305/2024 |
25/03/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
11.509,00 |
11.509,00 |
11.509,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6306/2024 |
25/03/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.687,00 |
2.687,00 |
2.687,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6307/2024 |
25/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
28.476,00 |
28.476,00 |
28.476,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6308/2024 |
25/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
269.390,00 |
165.539,53 |
165.539,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6309/2024 |
25/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
170.095,00 |
32.730,76 |
32.730,76 |
77.443,34 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6310/2024 |
25/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
26.104,00 |
26.104,00 |
26.104,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6311/2024 |
25/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.000,00 |
69.159,00 |
69.159,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6312/2024 |
25/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.466,00 |
3.466,00 |
3.466,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6313/2024 |
25/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.000,00 |
50.063,01 |
50.063,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6314/2024 |
25/03/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
16.293,00 |
16.293,00 |
16.293,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6315/2024 |
25/03/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
24.007,00 |
24.007,00 |
24.007,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6316/2024 |
25/03/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
27.908,00 |
27.908,00 |
27.908,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6317/2024 |
25/03/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
35.569,00 |
35.569,00 |
35.569,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6318/2024 |
25/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
16.563,00 |
16.563,00 |
16.563,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6319/2024 |
25/03/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.709,00 |
12.709,00 |
12.709,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6320/2024 |
25/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
36.207,00 |
36.207,00 |
36.207,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6321/2024 |
25/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
16.448,00 |
16.448,00 |
16.448,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6322/2024 |
25/03/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.512,00 |
13.512,00 |
13.512,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6323/2024 |
25/03/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
40.388,00 |
40.388,00 |
40.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6324/2024 |
25/03/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
21.416,00 |
21.416,00 |
21.416,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6325/2024 |
25/03/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
23.824,00 |
23.824,00 |
23.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6326/2024 |
25/03/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.841,00 |
15.841,00 |
15.841,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6327/2024 |
25/03/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
19.861,00 |
19.861,00 |
19.861,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6328/2024 |
25/03/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
23.445,00 |
23.445,00 |
23.445,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6329/2024 |
25/03/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.857,00 |
7.857,00 |
7.857,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6330/2024 |
25/03/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.784,00 |
5.784,00 |
5.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6331/2024 |
25/03/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
9.294,00 |
9.294,00 |
9.294,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6332/2024 |
25/03/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.545,00 |
70.545,00 |
70.545,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6333/2024 |
25/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
18.926,00 |
18.926,00 |
18.926,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6334/2024 |
25/03/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
18.958,00 |
18.958,00 |
18.958,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6335/2024 |
25/03/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
20.787,00 |
20.787,00 |
20.787,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6336/2024 |
25/03/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6337/2024 |
25/03/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
10.465,00 |
10.465,00 |
10.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6338/2024 |
25/03/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.424,00 |
15.424,00 |
15.424,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6339/2024 |
25/03/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.424,00 |
6.424,00 |
6.424,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6340/2024 |
25/03/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
31.979,00 |
31.979,00 |
31.979,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6341/2024 |
25/03/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
21.122,00 |
21.122,00 |
21.122,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6342/2024 |
25/03/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
21.482,00 |
21.482,00 |
21.482,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6343/2024 |
25/03/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
27.037,00 |
27.037,00 |
27.037,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6344/2024 |
25/03/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.624,00 |
7.624,00 |
7.624,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6345/2024 |
25/03/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
6.825,00 |
6.825,00 |
6.825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6346/2024 |
25/03/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
41.219,00 |
41.219,00 |
41.219,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6347/2024 |
25/03/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
58.084,00 |
58.084,00 |
58.084,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6348/2024 |
25/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
18.013,00 |
18.013,00 |
18.013,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6349/2024 |
25/03/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
11.810,00 |
11.810,00 |
11.810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6350/2024 |
25/03/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.817,00 |
15.817,00 |
15.817,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6351/2024 |
25/03/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
21.187,00 |
21.187,00 |
21.187,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6352/2024 |
25/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
26.465,00 |
26.465,00 |
26.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6353/2024 |
25/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
11.296,00 |
11.296,00 |
11.296,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6354/2024 |
25/03/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
107.657,00 |
75.085,52 |
75.085,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6355/2024 |
25/03/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.630,00 |
5.630,00 |
5.630,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6356/2024 |
25/03/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.561,00 |
15.561,00 |
15.561,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6357/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
425.576,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 826/831 E 832/833 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.233/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6358/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
6.974,59 |
6.974,59 |
6.974,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6359/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
25.962,41 |
25.962,41 |
25.962,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6360/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
2.623,23 |
2.623,23 |
2.623,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6361/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
341.626,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
9.764,77 |
9.764,77 |
9.764,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6362/2024 |
26/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
054090/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE FRANCISCO VITORIA |
04924402800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS 1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB 54090/2020 |
5.698,50 |
5.698,50 |
5.698,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6363/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
627.826,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 844/851 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.234/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
80.098,00 |
80.098,00 |
80.098,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6364/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
690.543,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 889/894 E 895/896 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.236/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6365/2024 |
26/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000659/2024 |
PC |
|
00041/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00968/2024 |
22/02/2024 |
400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VI FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC659/2024,AF:968/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6366/2024 |
26/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
109.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6367/2024 |
26/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
800 |
00018 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
800.000,00 |
588.746,28 |
588.746,28 |
132.989,67 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6368/2024 |
26/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00946/2024 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
1.881,65 |
1.881,65 |
1.881,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6369/2024 |
26/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00946/2024 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
739,22 |
739,22 |
739,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6370/2024 |
26/03/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00946/2024 |
02/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
739,22 |
739,22 |
739,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6371/2024 |
26/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB026142/2024 |
12.174,29 |
12.174,29 |
12.174,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6372/2024 |
26/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
026142/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADSON ANDRE VELONI |
27829961859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2024 ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
1.373,21 |
1.373,21 |
1.373,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6373/2024 |
26/03/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00947/2024 |
21/02/2024 |
7.756,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:947/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
7.756,00 |
7.756,00 |
7.756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6374/2024 |
26/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
09591496788 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO 1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB 6529/2024 |
5.229,01 |
5.229,01 |
5.229,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6375/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
355.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6376/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
355.068,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6377/2024 |
26/03/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
823.195,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1064/1071 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.237/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB 73112/2021,CONVENIO: 210/2022-SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6379/2024 |
26/03/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6380/2024 |
26/03/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6381/2024 |
26/03/2024 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PARECER DA PGM5 Nº 67/2024 EM FLS. 410/415 (PC 2091/2022). TD COJUL Nº 71/2024 EM FLS. 406/407. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 408/409. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUALITANTITATIVO. |
177.975,97 |
117.806,77 |
117.806,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6382/2024 |
26/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
58.702,52 |
39.482,60 |
26.321,74 |
6.059,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6383/2024 |
26/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
23.061,68 |
15.511,01 |
10.340,67 |
2.380,34 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6384/2024 |
26/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
23.061,68 |
15.511,01 |
10.340,67 |
2.380,34 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6385/2024 |
27/03/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000633/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00928/2024 |
20/02/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6386/2024 |
27/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00959/2024 |
22/02/2024 |
6.051,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 PC241/2023A001,AF:959/2024 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
6.051,20 |
6.051,20 |
6.051,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6387/2024 |
27/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000624/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00967/2024 |
22/02/2024 |
15.989,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023. PC624/2023A001,AF:967/2024 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
15.989,20 |
15.989,20 |
15.989,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6388/2024 |
27/03/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 46a/2024 FLS 739/740 (1159/1160). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1165.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. TD COJUL: 68/2024 |
11.915,43 |
11.915,43 |
11.915,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6389/2024 |
27/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2022 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00966/2024 |
22/02/2024 |
2.205,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2023, PC3102/2022A002,AF:966/2024 PROCESSO DIGITAL: 1274/2023 |
2.205,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6390/2024 |
27/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00955/2024 |
21/02/2024 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:955/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6391/2024 |
27/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00969/2024 |
22/02/2024 |
34.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, PC1206/2023A002,AF:969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
34.500,00 |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6393/2024 |
27/03/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676, |
127.158,63 |
97.503,51 |
70.147,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6394/2024 |
27/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
220.326,95 |
220.326,95 |
220.326,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6395/2024 |
27/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
719.814,72 |
719.814,72 |
719.814,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6396/2024 |
27/03/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.300.748,20 |
3.300.748,20 |
3.300.748,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6397/2024 |
27/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2024 |
22/02/2024 |
119.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 344/2023, PC1152/2023A001,AF:972/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
119.436,00 |
119.436,00 |
119.436,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6398/2024 |
27/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00933/2024 |
20/02/2024 |
149.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A001,AF:933/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
149.700,00 |
149.700,00 |
149.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6400/2024 |
27/03/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
173.789,88 |
173.789,88 |
173.789,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6401/2024 |
27/03/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6402/2024 |
27/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
76.269,12 |
57.201,84 |
57.201,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6403/2024 |
27/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
635,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6404/2024 |
27/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
29.962,84 |
22.472,13 |
22.472,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6405/2024 |
27/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
249,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6406/2024 |
27/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
29.962,84 |
22.472,13 |
22.472,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6407/2024 |
27/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
249,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6408/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001588/2023 |
PC |
|
00356/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00977/2024 |
26/02/2024 |
6.952,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2023. PC1588/2023A001, AF: 977/2024 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 |
6.952,50 |
6.952,50 |
6.952,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6409/2024 |
28/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01002/2024 |
27/02/2024 |
125.236,15 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023. PC198/2023A001, AF:1002/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
125.236,15 |
125.236,15 |
125.236,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6410/2024 |
28/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01001/2024 |
27/02/2024 |
108.034,76 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024 |
108.034,76 |
108.033,14 |
108.033,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6411/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V (1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412. |
5.289.519,41 |
3.160.514,31 |
3.160.514,31 |
1.690.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6412/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00975/2024 |
26/02/2024 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2024, PC1781/2023A003,AF:975/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6413/2024 |
28/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00981/2024 |
26/02/2024 |
84.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2023, PC705/2023A002,AF:981/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6414/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00976/2024 |
26/02/2024 |
1.297,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2023. PC1136/2023A001,AF:976/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 |
1.297,50 |
1.297,50 |
1.297,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6415/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2024 |
26/02/2024 |
12.521,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0, E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023, PC1206/2023A001,AF:973/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
12.521,30 |
12.521,30 |
12.521,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6416/2024 |
28/03/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
25.900,00 |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6417/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00974/2024 |
26/02/2024 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2023. PC1136/2023A002,AF:974/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6418/2024 |
28/03/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00992/2024 |
27/02/2024 |
30.375,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:992/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6419/2024 |
28/03/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00992/2024 |
27/02/2024 |
30.375,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:992/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
29.889,00 |
22.356,00 |
22.356,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6420/2024 |
28/03/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00986/2024 |
27/02/2024 |
740,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:986/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
740,49 |
740,49 |
740,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6421/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
44.579,04 |
44.579,04 |
44.579,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6422/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
17.513,20 |
17.513,20 |
17.513,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6423/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
17.513,20 |
17.513,20 |
17.513,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6424/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
49.087,68 |
49.087,68 |
49.087,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6425/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
19.284,45 |
19.284,45 |
19.284,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6426/2024 |
28/03/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
19.284,45 |
19.284,45 |
19.284,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6427/2024 |
28/03/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00982/2024 |
26/02/2024 |
7.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC2635/2023A001,AF:982/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
7.310,00 |
7.310,00 |
7.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6428/2024 |
28/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000401/2023 |
PC |
|
00671/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2024 |
02/01/2024 |
212.369,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
42.469,15 |
31.855,35 |
31.855,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6429/2024 |
28/03/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000401/2023 |
PC |
|
00671/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2024 |
02/01/2024 |
212.369,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
42.473,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6430/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002293/2023 |
PC |
|
00507/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00980/2024 |
26/02/2024 |
5.287,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 594/2023. PC2293/2023A001,AF:980/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
5.287,50 |
5.287,50 |
5.287,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6431/2024 |
28/03/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002632/2022 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00990/2024 |
27/02/2024 |
11.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2023. PC2632/2022A001,AF:990/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 |
11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6432/2024 |
28/03/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 56/2024 EM FLS.658/661, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 671/672.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
14.713,41 |
14.713,41 |
14.713,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6433/2024 |
28/03/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00882/2024 |
05/03/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORAS MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO - SP PARA NATAL - RN. DE 31/03 A 06/04/24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:00882/2024, |
6.343,16 |
6.343,16 |
6.343,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6434/2024 |
28/03/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO DA XXVIII SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOFEM, EM NATAL/RN, NO PERIODO DE 31/03 A 06/04/2024 PPSB610/2024 |
9.611,42 |
9.611,42 |
9.611,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6435/2024 |
01/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00987/2024 |
27/02/2024 |
266.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM, E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2023, PC230/2023A001,AF:987/2024 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
266.250,00 |
266.250,00 |
266.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6436/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00978/2024 |
27/02/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA PIRES MARTINS E ELAINE GOMES DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA 2024 (II ENAUDSSUS) EM BRASILIA-DF.DE 22/04 A 26/04/24. |
2.321,94 |
2.321,94 |
2.321,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6437/2024 |
01/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2024 |
27/02/2024 |
312.371,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM. E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023, PC3110/2022A001,AF:984/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
312.371,40 |
312.371,40 |
312.371,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6438/2024 |
01/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00985/2024 |
27/02/2024 |
531,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023. PC2547/2023A001,AF:985/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
293,65 |
209,75 |
167,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6439/2024 |
01/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00985/2024 |
27/02/2024 |
531,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:985/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6440/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00979/2024 |
26/02/2024 |
8.586,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MINIMO 10 E NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 687/2023, PC2638/2023A005,AF:979/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
8.586,00 |
8.586,00 |
8.586,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6442/2024 |
01/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023, PC2139/2021, PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022 |
100,00 |
3,30 |
3,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6443/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01000/2024 |
27/02/2024 |
37.530,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2024 PC3308/2023A004,AF:1000/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
37.530,00 |
37.530,00 |
37.530,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6444/2024 |
01/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00983/2024 |
27/02/2024 |
561,21 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:983/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
561,21 |
561,21 |
561,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6445/2024 |
01/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002281/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00991/2024 |
27/02/2024 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 641/2023 PC2281/2023A001,AF:991/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
3.920,00 |
3.864,00 |
3.864,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6446/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00999/2024 |
27/02/2024 |
9.657,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2024 PC3193/2023A002,AF:999/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
9.657,00 |
9.657,00 |
9.657,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6447/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00996/2024 |
27/02/2024 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 701/2023 PC2635/2023A002,AF:996/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
10.320,00 |
10.320,00 |
10.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6448/2024 |
01/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00988/2024 |
27/02/2024 |
66.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, AN COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:988/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
66.150,00 |
66.149,97 |
66.149,97 |
0,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6449/2024 |
01/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00993/2024 |
27/02/2024 |
2.208,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, PARA REGISTRO EM ELETROCARDOGRAFO DA MARCA ECG-MAC-400. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 622/2023 PC1453/2023A002,AF:993/2024 PROCESSO DIGITAL: 3214/2023 |
2.208,00 |
2.208,00 |
2.208,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6450/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
5.648,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6451/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
5.648,00 |
5.608,00 |
5.608,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6452/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.420,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6453/2024 |
01/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008202/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA VIII E IX - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.080.000 CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/149 |
514.459,00 |
514.459,00 |
514.459,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6454/2024 |
01/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008202/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420,PPSB008202/2023 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6455/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
2.259,20 |
2.246,40 |
2.246,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6456/2024 |
01/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2024 |
PC |
|
00042/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01003/2024 |
28/02/2024 |
14.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
34027513000108 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. PC601/2024,AF:1003/2024 |
14.960,00 |
14.960,00 |
14.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6457/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
11.371,20 |
11.371,20 |
11.371,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6458/2024 |
01/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6459/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01004/2024 |
01/01/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 293/2023 PC876/2023A003,AF:1004/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
38.670,00 |
0,00 |
0,00 |
38.670,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6460/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00997/2024 |
27/02/2024 |
43.235,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 524/2023 PC1930/2023A003,AF:997/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
43.235,30 |
43.235,30 |
43.235,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6461/2024 |
01/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01005/2024 |
28/02/2024 |
22.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2024 PC3321/2023A005,AF:1005/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
22.990,00 |
22.990,00 |
22.990,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6463/2024 |
01/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
098635/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22, DESTINADO A EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DO CORREDOR COUROS, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB98635/2020 |
29.440,00 |
29.440,00 |
29.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6464/2024 |
01/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6465/2024 |
01/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
024239/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
14/04/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB24239/2021 |
3.691,71 |
3.691,71 |
3.691,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6466/2024 |
01/04/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
1.000.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
300.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6467/2024 |
01/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
041430/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TC:0352.792-10/2011 - SILVINA AUDI - CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB 041.430/2024 |
2.755,28 |
2.755,28 |
2.755,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6468/2024 |
01/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADEQUAÇÃO DE VALORES, TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPAS 3 E 6, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 |
1.485,26 |
1.485,26 |
1.485,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6469/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
618,52 |
618,52 |
618,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6470/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6471/2024 |
01/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6472/2024 |
01/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, ADITAMENTO: 04/2024PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
57.600,00 |
0,00 |
0,00 |
57.600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6473/2024 |
01/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. ADITAMENTO: 4/2024 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
96.000,00 |
0,00 |
0,00 |
96.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6474/2024 |
02/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
34.181.830,95 |
28.953.831,96 |
27.279.562,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6475/2024 |
02/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
14.287.498,00 |
14.287.498,00 |
14.287.498,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6476/2024 |
02/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
6.133.728,00 |
6.133.728,00 |
6.133.728,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6477/2024 |
02/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
9.186.333,32 |
9.186.333,32 |
9.186.333,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6478/2024 |
02/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
4.932.054,52 |
4.932.054,52 |
4.932.054,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6479/2024 |
02/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
17.818.626,92 |
17.818.626,92 |
17.818.626,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6480/2024 |
02/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6481/2024 |
02/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008200/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JOAO BATISTA MOREIRA |
43442099315 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA VII - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.060.000 CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/158 |
1.095.390,00 |
1.095.390,00 |
1.095.390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6482/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
15.115.673,76 |
15.115.673,76 |
15.115.673,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6483/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
16.192.852,96 |
16.192.852,96 |
16.192.852,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6484/2024 |
02/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008200/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES REF. ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6485/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6486/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6487/2024 |
02/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01016/2024 |
01/03/2024 |
63.619,12 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:1016/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
63.619,12 |
63.619,12 |
63.619,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6488/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 |
797,40 |
797,40 |
797,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6489/2024 |
02/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6490/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
6.918,04 |
6.918,04 |
6.918,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6491/2024 |
02/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
3.095.397,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6492/2024 |
02/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6493/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
5.648,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6494/2024 |
02/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
941.873,36 |
941.873,36 |
941.873,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6495/2024 |
02/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
621.280,00 |
621.280,00 |
621.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6496/2024 |
02/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
4.181.925,92 |
4.181.925,92 |
4.181.925,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6497/2024 |
02/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01010/2024 |
01/03/2024 |
122.260,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:1010/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
122.260,00 |
122.260,00 |
122.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6498/2024 |
02/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
373.000,00 |
373.000,00 |
373.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6499/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
19.482,40 |
19.262,88 |
19.262,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6500/2024 |
02/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
3.888.998,28 |
3.888.998,28 |
3.888.998,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6501/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
20.264.570,72 |
20.264.570,72 |
20.264.570,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6502/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
9.202.824,60 |
9.202.824,60 |
9.202.824,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6503/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
34.108.514,60 |
34.108.514,60 |
34.108.514,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6504/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
49.726.445,36 |
49.616.461,31 |
47.425.294,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6505/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
8.090,96 |
8.090,96 |
8.090,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6506/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
6.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6507/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
13.731.000,00 |
13.731.000,00 |
13.731.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6508/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
13.200.000,00 |
13.200.000,00 |
13.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6509/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
21.200.000,00 |
21.200.000,00 |
21.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6510/2024 |
02/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
25.600.000,00 |
25.600.000,00 |
25.600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6511/2024 |
02/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01009/2024 |
01/03/2024 |
40.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 688/2023 PC2638/2023A006,AF:1009/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
40.960,00 |
40.960,00 |
40.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6512/2024 |
02/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01008/2024 |
01/03/2024 |
7.475,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:1008/2024 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
7.475,00 |
7.475,00 |
7.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6513/2024 |
02/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00989/2024 |
27/02/2024 |
145.284,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LINCENÇA MICROSOFT 365 APPS ENTERPRISE (P1Y - ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A008,AF:989/2024 PROCESSO DIGITAL: 608/2024 |
145.284,80 |
145.284,80 |
145.284,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6514/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.882,68 |
1.872,03 |
1.872,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6515/2024 |
02/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
740.195,56 |
502.198,02 |
502.198,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6516/2024 |
02/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
740.195,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6517/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.704,00 |
1.683,60 |
1.683,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6518/2024 |
02/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 |
100,00 |
35,30 |
35,30 |
64,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6519/2024 |
02/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 |
900,00 |
490,60 |
490,60 |
409,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6520/2024 |
02/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6521/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
11.296,00 |
11.232,00 |
11.232,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6522/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6523/2024 |
02/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
5.648,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6524/2024 |
02/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00925/2024 |
20/02/2024 |
12.716,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇ]AO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 749/2023 PC3056/2023A002,AF:925/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
12.716,00 |
12.716,00 |
12.716,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6525/2024 |
02/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6526/2024 |
02/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.404.467,63 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
140.000,00 |
127.082,95 |
127.082,95 |
12.917,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6527/2024 |
02/04/2024 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. - DESPESAS COMPLEMENTARES PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
589.634,75 |
589.634,75 |
589.634,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6528/2024 |
03/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01028/2024 |
02/03/2024 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO 5L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023. PC1205/2023A001,AF:1028/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6529/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01027/2024 |
02/03/2024 |
2.958,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023. PC408/2023A005,AF:1027/2024 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 |
2.958,00 |
2.958,00 |
2.958,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6530/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01026/2024 |
01/03/2024 |
15.937,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR MPOLA DE 1ML,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM, NO MAXIMO, 100 AMPOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024, PC3304/2023A004,AF:1026/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
15.937,50 |
15.937,50 |
15.937,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6531/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01019/2024 |
01/03/2024 |
4.281,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2024 PC3058/2023A001,AF:1019/2024 PROCESSO DIGITAL: 583/2024 |
4.281,84 |
4.281,84 |
4.281,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6532/2024 |
03/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01024/2024 |
01/03/2024 |
180.156,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (PYI-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (PYI-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A001,AF:1024/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2023 |
180.156,40 |
180.156,40 |
180.156,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6533/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01020/2024 |
01/03/2024 |
29.971,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 141/2024 PC3321/2023A002,AF:1020/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
29.971,20 |
26.974,08 |
26.974,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6534/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01021/2024 |
01/03/2024 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023 PC413/2023A001,AF:1021/2024 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
17.640,00 |
17.632,95 |
17.632,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6535/2024 |
03/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00956/2024 |
21/02/2024 |
36.804,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A007,AF:956/2024 PROCESSO DIGITAL: 607/2024 |
36.804,40 |
36.804,40 |
36.804,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6536/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
800,00 |
384,10 |
384,10 |
415,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6537/2024 |
03/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
3.000,00 |
886,80 |
886,80 |
2.113,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6540/2024 |
03/04/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022 |
44.004,06 |
44.004,06 |
44.004,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6541/2024 |
03/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
6.613.951,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6542/2024 |
03/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01007/2024 |
01/03/2024 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE E BACKLINE BATERIA 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002, AF:1007/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6543/2024 |
03/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6544/2024 |
03/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
38.400,00 |
38.400,00 |
38.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6545/2024 |
03/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6546/2024 |
03/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
64.000,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6547/2024 |
03/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SE |
03/03/2024 |
1.241.574,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE |
714.106,97 |
714.106,97 |
714.106,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6548/2024 |
03/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SE |
03/03/2024 |
1.241.574,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE |
25.134,22 |
25.134,22 |
25.134,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6549/2024 |
04/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). - DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM Nº132/2024.PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6550/2024 |
04/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6551/2024 |
04/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
2.067.445,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6552/2024 |
04/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01040/2024 |
03/03/2024 |
79.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA NUM. 22G E NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023. PC1760/2023A001,AF:1040/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
79.360,00 |
79.360,00 |
79.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6553/2024 |
04/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
296.000,00 |
235.138,86 |
235.138,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6554/2024 |
04/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
185.000,00 |
156.544,20 |
156.544,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6555/2024 |
04/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6556/2024 |
04/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
68.000,00 |
28.061,62 |
28.061,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6557/2024 |
04/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
13.000,00 |
6.803,91 |
6.803,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6558/2024 |
04/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
13.000,00 |
4.477,97 |
4.477,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6559/2024 |
04/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
2.076,00 |
1.557,00 |
1.557,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6560/2024 |
04/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 30011/2014. PC37/2024 |
64,32 |
64,32 |
64,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6561/2024 |
04/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
28.560,00 |
21.420,00 |
14.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6562/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
2.397.000,00 |
2.397.000,00 |
2.397.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6563/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
961.000,00 |
961.000,00 |
961.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6564/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6565/2024 |
04/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000042/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. PPSB42/2024 |
319,74 |
319,74 |
319,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6566/2024 |
04/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003394/2022 |
PC |
|
10014/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2023 |
01/10/2023 |
5.174.883,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023 |
2.078.147,42 |
1.129.226,84 |
949.656,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6567/2024 |
04/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS MO 6787/2023 E SB 17980/1993. PPSB36/2024 |
4.301,78 |
4.301,78 |
4.301,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6568/2024 |
04/04/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00128/2024 |
25/03/2024 |
36.495.673,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022 EM FLS. 176/191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024 |
100.321,83 |
100.321,83 |
100.321,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6569/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
7.456.000,00 |
7.456.000,00 |
7.456.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6570/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
8.325.000,00 |
8.325.000,00 |
8.325.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6571/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
816.000,00 |
816.000,00 |
816.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6572/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
981.000,00 |
981.000,00 |
981.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6573/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
107.000,00 |
78.278,17 |
78.278,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6574/2024 |
04/04/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6575/2024 |
04/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01018/2024 |
01/03/2024 |
76.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024, PC3063/2023A001,AF:1018/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
76.500,00 |
76.500,00 |
76.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6576/2024 |
04/04/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00128/2024 |
25/03/2024 |
36.495.673,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022 EM FLS. 176/191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024 |
64.480,00 |
64.480,00 |
64.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6577/2024 |
04/04/2024 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00128/2024 |
25/03/2024 |
36.495.673,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022 EM FLS. 176/191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:692/2024 PC180/2023A003,TD.COJUL:692/2024 |
125.297,80 |
125.297,80 |
125.297,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6578/2024 |
04/04/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01043/2024 |
25/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP EM BELO HORIZONTE/MG, DE 24 A 26/04/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
344,46 |
344,46 |
344,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6579/2024 |
04/04/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01043/2024 |
25/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP EM BELO HORIZONTE/MG, DE 24 A 26/04/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
3.100,17 |
3.100,17 |
3.100,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6580/2024 |
04/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01025/2024 |
01/03/2024 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:1025/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6581/2024 |
04/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01046/2024 |
03/03/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A012,AF:1046/2024 PROCESSO DIGITAL: 730/2024 |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6582/2024 |
04/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001992/2023 |
PC |
|
00437/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01038/2024 |
03/03/2024 |
2.364,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, No 21, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 691/2023 PC1992/2023A001,AF:1038/2024 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
2.364,00 |
2.364,00 |
2.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6583/2024 |
04/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01017/2024 |
01/03/2024 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, PC554/2023A002,AF:1017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
17.360,00 |
17.360,00 |
17.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6584/2024 |
04/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01017/2024 |
01/03/2024 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, PC554/2023A002,AF:1017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6585/2024 |
04/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01017/2024 |
01/03/2024 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, PC554/2023A002,AF:1017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6586/2024 |
04/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
254.231,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 833/838 E 839/840 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.235/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6587/2024 |
04/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
80053/2014 |
28/11/2021 |
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFÍCIO PRE Nº 82/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
880.000,00 |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6588/2024 |
04/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
46.614,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
8.877,47 |
5.748,00 |
3.832,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6589/2024 |
04/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01006/2024 |
01/03/2024 |
17.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE 12 CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 761/2023, PC2695/2023A003,AF:1006/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6590/2024 |
04/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00994/2024 |
27/02/2024 |
159.246,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, PC3286/2022A001,AF:994/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
159.246,00 |
159.246,00 |
159.246,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6591/2024 |
04/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01045/2024 |
03/03/2024 |
25.370,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:1045/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
25.370,00 |
25.370,00 |
25.370,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6592/2024 |
04/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
1.243,16 |
1.243,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6593/2024 |
04/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00995/2024 |
27/02/2024 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 232/2023, PC3286/2022A002,AF:995/2024 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6594/2024 |
04/04/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
1.567,05 |
1.567,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6595/2024 |
04/04/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES. |
15.000,00 |
2.017,06 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6596/2024 |
04/04/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTESPARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
195.501,00 |
142.768,15 |
142.768,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6597/2024 |
04/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.023.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, CONTRATO Nº 89/2023, PC1112/2023, |
707.113,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6598/2024 |
05/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01022/2024 |
01/03/2024 |
27.237,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:1022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
27.237,60 |
27.237,60 |
27.237,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6599/2024 |
05/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01048/2024 |
04/03/2024 |
1.925,27 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A006,AF:1048/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
1.925,27 |
1.925,27 |
1.925,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6600/2024 |
05/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
4.192.000,00 |
4.188.591,44 |
4.188.591,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6601/2024 |
05/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
550.000,00 |
548.938,87 |
548.938,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6602/2024 |
05/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
310.000,00 |
301.758,06 |
301.758,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6603/2024 |
05/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.930.000,00 |
6.928.064,32 |
6.928.064,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6604/2024 |
05/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
912.000,00 |
910.204,07 |
910.204,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6605/2024 |
05/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
510.000,00 |
498.241,64 |
498.241,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6606/2024 |
05/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01049/2024 |
04/03/2024 |
6.667,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, TAMANHO MEDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 510/2023, PC1818/2023A002,AF:1049/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
6.667,36 |
6.667,36 |
6.667,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6608/2024 |
05/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01031/2024 |
02/03/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1031/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
61.325,60 |
61.325,60 |
61.325,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6609/2024 |
05/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01031/2024 |
02/03/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1031/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
24.092,20 |
24.092,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6610/2024 |
05/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01031/2024 |
02/03/2024 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1031/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
24.092,20 |
24.092,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6611/2024 |
05/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002896/2023 |
PC |
|
00686/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01047/2024 |
04/03/2024 |
7.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2024 PC2896/2023A001,AF:1047/2024 PROCESSO DIGITAL: 322/2024 |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6612/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
946.066,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 811/816 E 817/818 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.240/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6613/2024 |
05/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
069166/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6614/2024 |
05/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
063848/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO E TARIFASDE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DE COMPROMISSO 0218.843-92/2004 - PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL No 3.2 DO TERMO ADITIVO PROCESSO DIGITAL: SB63848/2021 |
7.116,00 |
7.116,00 |
7.116,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6615/2024 |
05/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 34/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6616/2024 |
05/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01070/2024 |
05/03/2024 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM FLORAL, DER - VIADUTO TERESA DELTA E ALVES DIAS (CASTELO BRANCO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 495/2023 PC1807/2023A001,AF:1070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6617/2024 |
05/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
134.339,84 |
100.754,88 |
100.754,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6618/2024 |
05/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391 TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO |
807.121,43 |
213.619,26 |
213.619,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6619/2024 |
05/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.79/83. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6620/2024 |
05/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.75/79. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6621/2024 |
05/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC255/2023 |
6.281,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6622/2024 |
05/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
466.780,00 |
466.780,00 |
466.780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6623/2024 |
05/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6624/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002690/2023 |
PC |
|
00586/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01011/2024 |
01/03/2024 |
99.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023 PC2690/2023A001,AF:1011/2024 PROCESSO DIGITAL: 3322/2023 |
55.552,00 |
55.552,00 |
55.552,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6625/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002690/2023 |
PC |
|
00586/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01011/2024 |
01/03/2024 |
99.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023 PC2690/2023A001,AF:1011/2024 PROCESSO DIGITAL: 3322/2023 |
21.824,00 |
21.824,00 |
21.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6626/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002690/2023 |
PC |
|
00586/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01011/2024 |
01/03/2024 |
99.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023 PC2690/2023A001,AF:1011/2024 PROCESSO DIGITAL: 3322/2023 |
21.824,00 |
21.824,00 |
21.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6627/2024 |
05/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
97.915,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº71/2024 EM FLS.1497/1499TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FL.1501 TD COJUL 99991/2024,PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
11.646,40 |
11.646,40 |
11.646,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6628/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000226/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01015/2024 |
01/03/2024 |
254.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023 PC226/2023A001,AF:1015/2024 PROCESSO DIGITAL: 2169/2023 |
142.317,28 |
142.317,28 |
142.317,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6629/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000226/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01015/2024 |
01/03/2024 |
254.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023 PC226/2023A001,AF:1015/2024 PROCESSO DIGITAL: 2169/2023 |
55.910,36 |
55.910,36 |
55.910,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6630/2024 |
05/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000226/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01015/2024 |
01/03/2024 |
254.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023 PC226/2023A001,AF:1015/2024 PROCESSO DIGITAL: 2169/2023 |
55.910,36 |
55.910,36 |
55.910,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6631/2024 |
05/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000657/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01058/2024 |
04/03/2024 |
630,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, ACONDICIONADO EM LADA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC657/2024,AF:1058/2024 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6632/2024 |
05/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01060/2024 |
04/03/2024 |
2.716,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:1060/2024 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
2.716,00 |
2.716,00 |
2.716,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6633/2024 |
05/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.93/97, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6634/2024 |
05/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000657/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01059/2024 |
04/03/2024 |
3.994,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
22120304000125 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NINHO, E CEREAL INFANTIL MUCILON.ACONDICIONADO EM LATA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC657/2024,AF:1059/2024 |
3.994,00 |
3.994,00 |
3.994,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6635/2024 |
08/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01050/2024 |
04/03/2024 |
696,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO(DERMACYD) E SABONETE EM PEDRA, NEUTRO, GLICERINA OU AMÊNDOA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC694/2024,AF:1050/2024 |
696,50 |
696,50 |
696,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6636/2024 |
08/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01051/2024 |
04/03/2024 |
1.406,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, TIPO ÓLEO JOHNSON'S, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC694/2024,AF:1051/2024 |
1.406,25 |
1.406,25 |
1.406,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6637/2024 |
08/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
013976/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES POR JOÃO PAULO FERREIRA. AUTOS Nº0022406-11.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - File 12648. PPSB 13976/2022. |
5.880,99 |
5.880,99 |
5.880,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6638/2024 |
08/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.85/89, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6639/2024 |
08/04/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01075/2024 |
05/03/2024 |
14.079,78 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 234/2023 PC454/2023A004,AF:1075/2024 PROCESSO DIGITAL: 3411/2023 |
14.079,78 |
14.079,78 |
14.079,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6640/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01014/2024 |
01/03/2024 |
29.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023 PC2509/2023A001,AF:1014/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
29.050,00 |
29.050,00 |
29.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6641/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01034/2024 |
02/03/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1034/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
3.528,00 |
3.528,00 |
3.528,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6642/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01034/2024 |
02/03/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1034/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6643/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01034/2024 |
02/03/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1034/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6644/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
339.539,20 |
241.909,54 |
241.909,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6645/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01037/2024 |
02/03/2024 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023 PC1341/2023A002,AF:1037/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
6.188,00 |
6.188,00 |
6.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6646/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01037/2024 |
02/03/2024 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023 PC1341/2023A002,AF:1037/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6647/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01037/2024 |
02/03/2024 |
11.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023 PC1341/2023A002,AF:1037/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6648/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
133.390,40 |
95.035,89 |
95.035,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6649/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
133.390,40 |
95.035,89 |
95.035,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6650/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
520.368,80 |
520.368,80 |
520.368,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6651/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01035/2024 |
02/03/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023 PC455/2023A001,AF:1035/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
9.165,52 |
9.165,52 |
9.165,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6652/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01035/2024 |
02/03/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023 PC455/2023A001,AF:1035/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
3.600,74 |
3.600,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6653/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
204.430,60 |
204.430,60 |
204.430,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6654/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01035/2024 |
02/03/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023 PC455/2023A001,AF:1035/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
3.600,74 |
3.600,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6655/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
204.430,60 |
204.430,60 |
204.430,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6656/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01032/2024 |
02/03/2024 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023 PC1902/2023A002,AF:1032/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
2.786,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6657/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01032/2024 |
02/03/2024 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023 PC1902/2023A002,AF:1032/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
1.094,50 |
1.094,50 |
1.094,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6658/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01032/2024 |
02/03/2024 |
4.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023 PC1902/2023A002,AF:1032/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
1.094,50 |
1.094,50 |
1.094,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6659/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01029/2024 |
02/03/2024 |
25.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023 PC2177/2023A002,AF:1029/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
14.358,40 |
14.358,40 |
14.358,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6660/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01029/2024 |
02/03/2024 |
25.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023 PC2177/2023A002,AF:1029/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
5.640,80 |
5.640,80 |
5.640,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6661/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01029/2024 |
02/03/2024 |
25.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023 PC2177/2023A002,AF:1029/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
5.640,80 |
5.640,80 |
5.640,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6662/2024 |
08/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.165, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6663/2024 |
08/04/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
8.000.000,00 |
1.766.836,67 |
1.766.836,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6664/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01030/2024 |
02/03/2024 |
8.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023 PC1251/2023A002,AF:1030/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
4.676,00 |
4.676,00 |
4.676,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6665/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01030/2024 |
02/03/2024 |
8.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023 PC1251/2023A002,AF:1030/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.837,00 |
1.837,00 |
1.837,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6666/2024 |
08/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01030/2024 |
02/03/2024 |
8.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023 PC1251/2023A002,AF:1030/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
1.837,00 |
1.837,00 |
1.837,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6667/2024 |
08/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01066/2024 |
05/03/2024 |
3.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃPO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2024 PC2819/2023A001,AF:1066/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6668/2024 |
08/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01062/2024 |
04/03/2024 |
339.628,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
04339067000106 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024, PC2677/2023A001,AF:1062/2024 PROCESSO DIGITAL: 580/2024 |
339.628,75 |
339.628,75 |
339.628,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6669/2024 |
08/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2023 |
PC |
|
00720/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01068/2024 |
05/03/2024 |
4.275,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2024 PC3339/2023A001,AF:1068/2024 PROCESSO DIGITAL: 482/2024 |
4.275,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6671/2024 |
08/04/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000710/2024 |
PC |
|
00044/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01042/2024 |
03/03/2024 |
13.470,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOCALIVROS LTDA |
18603557000182 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PC710/2024,AF:1042/2024 |
13.470,00 |
13.470,00 |
13.470,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6672/2024 |
08/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002897/2023 |
PC |
|
00698/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01074/2024 |
05/03/2024 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº044/2024, PC2897/2023A001,AF:1074/2024 PROCESSO DIGITAL: 199/2024 |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6673/2024 |
08/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01054/2024 |
04/03/2024 |
67.880,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA |
45509346000158 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2024, PC2677/2023A002,AF:1054/2024 PROCESSO DIGITAL: 581/2024 |
67.880,00 |
67.880,00 |
67.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6674/2024 |
08/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01063/2024 |
05/03/2024 |
10.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2024 PC3063/2023A004,AF:1063/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6675/2024 |
08/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00879/2024 |
15/02/2024 |
49.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2024 PC3058/2023A005,AF:879/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
49.725,00 |
49.725,00 |
49.725,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6676/2024 |
08/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. |
174.673,34 |
174.296,54 |
174.296,54 |
376,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6677/2024 |
08/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6678/2024 |
08/04/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00767/2024 |
07/02/2024 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023. TERMO DE ADITAMENTO 04/2024 À ATA. PC973/2023A001,AF:767/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6679/2024 |
08/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2024 |
01/03/2024 |
84.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1013/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
47.082,00 |
47.082,00 |
47.082,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6680/2024 |
08/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2024 |
01/03/2024 |
84.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1013/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
18.496,50 |
18.496,50 |
18.496,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6681/2024 |
08/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2024 |
01/03/2024 |
84.075,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1013/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
18.496,50 |
18.496,50 |
18.496,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6682/2024 |
08/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01012/2024 |
01/03/2024 |
3.432,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:1012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.921,92 |
1.921,92 |
1.921,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6683/2024 |
08/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01012/2024 |
01/03/2024 |
3.432,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:1012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
755,04 |
755,04 |
755,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6684/2024 |
08/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01012/2024 |
01/03/2024 |
3.432,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:1012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
755,04 |
755,04 |
755,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6685/2024 |
08/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002153/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03154/2023 |
25/07/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITARIOS, POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. APOLICE:82203433, PC2153/2023,AF:3154/2023 |
172,80 |
27,00 |
1,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6688/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.144.208,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
239.000,00 |
229.587,17 |
192.682,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6689/2024 |
09/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
5.259.436,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
1.753.145,66 |
1.033.645,97 |
1.033.645,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6690/2024 |
09/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 02684/2024 E DA OP 0865/2024, DP:00590/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00109/2024 EM FL.0128 PPSB63/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6691/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
480.873,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
69.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6692/2024 |
09/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01053/2024 |
04/03/2024 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
24111126000100 |
AQUISIÇÃO DE TERCO EM NYLON, NA COR BRANCA, COM CRUCIFIXO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2024, PC2677/2023A003,AF:1053/2024 PROCESSO DIGITAL: 582/2024 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6693/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
36.000,00 |
21.260,06 |
21.260,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6694/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
1.294.689,57 |
1.287.002,37 |
1.287.002,37 |
7.687,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6695/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
508.628,04 |
505.608,07 |
505.608,07 |
3.019,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6696/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
508.628,04 |
505.608,07 |
505.608,07 |
3.019,97 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6697/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
22.000,00 |
10.917,17 |
10.917,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6698/2024 |
09/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01078/2024 |
08/03/2024 |
139.986,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:1078/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
139.986,50 |
139.986,50 |
139.986,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6699/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
3.875.380,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
345.000,00 |
271.315,04 |
218.428,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6700/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.906,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023 |
205.000,00 |
158.250,69 |
130.399,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6701/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020. |
415.000,00 |
314.629,20 |
214.654,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6702/2024 |
09/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01067/2024 |
05/03/2024 |
11.860,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 447/2023 PC1472/2023A002,AF:1067/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
11.860,67 |
11.854,18 |
11.854,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6703/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.713.512,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
185.000,00 |
185.000,00 |
165.367,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6704/2024 |
09/04/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6705/2024 |
09/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
277.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6706/2024 |
09/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
30.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6707/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.929.667,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
411.000,00 |
327.426,46 |
255.975,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6708/2024 |
09/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000722/2024 |
PC |
|
00048/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01077/2024 |
08/03/2024 |
875,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000/MG/30ML - PRINCIPIO ARTIVO:CANABIDIOL, EM ATENDIMENTO A DETERMINÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 45/47. AF 1077/2024 PROCESSO DIGITAL: 722/2024 |
875,90 |
875,90 |
875,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6709/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.767.392,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020 |
209.000,00 |
205.428,36 |
178.257,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6710/2024 |
09/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
801 |
00002 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01069/2024 |
05/03/2024 |
136.749,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMERICO BRASILIENSE, PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:1016/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
136.749,48 |
136.749,48 |
136.749,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6711/2024 |
09/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
120.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6712/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
4.787.356,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024 |
1.715.000,00 |
329.396,96 |
329.396,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6713/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
234.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
21.884,00 |
15.384,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6714/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
6.020.404,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
1.950.275,24 |
1.462.706,43 |
1.462.706,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6715/2024 |
09/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
241.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6716/2024 |
09/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.952.302,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
260.000,00 |
258.482,54 |
191.270,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6717/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
716.656,19 |
716.656,19 |
716.656,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6718/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
23.501,56 |
15.070,06 |
15.070,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6719/2024 |
09/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE FEV/2023 A ABRIL/2024,PPSB83117/2018 |
755,34 |
755,34 |
755,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6720/2024 |
09/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
3.063,52 |
3.063,52 |
3.063,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6721/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
9.504,00 |
8.800,00 |
5.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6722/2024 |
09/04/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000525/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01079/2024 |
08/03/2024 |
1.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD |
11193816000103 |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BE- BEDOURO DA MARCA IBBL E REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA LIBELL, PC525/2024,AF:1079/2024 |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6723/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024 |
54.400,00 |
33.434,89 |
20.028,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6724/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
148.214,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
49.404,64 |
41.376,96 |
29.025,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6725/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002187/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2024 |
22/12/2023 |
131.701,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
43.900,40 |
32.925,30 |
21.950,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6726/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
278.323,14 |
72.761,22 |
72.761,22 |
200.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6727/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
6.940,97 |
6.940,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6728/2024 |
09/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00084/2023 PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
55.027,50 |
55.027,50 |
55.027,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6729/2024 |
10/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6730/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00113/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024 |
26.562,00 |
13.794,00 |
13.794,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6731/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00114/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024 |
22.900,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6732/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00122/2024 |
15/03/2024 |
104.704,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024 |
29.312,00 |
17.920,00 |
17.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6733/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00121/2024 |
15/03/2024 |
96.786,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024 |
27.246,00 |
14.706,00 |
14.706,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6734/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00123/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024 |
22.900,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6735/2024 |
10/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
64.193,40 |
30.866,44 |
17.814,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6736/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00115/2024 |
15/03/2024 |
144.780,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO MODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024 |
40.527,00 |
18.810,00 |
18.810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6737/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00116/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024 |
22.900,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6738/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00124/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024 |
39.843,00 |
18.810,00 |
18.810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6739/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00125/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024 |
39.843,00 |
21.318,00 |
21.318,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6740/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00117/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024 |
26.562,00 |
13.338,00 |
13.338,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6741/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00126/2024 |
15/03/2024 |
143.868,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024 |
40.584,00 |
25.194,00 |
25.194,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6742/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00118/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024 |
22.900,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6743/2024 |
10/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00127/2024 |
15/03/2024 |
96.330,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024 |
27.303,00 |
14.478,00 |
14.478,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6744/2024 |
10/04/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020. |
3.475,36 |
3.348,93 |
3.348,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6745/2024 |
10/04/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020. |
1.365,32 |
1.315,65 |
1.315,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6746/2024 |
10/04/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020. |
1.365,32 |
1.315,65 |
1.315,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6747/2024 |
10/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
12.336.439,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
1.871.886,33 |
646.880,27 |
352.516,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6748/2024 |
10/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6749/2024 |
10/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
27.248,00 |
27.248,00 |
20.436,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6750/2024 |
10/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002110/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF A EMPRESA TETO CONSTRUTORA LTDA, NOTA FISCAL NRO 3840, CONTRATO 000069/2022, PROCESSO DIGITAL: 55152/2022, PC2110/2021 |
1.428,33 |
1.428,33 |
1.428,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6751/2024 |
10/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.776.476,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
471.423,64 |
378.202,25 |
378.202,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6752/2024 |
10/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042649/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6753/2024 |
10/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
042649/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
1.672,07 |
1.672,07 |
1.672,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6754/2024 |
10/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
042649/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
2.218,48 |
2.218,48 |
2.218,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6755/2024 |
10/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
042649/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
1.281,52 |
1.281,52 |
1.281,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6756/2024 |
10/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
042649/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
3.844,56 |
3.844,56 |
3.844,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6757/2024 |
10/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023, PC DIGITAL 03171/2023 |
8.772,00 |
5.701,80 |
3.508,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6758/2024 |
10/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 17/2024 EM FLS.400/402, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.406, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022. TD COJUL:99991/2024 |
12.012,00 |
9.009,00 |
9.009,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6759/2024 |
10/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145900/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
144.000,00 |
144.000,00 |
144.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6760/2024 |
10/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01056/2024 |
04/03/2024 |
787.456,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
08106834000198 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024, PC2677/2023A005,AF:1056/2024 PROCESSO DIGITAL: 586/2024 |
787.456,00 |
787.456,00 |
787.456,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6761/2024 |
10/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
37.573,68 |
26.701,89 |
17.308,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6762/2024 |
10/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145924/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6763/2024 |
10/04/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000454/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01110/2024 |
10/03/2024 |
639,99 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 234/2023, PC454/2023A003,AF:1110/2024 PROCESSO DIGITAL: 2707/2023 |
639,99 |
639,99 |
639,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6764/2024 |
10/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145973/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
123.000,00 |
123.000,00 |
123.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6765/2024 |
10/04/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
080566/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GOLDENHOOD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA |
24427398000105 |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/ IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, VOLTADA A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA RUI MATSUMOTO. CONFORME DECRETO Nº 20887/2019 - INSC. IMOBILIÁRIA Nª 530.300.072.000 CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EMFLS. 164/194 E COTA DA PGM-3 EM FLS. 205. |
585.730,00 |
585.730,00 |
585.730,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6766/2024 |
10/04/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
080566/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE GOLDENHOOD ADMNISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. AUTOS N. 1024814-84.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21454 PPSB80566/2021 |
5.690,00 |
5.690,00 |
5.690,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6767/2024 |
10/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145935/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6768/2024 |
10/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
6.181,50 |
2.560,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6769/2024 |
10/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
61.796,00 |
40.257,00 |
40.257,00 |
21.539,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6770/2024 |
10/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
24.277,00 |
15.815,26 |
15.815,26 |
8.461,74 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6771/2024 |
10/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
24.277,00 |
15.815,26 |
15.815,26 |
8.461,74 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6772/2024 |
10/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
15.812,50 |
6.139,90 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6773/2024 |
10/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
4.789,75 |
1.086,45 |
729,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6775/2024 |
10/04/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
159.422,30 |
159.422,30 |
159.422,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6776/2024 |
11/04/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
107.600.678,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
488.940,00 |
488.940,00 |
488.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6777/2024 |
11/04/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.031.381.293,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, |
810.350,00 |
810.350,00 |
810.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6778/2024 |
11/04/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000861/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00131/2024 |
23/03/2024 |
810.369,74 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023 |
810.369,74 |
810.369,74 |
810.369,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6782/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145982/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6783/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145979/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6784/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01087/2024 |
08/03/2024 |
2.508,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023, PC2638/2023A001,AF:1087/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
2.508,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6785/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. A MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334,PPSB145975/2023 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6786/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01081/2024 |
08/03/2024 |
7.518,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 140/24 PC3321/2023A001,AF:1081/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
7.518,70 |
7.518,70 |
7.518,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6787/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145949/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº16/2023, REF. A PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS AUDIOVISUAIS DE MEMORIA, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.76/77,PPSB145949/2023 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6788/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145963/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6789/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01089/2024 |
08/03/2024 |
20.194,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023 PC826/2023A003,AF:1089/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
20.194,00 |
20.194,00 |
20.194,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6790/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01083/2024 |
08/03/2024 |
15.943,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:1083/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
15.943,42 |
15.943,42 |
15.943,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6791/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145959/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ ESPAÇOS PERIFÉRICOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS141/142, |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6792/2024 |
11/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022 |
134.133,20 |
134.133,20 |
134.133,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6793/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01082/2024 |
08/03/2024 |
1.968,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2024 PC3058/2023A002,AF:1082/2024 PROCESSO DIGITAL: 585/2024 |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6794/2024 |
11/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
785.000,00 |
785.000,00 |
785.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6795/2024 |
11/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01033/2024 |
02/03/2024 |
1.689,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
1.689,00 |
1.689,00 |
1.689,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6796/2024 |
11/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003414/2023 |
PC |
|
00735/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01036/2024 |
02/03/2024 |
17.132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024 PC3414/2023A001,AF:1036/2024 PROCESSO DIGITAL: 632/2024 |
9.593,92 |
9.593,92 |
9.593,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6797/2024 |
11/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
344.518,04 |
238.388,46 |
238.388,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6799/2024 |
11/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
003414/2023 |
PC |
|
00735/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01036/2024 |
02/03/2024 |
17.132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024 PC3414/2023A001,AF:1036/2024 PROCESSO DIGITAL: 632/2024 |
3.769,04 |
3.769,04 |
3.769,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6800/2024 |
11/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
003414/2023 |
PC |
|
00735/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01036/2024 |
02/03/2024 |
17.132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024 PC3414/2023A001,AF:1036/2024 PROCESSO DIGITAL: 632/2024 |
3.769,04 |
3.769,04 |
3.769,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6801/2024 |
11/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6802/2024 |
11/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01093/2024 |
09/03/2024 |
2.244,86 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:1093/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
2.244,86 |
2.244,86 |
2.244,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6803/2024 |
11/04/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.110.699,45 |
2.101.263,22 |
2.101.263,22 |
9.436,23 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6804/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01088/2024 |
08/03/2024 |
1.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No395/2023 PC1390/2023A001,AF:1088/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6805/2024 |
11/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
31.234,28 |
23.425,69 |
23.425,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6806/2024 |
11/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
127.333,32 |
95.499,99 |
95.499,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6807/2024 |
11/04/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 |
2.800.000,00 |
865.548,46 |
865.548,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6808/2024 |
11/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
92.644,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6809/2024 |
11/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
800 |
00018 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
1.621.129,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6810/2024 |
11/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
155.800,00 |
49.036,00 |
0,00 |
106.764,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6811/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01085/2024 |
08/03/2024 |
94.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:1085/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
94.640,00 |
94.640,00 |
94.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6812/2024 |
11/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00120/2024 |
15/03/2024 |
202.864,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024 |
56.792,00 |
46.094,00 |
46.094,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6813/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01084/2024 |
08/03/2024 |
121.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2024 PC3320/2023A003,AF:1084/2024 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
121.800,00 |
121.800,00 |
121.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6814/2024 |
11/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6815/2024 |
11/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2023 |
01/10/2023 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC2505/2023, AF:3909/2023 |
3.756,00 |
1.852,32 |
1.852,32 |
25,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6816/2024 |
11/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
319.000,00 |
316.179,95 |
316.179,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6817/2024 |
11/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
181.000,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6818/2024 |
11/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001298/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01090/2024 |
08/03/2024 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 712/2023 RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1298/2023A003,AF:1090/2024 PROCESSO DIGITAL: 66/2024 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6819/2024 |
11/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001298/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01076/2024 |
08/03/2024 |
12.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023 RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1298/2023A002,AF:1076/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024 |
12.180,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6820/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002832/2023 |
PC |
|
00652/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01086/2024 |
08/03/2024 |
3.465,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 714/2023 PC2832/2023A001,AF:1086/2024 PROCESSO DIGITAL: 3451/2023 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6821/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01098/2024 |
09/03/2024 |
13.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRMAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023 PC826/2023A005,AF:1098/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
13.056,00 |
13.056,00 |
13.056,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6822/2024 |
11/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01097/2024 |
09/03/2024 |
32.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:1097/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
32.430,00 |
32.430,00 |
32.430,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6823/2024 |
11/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000072/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
850,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6824/2024 |
11/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
1.000,00 |
807,93 |
807,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6825/2024 |
11/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
728.976,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024 PC2567/2023, |
242.992,00 |
176.169,57 |
176.169,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6826/2024 |
11/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000742/2024 |
PC |
|
00047/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01092/2024 |
08/03/2024 |
45.696,20 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
33619227000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS EM CONDOMÍNIO SITUADO NO JARDIM TRÊS MARIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC742/2024,AF:1092/2024 |
45.696,20 |
45.696,20 |
45.696,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6827/2024 |
11/04/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000738/2023 |
PC |
|
10017/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2024 |
29/03/2024 |
6.931.730,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
2.034.188,72 |
1.017.094,36 |
1.017.094,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6828/2024 |
11/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
50.500,00 |
50.500,00 |
50.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6829/2024 |
11/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC 33/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6830/2024 |
11/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6831/2024 |
11/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
1.043.640,71 |
744.822,31 |
744.822,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6832/2024 |
11/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022, ADT:169/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
26.076,00 |
26.052,29 |
26.052,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6833/2024 |
11/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
2.554.999,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023 |
851.666,64 |
391.864,94 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6834/2024 |
11/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO - AUTOS N. 1021149-89.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24051 PPSB 55140/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6835/2024 |
11/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
3.247.870,44 |
3.238.506,44 |
2.429.605,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6836/2024 |
11/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024, PC DIGITAL 79/2020 |
52.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6837/2024 |
12/04/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
14 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
110 |
00000 |
|
030254/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB 30254/2024 |
432,51 |
432,51 |
432,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6838/2024 |
12/04/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
14 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
030254/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB 30254/2024 |
3.892,62 |
3.892,62 |
3.892,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6839/2024 |
12/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055143/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO - AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2ªVFP FILE 24015, PPSB 55143/2023, |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6840/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01103/2024 |
09/03/2024 |
7.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023 PC2202/2023A003,AF:1103/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
7.670,00 |
7.670,00 |
7.670,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6841/2024 |
12/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, ADT:115/2023, PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
202.470,00 |
202.470,00 |
202.470,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6842/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01107/2024 |
09/03/2024 |
3.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2024 PC3065/2023A004,AF:1107/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
3.192,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6843/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01111/2024 |
10/03/2024 |
12.454,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1111/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
2.404,50 |
2.404,50 |
2.404,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6844/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01111/2024 |
10/03/2024 |
12.454,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1111/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
10.050,00 |
10.050,00 |
10.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6845/2024 |
12/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
7.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023, |
2.360,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6846/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01073/2024 |
05/03/2024 |
128.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023 PC451/2023A001,AF:1073/2024 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
128.600,00 |
128.600,00 |
128.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6847/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01100/2024 |
09/03/2024 |
29.414,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 58/2024 PC3308/2023A003,AF:1100/2024 PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
29.414,55 |
29.414,55 |
29.414,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6848/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01102/2024 |
09/03/2024 |
6.109,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:1102/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
6.109,00 |
6.109,00 |
6.109,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6849/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01095/2024 |
09/03/2024 |
48.001,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2023 PC3058/2023A003,AF:1095/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
48.001,50 |
48.001,50 |
48.001,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6850/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01099/2024 |
09/03/2024 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 75/2024 PC3320/2023A004,AF:1099/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6851/2024 |
12/04/2024 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.09/2022, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
666,67 |
466,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6852/2024 |
12/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01096/2024 |
09/03/2024 |
2.853,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023 PC1795/2023A004,AF:1096/2024 PROCESSO DIGITAL: 96/2024 |
2.853,80 |
2.853,80 |
2.853,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6853/2024 |
12/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000070/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
550.000,00 |
231.517,06 |
231.517,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6854/2024 |
12/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003155/2023 |
PC |
|
00717/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01104/2024 |
09/03/2024 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISIÇÃO DE FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2024 PC3155/2023A001,AF:1104/2024 PROCESSO DIGITAL: 800/2024 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6855/2024 |
12/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
300,00 |
255,78 |
255,78 |
44,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6856/2024 |
12/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01115/2024 |
09/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, JUNTO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.(PARTIDA: 16/04 RETORNO: 17/04) |
2.307,46 |
2.307,46 |
2.307,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6857/2024 |
12/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
10.400,00 |
10.308,17 |
10.308,17 |
91,83 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6858/2024 |
12/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
200,00 |
86,00 |
86,00 |
114,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6859/2024 |
12/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
500,00 |
189,60 |
189,60 |
310,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6860/2024 |
12/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001025/2023 |
PC |
|
10013/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00130/2024 |
22/03/2024 |
1.372.922,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº730/2023 EM FLS 277/279 (02/07). TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 570/571 (61/62)PROCESSO DIGITAL SB 46697/2024. |
412.922,05 |
0,00 |
0,00 |
412.922,05 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6861/2024 |
12/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00327 |
|
001025/2023 |
PC |
|
10013/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00130/2024 |
22/03/2024 |
1.372.922,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº730/2023 EM FLS 277/279 (02/07). TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 570/571 (61/62)PROCESSO DIGITAL SB 46697/2024. |
960.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6862/2024 |
12/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
10.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6863/2024 |
12/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020 |
77.137,03 |
65.711,44 |
43.010,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6864/2024 |
12/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000071/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2024 |
19/01/2024 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
6.750,00 |
6.750,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6865/2024 |
12/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
144370/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6866/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
127237/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6867/2024 |
12/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002784/2023 |
PC |
|
00659/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01117/2024 |
11/03/2024 |
8.552,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
34840358000144 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 3/2024 PC2784/2023A002,AF:1117/2024 PROCESSO DIGITAL: 23/2024 |
8.552,00 |
8.552,00 |
8.552,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6868/2024 |
12/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01109/2024 |
10/03/2024 |
17.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A001,AF:1109/2024 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6869/2024 |
12/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6870/2024 |
12/04/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6871/2024 |
12/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
860.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6872/2024 |
12/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
40.850.368,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6873/2024 |
12/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
045601/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6874/2024 |
15/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
046278/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. (BRASÍLIA - DF) PPSB 46278/2024 |
1.716,33 |
0,00 |
0,00 |
1.716,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6875/2024 |
15/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002784/2023 |
PC |
|
00659/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01118/2024 |
11/03/2024 |
56.207,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GERMANO PNEUS LTDA |
48926883000191 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR. ATA DE REGISTRO PREÇOS No 002/2024 PC2784/2023A001,AF:1118/2024 PROCESSO DIGITAL: 22/2024 |
56.207,92 |
56.207,92 |
56.207,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6877/2024 |
15/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01108/2024 |
09/03/2024 |
27.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA SUCCINATO SÓDICO 100MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1108/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
17.160,00 |
17.160,00 |
17.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6878/2024 |
15/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01108/2024 |
09/03/2024 |
27.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETAZONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1108/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6879/2024 |
15/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01101/2024 |
09/03/2024 |
3.948,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:1101/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
3.948,00 |
3.948,00 |
3.948,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6880/2024 |
15/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002749/2023 |
PC |
|
00615/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01116/2024 |
11/03/2024 |
23.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS E GRAXA AUTOMOTIVA. ATA DE REISTRO DE PREÇOS No 739/2023 PC2749/2023A001,AF:1116/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024 |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6881/2024 |
15/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.013.244,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 77/2024 EM FLS 1048/1049. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1053.PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
42.175,00 |
42.175,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6882/2024 |
15/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002280/2023 |
PC |
|
00470/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01113/2024 |
11/03/2024 |
5.239,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC2280/2023A001,AF:1113/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
5.239,50 |
5.239,50 |
5.239,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6883/2024 |
15/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6884/2024 |
15/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6885/2024 |
15/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003155/2023 |
PC |
|
00717/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2024 |
09/03/2024 |
21.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024. PC3155/2023A002,AF:1094/2024 PROCESSO DIGITAL: 801/2024 |
21.750,00 |
21.750,00 |
21.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6886/2024 |
15/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
58.853,64 |
58.853,64 |
44.319,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6887/2024 |
15/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER (CRAM) PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
980,00 |
735,00 |
735,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6888/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145979/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6889/2024 |
15/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
4.028,00 |
2.717,00 |
2.717,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6890/2024 |
15/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
797.712,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
88.634,68 |
66.476,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6891/2024 |
15/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01112/2024 |
10/03/2024 |
12.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 21,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024 PC2768/2023A003,AF:1112/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6892/2024 |
15/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
8.143.588,19 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
683.100,00 |
354.876,71 |
354.876,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6893/2024 |
15/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
3.136.000,00 |
3.136.000,00 |
3.136.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6894/2024 |
15/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6895/2024 |
15/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6896/2024 |
15/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6897/2024 |
15/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023 |
995.000,00 |
726.350,00 |
726.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6898/2024 |
15/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
48.568,80 |
48.568,80 |
48.568,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6900/2024 |
15/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01130/2024 |
12/03/2024 |
197,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
197,95 |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6902/2024 |
15/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
380.000,00 |
365.112,09 |
365.112,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6903/2024 |
15/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
99.000,00 |
93.085,94 |
93.085,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6904/2024 |
15/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6905/2024 |
15/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
76.000,00 |
36.302,74 |
36.302,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6906/2024 |
15/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6907/2024 |
15/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
15.000,00 |
10.907,51 |
10.907,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6908/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145982/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6909/2024 |
15/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055124/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
00851752853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.610.017.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.193/227COTAS DA PGM-4 N.57/24 EM FLS 174/177 E |
130.944,42 |
130.944,42 |
130.944,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6910/2024 |
15/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055124/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539, PPSB055124/2023 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6911/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145973/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
146.000,00 |
146.000,00 |
146.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6912/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145968/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICO,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.115/116,PPSB145968/2023 |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6913/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145963/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6914/2024 |
15/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
23.189.800,37 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. |
1.644.720,48 |
1.242.205,05 |
1.242.205,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6915/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145959/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - ESPAÇOS PERIFÉRICOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EMFLS.141/142, |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6916/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145956/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº19/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - FORMAÇÃO EM CINECLUBISMO E E DE MEDIADORES PARA CINECLUBES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.84/85, |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6917/2024 |
15/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00158/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
829.236,00 |
165.236,00 |
165.236,00 |
664.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6918/2024 |
15/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.1566/1567 |
735.000,00 |
735.000,00 |
735.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6919/2024 |
15/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
42.826.394,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435 (1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344). |
3.103.828,20 |
2.342.186,74 |
2.342.186,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6920/2024 |
15/04/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
72.170.803,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
5.371.900,27 |
2.497.783,10 |
2.497.783,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6921/2024 |
15/04/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.031.381.293,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, 5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. |
75.532.915,56 |
58.230.459,99 |
58.230.459,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6922/2024 |
15/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
15.000,00 |
14.550,80 |
14.550,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6923/2024 |
15/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01123/2024 |
11/03/2024 |
8.156,13 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DE SBC + CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PC532/2023A003,AF:1123/2024 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023 |
8.156,13 |
8.156,13 |
8.156,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6924/2024 |
15/04/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
107.600.678,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINAS P/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESAS REVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E |
7.907.647,93 |
6.177.346,45 |
6.177.346,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6925/2024 |
16/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01106/2024 |
09/03/2024 |
13.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 538/2023, PC2205/2023A003,AF:1106/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
13.720,00 |
13.720,00 |
13.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6926/2024 |
16/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
001495/2023 |
PC |
|
00455/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00150/2023 |
23/09/2023 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. A SEGURO DE AMBULANCIAS E MOTOLÂNCIAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PC1495/2023,CONTRATO:150/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6927/2024 |
16/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145935/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA CULTURAS IDENTITARIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
175.000,00 |
0,00 |
0,00 |
175.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6928/2024 |
16/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO |
98.167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6929/2024 |
16/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145924/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6930/2024 |
16/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145900/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6931/2024 |
16/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 62/2022 |
1.034,15 |
1.034,15 |
1.034,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6932/2024 |
16/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
84.000,00 |
58.771,01 |
58.771,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6933/2024 |
16/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
14.633,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6934/2024 |
16/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
72.406,81 |
0,00 |
0,00 |
72.406,81 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6935/2024 |
16/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145953/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023 |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6936/2024 |
16/04/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
76.815.944,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021PC DIGITAL 989/2021 |
1.013.333,33 |
1.013.333,33 |
1.013.333,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6937/2024 |
16/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
70.000,00 |
70.000,00 |
57.260,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6938/2024 |
16/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
88.811,80 |
9.744,00 |
8.434,06 |
68.061,02 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6939/2024 |
16/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
34.890,35 |
3.828,00 |
3.313,38 |
26.738,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6940/2024 |
16/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
34.890,35 |
3.828,00 |
3.313,38 |
26.738,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6941/2024 |
16/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
486.666,67 |
420.067,69 |
250.731,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6942/2024 |
16/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
551.640,80 |
551.640,80 |
551.640,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6943/2024 |
16/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
92.040,00 |
92.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6944/2024 |
16/04/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022. |
145.630,94 |
145.630,94 |
145.630,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6945/2024 |
16/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01114/2024 |
11/03/2024 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, PC428/2023A001,AF:1114/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6946/2024 |
16/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00119/2024 |
15/03/2024 |
47.994,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202 MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
13.281,00 |
12.426,00 |
12.426,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6947/2024 |
16/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
3.952.968,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023- SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
554.976,00 |
554.976,00 |
554.976,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6948/2024 |
16/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
231.490,52 |
231.490,52 |
231.490,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6949/2024 |
16/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
174.589,48 |
174.589,48 |
174.589,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6950/2024 |
16/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
5.105.544,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
717.408,00 |
717.408,00 |
717.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6951/2024 |
16/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
36.540,00 |
25.515,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6952/2024 |
16/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003323/2023 |
PC |
|
00721/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01134/2024 |
12/03/2024 |
2.156,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024 PC3323/2023A001,AF:1134/2024 PROCESSO DIGITAL: 310/2024 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6954/2024 |
17/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000485/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01163/2024 |
16/03/2024 |
4.382,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER E BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 254/2023, PC485/2023A001,AF:1163/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 |
4.382,00 |
4.382,00 |
4.382,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6968/2024 |
17/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00132/2024 |
30/03/2024 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024 |
100.000,00 |
60.824,35 |
31.755,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6969/2024 |
17/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00133/2024 |
03/04/2024 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024 |
100.000,00 |
70.124,77 |
42.205,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6970/2024 |
17/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
329.988,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6972/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 122467/2023. PPSB 37/2024 |
6.376,53 |
6.376,53 |
6.376,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6973/2024 |
17/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
162.531,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6974/2024 |
17/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
45.547,00 |
45.547,00 |
34.160,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6975/2024 |
17/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
61.664,00 |
53.679,76 |
22.535,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6976/2024 |
17/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001757/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2023 |
01/10/2023 |
403.863,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
44.873,72 |
44.873,72 |
44.873,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6977/2024 |
17/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
2.900.000,00 |
1.135.616,40 |
1.135.616,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6978/2024 |
17/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145935/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6979/2024 |
17/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
3.000.000,00 |
2.130.455,27 |
2.130.455,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6980/2024 |
17/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. A MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334,PPSB145975/2023 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6981/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01138/2024 |
12/03/2024 |
63.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023 PC2202/2023A001,AF:1138/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
63.270,00 |
63.270,00 |
63.270,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6982/2024 |
17/04/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
296.195,60 |
285.163,77 |
285.163,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6983/2024 |
17/04/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6984/2024 |
17/04/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6985/2024 |
17/04/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.760.000,00 |
2.070.746,69 |
2.070.746,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6986/2024 |
17/04/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
160.000,00 |
151.450,03 |
151.450,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6987/2024 |
17/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
240.000,00 |
118.451,42 |
117.538,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6988/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
8.000,00 |
1.162,66 |
1.162,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6989/2024 |
17/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
26.000,00 |
18.989,46 |
18.989,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6990/2024 |
17/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
4.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6991/2024 |
17/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
46.000,00 |
33.467,33 |
33.467,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6992/2024 |
17/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
20.000,00 |
6.634,94 |
6.634,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6993/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002065/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01128/2024 |
12/03/2024 |
750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM ACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº535/2023 PC2065/2023A001,AF:1128/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6994/2024 |
17/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001321/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01057/2024 |
04/03/2024 |
57.600,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA |
09308534000154 |
AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2023 PC1321/2023A002,AF:1057/2024 PROCESSO DIGITAL: 648/2024 |
57.600,00 |
57.600,00 |
57.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6995/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01132/2024 |
12/03/2024 |
43.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2024, PC3304/2023A001,AF:1132/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
43.152,00 |
43.152,00 |
43.152,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6996/2024 |
17/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.568.000,00 |
382.423,93 |
382.423,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6997/2024 |
17/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
616.000,00 |
150.198,70 |
150.198,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6998/2024 |
17/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
616.000,00 |
150.198,70 |
150.198,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
6999/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
163.373,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023 |
49.257,88 |
36.943,41 |
24.628,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7000/2024 |
17/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00581/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
63.217,08 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
21.072,36 |
10.536,18 |
10.536,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7001/2024 |
17/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
916.148,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020 PC DIGITAL 1980/2020 |
79.433,36 |
47.318,28 |
47.318,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7002/2024 |
17/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001298/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01091/2024 |
08/03/2024 |
868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
08724819000103 |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023, PC1298/2023A004,AF:1091/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024 |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7003/2024 |
17/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001298/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01080/2024 |
08/03/2024 |
4.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 710/2023 PC1298/2023A001,AF:1080/2024 PROCESSO DIGITAL: 64/2024 |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7004/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000567/2024 |
PC |
|
00001/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01119/2024 |
11/03/2024 |
26.902,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML E CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. 10ML + CONTA GOTAS GRADUADO. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC567/2024,AF:1119/2024 |
26.902,00 |
26.902,00 |
26.902,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7005/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01129/2024 |
12/03/2024 |
16.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:1129/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
16.125,00 |
16.125,00 |
16.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7006/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
598.833,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 873/878 E 879/880 (SB 71430/2021). TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 243/2024 - REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7007/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01131/2024 |
12/03/2024 |
129.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 716/2023, PC2833/2023A002,AF:1131/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
129.600,00 |
129.470,40 |
129.470,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7008/2024 |
17/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
003368/2023 |
PC |
|
00732/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01148/2024 |
15/03/2024 |
395.335,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024, PC3368/2023A001,AF:1148/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024 |
395.335,00 |
394.122,63 |
394.122,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7009/2024 |
17/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
4.154.615,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº78/2024 EM FLS.625/626, |
367.600,00 |
275.700,00 |
275.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7010/2024 |
17/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
4.154.615,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626, |
95.000,00 |
71.130,60 |
71.130,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7011/2024 |
17/04/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
400.000,00 |
71.834,09 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7012/2024 |
17/04/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
1.600.000,00 |
1.033.698,80 |
633.698,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7013/2024 |
17/04/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.026,00 |
39.026,00 |
39.026,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7014/2024 |
17/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.316,00 |
35.316,00 |
35.316,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7015/2024 |
17/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.301,00 |
61.301,00 |
61.301,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7016/2024 |
17/04/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.599,00 |
43.599,00 |
43.599,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7017/2024 |
17/04/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.246,00 |
16.246,00 |
16.246,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7018/2024 |
17/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.269,00 |
13.269,00 |
13.269,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7019/2024 |
17/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.004,00 |
19.004,00 |
19.004,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7020/2024 |
17/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.001,00 |
16.001,00 |
16.001,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7021/2024 |
17/04/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.710,00 |
21.710,00 |
21.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7022/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.898,00 |
17.898,00 |
17.898,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7023/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.842,00 |
10.842,00 |
10.842,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7024/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
383.311,00 |
145.458,94 |
144.135,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7025/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.762,00 |
72.762,00 |
72.762,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7026/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.344,00 |
17.344,00 |
17.344,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7027/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.879,00 |
42.330,87 |
42.330,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7028/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.883,00 |
4.618,51 |
4.618,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7029/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.130,00 |
26.130,00 |
26.130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7030/2024 |
17/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.200,00 |
100.200,00 |
100.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7031/2024 |
17/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.857,00 |
2.857,00 |
2.857,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7032/2024 |
17/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7033/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.758,00 |
55.281,12 |
55.281,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7034/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
125.924,00 |
125.924,00 |
125.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7035/2024 |
17/04/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.756,00 |
27.756,00 |
27.756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7036/2024 |
17/04/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85.272,00 |
85.272,00 |
85.272,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7037/2024 |
17/04/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
428.188,00 |
428.188,00 |
428.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7038/2024 |
17/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
186.606,00 |
186.606,00 |
186.606,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7039/2024 |
17/04/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.442,00 |
19.843,95 |
19.843,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7040/2024 |
17/04/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.260,00 |
1.129,28 |
1.129,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7041/2024 |
17/04/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.810,00 |
2.688,94 |
2.688,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7042/2024 |
17/04/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.104,00 |
5.104,00 |
5.104,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7043/2024 |
17/04/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.551,00 |
6.516,75 |
6.516,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7044/2024 |
17/04/2024 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.045,00 |
12.045,00 |
12.045,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7045/2024 |
17/04/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.974,00 |
6.867,00 |
6.867,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7046/2024 |
17/04/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7047/2024 |
17/04/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.398,00 |
7.398,00 |
7.398,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7048/2024 |
17/04/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.086,00 |
11.550,75 |
11.550,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7049/2024 |
17/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.838,00 |
20.838,00 |
20.838,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7050/2024 |
17/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7051/2024 |
17/04/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7052/2024 |
17/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.146,00 |
70.146,00 |
70.146,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7053/2024 |
17/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.547,00 |
16.318,95 |
16.318,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7054/2024 |
17/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.257,00 |
2.257,00 |
2.257,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7055/2024 |
17/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.780,00 |
9.344,45 |
9.344,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7056/2024 |
17/04/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.609,00 |
4.609,00 |
4.609,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7057/2024 |
17/04/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.275,00 |
43.275,00 |
43.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7058/2024 |
17/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.810,00 |
20.810,00 |
20.810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7059/2024 |
17/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.442,00 |
25.442,00 |
25.442,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7060/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
616.711,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 845/850 E 851/852 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.242/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7061/2024 |
17/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01133/2024 |
12/03/2024 |
25.662,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.085/2024 PC3063/2023A003,AF:1133/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
25.662,00 |
25.662,00 |
25.662,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7062/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.168.209,65 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
103.936,00 |
103.936,00 |
103.936,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7063/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.168.209,65 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 134/2024 EM FLS.1074/1076 TERMO DE HOMOLOGACAO/APROVAÇÃO EM FLS.1080PC 589/2021, CONTRATO:38/2021. TD COJUL 99991/2024 |
179.284,48 |
108.479,35 |
108.479,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7064/2024 |
17/04/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
02 |
100 |
00262 |
|
015223/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 29º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
1.285,33 |
1.285,33 |
1.285,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7065/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
3.348,97 |
3.348,97 |
3.348,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7066/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
8.229,44 |
8.229,44 |
8.229,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7067/2024 |
17/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.050.614,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
15.731,47 |
15.731,47 |
15.731,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7068/2024 |
17/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7069/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AIRES BARBOSA SANTOS |
08558505829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2024 ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.382,31 |
1.382,31 |
1.382,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7070/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORACI DO CARMO ROSA |
14931254861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2024 ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
3.628,54 |
3.628,54 |
3.628,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7071/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORGE ALBERTO HENRIQUE |
74046420944 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2024 ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.006,88 |
2.006,88 |
2.006,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7072/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORGE DE ALMEIDA SANTOS |
02858236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2024 ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
283,37 |
283,37 |
283,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7073/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ALVES DE SOUZA |
08475650686 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2024 ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
440,73 |
440,73 |
440,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7074/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA |
06098868867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2024 ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
51,19 |
51,19 |
51,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7075/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE AUGUSTO XAVIER |
09411342884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2024 ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
70,84 |
70,84 |
70,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7076/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE BESERRA DOS SANTOS |
11960152874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2024 ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
358,93 |
358,93 |
358,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7077/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CAETANO DE BRITO |
08239129730 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2024 ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
562,86 |
562,86 |
562,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7078/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS |
01271452812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2024 ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
145,69 |
145,69 |
145,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7079/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL DOMINGUES PEREZ |
04332057848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 605/2024 ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.427,34 |
1.427,34 |
1.427,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7080/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 606/2024 ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7081/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
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91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 607/2024 ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
227,13 |
227,13 |
227,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7082/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 608/2024 ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
791,30 |
791,30 |
791,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7083/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 609/2024 ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
155,01 |
155,01 |
155,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7084/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 610/2024 ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
5.424,91 |
5.424,91 |
5.424,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7085/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM |
25967753877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 611/2024 ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
125,74 |
125,74 |
125,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7086/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS |
22145012826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 612/2024 ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.036,24 |
1.036,24 |
1.036,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7087/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELA DE CASTRO MACHADO |
80833616900 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 613/2024 ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
219,59 |
219,59 |
219,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7088/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR |
35976771858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 614/2024 ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.204,19 |
1.204,19 |
1.204,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7089/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ALVES DOS SANTOS |
10828515824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 615/2024 ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
75,32 |
75,32 |
75,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7090/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ANTUNES DOS SANTOS |
25473537847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 616/2024 ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
336,50 |
336,50 |
336,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7091/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO APARECIDO ISAIAS |
07996297827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 617/2024 ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.265,10 |
1.265,10 |
1.265,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7092/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO |
18287813808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 618/2024 ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
605,84 |
605,84 |
605,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7093/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO DE BRITO CALDEIRA |
30103621881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 619/2024 ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
137,19 |
137,19 |
137,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7094/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS DONIZETTI ARTUR |
07881841800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 620/2024 ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
686,82 |
686,82 |
686,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7095/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS FERNANDES DE MORAIS |
22375876806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 621/2024 ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.146,37 |
2.146,37 |
2.146,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7096/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE LUIZ |
16479225856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 622/2024 ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
334,80 |
334,80 |
334,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7097/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA |
54017416420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 623/2024 ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.954,13 |
1.954,13 |
1.954,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7098/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS JOSE MEIRA |
30516373862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 624/2024 ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
13,48 |
13,48 |
13,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7099/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIALICE JOSE DO VALE |
02142276857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 625/2024 ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.012,89 |
1.012,89 |
1.012,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7100/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARINALDO LINS DE OLIVEIRA |
18122682898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 626/2024 ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.427,93 |
2.427,93 |
2.427,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7101/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARINES DO CARMO OLBEIRA |
32694711812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 627/2024 ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
284,82 |
284,82 |
284,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7102/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARISA SOUZA DO NASCIMENTO |
37977166801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 628/2024 ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
322,23 |
322,23 |
322,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7103/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARISSA WOLFARTH AMORIM |
35507109842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 629/2024 ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
257,17 |
257,17 |
257,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7104/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 630/2024 ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
226,26 |
226,26 |
226,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7105/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAUREEN MARANE SOCIO |
27265779894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 631/2024 ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.884,58 |
1.884,58 |
1.884,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7106/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 632/2024 ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
538,83 |
538,83 |
538,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7107/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 633/2024 ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7108/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 634/2024 ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
159,64 |
159,64 |
159,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7109/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 636/2024 ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
357,95 |
357,95 |
357,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7110/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 637/2024 ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.026,04 |
1.026,04 |
1.026,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7111/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 638/2024 ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
84,08 |
84,08 |
84,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7112/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURO SERGIO VIANA DA SILVA |
14003881800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 639/2024 ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
450,29 |
450,29 |
450,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7113/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAX SUEL MARTINS JULIAO |
19274861818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 640/2024 ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
618,18 |
618,18 |
618,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7114/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAYARA CAJU DAS NEVES |
35718770808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 641/2024 ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
165,68 |
165,68 |
165,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7115/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAYARA MARIANO DIAS |
37339313869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 642/2024 ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
549,18 |
549,18 |
549,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7116/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MEIRE APARECIDA DIAS |
18290955871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 643/2024 ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
4.263,61 |
4.263,61 |
4.263,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7117/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL DAVID NOGUEIRA |
31193500877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 644/2024 ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
184,20 |
184,20 |
184,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7118/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
22410194885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 645/2024 ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
390,73 |
390,73 |
390,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7119/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 646/2024 ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
408,52 |
408,52 |
408,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7120/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHEL VARAO FERREIRA |
79988458304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 647/2024 ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.023,91 |
1.023,91 |
1.023,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7121/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 648/2024 ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
213,23 |
213,23 |
213,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7122/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 649/2024 ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.339,79 |
2.339,79 |
2.339,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7123/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 650/2024 ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.744,09 |
1.744,09 |
1.744,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7124/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 651/2024 ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
323,57 |
323,57 |
323,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7125/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 652/2024 ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
296,08 |
296,08 |
296,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7126/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 653/2024 ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.240,94 |
2.240,94 |
2.240,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7127/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA MENDES TOLENTINO JERONYMO |
37792110842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 654/2024 ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
443,39 |
443,39 |
443,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7128/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 655/2024 ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
118,14 |
118,14 |
118,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7129/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2024 ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
66,83 |
66,83 |
66,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7130/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AFONSO DA SILVA |
35328245822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 657/2024 ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
775,37 |
775,37 |
775,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7131/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 658/2024 ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
141,78 |
141,78 |
141,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7132/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 659/2024 ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.135,65 |
2.135,65 |
2.135,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7133/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 660/2024 ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
181,08 |
181,08 |
181,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7134/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 661/2024 ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
117,37 |
117,37 |
117,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7135/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 662/2024 ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
4.082,77 |
4.082,77 |
4.082,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7136/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024 ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
628,32 |
628,32 |
628,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7137/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 664/2024 ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
4.034,06 |
4.034,06 |
4.034,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7138/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 665/2024 ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
517,56 |
517,56 |
517,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7139/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 666/2024 ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
509,22 |
509,22 |
509,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7140/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 667/2024 ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
161,57 |
161,57 |
161,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7141/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 668/2024 ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
114,27 |
114,27 |
114,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7142/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 669/2024 ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
737,73 |
737,73 |
737,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7143/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 670/2024 ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
94,72 |
94,72 |
94,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7144/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
04548492810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 671/2024 ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
144,97 |
144,97 |
144,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7145/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
05070106805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 672/2024 ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
25,41 |
25,41 |
25,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7146/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 673/2024 ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.181,71 |
1.181,71 |
1.181,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7147/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
10754769844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 674/2024 ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
52,57 |
52,57 |
52,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7148/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA BATISTA DOS SANTOS |
34348052816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 675/2024 ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
328,38 |
328,38 |
328,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7149/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 676/2024 ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
67,29 |
67,29 |
67,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7150/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 677/2024 ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
212,81 |
212,81 |
212,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7151/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 678/2024 ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
401,01 |
401,01 |
401,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7152/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL MELLO DOS SANTOS |
31915666864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 679/2024 ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.191,55 |
1.191,55 |
1.191,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7153/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
22675763845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 680/2024 ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
394,85 |
394,85 |
394,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7154/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO LUTERO PIRES COSTA |
22680293878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 681/2024 ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
123,39 |
123,39 |
123,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7155/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO JOSE LEAL |
31913093816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 682/2024 ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
78,95 |
78,95 |
78,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7156/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO RODRIGO FERREIRA |
32613060840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 683/2024 ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
53,61 |
53,61 |
53,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7157/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO ROCHA MACHADO |
22428262807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 684/2024 ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
21,30 |
21,30 |
21,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7158/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
25493241889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 685/2024 ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
68,95 |
68,95 |
68,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7159/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 686/2024 ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
684,31 |
684,31 |
684,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7160/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 687/2024 ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
458,25 |
458,25 |
458,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7161/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 688/2024 ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
319,99 |
319,99 |
319,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7162/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WAGNER LUIZ GAMA |
25169474881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 689/2024 ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
269,92 |
269,92 |
269,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7163/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
08899933863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 690/2024 ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.442,65 |
1.442,65 |
1.442,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7164/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDER CLAUSIO REIS |
83134930625 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 691/2024 ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
587,08 |
587,08 |
587,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7165/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALTER RODRIGUES GUZE |
04472937883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 692/2024 ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
574,39 |
574,39 |
574,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7166/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WALMIR LOPES JUNIOR |
33131259809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 693/2024 ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.350,13 |
2.350,13 |
2.350,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7167/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEY BUENO |
03512305806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 694/2024 ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
613,39 |
613,39 |
613,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7168/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GENALDO PEREIRA DA COSTA SANTOS |
31691287873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 695/2024 ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
493,92 |
493,92 |
493,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7169/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GENIVAL ANANIAS DA SILVA |
06600491809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 696/2024 ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.079,91 |
2.079,91 |
2.079,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7170/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA |
81372183949 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 697/2024 ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
426,37 |
426,37 |
426,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7171/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR |
33724375867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 698/2024 ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
353,53 |
353,53 |
353,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7172/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO ROSELLI |
25352056880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 699/2024 ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
428,45 |
428,45 |
428,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7173/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS CASTELLANO |
05672227805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 700/2024 ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
667,55 |
667,55 |
667,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7174/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE ASSIS |
10130509833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 701/2024 ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
152,51 |
152,51 |
152,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7175/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCO |
06065206865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 702/2024 ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
59,26 |
59,26 |
59,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7176/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS |
16696353844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 703/2024 ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
126,27 |
126,27 |
126,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7177/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR |
18282816892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 704/2024 ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.605,08 |
1.605,08 |
1.605,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7178/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS LIMA TORRES |
40728970864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 705/2024 ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
138,96 |
138,96 |
138,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7179/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA DAS GRACAS MORENO |
13455497845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 706/2024 ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
568,22 |
568,22 |
568,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7180/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA FERNANDES DE FARIAS |
31786330814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 707/2024 ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7181/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO |
19857539874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 708/2024 ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
429,56 |
429,56 |
429,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7182/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
31128196832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 709/2024 ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
283,37 |
283,37 |
283,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7183/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANE DE OLIVEIRA |
06896350873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 710/2024 ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.068,99 |
1.068,99 |
1.068,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7184/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO SALVADOR NUNES |
26727167818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 711/2024 ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
160,13 |
160,13 |
160,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7185/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO DE ROSA PERRELLA |
10751875830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 712/2024 ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
4.504,13 |
4.504,13 |
4.504,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7186/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO PINHEIRO DE AGUIAR |
15532972885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 713/2024 ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.846,89 |
1.846,89 |
1.846,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7187/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO XAVIER DA SILVA |
31435062884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 714/2024 ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
397,01 |
397,01 |
397,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7188/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS |
30802843808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 715/2024 ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.806,74 |
2.806,74 |
2.806,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7189/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA |
21687584842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 716/2024 ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
3.005,23 |
3.005,23 |
3.005,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7190/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ANTONIO DA SILVA |
05793199896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 717/2024 ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
526,24 |
526,24 |
526,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7191/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ANTONIO MARINO |
26988359826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 718/2024 ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
315,89 |
315,89 |
315,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7192/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR |
30767367871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 719/2024 ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
644,98 |
644,98 |
644,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7193/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA |
13159284859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2024 ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.310,98 |
1.310,98 |
1.310,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7194/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ERIVALDO DE SOUZA MELO |
12423558805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 721/2024 ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
339,11 |
339,11 |
339,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7195/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS FERNANDO SILVEIRA |
32753912831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 722/2024 ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
824,91 |
824,91 |
824,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7196/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO |
30523413831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 723/2024 ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
560,92 |
560,92 |
560,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7197/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS LAURENTINO |
14027727851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 724/2024 ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
150,14 |
150,14 |
150,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7198/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ GENIVALDO SILVESTRE DOS SANTOS |
16665542866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 725/2024 ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
30,31 |
30,31 |
30,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7199/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ HENRIQUE VIEIRA |
14933227888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 726/2024 ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.794,42 |
1.794,42 |
1.794,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7200/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ PAULO STEFANELLI DE AZEVEDO |
30625387830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 727/2024 ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7201/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZE NUNES OLIVEIRA |
38121045800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 728/2024 ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
129,70 |
129,70 |
129,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7202/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUZELIS GOMES SOARES |
28316491885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 729/2024 ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
111,54 |
111,54 |
111,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7203/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO IZIDORO DE MELO |
08891165808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 730/2024 ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.831,76 |
2.831,76 |
2.831,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7204/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO JOSE NEVES |
33416228880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 731/2024 ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
721,35 |
721,35 |
721,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7205/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO LUIS FERREIRA |
22139068823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 732/2024 ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
93,66 |
93,66 |
93,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7206/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO ODILON DA SILVA |
28358681860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 733/2024 ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
282,42 |
282,42 |
282,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7207/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO PROCOPIO |
26262548866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 734/2024 ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.886,50 |
1.886,50 |
1.886,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7208/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRNA ELIAS DOS SANTOS GOMES |
16774059880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 735/2024 ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
496,79 |
496,79 |
496,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7209/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 736/2024 ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.277,80 |
1.277,80 |
1.277,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7210/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 737/2024 ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
107,45 |
107,45 |
107,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7211/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 738/2024 ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
26,91 |
26,91 |
26,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7212/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 739/2024 ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
229,28 |
229,28 |
229,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7213/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 740/2024 ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
16,64 |
16,64 |
16,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7214/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 741/2024 ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
516,45 |
516,45 |
516,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7215/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOISES FERNANDO NUNES MARTINS |
11595617701 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 742/2024 ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
75,55 |
75,55 |
75,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7216/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MOISES MARCOS DOS SANTOS |
27077073840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 743/2024 ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
838,58 |
838,58 |
838,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7217/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MONICA CARAFA LIRA |
04282745959 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 744/2024 ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
470,12 |
470,12 |
470,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7218/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
35192643821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 745/2024 ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
304,82 |
304,82 |
304,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7219/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIRTON PEREIRA |
09338708845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 746/2024 ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
718,65 |
718,65 |
718,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7220/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO |
34279966893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 747/2024 ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
107,96 |
107,96 |
107,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7221/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NARJARA ESTEVES MONTEIRO |
08793376642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 748/2024 ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
149,70 |
149,70 |
149,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7222/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS |
36173742802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 749/2024 ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
324,20 |
324,20 |
324,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7223/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NATALIA SANCHES LHOBRIGAT |
39426607846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 750/2024 ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
369,33 |
369,33 |
369,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7224/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAYARA APARECIDA MACEDO DOS SANTOS |
36493895847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 751/2024 ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7225/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
15539742800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 752/2024 ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7226/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 753/2024 ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
6,49 |
6,49 |
6,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7227/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 754/2024 ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
8,26 |
8,26 |
8,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7228/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILSON APARECIDO PINTO |
08001681866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 755/2024 ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
286,99 |
286,99 |
286,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7229/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 756/2024 ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
218,24 |
218,24 |
218,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7230/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON ISIDORO DA SILVA |
14026947840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 757/2024 ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
972,12 |
972,12 |
972,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7231/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 758/2024 ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
89,57 |
89,57 |
89,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7232/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 759/2024 ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.658,76 |
1.658,76 |
1.658,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7233/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024 ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.104,70 |
1.104,70 |
1.104,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7234/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024 ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
432,18 |
432,18 |
432,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7235/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024 ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
6.664,55 |
6.664,55 |
6.664,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7236/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024 ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
857,21 |
857,21 |
857,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7237/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024 ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
546,87 |
546,87 |
546,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7238/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024 ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
223,15 |
223,15 |
223,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7239/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024 ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.568,26 |
1.568,26 |
1.568,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7240/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024 ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
689,37 |
689,37 |
689,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7241/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RIVANE BAZILIO GONCALVES |
36695116873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024 ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
177,79 |
177,79 |
177,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7242/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024 ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
787,68 |
787,68 |
787,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7243/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
34248859831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024 ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
394,43 |
394,43 |
394,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7244/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
17858506870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024 ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
276,58 |
276,58 |
276,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7245/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON NIKSON DIAS DE AZEVEDO |
33997725802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024 ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
274,89 |
274,89 |
274,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7246/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON TADEU MESSIAS |
27705432889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024 ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.543,36 |
1.543,36 |
1.543,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7247/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024 ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
643,20 |
643,20 |
643,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7248/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
29063172842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024 ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.250,43 |
1.250,43 |
1.250,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7249/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024 ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
746,93 |
746,93 |
746,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7250/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024 ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
3.468,71 |
3.468,71 |
3.468,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7251/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO LUCAS DE LIMA |
33293048803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024 ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
402,76 |
402,76 |
402,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7252/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024 ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
845,82 |
845,82 |
845,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7253/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024 ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
523,78 |
523,78 |
523,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7254/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMILDO ANTONIO DA SILVA |
16123857886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024 ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
220,32 |
220,32 |
220,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7255/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024 ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
67,29 |
67,29 |
67,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7256/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024 ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.062,20 |
2.062,20 |
2.062,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7257/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024 ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
868,31 |
868,31 |
868,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7258/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ULISSES FIORANTI |
10335632858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024 ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7259/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VAGNER DE PONTES SILVA |
31693278871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024 ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
545,43 |
545,43 |
545,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7260/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDECI NOBRE DO NASCIMENTO |
69495246415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024 ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.145,05 |
2.145,05 |
2.145,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7261/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDECIR VIANA DE MELO |
25106190800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024 ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
136,55 |
136,55 |
136,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7262/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
37843151869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024 ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
199,25 |
199,25 |
199,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7263/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024 ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
3.925,30 |
3.925,30 |
3.925,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7264/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YASMIN DANIELY DE FARIAS FERREIRA |
34990664833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024 ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
101,32 |
101,32 |
101,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7265/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024 ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
261,65 |
261,65 |
261,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7266/2024 |
17/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO |
27115123802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024 ACAO/AUTOS No: 1000927-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.032,31 |
1.032,31 |
1.032,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7267/2024 |
18/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
154.000,00 |
100.837,53 |
25.306,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7268/2024 |
18/04/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024 |
100,00 |
35,30 |
35,30 |
64,70 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7269/2024 |
18/04/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
500,00 |
229,80 |
229,80 |
270,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7270/2024 |
18/04/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
500,00 |
165,50 |
165,50 |
334,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7271/2024 |
18/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01153/2024 |
16/03/2024 |
32.280,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A001,AF:1153/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
32.280,00 |
32.280,00 |
32.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7272/2024 |
18/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002776/2023 |
PC |
|
00622/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01124/2024 |
12/03/2024 |
5.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2024 PC2776/2023A001,AF:1124/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
5.625,00 |
5.625,00 |
5.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7273/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000813/2024 |
PC |
|
00004/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01127/2024 |
12/03/2024 |
3.500,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE, (AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1024957-05.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE24436, EM FACE DE LOCAMAIS SERVICOS EIRELI X MSBC |
3.500,00 |
2.333,33 |
2.333,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7274/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000813/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PC813/2024 |
700,00 |
466,66 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7275/2024 |
18/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002217/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2024 |
15/03/2024 |
3.220,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023. PC2217/2023A001,AF:1150/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023 |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7276/2024 |
18/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021 |
32.000,00 |
5.627,30 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7277/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000818/2024 |
PC |
|
00010/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01149/2024 |
15/03/2024 |
8.200,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1009237-08.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA. X MSBCPC818/2024, AF:01149/2024 |
8.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7278/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000818/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA . PC818/2024 |
1.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7279/2024 |
18/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
27.601,50 |
27.601,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7280/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000678/2024 |
PC |
|
00005/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01139/2024 |
12/03/2024 |
9.496,77 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
13646022884 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1013671-64.2022.8.26.0564 - - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE GREAT BUY INCORPORADORA LTDA X MSBC PC678/2024, AF:01139/2024 |
9.496,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7281/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000678/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA . PC818/2024 |
1.899,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7282/2024 |
18/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01061/2024 |
04/03/2024 |
25.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA |
04917818000124 |
AQUISIÇÃO DE VÉUS DE NYLON E CAIXA PARA OSSOS EM POLIESTIRENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 106/2024 PC2677/2023A004,AF:1061/2024 PROCESSO DIGITAL: 584/2024 |
25.350,00 |
25.350,00 |
25.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7283/2024 |
18/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01145/2024 |
15/03/2024 |
1.416,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2023 PC1386/2023A001,AF:1145/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
1.416,96 |
1.416,96 |
1.416,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7284/2024 |
18/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001813/2023 |
PC |
|
00408/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01157/2024 |
16/03/2024 |
3.696,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:1157/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7285/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2024 |
PC |
|
00007/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01136/2024 |
12/03/2024 |
15.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1020433-33.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA X MSBCPC819/2024, AF:01136/2024 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7286/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA . PC819/2024 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7287/2024 |
18/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000639/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01121/2024 |
11/03/2024 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC639/2024,AF:1121/2024 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7288/2024 |
18/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7289/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000815/2024 |
PC |
|
00009/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01137/2024 |
12/03/2024 |
14.580,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO DECLARATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1030929-24.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE ROMANO GUERRA E OUTRA X MSBCPC815/2024, AF:01137/2024 |
14.580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7290/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000815/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC815/2024 |
2.916,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7291/2024 |
18/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000275/2024 |
PC |
|
00051/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01122/2024 |
11/03/2024 |
121.138,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG, COMPRIMIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC275/2024,AF:1122/2024 |
121.138,20 |
121.138,20 |
121.138,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7292/2024 |
18/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001474/2023 |
PC |
|
00672/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2024 |
07/02/2024 |
89.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024 |
40.050,00 |
26.700,00 |
26.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7293/2024 |
18/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL 1374/2022 |
8.106,66 |
8.106,66 |
8.106,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7294/2024 |
18/04/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
000662/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01120/2024 |
11/03/2024 |
59.541,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A |
50248780001303 |
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR PARA CITÔMETRO (CD4) DE VOLUME FIXO DE BANCADA PORTÁTIL USADO PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM CARTUCHO, PARA RESULTADO ABSOLUTO DE CD4 ENTRE 20 E 25 MINUTOS. PC662/2024,AF:1120/2024 |
59.541,00 |
59.541,00 |
59.541,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7295/2024 |
18/04/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.947.812,05 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7296/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000823/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01125/2024 |
12/03/2024 |
95.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO DE COBRANÇA), OBJETO DOS AUTOS N.029583-70.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 10717, EM FACE DE DELTA AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA X MSBCPC823/2024, AF:01125/2024 |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7297/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000823/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC815/2024 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7298/2024 |
18/04/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.476.731,91 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021. PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7299/2024 |
18/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
142573/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NAYARA AYUMI KIKUCHI ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA TIEMI KIKUCHI. PPSB142573/2022. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7300/2024 |
18/04/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
347.579,76 |
260.684,82 |
260.684,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7301/2024 |
18/04/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
375.000,00 |
286.849,90 |
262.891,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7302/2024 |
18/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
8.800,00 |
6.492,26 |
4.360,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7303/2024 |
18/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
1.000.000,00 |
849.689,15 |
849.689,15 |
150.310,85 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7304/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7305/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7306/2024 |
18/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.351.005,03 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
300,00 |
120,91 |
120,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7307/2024 |
18/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
4.617,00 |
3.096,18 |
3.096,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7308/2024 |
18/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
3.315,00 |
2.131,13 |
2.131,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7309/2024 |
18/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
9.429,00 |
5.848,28 |
5.848,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7310/2024 |
18/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535 - TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
6.800.000,00 |
4.200.308,56 |
4.147.215,84 |
2.500.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7311/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7312/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
110.400,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7313/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
167.616,00 |
167.616,00 |
167.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7314/2024 |
18/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
13.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7315/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
2.570.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
312.000,00 |
312.000,00 |
312.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7316/2024 |
18/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
2.866.158,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
396.080,00 |
396.080,00 |
396.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7317/2024 |
18/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00041/2024 |
25/02/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
11.000,00 |
457,00 |
457,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7318/2024 |
18/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.016.231,16 |
1.016.231,16 |
1.016.231,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7319/2024 |
18/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
189.000,00 |
167.881,39 |
167.881,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7320/2024 |
18/04/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
990.000,00 |
10.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7321/2024 |
18/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
178.717,80 |
178.717,80 |
178.717,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7322/2024 |
18/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
46.000,00 |
39.831,64 |
39.831,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7323/2024 |
18/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
56.700,00 |
56.700,00 |
51.975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7324/2024 |
18/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2024 |
20/01/2024 |
354.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024 |
118.283,32 |
6.450,00 |
6.450,00 |
37.662,51 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7325/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.979.897,09 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL - CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº105/2024 EM FLS.315/316,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.318, |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7326/2024 |
18/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.125.511,53 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021 |
236.170,64 |
177.127,56 |
177.127,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7327/2024 |
18/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.351.005,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021 |
1.109.441,65 |
983.226,43 |
773.462,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7328/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000821/2024 |
PC |
|
00008/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01135/2024 |
12/03/2024 |
9.494,51 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1037252-74.2023.8.26.0564 - - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 22701, EM FACE DE JOTAENE COPIADORA LTDA EPP X MSBC PC821/2024, AF:01135/2024 |
9.494,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7329/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000821/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC821/2024 |
1.898,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7330/2024 |
18/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
20.000,00 |
4.148,05 |
4.148,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7331/2024 |
18/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
092594/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRENE ROSA GUSMÃO SERRÃO E OUTROS AUTOS Nº0004723-19.2023.8.26.0564 - 2ª VFP - FILE 13900, PPSB 092594/2022 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7332/2024 |
18/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
40.000,00 |
6.482,15 |
6.482,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7333/2024 |
18/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01156/2024 |
16/03/2024 |
1.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POT AMPOLA DE 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 526/2023 PC2066/2023A002,AF:1156/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7337/2024 |
19/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
3.277.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
520.000,00 |
23.665,70 |
23.665,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7338/2024 |
19/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01141/2024 |
12/03/2024 |
66.339,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2023 PC2202/2023A002,AF:1141/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
66.339,00 |
66.339,00 |
66.339,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7339/2024 |
19/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01161/2024 |
16/03/2024 |
12.755,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023 PC1772/2023A001,AF:1161/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
12.755,00 |
12.755,00 |
12.755,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7340/2024 |
19/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01144/2024 |
15/03/2024 |
14.081,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023 PC2397/2023A003,AF:1144/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
14.081,40 |
14.081,40 |
14.081,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7341/2024 |
19/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01140/2024 |
12/03/2024 |
115.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023 PC2736/2023A002, AF:1140/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
115.200,00 |
115.200,00 |
115.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7342/2024 |
19/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01143/2024 |
15/03/2024 |
140,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 697/2023 PC2850/2023A002,AF:1143/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
140,02 |
140,02 |
140,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7343/2024 |
19/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO: 102/2022, ADITAMENTO:00120/2023, PC374/2022 |
473.000,00 |
313.879,46 |
313.879,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7344/2024 |
19/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01146/2024 |
15/03/2024 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO EM BOMBONAS COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 595/2023 PC2175/2023A001,AF:1146/2024 PROCESSO DIGITAL: 2975/2023 |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7345/2024 |
19/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
79.107,74 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020 |
5.585,60 |
3.892,20 |
2.644,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7346/2024 |
19/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
63.334,00 |
24.608,59 |
6.852,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7347/2024 |
19/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01039/2024 |
03/03/2024 |
1.819,25 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A011,AF:1039/2024 PROCESSO DIGITAL: 309/2024 |
1.819,25 |
524,80 |
524,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7348/2024 |
19/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB681/2024 |
3.900,00 |
2.371,85 |
2.371,85 |
1.528,15 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7349/2024 |
19/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01147/2024 |
15/03/2024 |
13.905,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO,ESGUICHO REGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 567/2023. PC2481/2023A002,AF:1147/2024 PROCESSO DIGITAL: 820/2024 |
4.302,50 |
4.302,50 |
4.302,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7350/2024 |
19/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01147/2024 |
15/03/2024 |
13.905,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESGUICHO REGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 567/2023. PC2481/2023A002,AF:1147/2024 PROCESSO DIGITAL: 820/2024 |
9.603,00 |
9.603,00 |
9.603,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7351/2024 |
19/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNID. DO DEPTO COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PART. DE AGENTES PUBL. E TÉC. EM EVENTOS FORA NO MUNICÍPIO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS AO FUNC. DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOX.CENTRAL SELOSPARA CORRESPONDÊNCIA ÀS DEVOLUTIVAS DE DOCS. DOS |
1.500,00 |
513,74 |
513,74 |
986,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7352/2024 |
19/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002138/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7353/2024 |
19/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01174/2024 |
17/03/2024 |
30.642,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 275/2023 PC611/2023A001,AF:1174/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
30.642,00 |
30.642,00 |
30.642,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7354/2024 |
19/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000705/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01176/2024 |
17/03/2024 |
15.960,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
23880650000174 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 6º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. PC705/2024,AF:1176/2024 |
15.960,00 |
15.960,00 |
15.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7355/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
149.404,00 |
149.404,00 |
149.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7356/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - (DESPESA RELATIVA A ENCARGOS MORATÓRIOS DO CONTRATO Nº 12919/2021) -PPSB 112919/2021 |
2.571,59 |
2.571,59 |
2.571,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7357/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
33.260,00 |
33.260,00 |
33.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7358/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
3.008.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
338.000,00 |
338.000,00 |
338.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7359/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
31.000,00 |
12.172,50 |
12.172,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7360/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7361/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7362/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
31.464,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
10.488,00 |
10.488,00 |
10.488,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7363/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
299.000,00 |
195.386,16 |
195.386,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7364/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
149.000,00 |
94.212,74 |
94.212,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7365/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO: 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
29.388,00 |
29.388,00 |
29.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7366/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
347.000,00 |
346.443,16 |
346.443,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7367/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
218.000,00 |
216.564,04 |
216.564,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7368/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
84.000,00 |
82.032,87 |
82.032,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7369/2024 |
19/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
000921/2023 |
PC |
|
00566/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00189/2023 |
08/11/2023 |
448.164,96 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023. |
149.388,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7370/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
798.000,00 |
777.205,97 |
777.205,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7371/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
524.000,00 |
512.668,90 |
512.668,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7372/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
240.000,00 |
234.467,70 |
234.467,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7373/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
8.533.000,00 |
5.844.686,65 |
5.844.686,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7374/2024 |
19/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
32.028,95 |
10.012,44 |
1.455,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7375/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
360.000,00 |
246.424,51 |
246.424,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7376/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
296.000,00 |
294.698,24 |
294.698,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7377/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
136.000,00 |
133.775,84 |
133.775,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7378/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
330.000,00 |
328.319,35 |
328.319,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7379/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
52.000,00 |
50.097,39 |
50.097,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7380/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.509.000,00 |
2.432.847,83 |
2.432.847,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7381/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
67.000,00 |
65.415,74 |
65.415,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7382/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.655.000,00 |
2.584.547,10 |
2.584.547,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7383/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
26.000,00 |
23.592,69 |
23.592,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7384/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.107.000,00 |
1.075.335,02 |
1.075.335,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7385/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
692.000,00 |
689.664,15 |
689.664,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7386/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
347.000,00 |
344.343,50 |
344.343,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7387/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
133.000,00 |
130.765,00 |
130.765,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7388/2024 |
19/04/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01189/2024 |
18/03/2024 |
2.993,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A018,AF:1189/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
2.993,15 |
2.993,15 |
2.993,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7389/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.119.000,00 |
1.118.644,22 |
1.118.644,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7390/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
626.000,00 |
624.371,53 |
624.371,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7391/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
286.000,00 |
284.530,90 |
284.530,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7392/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
554.000,00 |
552.848,56 |
552.848,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7393/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
453.000,00 |
451.242,42 |
451.242,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7394/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
174.000,00 |
171.842,92 |
171.842,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7395/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.503.000,00 |
1.502.439,98 |
1.502.439,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7396/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.144.000,00 |
1.142.710,09 |
1.142.710,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7397/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
437.000,00 |
436.072,21 |
436.072,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7398/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01177/2024 |
17/03/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1177/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
14.924,00 |
14.924,00 |
14.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7399/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01177/2024 |
17/03/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1177/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7400/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01177/2024 |
17/03/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1177/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7401/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.931.000,00 |
1.931.000,00 |
1.931.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7402/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.575.000,00 |
1.575.000,00 |
1.575.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7403/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
603.000,00 |
601.746,46 |
601.746,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7404/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
15.212.000,00 |
15.208.371,60 |
15.208.371,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7405/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
10.439.000,00 |
10.439.000,00 |
10.439.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7406/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
208.000,00 |
205.843,53 |
205.843,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7407/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
111.000,00 |
109.622,17 |
109.622,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7408/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
50.000,00 |
47.584,70 |
47.584,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7409/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003025/2023 |
PC |
|
00655/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01180/2024 |
06/01/2007 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
3.780,00 |
0,00 |
0,00 |
3.780,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7410/2024 |
19/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO |
2.044.539,18 |
1.059.970,15 |
570.751,35 |
815.790,47 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7411/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7412/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003025/2023 |
PC |
|
00655/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01180/2024 |
29/07/2013 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
1.485,00 |
0,00 |
0,00 |
1.485,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7413/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
564.000,00 |
546.217,52 |
546.217,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7414/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003025/2023 |
PC |
|
00655/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01180/2024 |
29/07/2013 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
1.485,00 |
0,00 |
0,00 |
1.485,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7415/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
3.228.000,00 |
3.067.861,32 |
3.067.861,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7417/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
478.068,47 |
478.068,47 |
478.068,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7418/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
75.000,00 |
62.792,17 |
62.792,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7419/2024 |
19/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
3.580.876,76 |
3.580.876,76 |
3.580.876,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7420/2024 |
19/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
81.233.663,63 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020 |
3.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7421/2024 |
19/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7422/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01171/2024 |
17/03/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A002,AF:1171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
4.770,86 |
4.770,86 |
4.770,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7423/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01171/2024 |
17/03/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A002,AF:1171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
1.874,27 |
1.874,27 |
1.874,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7424/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01171/2024 |
17/03/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A002,AF:1171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
1.874,27 |
1.874,27 |
1.874,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7425/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.878.000,00 |
4.876.253,84 |
4.876.253,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7426/2024 |
19/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
195.848,00 |
84.123,96 |
84.123,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7427/2024 |
19/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01170/2024 |
17/03/2024 |
37.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023 PC2509/2023A001,AF:1170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
37.350,00 |
37.350,00 |
37.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7428/2024 |
19/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
3.200.000,00 |
1.554.890,02 |
1.554.890,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7429/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
3.374.000,00 |
3.374.000,00 |
3.374.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7430/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
238.000,00 |
238.000,00 |
238.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7431/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
8.041.742,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
197.995,32 |
197.995,32 |
197.995,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7432/2024 |
19/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
8.041.742,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
1.037.636,68 |
1.037.636,68 |
1.037.636,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7433/2024 |
19/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ELEVADOR NO PARQUE DA JUVENTUDE, E NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ORCAMENTOS EM FLS. 329/334 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL.335. CONTRATO No 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 |
17.973,00 |
17.973,00 |
17.973,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7434/2024 |
19/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
28.000,00 |
8.635,60 |
8.635,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7435/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
616.000,00 |
615.157,89 |
615.157,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7436/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
502.000,00 |
501.115,11 |
501.115,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7437/2024 |
19/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
193.000,00 |
190.894,12 |
190.894,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7438/2024 |
19/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
3.400,00 |
2.067,67 |
2.067,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7439/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
624.015,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 72/2024 EM FLS. 608/610, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 620, |
55.717,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7440/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003327/2023 |
PC |
|
00746/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01186/2024 |
17/03/2024 |
14.109,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024 PC3327/2023A001,AF:1186/2024 PROCESSO DIGITAL: 627/2024 |
7.901,12 |
7.901,12 |
7.901,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7441/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003327/2023 |
PC |
|
00746/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01186/2024 |
17/03/2024 |
14.109,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024 PC3327/2023A001,AF:1186/2024 PROCESSO DIGITAL: 627/2024 |
3.104,02 |
3.104,02 |
3.104,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7442/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003327/2023 |
PC |
|
00746/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01186/2024 |
17/03/2024 |
14.109,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024 PC3327/2023A001,AF:1186/2024 PROCESSO DIGITAL: 627/2024 |
3.104,02 |
3.104,02 |
3.104,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7443/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.617.846,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
6.200.000,00 |
3.593.282,08 |
3.593.282,08 |
1.534.900,77 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7444/2024 |
22/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
18.000.000,00 |
13.771.645,96 |
13.771.645,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7445/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002506/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01178/2024 |
17/03/2024 |
121.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024 PC2506/2023A001,AF:1178/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
121.500,00 |
121.500,00 |
121.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7446/2024 |
22/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7447/2024 |
22/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
8.000,00 |
2.107,96 |
2.107,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7448/2024 |
22/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
18.000,00 |
7.424,97 |
7.424,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7449/2024 |
22/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
2.000,00 |
1.070,96 |
1.070,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7450/2024 |
22/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
10.444,24 |
8.912,92 |
8.912,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7451/2024 |
22/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7454/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS RELATIVAS A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023, RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PROCESSO DIGITAL: SB85640/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7455/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01142/2024 |
15/03/2024 |
19.859,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 4MG E FAMPRIDINA 10MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 22/04 PC3118/2023A007,AF:1142/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
19.859,28 |
19.859,28 |
19.859,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7456/2024 |
22/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
382.000,00 |
347.648,79 |
347.648,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7457/2024 |
22/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
291.000,00 |
268.056,72 |
268.056,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7458/2024 |
22/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
134.000,00 |
122.469,49 |
122.469,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7459/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01154/2024 |
16/03/2024 |
3.184,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024 PC3058/2023A004,AF:1154/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
3.184,00 |
3.184,00 |
3.184,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7460/2024 |
22/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
67.188,00 |
67.188,00 |
67.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7462/2024 |
22/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
16.512.896,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR 12 MESES E |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7463/2024 |
22/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
1.600.074,44 |
250.496,43 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7464/2024 |
22/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
27.387.176,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
2.266.000,00 |
1.937.304,95 |
1.937.304,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7465/2024 |
22/04/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
100.691,00 |
84.091,00 |
77.022,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7466/2024 |
22/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
64.806,64 |
50.030,72 |
50.030,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7467/2024 |
22/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
48.786,80 |
20.779,57 |
7.227,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7468/2024 |
22/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7469/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
202.661,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
67.560,00 |
30.650,24 |
17.924,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7470/2024 |
22/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (VEICULOS PESADOS). ADITAMENTO:00033/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, |
32.000,00 |
26.560,54 |
26.024,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7471/2024 |
22/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
53.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). ADITAMENTO:00034/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023, |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7472/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7473/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7474/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7475/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7476/2024 |
22/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITAMENTO:00035/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
16.000,00 |
8.954,91 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7477/2024 |
22/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7478/2024 |
22/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
18.750,00 |
7.420,90 |
7.420,90 |
11.329,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7479/2024 |
22/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
3.562,50 |
0,00 |
0,00 |
3.562,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7480/2024 |
22/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
3.562,50 |
0,00 |
0,00 |
3.562,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7481/2024 |
22/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7482/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7483/2024 |
22/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
66,00 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7484/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2024 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
621,60 |
0,00 |
0,00 |
621,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7485/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). ADITAMENTO:00035/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7486/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2024 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
244,20 |
0,00 |
0,00 |
244,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7487/2024 |
22/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2024 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
244,20 |
0,00 |
0,00 |
244,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7488/2024 |
22/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). ADITAMENTO:00033/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
8.000,00 |
6.759,72 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7489/2024 |
22/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
67.188,00 |
67.188,00 |
67.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7490/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01182/2024 |
17/03/2024 |
49.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:1182/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
49.420,00 |
49.420,00 |
49.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7491/2024 |
22/04/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
074582/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 |
4.000,00 |
388,04 |
388,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7493/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01155/2024 |
16/03/2024 |
53.144,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 753/2023, PC3056/2023A005,AF:1155/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
53.144,00 |
53.144,00 |
53.144,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7496/2024 |
22/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01185/2024 |
17/03/2024 |
10.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2024, PC3306/2023A003,AF:1185/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
10.040,00 |
10.040,00 |
10.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7497/2024 |
22/04/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 ADITAMENTO:00127/2023, PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7498/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. |
234.480,00 |
234.480,00 |
234.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7499/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.110.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.222/247COTA DA PGM-3 EM FLS 249 |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7500/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
240.800,00 |
240.800,00 |
240.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7501/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
103.200,00 |
103.200,00 |
103.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7502/2024 |
23/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
2.424.197,56 |
1.016.564,39 |
1.016.564,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7503/2024 |
23/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
109.455,33 |
0,00 |
0,00 |
109.455,33 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7504/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055077/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.112.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.226/265COTA DA PGM-3 EM FLS 249 |
35.296,00 |
35.296,00 |
35.296,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7505/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055077/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1019972-90.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23973,PPSB 55077/2023 |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7506/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
85.860,00 |
85.860,00 |
85.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7507/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
29.616,00 |
24.891,00 |
24.891,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7508/2024 |
23/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2.713.812,68 |
1.131.995,77 |
1.131.995,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7509/2024 |
23/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
147.129,20 |
0,00 |
0,00 |
147.129,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7510/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
66.780,00 |
0,00 |
0,00 |
66.780,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7511/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
66.780,00 |
66.780,00 |
66.780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7512/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.111.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.162/200COTA DA PGM-3 EM FLS 203 |
31.890,00 |
31.890,00 |
31.890,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7513/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7514/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1020491-65.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24029,PPSB 55076/2023 |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7515/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
29.388,00 |
29.388,00 |
29.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7516/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01160/2024 |
16/03/2024 |
21.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2024 PC3320/2023A006,AF:1160/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
21.546,00 |
21.545,99 |
21.545,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7517/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7518/2024 |
23/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
570.000,00 |
570.000,00 |
570.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7520/2024 |
23/04/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
154.311,00 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7521/2024 |
23/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.390,00 |
1.129,28 |
1.129,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7522/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.320,00 |
1.319,41 |
1.319,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7523/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.980,00 |
1.979,87 |
1.979,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7524/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.389,00 |
3.388,59 |
3.388,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7525/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.852,00 |
3.851,96 |
3.851,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7526/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.889,00 |
15.888,20 |
15.888,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7527/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.202,00 |
30.201,43 |
30.201,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7528/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.995,00 |
48.995,00 |
48.995,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7529/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
175.612,00 |
175.006,13 |
175.006,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7530/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.719.616,00 |
1.719.616,00 |
1.719.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7531/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
580.000,00 |
580.000,00 |
580.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7532/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
155,00 |
154,88 |
154,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7533/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.218,00 |
3.218,00 |
3.218,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7534/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.137,00 |
13.137,00 |
13.137,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7535/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.855.523,00 |
2.855.332,78 |
2.855.332,78 |
190,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7536/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.887,00 |
2.887,00 |
2.887,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7537/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.877,00 |
100.877,00 |
100.877,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7538/2024 |
23/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.248,00 |
3.683,73 |
3.683,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7539/2024 |
23/04/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.318,00 |
2.908,01 |
2.908,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7540/2024 |
23/04/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.925,00 |
33.925,00 |
33.925,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7541/2024 |
23/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.704,00 |
6.704,00 |
6.704,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7542/2024 |
23/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.195,00 |
10.195,00 |
10.195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7543/2024 |
23/04/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.229,00 |
8.373,29 |
8.373,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7544/2024 |
23/04/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.375,00 |
1.129,28 |
1.129,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7545/2024 |
23/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.965,00 |
1.143,57 |
1.143,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7546/2024 |
23/04/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.359,00 |
5.452,52 |
5.452,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7547/2024 |
23/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
151.930,80 |
96.025,24 |
96.025,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7548/2024 |
23/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
89.229,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7549/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01188/2024 |
18/03/2024 |
12.478,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2024 PC3321/2023A004,AF:1188/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
12.478,80 |
12.478,80 |
12.478,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7550/2024 |
23/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145953/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7551/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01183/2024 |
17/03/2024 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 56/2024 PC3308/2023A001,AF:1183/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
25.200,00 |
25.200,00 |
2.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7552/2024 |
23/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
461.635,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
3.944,70 |
3.944,70 |
3.944,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7553/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003303/2023 |
PC |
|
00739/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01175/2024 |
17/03/2024 |
14.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+), POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2024 PC3303/2023A001,AF:1175/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024 |
14.625,00 |
14.625,00 |
14.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7554/2024 |
23/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
461.635,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
15.778,80 |
3.944,70 |
3.944,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7555/2024 |
23/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
461.635,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
35.502,30 |
35.502,30 |
35.502,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7556/2024 |
23/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
461.635,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
142.009,20 |
35.502,30 |
35.502,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7557/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01164/2024 |
16/03/2024 |
53.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023 PC3056/2023A004,AF:1164/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
53.680,00 |
53.680,00 |
53.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7558/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01168/2024 |
16/03/2024 |
63.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, EM FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 478/2023 PC1665/2023A001,AF:1168/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
63.800,00 |
63.800,00 |
63.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7559/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01162/2024 |
16/03/2024 |
113.211,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:1162/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
89.011,20 |
88.952,00 |
88.952,00 |
59,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7560/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01162/2024 |
16/03/2024 |
113.211,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:1162/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
24.200,00 |
24.200,00 |
24.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7561/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01167/2024 |
16/03/2024 |
40.689,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2024 PC3320/2023A002,AF:1167/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
40.689,00 |
40.689,00 |
40.689,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7562/2024 |
23/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7563/2024 |
23/04/2024 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ADITAMENTO:000094/2023,PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
3.870,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7564/2024 |
23/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ADITAMENTO:000094/2023, PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
154.347,44 |
98.426,29 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7565/2024 |
23/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
33.294,96 |
33.294,96 |
33.294,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7566/2024 |
23/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, ADITAMENTO:000094/2023 PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
33.294,96 |
33.294,96 |
33.294,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7567/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055131/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JAIR MARTINS JUNIOR |
00606120882 |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/ IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22262/2023 - INSC. IMOBILIÁRIA Nº 534.400.020.000 CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EMFLS. 136/174 E COTA DA PGM-3 EM FLS. 177. |
1.265.074,00 |
1.265.074,00 |
1.265.074,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7568/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055131/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR. AUTOS N. 1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24143. PPSB 55131/2023 |
7.230,00 |
7.230,00 |
7.230,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7569/2024 |
23/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.000,00 |
1.417,55 |
969,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7570/2024 |
23/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
3.749,96 |
1.626,28 |
1.626,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7571/2024 |
23/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
13.854,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7572/2024 |
23/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.656,50 |
694,26 |
694,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7573/2024 |
23/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
4.947,60 |
1.227,09 |
272,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7574/2024 |
23/04/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.216,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7575/2024 |
23/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.000,00 |
4.168,48 |
4.168,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7576/2024 |
23/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 33180/2024 |
8.532,77 |
8.532,77 |
8.532,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7577/2024 |
23/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
5.858,36 |
2.354,90 |
2.354,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7578/2024 |
23/04/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
22.533,31 |
9.699,19 |
3.709,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7579/2024 |
23/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
16.000,00 |
5.372,17 |
5.372,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7580/2024 |
23/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.228,33 |
8.108,43 |
5.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7581/2024 |
23/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
49.425,56 |
39.396,98 |
39.396,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7582/2024 |
23/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.707,20 |
6.251,99 |
6.251,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7583/2024 |
23/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
17.356,76 |
14.275,81 |
14.275,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7584/2024 |
23/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
3.442,68 |
2.160,83 |
2.160,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7585/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
4.444,36 |
1.303,59 |
1.303,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7586/2024 |
23/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
2.152,40 |
288,12 |
288,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7587/2024 |
23/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001980/2023 |
PC |
|
00606/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2024 |
23/12/2023 |
153.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024 |
51.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7588/2024 |
23/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
25.454,48 |
20.178,14 |
19.234,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7589/2024 |
23/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
1.452,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7590/2024 |
23/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
8.950,32 |
8.950,32 |
8.950,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7591/2024 |
23/04/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
2.260.000,00 |
2.078.197,50 |
2.078.197,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7592/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
5.940,96 |
62,72 |
62,72 |
2.240,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7593/2024 |
23/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002771/2023 |
PC |
|
00634/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01192/2024 |
18/03/2024 |
5.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.28/2024. PC2771/2023A001,AF:1192/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7594/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.333,93 |
24,64 |
24,64 |
880,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7595/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.333,93 |
24,64 |
24,64 |
880,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7596/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
16.062,54 |
16.062,54 |
16.062,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7597/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.310,28 |
6.310,28 |
6.310,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7598/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.310,28 |
6.310,28 |
6.310,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7599/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055029/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.102.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.180/219COTA DA PGM-3 EM FLS 222 |
40.562,00 |
40.562,00 |
40.562,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7600/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055029/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979,PPSB 55029/2023 |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7601/2024 |
23/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01190/2024 |
18/03/2024 |
4.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.49/2024. PC2769/2023A001,AF:1190/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7602/2024 |
23/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7603/2024 |
23/04/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.007.257,24 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7604/2024 |
23/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
64.000,00 |
44.736,36 |
28.755,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7605/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008184/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DEMEZIO GOMES DE SOUZA |
64234207853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.032.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/122COTA DA PGM-3 EM FLS 125 |
475.802,00 |
475.802,00 |
475.802,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7606/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008184/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DEMÉZIO GOMES DE SOUZA, AUTOS 1021250- 29.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24058, PPSB 8184/2023 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7607/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
801.608,91 |
801.608,91 |
801.608,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7608/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
314.917,79 |
314.917,79 |
314.917,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7609/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
314.917,79 |
314.917,79 |
314.917,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7610/2024 |
23/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
121626/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22735 ACAO/AUTOS Nº1027430-95.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121626/2022 |
1.032,16 |
1.032,16 |
1.032,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7611/2024 |
23/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01243/2024 |
23/03/2024 |
251,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - SOMENTE CERTIFICADO - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A014,AF:1243/2024 PROCESSO DIGITAL: 922/2024 |
251,70 |
251,70 |
251,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7612/2024 |
23/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
318.388,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7613/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
4.644.516,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022 |
205.000,00 |
204.829,56 |
204.829,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7615/2024 |
23/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
34.495,12 |
34.495,02 |
34.495,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7616/2024 |
23/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
22.770,00 |
22.770,00 |
22.770,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7617/2024 |
23/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
4.644.516,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 61/2024 EM FLS. 782/784 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS.789.PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
434.000,00 |
433.826,16 |
112.901,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7618/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055061/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.108.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.210/248COTA DA PGM-3 EM FLS 251 |
28.385,00 |
28.385,00 |
28.385,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7619/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055061/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002,PPSB 55061/2023 |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7620/2024 |
23/04/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
51.098,16 |
37.732,23 |
37.732,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7621/2024 |
23/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
216.957,80 |
160.207,26 |
160.207,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7622/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
523.546,80 |
386.600,55 |
386.600,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7623/2024 |
23/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 |
66.465,19 |
47.852,41 |
47.852,41 |
18.612,78 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7625/2024 |
23/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
779.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323, |
244.170,00 |
115.020,00 |
57.510,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7626/2024 |
23/04/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
779.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323, |
27.130,00 |
12.780,00 |
6.390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7627/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
716.347,51 |
133.589,23 |
133.589,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7628/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
7.788.905,25 |
388.673,23 |
388.673,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7629/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
395.353,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7630/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
5.004.926,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7631/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
672.213,17 |
252.819,00 |
252.819,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7632/2024 |
23/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
1.727.244,44 |
0,00 |
0,00 |
1.727.244,44 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7633/2024 |
24/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
7.487,28 |
5.603,48 |
3.731,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7634/2024 |
24/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
934,44 |
622,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7635/2024 |
24/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
934,43 |
622,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7636/2024 |
24/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
4.991,52 |
2.296,26 |
2.296,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7637/2024 |
24/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7638/2024 |
24/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
40.764,08 |
18.868,79 |
8.677,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7639/2024 |
24/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
19.800.000,00 |
19.601.926,33 |
19.601.926,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7640/2024 |
24/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
303.809,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
29.666,66 |
29.666,66 |
29.666,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7641/2024 |
24/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER) COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES |
8.735,16 |
6.551,37 |
4.367,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7642/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
133.370,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7643/2024 |
24/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
43.336.115,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
6.600.000,00 |
5.102.855,27 |
5.102.855,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7644/2024 |
24/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.247,88 |
933,92 |
621,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7645/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
3.319.300,90 |
0,00 |
0,00 |
3.319.300,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7646/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
3.042.113,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7647/2024 |
24/04/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
935,91 |
623,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7648/2024 |
24/04/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
935,91 |
623,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7649/2024 |
24/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
388.513,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
63.200,00 |
63.200,00 |
59.630,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7650/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
28.000,00 |
19.493,85 |
13.902,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7651/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.513.721,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022 |
39.000,00 |
29.463,76 |
29.463,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7652/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
093821/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22493 ACAO/AUTOS Nº - 1019874-42.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB93821/2022 |
1.077,05 |
1.077,05 |
1.077,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7653/2024 |
24/04/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
284.400,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024 |
94.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7654/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
098473/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22548 ACAO/AUTOS Nº1021402-14.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB98473/2022 |
1.064,59 |
1.064,59 |
1.064,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7655/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.305.909,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022 |
310.000,00 |
216.130,00 |
216.130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7656/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
107302/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22620 ACAO/AUTOS Nº1023055-51.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB107302/2022 |
1.064,59 |
1.064,59 |
1.064,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7657/2024 |
24/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7658/2024 |
24/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
932.000,00 |
496.312,46 |
496.312,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7659/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEBORA RODRIGUES DE BRITO |
09977982899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10050 ACAO/AUTOS Nº0047832-06.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57454/2021 |
3.656,52 |
3.656,52 |
3.656,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7660/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
478.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO: 42/2024 |
159.500,00 |
119.625,00 |
119.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7661/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF |
8.536.186,29 |
3.210.454,70 |
3.210.454,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7662/2024 |
24/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.700,00 |
1.173,20 |
1.173,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7663/2024 |
24/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
500,00 |
318,92 |
318,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7664/2024 |
24/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
686.708,04 |
559.959,96 |
559.959,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7665/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
149.730,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7666/2024 |
24/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7667/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
157.617,66 |
0,00 |
0,00 |
157.617,66 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7668/2024 |
24/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
4.800,00 |
4.728,32 |
4.728,32 |
71,68 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7669/2024 |
24/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
2.266.050,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7670/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
097456/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUBENS SENA DE SOUZA |
90618882804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22537 ACAO Nº0008170-15.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1019659-66.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB97456/2022 |
963,41 |
963,41 |
963,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7671/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
113032/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22667 ACAO/AUTOS Nº1024037-65.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113032 |
595,35 |
595,35 |
595,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7672/2024 |
24/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
1.496.881,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 54/56, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 80/81.PC693/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
347.531,47 |
260.700,70 |
260.700,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7673/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
221.102,81 |
221.102,81 |
221.102,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7674/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
722.349,48 |
722.349,48 |
722.349,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7675/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054099/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS |
67647180000179 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 14538, ACAO: N.0011294-11.2020.8.26.0564 AUTOS: N.1020917-24.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
8.844,99 |
8.844,99 |
8.844,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7676/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.312.371,50 |
3.312.371,50 |
3.312.371,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7677/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
29.845.903,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
800.000,00 |
221.245,85 |
221.245,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7678/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
051960/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ SANCTIS |
04513863889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12098, ACAO/AUTOS: N.1001519-92.214.5.02.0493 3ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51960/2020 |
2.047,92 |
2.047,92 |
2.047,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7679/2024 |
24/04/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.8, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
2.264,49 |
2.264,49 |
2.264,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7680/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.702.307,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20 |
610.000,00 |
596.262,24 |
596.262,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7681/2024 |
24/04/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7682/2024 |
24/04/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
14.400,00 |
10.632,42 |
6.888,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7683/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
120022/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22717 ACAO/AUTOS Nº1025078-67.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB120022/2022 |
1.032,16 |
1.032,16 |
1.032,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7684/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083744/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22400 ACAO/AUTOS Nº1017277-03.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83744/2022 |
1.064,59 |
1.064,59 |
1.064,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7685/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
103837/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREA CHRISTIANO MARINOVIC |
14014004856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10429 ACAO Nº0023570-45.2018.8.26.0564 / AUTOS Nº0053047-60.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA |
13.219,61 |
13.219,61 |
13.219,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7686/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.215.672,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PROCESSO DIGITAL PC359/2023 |
15.454.042,60 |
10.751.055,58 |
10.751.055,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7687/2024 |
24/04/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.342,00 |
35.342,00 |
35.342,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7688/2024 |
24/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.682,00 |
32.756,03 |
32.756,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7689/2024 |
24/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.750,00 |
49.389,58 |
49.389,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7690/2024 |
24/04/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.571,00 |
27.168,65 |
27.168,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7691/2024 |
24/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.598,00 |
22.598,00 |
22.598,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7692/2024 |
24/04/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.610,00 |
29.610,00 |
29.610,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7693/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.963,00 |
13.785,34 |
13.785,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7694/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75,00 |
14,83 |
14,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7695/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.167,00 |
2.033,14 |
2.033,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7696/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.613,00 |
7.613,00 |
7.613,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7697/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.421,00 |
11.420,49 |
11.420,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7698/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.345,00 |
3.268,92 |
3.268,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7699/2024 |
24/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.518,00 |
4.903,38 |
4.903,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7700/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.088,00 |
27.184,32 |
27.184,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7701/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62.448,00 |
40.250,80 |
40.250,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7702/2024 |
24/04/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.492,00 |
3.482,13 |
3.482,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7703/2024 |
24/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.726,00 |
52.369,90 |
52.369,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7704/2024 |
24/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.537,00 |
77.319,17 |
77.319,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7705/2024 |
24/04/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.268,00 |
49.268,00 |
49.268,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7706/2024 |
24/04/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.962,00 |
52.962,00 |
52.962,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7707/2024 |
24/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.633,00 |
26.656,84 |
26.656,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7708/2024 |
24/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.031,00 |
39.985,25 |
39.985,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7709/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
200.135,00 |
136.998,87 |
136.998,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7710/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
298.582,00 |
207.078,59 |
207.078,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7711/2024 |
24/04/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
77.578,00 |
71.151,56 |
71.151,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7712/2024 |
24/04/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
107.819,00 |
104.360,86 |
104.360,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7715/2024 |
24/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
71.767,00 |
41.266,02 |
41.266,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7716/2024 |
24/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
129.274,04 |
96.955,56 |
96.955,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7717/2024 |
24/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
45.821,40 |
37.038,96 |
37.038,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7718/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
040506/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BLIKSTEIN, CELLA E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
08202166000100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13186, ACAO/AUTOS: N.0015519-06.2022.8.26.0564 ACAO/AUTOS: N.1012454-30.2015.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
13.592,38 |
13.592,38 |
13.592,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7719/2024 |
24/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01159/2024 |
16/03/2024 |
27.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023, PC1930/2023A003,AF:1159/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
27.960,00 |
27.960,00 |
27.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7720/2024 |
24/04/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
229.562,48 |
179.120,05 |
179.120,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7721/2024 |
24/04/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
617.317,72 |
276.837,38 |
276.837,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7722/2024 |
24/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 PPSB526/2024 |
100,00 |
39,80 |
39,80 |
60,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7723/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
027585/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 9682 ACAO: N.0032196-59.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0003105-59.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
6.645,29 |
6.645,29 |
6.645,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7724/2024 |
24/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
6.840,94 |
6.840,94 |
6.840,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7725/2024 |
24/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
102.614,12 |
76.960,59 |
76.960,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7726/2024 |
24/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 PPSB526/2024 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7727/2024 |
24/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 PPSB526/2024 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7728/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
133416/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIBIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
25255529000187 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 15673, ACAO/AUTOS: N.1001353-42.2023.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB133416/2023 |
3.264,90 |
3.264,90 |
3.264,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7729/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
5.951,89 |
5.951,89 |
48,11 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7730/2024 |
24/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
5.000,00 |
2.845,02 |
2.845,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7731/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
036031/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIND.EMPR.ENT.SIND. DE SA,SBC,SCS,DIAD., MC,SUZ., |
71531636000108 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 27/03/2024, FILE 14435, ACAO/AUTOS: N.1001501-03.2016.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB36031/2024 |
2.458,37 |
2.458,37 |
2.458,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7735/2024 |
24/04/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 EMPENHO COMPLEMENTARPPSB526/2024 |
400,00 |
171,60 |
171,60 |
228,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7736/2024 |
24/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
095180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALERIA LUCIA DE CARVALHO SANTOS |
08507219896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6555, ACAO: N.11210-05.2023.8.26.0564 AUTOS: N.2095-87.2005.8.26.0564 6ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
8.373,49 |
8.373,49 |
8.373,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7737/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01172/2024 |
17/03/2024 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023. PC1385/2023A001,AF:1172/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
14.274,40 |
14.274,40 |
14.274,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7738/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01172/2024 |
17/03/2024 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023. PC1385/2023A001,AF:1172/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
5.607,80 |
5.607,80 |
5.607,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7739/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01172/2024 |
17/03/2024 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023. PC1385/2023A001,AF:1172/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
5.607,80 |
5.607,80 |
5.607,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7740/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01230/2024 |
22/03/2024 |
237,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES), EM SOLVENTE, MEDINDO 1,00 X 1,20M, COM MADEIRA E CORDINHAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº322/2023, PC863/2023A001,AF:1230/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2023 |
237,93 |
237,93 |
237,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7741/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003270/2023 |
PC |
|
00714/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01184/2024 |
17/03/2024 |
15.416,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. PC3270/2023A001,AF:1184/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2024 |
8.633,47 |
8.633,47 |
8.633,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7742/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003270/2023 |
PC |
|
00714/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01184/2024 |
17/03/2024 |
15.416,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. PC3270/2023A001,AF:1184/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2024 |
3.391,72 |
3.391,72 |
3.391,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7743/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003270/2023 |
PC |
|
00714/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01184/2024 |
17/03/2024 |
15.416,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. PC3270/2023A001,AF:1184/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2024 |
3.391,72 |
3.391,72 |
3.391,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7744/2024 |
24/04/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001475/2023 |
PC |
|
10031/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2024 |
29/12/2023 |
2.615.135,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024 |
815.135,60 |
245.072,94 |
245.072,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7745/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003268/2023 |
PC |
|
00745/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01187/2024 |
17/03/2024 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
11.827,20 |
11.575,20 |
11.575,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7746/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003268/2023 |
PC |
|
00745/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01187/2024 |
17/03/2024 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
4.646,40 |
4.547,40 |
4.547,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7747/2024 |
24/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003268/2023 |
PC |
|
00745/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01187/2024 |
17/03/2024 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
4.646,40 |
4.547,40 |
4.547,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7748/2024 |
24/04/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00003 |
|
001475/2023 |
PC |
|
10031/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2024 |
29/12/2023 |
2.615.135,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024 |
600.000,00 |
99.999,98 |
99.999,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7749/2024 |
24/04/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
001910/2023 |
PC |
|
10044/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2024 |
21/02/2024 |
2.881.788,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024 |
1.458.788,34 |
957.595,57 |
957.595,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7750/2024 |
24/04/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00004 |
|
001910/2023 |
PC |
|
10044/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2024 |
21/02/2024 |
2.881.788,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024 |
900.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7751/2024 |
24/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01236/2024 |
22/03/2024 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2024. PC1457/2023A001,AF:1236/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7752/2024 |
24/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003311/2023 |
PC |
|
00725/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01209/2024 |
19/03/2024 |
22.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. PC3311/2023A001,AF:1209/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
22.680,00 |
22.680,00 |
22.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7761/2024 |
24/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01204/2024 |
19/03/2024 |
106,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES + VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. REF. A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA ORDENADORA DE DESPESA, GREICI PICOLO MORSELLI, MATRICULA Nº39107-4, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, |
106,95 |
41,95 |
41,95 |
65,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7762/2024 |
24/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01251/2024 |
23/03/2024 |
83,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. REF A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS UTILIZADOS PELO SR. SERGIO PASIN E SR. EDUARDO GAVINELLI CANDOTTA - GSESP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A015,AF:1251/2024 |
83,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7771/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
106.439,38 |
81.522,46 |
81.522,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7772/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
979.676,66 |
750.340,55 |
750.340,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7773/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON BELISARIO DA SILVA |
11808383869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 415/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
129,29 |
129,29 |
129,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7774/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON BIENDO FRANCO |
29215272860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 416/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
622,23 |
622,23 |
622,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7775/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA |
26510746832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 417/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
23,95 |
23,95 |
23,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7776/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON JORGE DA COSTA |
05630307800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 418/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
45,31 |
45,31 |
45,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7777/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON JOSE DA SILVA |
04574744839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 419/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
143,99 |
143,99 |
143,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7778/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
051524/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
30858746824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 13186, ACAO/AUTOS: N.1000597-07.2021.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB51524/2021 |
2.938,33 |
2.938,33 |
2.938,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7779/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELI CAMILO MENDES |
27764218855 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 430/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
4.174,41 |
4.174,41 |
4.174,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7780/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO |
30757265839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 431/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
278,39 |
278,39 |
278,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7781/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELINETE MELQUIADES ALVES |
32706582812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 432/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
2.131,55 |
2.131,55 |
2.131,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7782/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ |
19255153897 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 433/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
1.827,41 |
1.827,41 |
1.827,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7783/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA |
30905069803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 434/2024 FILE 14542 AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
521,42 |
521,42 |
521,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7784/2024 |
25/04/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS. |
114.629,38 |
114.629,38 |
114.629,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7785/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
129.135,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7786/2024 |
25/04/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS. |
12.736,60 |
12.736,60 |
12.736,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7787/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
1.639.843,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7788/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
097713/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LETICIA MARIA GOOS CHANQUET |
37606685851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 21817, AÇÃO: N.0005372-78.2023.8.26.0565 AUTOS: N.1003943-93.2022.8.26.0565 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB97713/2022 |
211,06 |
211,06 |
211,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7789/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 33180/2024 |
529,30 |
529,30 |
529,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7790/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008178/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.019.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.67/110COTA DA PGM-3 EM FLS 113 |
595.195,00 |
595.195,00 |
595.195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7791/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008178/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, AUTOS 1013245-18.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23550, PPSB 8178/2023 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7792/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046761/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEMIR MARQUES DA SILVA |
00998707899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19614, AÇÃO: N.0004903-69.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1051478-07.2019.8.26.0053 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB46761/2020 |
2.822,84 |
2.822,84 |
2.822,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7793/2024 |
25/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01169/2024 |
16/03/2024 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 665/2023, PC2736/2023A001,AF:1169/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7794/2024 |
25/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002767/2023 |
PC |
|
00646/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01228/2024 |
22/03/2024 |
4.041,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2024. PC2767/2023A002,AF:1228/2024 PROCESSO DIGITAL: 901/2024 |
4.041,40 |
4.041,40 |
4.041,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7795/2024 |
25/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01235/2024 |
22/03/2024 |
1.071,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023. PC1464/2023A003,AF:1235/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7797/2024 |
25/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01198/2024 |
19/03/2024 |
7.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:1198/2024 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7798/2024 |
25/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
377.679,57 |
377.679,57 |
2.804,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7799/2024 |
25/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
12.325.219,64 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
4.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7800/2024 |
25/04/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021. |
10.484,00 |
8.736,67 |
6.115,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7801/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
040547/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THAIS PIECHOTTKA |
35205950870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 12531 ACAO Nº0015380-54.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº0042745-31.1995.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB40547/2024 |
2.391,44 |
2.391,44 |
2.391,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7802/2024 |
25/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021, |
12.000,00 |
10.428,06 |
6.897,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7803/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
048023/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6498 ACAO/AUTOS Nº0009540-63.2022.8.26.0564/ 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 48023/2020 |
15.092,36 |
15.092,36 |
15.092,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7804/2024 |
25/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
102641/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 22467 ACAO/AUTOS Nº0015382-24.2022.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 102641/2023 |
1.569,72 |
1.569,72 |
1.569,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7805/2024 |
25/04/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023. - [DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E RECOMPOSIÇÃO DE VALOR ANULADO NA RUBRICA 9251 RELATIVO A OP 6031/2024] - (PPSB71742/2013)PROCESSO DIGITAL: SB40138/2020. |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7806/2024 |
25/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
91.635,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7807/2024 |
25/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01281/2024 |
24/03/2024 |
286,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:954/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
286,80 |
202,90 |
202,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7808/2024 |
25/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
611.628,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7809/2024 |
25/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
1.000,00 |
517,00 |
517,00 |
483,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7810/2024 |
25/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7811/2024 |
25/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
2.000,00 |
1.554,15 |
1.554,15 |
445,85 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7812/2024 |
25/04/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
2.307,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7813/2024 |
25/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 00144/2021 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7814/2024 |
25/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
028620/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MUNYR BUNEMER, MATRICULA 5.542-8, EM FAVOR DE MARIA ANGÉLICA BUNEMER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28620/2024 |
24.467,19 |
24.467,19 |
24.467,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7815/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
158.217,84 |
90.759,65 |
90.759,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7816/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
1.456.249,84 |
835.351,92 |
835.351,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7817/2024 |
25/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030209/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO VALÉRIO MAZZILLI JÚNIOR, MATRICULA 25.551-1 EM FAVOR DE SILVANA GERALDES MAZZILLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30209/2024 |
8.089,65 |
8.089,65 |
8.089,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7818/2024 |
25/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
027072/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MARTA BETINI MONTEIRO MATRICULA 7.970-3, EM FAVOR DE RODRIGO BETINI MONTEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 27072/2024 |
9.269,25 |
9.269,25 |
9.269,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7819/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
424.593,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
43.133,37 |
35.029,75 |
35.029,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7820/2024 |
25/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
033360/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ TORQUATO DA SILVA, MATRICULA 30.159-8, EM FAVOR DE REINILDA NIRIA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33360/2024 |
3.680,71 |
3.680,71 |
3.680,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7821/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
424.593,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7822/2024 |
25/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
034711/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO CLÓVIS DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.504-0, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34711/2024 |
2.423,11 |
2.423,11 |
2.423,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7823/2024 |
25/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
035312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ, MATRICULA 11346-8, EM FAVOR DE DAGMAR LIMA ORTIZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35312/2024 |
4.145,09 |
4.145,09 |
4.145,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7824/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.579.956,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7825/2024 |
25/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
36.038.048,35 |
0,00 |
0,00 |
11.000.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7826/2024 |
25/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2024 |
06/05/2024 |
33.032,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023 EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
5.118,02 |
5.118,02 |
5.118,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7827/2024 |
25/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2024 |
06/05/2024 |
33.032,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023 EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
11.176,70 |
11.176,70 |
11.176,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7828/2024 |
25/04/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00827/2024 |
06/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023 EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
16.737,70 |
16.737,70 |
16.737,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7829/2024 |
25/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). - |
16.596.615,07 |
11.654.175,74 |
11.654.175,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7830/2024 |
25/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). - |
6.520.098,79 |
4.578.426,20 |
4.578.426,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7831/2024 |
25/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). - |
6.520.098,79 |
4.578.426,20 |
4.578.426,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7832/2024 |
25/04/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
10.396.816,15 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.376.059,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7833/2024 |
25/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000913/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2024 |
24/03/2024 |
54.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO PC913/2024,AF:1282/2024 |
20.703,20 |
20.703,20 |
20.703,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7834/2024 |
25/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000913/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2024 |
24/03/2024 |
54.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO PC913/2024,AF:1282/2024 |
8.133,40 |
8.133,40 |
8.133,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7835/2024 |
25/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000913/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2024 |
24/03/2024 |
54.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO PC913/2024,AF:1282/2024 |
8.133,40 |
8.133,40 |
8.133,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7836/2024 |
25/04/2024 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000913/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2024 |
24/03/2024 |
54.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114. PC913/2024,AF:1282/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7837/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
1.090.692,61 |
1.090.692,61 |
1.090.692,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7838/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
1.247.317,51 |
1.247.317,51 |
1.247.317,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7839/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
855.576,61 |
855.576,61 |
855.576,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7840/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
2.574.516,17 |
2.574.516,17 |
2.574.516,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7841/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
1.460.890,93 |
1.460.890,93 |
1.460.890,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7842/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
1.065.352,56 |
1.065.352,56 |
1.065.352,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7843/2024 |
25/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
2.651.050,34 |
2.651.050,34 |
2.651.050,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7847/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
042005/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES ARÃO DAMASIO TRIGO E OUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO - (AUTOS Nº 0032577-61.2018.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11186 PPSB42005/2021 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7848/2024 |
26/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7849/2024 |
26/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7850/2024 |
26/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01196/2024 |
19/03/2024 |
23.388,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. PC3308/2023A002,AF:1196/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
23.388,00 |
23.388,00 |
23.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7851/2024 |
26/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREAS EXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
179.438,72 |
146.541,62 |
146.541,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7864/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
302.650,38 |
302.650,38 |
302.650,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7865/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7866/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
173.624,04 |
173.624,04 |
173.624,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7867/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7868/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
260.028,91 |
260.028,91 |
260.028,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7869/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7870/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
450.685,15 |
450.685,15 |
450.685,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7871/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7872/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
199.740,67 |
199.740,67 |
199.740,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7873/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7874/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
1.024.708,90 |
1.024.708,90 |
1.024.708,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7875/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
15.864,17 |
15.864,17 |
15.864,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7876/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
149.469,02 |
149.469,02 |
149.469,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7877/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7878/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
236.531,92 |
236.531,92 |
236.531,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7879/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7880/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
351.275,58 |
351.275,58 |
351.275,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7881/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7882/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
220.981,49 |
220.981,49 |
220.981,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7883/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7884/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
147.042,48 |
147.042,48 |
147.042,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7885/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7886/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
137.580,24 |
137.580,24 |
137.580,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7887/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
3.061,45 |
3.061,45 |
3.061,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7888/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
175.646,83 |
175.646,83 |
175.646,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7889/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
3.872,00 |
3.872,00 |
3.872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7890/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
139.734,92 |
139.734,92 |
139.734,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7891/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7892/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
169.137,01 |
169.137,01 |
169.137,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7893/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7894/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
186.468,20 |
186.468,20 |
186.468,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7895/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7896/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
201.782,76 |
201.782,76 |
201.782,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7897/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
3.745,09 |
3.745,09 |
3.745,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7898/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
308.250,13 |
308.250,13 |
308.250,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7899/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7900/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
174.633,67 |
174.633,67 |
174.633,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7901/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7902/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
197.434,05 |
197.434,05 |
197.434,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7903/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7904/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
247.820,21 |
247.820,21 |
247.820,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7905/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
3.326,48 |
3.326,48 |
3.326,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7906/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
177.159,73 |
177.159,73 |
177.159,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7907/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7908/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
210.875,92 |
210.875,92 |
210.875,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7909/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7910/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
182.860,55 |
182.860,55 |
182.860,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7911/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7912/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
201.160,02 |
201.160,02 |
201.160,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7913/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7914/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
387.318,70 |
387.318,70 |
387.318,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7915/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7916/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
141.310,32 |
141.310,32 |
141.310,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7917/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7918/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
272.117,60 |
272.117,60 |
272.117,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7919/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7920/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
258.456,47 |
258.456,47 |
258.456,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7921/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7922/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
179.944,90 |
179.944,90 |
179.944,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7923/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
3.387,08 |
3.387,08 |
3.387,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7924/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
170.940,85 |
170.940,85 |
170.940,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7925/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7926/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
190.235,83 |
190.235,83 |
190.235,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7927/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7928/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
143.591,19 |
143.591,19 |
143.591,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7929/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7930/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
234.321,42 |
234.321,42 |
234.321,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7931/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7932/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
156.810,34 |
156.810,34 |
156.810,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7933/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7934/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
208.141,90 |
208.141,90 |
208.141,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7935/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7936/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
148.333,21 |
148.333,21 |
148.333,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7937/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7938/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
200.647,22 |
200.647,22 |
200.647,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7939/2024 |
26/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
3.618,37 |
3.618,37 |
3.618,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7940/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
121148/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 10104, AÇÃO: N.0000886-58.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0508838-56.2005.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB121148/2022 |
19.285,74 |
19.285,74 |
19.285,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7941/2024 |
26/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01249/2024 |
23/03/2024 |
123.195,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2023. PC413/2023A003,AF:1249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
123.195,00 |
122.550,00 |
122.550,00 |
645,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7942/2024 |
26/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002994/2023 |
PC |
|
00744/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01237/2024 |
23/03/2024 |
14.217,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. PC2994/2023,AF:1237/2024 |
14.217,40 |
14.217,40 |
14.217,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7943/2024 |
26/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002994/2023 |
PC |
|
00744/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01238/2024 |
23/03/2024 |
4.122,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. PC2994/2023,AF:1238/2024 |
4.122,60 |
4.122,60 |
4.122,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7944/2024 |
26/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002994/2023 |
PC |
|
00744/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01239/2024 |
23/03/2024 |
1.864,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. PC2994/2023,AF:1239/2024 |
1.864,50 |
1.864,50 |
1.864,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7945/2024 |
26/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002994/2023 |
PC |
|
00744/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01240/2024 |
23/03/2024 |
521,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PC2994/2023,AF:1240/2024 |
521,64 |
521,64 |
521,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7946/2024 |
26/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002994/2023 |
PC |
|
00744/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01241/2024 |
23/03/2024 |
1.385,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. PC2994/2023,AF:1241/2024 |
1.385,10 |
1.385,10 |
969,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7947/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
040581/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO AUGUSTO GREGO |
09418330890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13392, AÇÃO: N.0006935-13.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1507389-26.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40581/2024 |
6.259,72 |
6.259,72 |
6.259,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7950/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
040588/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NATAL E MANSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
13467877000139 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 10182, AÇÃO: N.0014204-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0582039-76.2008.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40588/2024 |
1.524,21 |
1.524,21 |
1.524,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7951/2024 |
26/04/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00206 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 |
547.931,70 |
547.931,70 |
547.931,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7952/2024 |
26/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01207/2024 |
19/03/2024 |
42.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 557/2023. PC1997/2023A001,AF:1207/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
42.850,00 |
42.850,00 |
42.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7953/2024 |
26/04/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. 2ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº EM FLS.0744/0745, |
134.133,20 |
46.173,24 |
46.173,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7954/2024 |
26/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01222/2024 |
19/03/2024 |
1.309,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:1222/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
1.309,50 |
1.309,50 |
1.309,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7955/2024 |
26/04/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
800.000,00 |
658.752,65 |
658.752,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7956/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
035781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO RUSSO NETO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
13061905000113 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587, AÇÃO: N. 0024240-83.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0040222-26.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB35781/2024 |
10.277,48 |
10.277,48 |
10.277,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7957/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041388/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO MAHFUZ VEZZI |
18144238850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 21529, AÇÃO: N.0001679-89.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0001679-89.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB41388/2022 |
678,88 |
678,88 |
678,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7958/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
049608/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
25966818894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 5712, AÇÃO: N.0000557-41.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0000476-88.2006.8.26.0564 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB49608/2022 |
9.494,07 |
9.494,07 |
9.494,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7959/2024 |
26/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
040562/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS VAZ |
07212323888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 588/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8271, AÇÃO: N.00325288-90.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0006180-43.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A CUSTAS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40562/2024 |
2.960,61 |
2.960,61 |
2.960,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7960/2024 |
26/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01158/2024 |
16/03/2024 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023. PC2382/2023A001,AF:1158/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7961/2024 |
26/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
100.000,00 |
820,45 |
820,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7962/2024 |
26/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000604/2023 |
PC |
|
10036/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2024 |
17/04/2024 |
4.708.658,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V (15/22). - TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
163.073,90 |
0,00 |
0,00 |
163.073,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7963/2024 |
26/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000604/2023 |
PC |
|
10036/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2024 |
17/04/2024 |
4.708.658,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V (15/22). - TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
4.145.534,97 |
0,00 |
0,00 |
2.934.600,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7964/2024 |
26/04/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000598/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00076/2023 |
19/06/2023 |
532.920,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO: 76/2023 PROCESSO DIGITAL: 598/2023, |
177.640,10 |
176.468,80 |
176.468,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7965/2024 |
26/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
41.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7966/2024 |
26/04/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001319/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO,ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7967/2024 |
26/04/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
21.300,00 |
21.300,00 |
21.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7968/2024 |
29/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
124113/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014 PPSB124113/2021. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7969/2024 |
29/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021729/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
65,00 |
54,65 |
54,65 |
10,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7970/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
016606/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO GUALBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO |
04464648215 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354 ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 16606/2024 |
8.984,05 |
8.984,05 |
8.984,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7971/2024 |
29/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00913/2024 |
19/02/2024 |
2.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023. PC2382/2023A001,AF:913/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7972/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
016606/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CREMASCHI SAMPAIO |
03888671833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354 ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 16606/2024 |
3.960,17 |
3.960,17 |
3.960,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7973/2024 |
29/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.134.316,68 |
1.134.316,68 |
1.134.316,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7974/2024 |
29/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
81.500,84 |
0,00 |
0,00 |
81.500,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7975/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
040571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS |
00373926000122 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 18171 ACAO Nº0005495-79.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000668-81.2018.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 40571/2024 |
4.531,82 |
4.531,82 |
4.531,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7976/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028433/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO MARIA DENOFRIO |
14716550834 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 21461 ACAO Nº0001209-84.2023.8.26.0038 / AUTOS Nº 1000771-75.2022.8.26.0038 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28433/2022 |
568,30 |
568,30 |
568,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7977/2024 |
29/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002753/2023 |
PC |
|
00590/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01273/2024 |
24/03/2024 |
13.484,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. PC2753/2023A001,AF:1273/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
13.484,00 |
13.484,00 |
13.484,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7978/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
043214/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12508 ACAO/AUTOS Nº1002485-55.2014.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 43214/2023 |
3.157,07 |
3.157,07 |
3.157,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7979/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
043214/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR NIVALDO REIGADA, AUTOS 1002485-55.2014.5.02.0463 - 3a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB 43214/2023 |
3.002,69 |
3.002,69 |
3.002,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7980/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
141486/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 938/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6851 ACAO/AUTOS Nº0042938-02.2002.8.26.0564/ 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 141486/2023 |
11.602,01 |
11.602,01 |
11.602,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7981/2024 |
29/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
662.000,00 |
662.000,00 |
662.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7982/2024 |
29/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
033030/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MATRICULA No 748-3, EM FAVOR DE DIONISIO GERALDO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33030/2024 |
2.318,17 |
2.318,17 |
2.318,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7983/2024 |
29/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
035938/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JUNE BALTUILE, MATRICULA No 4071-8, EM FAVOR DE KATIA ELIZABETE MESSEGUEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35938/2024 |
2.406,58 |
2.406,58 |
2.406,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7984/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037662/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IAGO VINCENZO FERRARI TAVARES SOCIEDADE DE |
28769869000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 17887 ACAO Nº0017430-53.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1024002-13.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 37662/2022 |
1.082,77 |
1.082,77 |
1.082,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7985/2024 |
29/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01257/2024 |
24/03/2024 |
27.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023. PC1584/2023A001,AF:1257/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
27.900,00 |
27.900,00 |
27.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7986/2024 |
29/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7987/2024 |
29/04/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
53.222,96 |
0,00 |
0,00 |
53.222,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7988/2024 |
29/04/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
1.800.000,00 |
1.177.179,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7989/2024 |
29/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
460.641,60 |
176.482,90 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7990/2024 |
29/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
036030/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADEMIR TADEU FRANCELOSO, MATRICULA No 2788-7, EM FAVOR DE JAIR JOSE NICOLAU. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36030/2024 |
3.552,42 |
3.552,42 |
3.552,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7991/2024 |
29/04/2024 |
05 |
051 |
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13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
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00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.236,00 |
3.236,00 |
3.236,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7992/2024 |
29/04/2024 |
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13 |
02 |
04 |
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0024 |
2155 |
01 |
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00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.604,00 |
5.604,00 |
5.604,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7993/2024 |
29/04/2024 |
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1 |
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13 |
02 |
15 |
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0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
22.158,00 |
22.158,00 |
22.158,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7994/2024 |
29/04/2024 |
06 |
063 |
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1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.179,00 |
3.179,00 |
3.179,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7995/2024 |
29/04/2024 |
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071 |
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1 |
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02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.765,00 |
7.765,00 |
7.765,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7996/2024 |
29/04/2024 |
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074 |
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90 |
13 |
02 |
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0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.801,00 |
1.801,00 |
1.801,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7997/2024 |
29/04/2024 |
07 |
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13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.683,00 |
2.683,00 |
2.683,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7998/2024 |
29/04/2024 |
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1 |
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13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
8.615,00 |
8.615,00 |
8.615,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
7999/2024 |
29/04/2024 |
09 |
094 |
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1 |
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13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.102,00 |
5.102,00 |
5.102,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8000/2024 |
29/04/2024 |
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095 |
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13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
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00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
2.021,00 |
2.021,00 |
2.021,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8001/2024 |
29/04/2024 |
09 |
096 |
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1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
5.294,00 |
5.294,00 |
5.294,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8002/2024 |
29/04/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
18.303,00 |
18.303,00 |
18.303,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8003/2024 |
29/04/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
26.397,00 |
26.397,00 |
26.397,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8004/2024 |
29/04/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
26.415,00 |
26.415,00 |
26.415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8005/2024 |
29/04/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
1.671,00 |
0,00 |
0,00 |
1.671,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8006/2024 |
29/04/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
149.918,00 |
149.918,00 |
149.918,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8007/2024 |
29/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
47.693,00 |
47.693,00 |
47.693,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8008/2024 |
29/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
12.115,00 |
12.115,00 |
12.115,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8009/2024 |
29/04/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
8.482,00 |
8.482,00 |
8.482,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8010/2024 |
29/04/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS, COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA). |
19.331,09 |
0,03 |
0,03 |
19.331,06 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8011/2024 |
29/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
96.131,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8012/2024 |
29/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
1.826.492,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8013/2024 |
29/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
036394/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CLEONICE RODRIGUES LIMA, MATRICULA No 9606-0, EM FAVOR DE DEOSDETI JOÃO SANTIN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB36394/2024 |
7.993,77 |
7.993,77 |
7.993,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8014/2024 |
29/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01259/2024 |
24/03/2024 |
11.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO , RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 633/2023. PC2285/2023A001,AF:1259/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
11.750,00 |
11.750,00 |
11.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8015/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041983/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA |
11974896811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 75/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 10111. AÇÃO Nº0003175-56.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0542979-33.2007.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 41983/2024 |
1.490,28 |
1.490,28 |
1.490,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8016/2024 |
29/04/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
037137/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO DOS SANTOS, MATRICULA No 2040-3, EM FAVOR DE DENILSON SOARES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37137/2024 |
4.616,96 |
4.616,96 |
4.616,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8017/2024 |
29/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
1.404.467,63 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8018/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
124904/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS |
14793051000122 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 191/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13140. AÇÃO Nº 0004719-79.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0572876-72.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 124904/2023 |
1.884,93 |
1.884,93 |
1.884,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8019/2024 |
29/04/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
70.000,00 |
42.012,93 |
42.012,93 |
27.987,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8020/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.369.830,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 961/966 E 967/968 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.244/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB 73065/2021 ,CONVENIO:186/2022-SE |
372.047,25 |
372.047,25 |
372.047,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8021/2024 |
29/04/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01304/2024 |
25/03/2024 |
5.074,31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A003,AF:1304/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023 |
5.074,31 |
5.074,31 |
5.074,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8022/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041622/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO MAHFUZ VEZZI |
18144238850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13409 ACAO/AUTOS Nº0014202-36.2023.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 41622/2022 |
612,89 |
612,89 |
612,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8023/2024 |
29/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8024/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
041988/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO REAMI AMANCIO |
32625918829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 426/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19506 ACAO N° 0006426-19.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1032723-51.2019.8.26.0564 . 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 41988/2024 |
1.800,40 |
1.800,40 |
1.800,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8025/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057666/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELITON FIUZA DE SOUZA |
36095526892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 20891 ACAO Nº0010441-94.2023.8.26.0564/ AUTOS Nº1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 |
187,19 |
187,19 |
187,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8026/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
062530/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO) |
70268061815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 242/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14600 ACAO Nº0008242-07.2020.8.26.0564 AUTOS Nº1506798-98.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62530/2020 |
902,31 |
902,31 |
902,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8027/2024 |
29/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
6.897,00 |
4.617,00 |
4.617,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8028/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
059612/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO) |
70268061815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14526 ACAO/AUTOS Nº0008241-22.2020.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 59612/2020 |
5.097,20 |
5.097,20 |
5.097,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8029/2024 |
29/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2023 |
PC |
|
00720/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01256/2024 |
24/03/2024 |
1.876,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO =G=, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024. PC3339/2023A002,AF:1256/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
1.876,50 |
1.876,50 |
1.876,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8030/2024 |
29/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
4.427.265,80 |
0,00 |
0,00 |
923.767,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8031/2024 |
29/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8032/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB6529/2024 |
3.147,89 |
0,00 |
0,00 |
3.147,89 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8033/2024 |
29/04/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000433/2024 |
PC |
|
00060/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01299/2024 |
25/03/2024 |
28.050,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CUNHA LAB LTDA. |
22409542000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS TOXICOLÓGICOS. PC433/2024,AF:1299/2024 |
28.050,00 |
28.050,00 |
28.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8034/2024 |
29/04/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00330 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00174/2023 |
08/10/2023 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
1.200.000,00 |
1.027.407,55 |
1.027.407,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8035/2024 |
29/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002787/2023 |
PC |
|
00618/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01274/2024 |
24/03/2024 |
6.386,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2024. PC2787/2023A001,AF:1274/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
6.386,60 |
6.386,60 |
6.386,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8037/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB6529/2024 |
3.147,89 |
3.147,89 |
3.147,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8038/2024 |
29/04/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. TERMO DE ADITAMENTO N° 18/2024. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 |
57.270,00 |
20.700,00 |
20.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8039/2024 |
29/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8040/2024 |
29/04/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
800.000,00 |
547.915,80 |
547.915,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8041/2024 |
29/04/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS - PARTE SERVIDOR)PPSB6529/2024 |
163,56 |
163,56 |
163,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8042/2024 |
29/04/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
07 |
100 |
00261 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
628.866,58 |
115.469,32 |
115.469,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8043/2024 |
29/04/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
26.412,39 |
1.146,34 |
1.146,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8044/2024 |
29/04/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 APOSTILAMENTO 74/2023. ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
800.000,00 |
454.494,03 |
454.494,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8045/2024 |
29/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 |
312.388,04 |
312.284,21 |
312.284,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8046/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
250.206,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
41.109,60 |
35.292,23 |
35.292,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8047/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
250.206,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
2.477,90 |
2.477,90 |
2.477,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8048/2024 |
29/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000744/2024 |
PC |
|
00030/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01308/2024 |
26/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
14931855865 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC744/2024,AF:1308/2024 |
2.090,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8049/2024 |
29/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000744/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024 |
418,00 |
209,00 |
143,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8050/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
251.226,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
45.809,81 |
37.022,80 |
37.022,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8051/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
251.226,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
4.402,14 |
4.402,14 |
4.402,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8052/2024 |
29/04/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. APOSTILAMENTO 73/2023. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
800.000,00 |
494.621,92 |
494.621,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8053/2024 |
29/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021. PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
312.388,04 |
311.735,23 |
311.735,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8054/2024 |
29/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
276.133,64 |
75.350,69 |
75.350,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8055/2024 |
29/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000880/2024 |
PC |
|
00036/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01253/2024 |
23/03/2024 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
54584232000163 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. PC880/2024,AF:1253/2024 |
8.140,00 |
4.372,50 |
4.372,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8056/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
895.711,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
134.005,74 |
100.727,20 |
100.727,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8057/2024 |
29/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01234/2024 |
22/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC854/2024,AF:1234/2024 |
1.567,50 |
797,50 |
797,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8058/2024 |
29/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024 |
313,50 |
159,50 |
110,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8059/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
895.711,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
15.750,53 |
15.750,53 |
15.750,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8060/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
13.022,37 |
10.263,46 |
10.263,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8061/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
52.946,10 |
41.728,97 |
41.728,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8062/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
1.273,72 |
1.273,72 |
1.273,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8063/2024 |
29/04/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
566.679,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
5.178,67 |
5.178,67 |
5.178,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8075/2024 |
30/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
64.210,74 |
64.210,74 |
64.210,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8076/2024 |
30/04/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
110875/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ELOY PALERMO CARLONE, AUTOS026989-17.2022.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22734, PPSB 110875/2022 |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8077/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000732/2024 |
PC |
|
00011/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01219/2024 |
19/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
24022389842 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. PC732/2024,AF:1219/2024 |
1.567,50 |
797,50 |
797,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8078/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000732/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024 |
313,50 |
159,50 |
110,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8079/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000737/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01216/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERSON RONALDO TEIXEIRA |
01742313930 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LITERATURA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC737/2024,AF:1216/2024 |
2.090,00 |
165,00 |
165,00 |
1.925,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8080/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000737/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANDERSON RONALDO TEIXEIRA. PC 737/2024 |
418,00 |
33,00 |
33,00 |
385,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8081/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000809/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01217/2024 |
19/03/2024 |
7.810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO PC809/2024,AF:1217/2024 |
4.180,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8082/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01306/2024 |
26/03/2024 |
1.773,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1306/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
993,32 |
993,32 |
993,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8083/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01306/2024 |
26/03/2024 |
1.773,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1306/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
390,23 |
390,23 |
390,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8084/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01306/2024 |
26/03/2024 |
1.773,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1306/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
390,23 |
390,23 |
390,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8085/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
49.476,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
8.208,00 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8086/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2024 |
PC |
|
00032/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01215/2024 |
19/03/2024 |
3.685,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
02987905807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. PC740/2024,AF:1215/2024 |
2.090,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8087/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024 |
418,00 |
165,00 |
121,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8088/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001797/2023 |
PC |
|
00608/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01223/2024 |
19/03/2024 |
456,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PUNHO MÉDIO TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 132/2024 PC1797/2023A002,AF:1223/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2024 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8089/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001797/2023 |
PC |
|
00608/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01225/2024 |
19/03/2024 |
1.127,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHO M E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, PC1797/2023A001,AF:1225/2024 PROCESSO DIGITAL: 664/2024 |
631,56 |
631,56 |
631,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8090/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001797/2023 |
PC |
|
00608/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01225/2024 |
19/03/2024 |
1.127,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHO M E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, PC1797/2023A001,AF:1225/2024 PROCESSO DIGITAL: 664/2024 |
248,12 |
248,12 |
248,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8091/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001797/2023 |
PC |
|
00608/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01225/2024 |
19/03/2024 |
1.127,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHO M E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, PC1797/2023A001,AF:1225/2024 PROCESSO DIGITAL: 664/2024 |
248,12 |
248,12 |
248,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8092/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000855/2024 |
PC |
|
00027/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01199/2024 |
19/03/2024 |
5.555,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
51051213843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO PC855/2024,AF:1199/2024 |
2.640,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8093/2024 |
30/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
110 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
6.535.113,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, |
1.375.813,28 |
1.031.859,96 |
1.031.859,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8094/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01226/2024 |
19/03/2024 |
12.912,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1226/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
7.230,72 |
7.230,72 |
7.230,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8095/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000876/2024 |
PC |
|
00044/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01290/2024 |
25/03/2024 |
14.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
50096772883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC876/2024,AF:1290/2024 |
7.755,00 |
2.695,00 |
2.695,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8096/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000855/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC 855/2024 |
528,00 |
165,00 |
121,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8097/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01226/2024 |
19/03/2024 |
12.912,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1226/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
2.840,64 |
2.840,64 |
2.840,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8098/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01226/2024 |
19/03/2024 |
12.912,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1226/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
2.840,64 |
2.840,64 |
2.840,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8099/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000876/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 |
1.551,00 |
539,00 |
539,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8100/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000879/2024 |
PC |
|
00037/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01270/2024 |
24/03/2024 |
11.385,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
54512232000158 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 |
5.995,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8101/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000877/2024 |
PC |
|
00043/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01283/2024 |
25/03/2024 |
3.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
15517625878 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC877/2024,AF:1283/2024 |
1.870,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8102/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000886/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01246/2024 |
23/03/2024 |
3.547,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
40325875820 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC 886/2024,AF:1246/2024 |
1.650,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8103/2024 |
30/04/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022, |
72.865,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8104/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000886/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024 |
330,00 |
165,00 |
121,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8105/2024 |
30/04/2024 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
07 |
100 |
00261 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
6.856.406,05 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022. |
1.724.919,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8106/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000739/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01214/2024 |
19/03/2024 |
2.915,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. PC739/2024,AF:1214/2024 |
1.567,50 |
467,50 |
467,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8107/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000882/2024 |
PC |
|
00039/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01285/2024 |
25/03/2024 |
14.685,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
24205895000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. AF 1285/2024 PC 882/2024 |
6.930,00 |
3.602,50 |
3.602,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8108/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000895/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01291/2024 |
25/03/2024 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
27021538000139 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC895/2024,AF:1291/2024 |
4.180,00 |
1.595,00 |
1.155,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8109/2024 |
30/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024 |
3.599,00 |
1.799,50 |
1.799,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8110/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01227/2024 |
19/03/2024 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023, PC2510/2023A001,AF:1227/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8111/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01227/2024 |
19/03/2024 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023, PC2510/2023A001,AF:1227/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8112/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01227/2024 |
19/03/2024 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023, PC2510/2023A001,AF:1227/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8113/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000842/2024 |
PC |
|
00026/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01212/2024 |
19/03/2024 |
1.595,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
26710276805 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO PC842/2024,AF:1212/2024 |
1.595,00 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8114/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000881/2024 |
PC |
|
00038/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01276/2024 |
24/03/2024 |
17.380,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
54620392000110 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC881/2024,AF:1276/2024 |
7.920,00 |
5.170,00 |
5.170,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8115/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000659/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00051/2024 |
07/02/2024 |
1.077.223,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC659/2023, CONTRATO Nº51/2024 PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. |
270.705,63 |
86.362,33 |
86.362,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8116/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000842/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC 842/2024 |
319,00 |
77,00 |
60,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8117/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2023 |
PC |
|
00428/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00907/2024 |
19/02/2024 |
21.568,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023 PC1931/2023A001,AF:907/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 EMPENHO COMPLEMENTAR |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8118/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8119/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8120/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145963/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8121/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145982/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023 |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8122/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000745/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01213/2024 |
19/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THIAGO FERREIRA COELHO |
37214316854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI PC745/2024,AF:1213/2024 |
1.567,50 |
742,50 |
742,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8123/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000745/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024 |
313,50 |
148,50 |
99,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8124/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145953/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8125/2024 |
30/04/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
426.014,83 |
148.372,39 |
58.265,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8126/2024 |
30/04/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
2.333.148,65 |
1.474.094,97 |
894.377,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8127/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000735/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01220/2024 |
19/03/2024 |
11.605,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. PC735/2024,AF:1220/2024 |
6.270,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8128/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
6.612,00 |
4.503,00 |
4.503,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8129/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
4.959,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8130/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
33.459,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
5.928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8131/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
58.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
9.120,00 |
5.130,00 |
5.130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8132/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
17.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8133/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
6.726,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8134/2024 |
30/04/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01305/2024 |
26/03/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERIODO 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A016,AF:1305/2024 PROCESSO DIGITAL: 931/2024 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8135/2024 |
30/04/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
001430/2023 |
PC |
|
00497/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00136/2024 |
12/05/2024 |
386.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA OBESOS PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 450/2023 EM FLS. 307/317. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 698/699. PC1430/2023,TD.COJUL:1430/2024 |
386.220,00 |
386.220,00 |
386.220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8136/2024 |
30/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
710.733,32 |
533.049,99 |
533.049,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8137/2024 |
30/04/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01248/2024 |
23/03/2024 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISIÇÃO DE MINI TRAMPOLIM PROFISSIONAL PARA GINASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº351/2023 PC403/2023A005,AF:1248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8138/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
157.617,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8139/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000883/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01268/2024 |
24/03/2024 |
3.465,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
50081151000190 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURAL TABOÃO, PC883/2024,AF:1268/2024 |
1.760,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8140/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000856/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01197/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
17842185883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC856/2024,AF:1197/2024 |
2.090,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8141/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000856/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024 |
418,00 |
187,00 |
143,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8142/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000746/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01200/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
12433134803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. PC 746/2024,AF:1200/2024 |
2.090,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8143/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000746/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024 |
418,00 |
209,00 |
143,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8144/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000743/2024 |
PC |
|
00031/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01208/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
22494153824 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC743/2024,AF:1208/2024 |
2.090,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8145/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000743/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024 |
418,00 |
187,00 |
143,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8146/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000747/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01210/2024 |
19/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. PC747/2024,AF:1210/2024 |
1.567,50 |
577,50 |
577,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8147/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000747/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024 |
313,50 |
115,50 |
82,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8148/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2024 |
PC |
|
00023/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01218/2024 |
19/03/2024 |
7.810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. PC811/2024,AF:1218/2024 |
4.180,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8149/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000812/2024 |
PC |
|
00034/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01221/2024 |
19/03/2024 |
2.915,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
22821941000129 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. PC812/2024,AF:1221/2024 |
2.915,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8150/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000849/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01203/2024 |
19/03/2024 |
4.455,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA. PC849/2024,AF:1203/2024 |
4.455,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8151/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000849/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 849/2024 |
891,00 |
572,00 |
374,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8152/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000843/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01211/2024 |
19/03/2024 |
18.837,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA, PC843/2024,AF:1211/2024 |
9.927,50 |
4.207,50 |
2.970,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8153/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000843/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024 |
1.985,50 |
841,50 |
594,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8154/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000853/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01201/2024 |
19/03/2024 |
9.075,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC853/2024,AF:1201/2024 |
4.867,50 |
2.392,50 |
2.392,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8155/2024 |
30/04/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000877/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC 877/2024 |
374,00 |
242,00 |
154,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8156/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01279/2024 |
24/03/2024 |
972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 724/2023. PC1770/2023A003,AF:1279/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8157/2024 |
30/04/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055144/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO - AUTOS N. 1035379-39.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24711 PPSB 55144/2023 |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8158/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000878/2024 |
PC |
|
00041/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01293/2024 |
25/03/2024 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. PC878/2024,AF:1293/2024 |
2.420,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8159/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000878/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024 |
484,00 |
242,00 |
154,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8160/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01278/2024 |
24/03/2024 |
25.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 755/2023. PC2762/2023A002,AF:1278/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
25.870,00 |
25.870,00 |
25.870,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8161/2024 |
30/04/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 |
6.141.000,00 |
2.894.306,76 |
2.894.306,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8162/2024 |
30/04/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) |
436.000,00 |
399.205,79 |
399.205,79 |
36.794,21 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8163/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
12.600,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8164/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01262/2024 |
24/03/2024 |
10.608,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023. PC826/2023A005,AF:1262/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
10.608,00 |
10.608,00 |
10.608,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8165/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 514/2024 |
1.171.856,25 |
230.066,07 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8166/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000885/2024 |
PC |
|
00042/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01269/2024 |
24/03/2024 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
32119373000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. PC885/2024,AF:1269/2024 |
8.635,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8167/2024 |
30/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
2.640.618,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVENIO: 39/2022-SE PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
279.453,88 |
279.453,88 |
279.453,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8168/2024 |
30/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
2.640.618,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVENIO: 39/2022-SE PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
348.579,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8169/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95, PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS. |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8170/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000734/2024 |
PC |
|
00018/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01205/2024 |
19/03/2024 |
7.810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV PC734/2024,AF:1205/2024 |
4.180,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8171/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8172/2024 |
30/04/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESAS COM REMOÇÃO DE POSTE/REDE E LIGAÇÃO DE BT/MT, PPSB38248/2020 |
68.841,11 |
68.841,11 |
68.841,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8173/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000734/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024 |
836,00 |
396,00 |
264,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8174/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01277/2024 |
24/03/2024 |
54.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.320/2023. PC1202/2023A002,AF:1277/2024 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
54.320,00 |
54.320,00 |
54.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8175/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103, PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8176/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8177/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
78.796,20 |
78.796,20 |
78.796,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8178/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
8.265,00 |
4.161,00 |
4.161,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8179/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
647.203,80 |
647.203,80 |
647.203,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8180/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
5.700,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8181/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
18.900,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8182/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
6.669,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
5.358,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8183/2024 |
30/04/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01355/2024 |
30/03/2024 |
238,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A017,AF:1355/2024 PROCESSO DIGITAL: 977/2024 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8184/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
218.400,00 |
218.400,00 |
218.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8185/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
111.960,00 |
111.960,00 |
111.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8186/2024 |
30/04/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
192.330,50 |
192.330,50 |
192.330,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8187/2024 |
30/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01272/2024 |
24/03/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO PARA GATOS, COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 428/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC1395/2023A001,AF:1272/2024 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8191/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023. |
143.854,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8192/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
360 |
00000 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 |
1.495.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8193/2024 |
30/04/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
2.024.666,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
331.888,84 |
248.916,63 |
248.916,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8194/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
3.981.817,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8195/2024 |
30/04/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº003/2024(SEXTO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), ALTERAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS (HOPITAL DE CLINICAS), C/ REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.174/2024 EM FLS.4102/4104, |
2.898.957,78 |
2.898.957,78 |
2.898.957,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8196/2024 |
30/04/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01271/2024 |
24/03/2024 |
15.371,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS ADULTOS E FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 430/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC1395/2023A003,AF:1271/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
15.371,60 |
15.371,60 |
15.371,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8197/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145900/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8198/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145900/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8199/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
5.772.947,17 |
3.905.192,90 |
3.905.192,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8200/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145924/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8201/2024 |
30/04/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145924/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8202/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
1.727.244,44 |
1.005.310,33 |
1.005.310,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8203/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
3.319.300,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8207/2024 |
30/04/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
4.991,52 |
4.983,54 |
3.735,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8208/2024 |
30/04/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
10.399,00 |
5.199,50 |
5.199,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8209/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01265/2024 |
24/03/2024 |
177.955,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.321/2023. PC1202/2023A003,AF:1265/2024 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
177.955,36 |
177.914,88 |
177.914,88 |
40,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8210/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000846/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01206/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO PC846/2024,AF:1206/2024 |
2.090,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8211/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000846/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024 |
418,00 |
165,00 |
121,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8212/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2024 |
PC |
|
00025/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01202/2024 |
19/03/2024 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
33637077000126 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC780/2024,AF:01202/2024 |
8.910,00 |
3.025,00 |
3.025,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8213/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000947/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01354/2024 |
30/03/2024 |
3.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TALITA DOS SANTOS CACERES |
33503713883 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE BALLET, DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024, NO PARQUE DAS GARÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC947/2024,AF:001354/2024 |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
1.760,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8214/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01275/2024 |
24/03/2024 |
8.517,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 481/2023 PC1665/2023A004,AF:1275/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
8.517,30 |
8.517,30 |
8.517,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8215/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000947/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TALITA DOS SANTOS CACERES PC 947/2024 |
352,00 |
0,00 |
0,00 |
352,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8216/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000893/2024 |
PC |
|
00048/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01351/2024 |
30/03/2024 |
13.970,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
45184644000115 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024, NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA |
6.655,00 |
4.015,00 |
4.015,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8217/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002773/2023 |
PC |
|
00651/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01301/2024 |
25/03/2024 |
2.882,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.80/2024. PC2773/2023A001,AF:1301/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
2.882,88 |
2.882,88 |
2.882,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8218/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01296/2024 |
25/03/2024 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2023. PC705/2023A002,AF:1296/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
106.000,00 |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8219/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01288/2024 |
25/03/2024 |
4.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 374/2023. PC959/2023A001,AF:1288/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8220/2024 |
30/04/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
916.148,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024, |
63.546,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8221/2024 |
30/04/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000946/2024 |
PC |
|
00047/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01353/2024 |
30/03/2024 |
3.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
49628085000146 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE TEATRO INFANTIL, DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024, NO NO PARQUE DAS GARÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC946/2024,AF:01353/2024 |
1.870,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8222/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01280/2024 |
24/03/2024 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº449/2023 PC1472/2023A004,AF:1280/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8223/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.305.909,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024 |
1.707.169,00 |
811.950,86 |
582.969,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8224/2024 |
30/04/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº177/2024 EM FLS.563/564, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL.566, |
4.248,00 |
2.832,00 |
1.416,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8225/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01297/2024 |
25/03/2024 |
27.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 470/2023. PC1664/2023A002,AF:1297/2024 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8226/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000653/2024 |
PC |
|
00091/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01322/2024 |
29/03/2024 |
127.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE TRIAGEM PARA DETECCAO DE INFECCAO DE COVID-19. PC653/2024,AF:1322/2024 |
127.800,00 |
127.800,00 |
127.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8227/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01287/2024 |
25/03/2024 |
40.507,74 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 10 X 10CM E 20 X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:1287/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
40.507,74 |
40.507,74 |
40.507,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8228/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01224/2024 |
19/03/2024 |
39.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024, PC2899/2023A005,AF:1224/2024 PROCESSO DIGITAL: 795/2024 |
21.952,00 |
21.952,00 |
21.952,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8229/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01224/2024 |
19/03/2024 |
39.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024, PC2899/2023A005,AF:1224/2024 PROCESSO DIGITAL: 795/2024 |
8.624,00 |
8.624,00 |
8.624,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8230/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01224/2024 |
19/03/2024 |
39.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024, PC2899/2023A005,AF:1224/2024 PROCESSO DIGITAL: 795/2024 |
8.624,00 |
8.624,00 |
8.624,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8231/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01286/2024 |
25/03/2024 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 471/2023. PC1664/2023A003,AF:1286/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8233/2024 |
30/04/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL. E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO, C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRA P/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA). |
1.273.702,27 |
1.255.441,11 |
1.255.441,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8234/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01314/2024 |
29/03/2024 |
5.150,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 300/2023, PC825/2023A003,AF:1314/2024 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
5.150,40 |
5.150,40 |
5.150,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8235/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01321/2024 |
29/03/2024 |
43.235,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023, PC1930/2023A003,AF:1321/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
43.235,30 |
43.235,30 |
43.235,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8236/2024 |
30/04/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL. E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO, C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRA P/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA). |
5.582,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8237/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003200/2023 |
PC |
|
00710/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01313/2024 |
29/03/2024 |
700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, ME- DINDO: 5MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2024, PC3200/2023A001,AF:1313/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8238/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01320/2024 |
29/03/2024 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 302/2023, PC825/2023A005,AF:1320/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8239/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01303/2024 |
25/03/2024 |
8.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.479/2023. PC1665/2023A002,AF:1303/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
8.040,00 |
8.040,00 |
8.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8240/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01258/2024 |
25/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 293/2023, PC876/2023A003,AF:1258/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
69.603,42 |
0,00 |
0,00 |
69.603,42 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8246/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
003228/2023 |
PC |
|
00702/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2024 |
26/03/2024 |
268.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC3228/2023,AF:1307/2024 |
40.026,94 |
40.026,94 |
40.026,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8247/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003228/2023 |
PC |
|
00702/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2024 |
26/03/2024 |
268.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. PC3228/2023,AF:1307/2024 |
179.050,07 |
179.050,07 |
179.050,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8248/2024 |
30/04/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
003228/2023 |
PC |
|
00702/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2024 |
26/03/2024 |
268.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. PC3228/2023,AF:1307/2024 |
49.122,99 |
49.122,99 |
49.122,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8249/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01263/2024 |
24/03/2024 |
6.441,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº451/2023. PC1472/2023A006,AF:1263/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.441,00 |
6.441,00 |
6.441,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8250/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01294/2024 |
25/03/2024 |
11.293,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.570/2023. PC2254/2023A001,AF:1294/2024 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
11.293,12 |
11.293,12 |
11.293,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8251/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01254/2024 |
23/03/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8252/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01254/2024 |
23/03/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8253/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01254/2024 |
23/03/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8254/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01267/2024 |
24/03/2024 |
93.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº748/2023 PC3056/2023A001,AF:1267/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
93.600,00 |
93.600,00 |
93.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8255/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01242/2024 |
24/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
43.512,00 |
0,00 |
0,00 |
43.512,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8256/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01242/2024 |
24/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
17.094,00 |
0,00 |
0,00 |
17.094,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8257/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01242/2024 |
24/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
17.094,00 |
0,00 |
0,00 |
17.094,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8258/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01266/2024 |
24/03/2024 |
9.242,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2024 PC3063/2023A007,AF:1266/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
9.242,60 |
9.242,60 |
9.242,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8259/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01302/2024 |
25/03/2024 |
1.404,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº284/2023, PC238/2023A001,AF:1302/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8260/2024 |
30/04/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01292/2024 |
25/03/2024 |
9.475,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M ,ATA DE TEGISTRO DE PREÇOS Nº390/2023 PC1462/2023A001,AF:1292/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
9.475,20 |
9.475,20 |
9.475,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8261/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01229/2024 |
22/03/2024 |
21.008,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, PC474/2023A001,AF:1229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
11.764,48 |
11.764,48 |
11.764,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8262/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01229/2024 |
22/03/2024 |
21.008,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, PC474/2023A001,AF:1229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
4.621,76 |
4.621,76 |
4.621,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8263/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01229/2024 |
22/03/2024 |
21.008,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, PC474/2023A001,AF:1229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
4.621,76 |
4.621,76 |
4.621,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8264/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01233/2024 |
22/03/2024 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº440/2023 PC472/2023A002,AF:1233/2024 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
26.880,00 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8265/2024 |
30/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2024 |
16/04/2024 |
41.982,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
6.935,64 |
6.935,64 |
6.935,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8266/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01298/2024 |
25/03/2024 |
2.319,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. PC3115/2023A003,AF:1298/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
2.319,81 |
2.319,81 |
2.319,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8267/2024 |
30/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2024 |
16/04/2024 |
41.982,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
6.663,66 |
6.663,66 |
6.663,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8268/2024 |
30/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2024 |
16/04/2024 |
41.982,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
14.475,64 |
14.475,64 |
14.475,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8269/2024 |
30/04/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2024 |
16/04/2024 |
41.982,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
13.907,96 |
13.907,96 |
13.907,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8270/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002898/2023 |
PC |
|
00687/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01255/2024 |
23/03/2024 |
57.337,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10679547000119 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA E NA COR LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, PC2898/2023A003,AF:1255/2024 PROCESSO DIGITAL: 796/2024 |
32.109,00 |
32.109,00 |
32.109,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8271/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002898/2023 |
PC |
|
00687/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01255/2024 |
23/03/2024 |
57.337,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10679547000119 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA E NA COR LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, PC2898/2023A003,AF:1255/2024 PROCESSO DIGITAL: 796/2024 |
12.614,25 |
12.614,25 |
12.614,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8272/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002898/2023 |
PC |
|
00687/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01255/2024 |
23/03/2024 |
57.337,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10679547000119 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA E NA COR LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, PC2898/2023A003,AF:1255/2024 PROCESSO DIGITAL: 796/2024 |
12.614,25 |
12.614,25 |
12.614,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8273/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01231/2024 |
22/03/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 PC93/2023A001,AF:1231/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8274/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01231/2024 |
22/03/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 PC93/2023A001,AF:1231/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8275/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01231/2024 |
22/03/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 PC93/2023A001,AF:1231/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8276/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8277/2024 |
30/04/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
23.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8278/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01232/2024 |
22/03/2024 |
3.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1232/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8279/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01232/2024 |
22/03/2024 |
3.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1232/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
737,00 |
737,00 |
737,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8280/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01232/2024 |
22/03/2024 |
3.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1232/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
737,00 |
737,00 |
737,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8281/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002895/2023 |
PC |
|
00724/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01245/2024 |
23/03/2024 |
4.935,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA E TORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. PC2895/2023A002,AF:1245/2024 PROCESSO DIGITAL: 792/2024 |
2.763,60 |
2.763,60 |
2.763,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8282/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002895/2023 |
PC |
|
00724/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01245/2024 |
23/03/2024 |
4.935,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA E TORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. PC2895/2023A002,AF:1245/2024 PROCESSO DIGITAL: 792/2024 |
1.085,70 |
1.085,70 |
1.085,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8283/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002895/2023 |
PC |
|
00724/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01245/2024 |
23/03/2024 |
4.935,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA E TORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. PC2895/2023A002,AF:1245/2024 PROCESSO DIGITAL: 792/2024 |
1.085,70 |
1.085,70 |
1.085,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8284/2024 |
30/04/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01342/2024 |
30/03/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1342/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8285/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002568/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01247/2024 |
23/03/2024 |
22.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023. PC2568/2023A002,AF:1247/2024 PROCESSO DIGITAL: 791/2024 |
12.824,00 |
12.824,00 |
12.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8286/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002568/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01247/2024 |
23/03/2024 |
22.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023. PC2568/2023A002,AF:1247/2024 PROCESSO DIGITAL: 791/2024 |
5.038,00 |
5.038,00 |
5.038,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8287/2024 |
30/04/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01352/2024 |
30/03/2024 |
357,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1352/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8288/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002568/2023 |
PC |
|
00553/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01247/2024 |
23/03/2024 |
22.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023. PC2568/2023A002,AF:1247/2024 PROCESSO DIGITAL: 791/2024 |
5.038,00 |
5.038,00 |
5.038,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8289/2024 |
30/04/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
87.439,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8290/2024 |
30/04/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01289/2024 |
25/03/2024 |
24.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2024. PC3063/2023A006,AF:1289/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8291/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003326/2023 |
PC |
|
00742/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01250/2024 |
23/03/2024 |
49.383,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1250/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
27.654,48 |
27.654,48 |
27.654,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8292/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2023 |
PC |
|
00742/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01250/2024 |
23/03/2024 |
49.383,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1250/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
10.864,26 |
10.864,26 |
10.864,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8293/2024 |
30/04/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
87.439,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8294/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003326/2023 |
PC |
|
00742/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01250/2024 |
23/03/2024 |
49.383,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1250/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
10.864,26 |
10.864,26 |
10.864,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8295/2024 |
30/04/2024 |
06 |
063 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
345.121,12 |
5.623,52 |
5.623,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8296/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001323/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01252/2024 |
23/03/2024 |
14.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. PC1323/2023A002,AF:1252/2024 PROCESSO DIGITAL: 455/2024 |
8.002,40 |
8.002,40 |
8.002,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8297/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001323/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01252/2024 |
23/03/2024 |
14.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. PC1323/2023A002,AF:1252/2024 PROCESSO DIGITAL: 455/2024 |
3.143,80 |
3.143,80 |
3.143,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8298/2024 |
30/04/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001323/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01252/2024 |
23/03/2024 |
14.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. PC1323/2023A002,AF:1252/2024 PROCESSO DIGITAL: 455/2024 |
3.143,80 |
3.143,80 |
3.143,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8299/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
138958/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
9.917,00 |
9.916,91 |
9.916,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8300/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018287/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8301/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
138972/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
1.049,00 |
1.048,89 |
1.048,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8302/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DA MESMA, SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8303/2024 |
03/05/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
5.523,00 |
5.523,00 |
5.523,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8304/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8305/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8306/2024 |
03/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001956/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00064/2023 |
02/04/2023 |
286.404,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [ PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO ] PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 |
42.961,56 |
42.960,67 |
42.960,67 |
0,89 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8307/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000857/2024 |
PC |
|
00057/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01332/2024 |
30/03/2024 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M. DIVERSOS MODELOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC857/2024,AF:1332/2024 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8308/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01244/2024 |
23/03/2024 |
10.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTHO LED LTDA |
51729528000137 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC2899/2023A004,AF:1244/2024 PROCESSO DIGITAL: 793/2024 |
5.745,60 |
5.745,60 |
5.745,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8309/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01244/2024 |
23/03/2024 |
10.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTHO LED LTDA |
51729528000137 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC2899/2023A004,AF:1244/2024 PROCESSO DIGITAL: 793/2024 |
2.257,20 |
2.257,20 |
2.257,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8310/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01244/2024 |
23/03/2024 |
10.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTHO LED LTDA |
51729528000137 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC2899/2023A004,AF:1244/2024 PROCESSO DIGITAL: 793/2024 |
2.257,20 |
2.257,20 |
2.257,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8311/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01330/2024 |
29/03/2024 |
164.946,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PC3133/2023A001,AF:1330/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
161.906,40 |
0,00 |
0,00 |
161.906,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8312/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01330/2024 |
29/03/2024 |
164.946,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PC3133/2023A001,AF:1330/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8313/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01364/2024 |
02/04/2024 |
11.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS E ONIBUS COM CAPACIDADES DIVERSAS, PARA VIAGENS DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, C/ NO MAX. 12 HORAS DE DURAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PC532/2023A002,AF:1364/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2023 |
11.800,00 |
11.800,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8314/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000839/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01339/2024 |
30/03/2024 |
990,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
37366289000177 |
AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN. PC839/2024,AF:1339/2024 |
990,00 |
693,00 |
693,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8315/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01331/2024 |
30/03/2024 |
10.312,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:1331/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8316/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01331/2024 |
30/03/2024 |
10.312,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:1331/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
8.640,00 |
8.640,00 |
8.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8319/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA |
3.070,22 |
2.776,39 |
2.323,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8320/2024 |
03/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO] PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
2.247,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8321/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01340/2024 |
30/03/2024 |
83.198,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. PC3133/2023A004,AF:1340/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
17.060,60 |
17.060,60 |
17.060,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8322/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01340/2024 |
30/03/2024 |
83.198,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. PC3133/2023A004,AF:1340/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
66.138,00 |
66.138,00 |
66.138,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8323/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01347/2024 |
30/03/2024 |
37.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2024. PC1781/2023A003,AF:1347/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
37.125,00 |
37.125,00 |
37.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8324/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
29.845.903,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESESMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965 |
5.725.095,77 |
2.486.991,47 |
2.226.575,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8325/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002784/2023 |
PC |
|
00659/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01360/2024 |
02/04/2024 |
13.704,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
34840358000144 |
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 LISO. PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 3/2024, PC2784/2023A004,AF:1360/2024 PROCESSO DIGITAL: 863/2024 |
13.704,00 |
13.704,00 |
13.704,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8326/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
02 |
300 |
00002 |
|
000943/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01345/2024 |
30/03/2024 |
2.736,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPILICO P.A. PC943/2024,AF:1345/2024 |
2.736,00 |
2.736,00 |
2.736,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8327/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002784/2023 |
PC |
|
00659/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01361/2024 |
02/04/2024 |
19.989,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GERMANO PNEUS LTDA |
48926883000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS. PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2/2024, PC2784/2023A003,AF:1361/2024 PROCESSO DIGITAL: 862/2024 |
19.989,88 |
19.989,88 |
19.989,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8328/2024 |
03/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01365/2024 |
02/04/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023. PC428/2023A001, AF:1365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8329/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2024 |
03/04/2024 |
740,49 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 PC2674/2023A015,AF:1372/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
740,49 |
740,49 |
740,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8330/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000953/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01366/2024 |
02/04/2024 |
9.992,16 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2023. PC953/2023A001,AF:1366/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 |
9.992,16 |
9.992,16 |
9.992,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8331/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01336/2024 |
30/03/2024 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2023, PC1392/2023A001,AF:1336/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8332/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01295/2024 |
25/03/2024 |
14.276,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023. PC876/2023A002,AF:1295/2024 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
14.276,00 |
14.276,00 |
14.276,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8333/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01334/2024 |
30/03/2024 |
22.608,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. PC3133/2023A003,AF:1334/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
22.608,00 |
22.608,00 |
22.608,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8334/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01344/2024 |
30/03/2024 |
183.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. PC1664/2023A005,AF:1344/2024 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
183.060,00 |
183.060,00 |
183.060,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8335/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01348/2024 |
30/03/2024 |
51.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. PC616/2023A001,AF:1348/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
51.800,00 |
51.800,00 |
51.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8336/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000683/2024 |
PC |
|
00089/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01373/2024 |
03/04/2024 |
25.315,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
11308834000185 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE E TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024. PC683/2024A001,AF:1373/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2024 |
25.315,00 |
25.315,00 |
25.315,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8337/2024 |
03/05/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
140.191,00 |
140.191,00 |
140.191,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8338/2024 |
03/05/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.922,00 |
2.922,00 |
2.922,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8339/2024 |
03/05/2024 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.045,00 |
15.045,00 |
15.045,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8340/2024 |
03/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
103.315,00 |
103.315,00 |
103.315,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8341/2024 |
03/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.281,00 |
2.281,00 |
2.281,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8342/2024 |
03/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8343/2024 |
03/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8344/2024 |
03/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8345/2024 |
03/05/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.881,00 |
25.881,00 |
25.881,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8346/2024 |
03/05/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.086,00 |
12.086,00 |
12.086,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8347/2024 |
03/05/2024 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8348/2024 |
03/05/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
183.099,00 |
183.099,00 |
183.099,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8349/2024 |
03/05/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.207,00 |
13.207,00 |
13.207,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8350/2024 |
03/05/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.355,00 |
23.355,00 |
23.355,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8351/2024 |
03/05/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.055,00 |
28.055,00 |
28.055,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8352/2024 |
03/05/2024 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.895,00 |
21.895,00 |
21.895,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8353/2024 |
03/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
85.586,00 |
85.586,00 |
85.586,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8354/2024 |
03/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.936,00 |
2.936,00 |
2.936,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8355/2024 |
03/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8356/2024 |
03/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.194,00 |
19.758,78 |
19.758,78 |
1.435,22 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8357/2024 |
03/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.036,00 |
92.036,00 |
92.036,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8358/2024 |
03/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8359/2024 |
03/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8360/2024 |
03/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8361/2024 |
03/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.237,00 |
30.237,00 |
30.237,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8362/2024 |
03/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.962,00 |
2.962,00 |
2.962,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8363/2024 |
03/05/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
423.428,00 |
396.025,85 |
394.163,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8364/2024 |
03/05/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.139,00 |
3.139,00 |
3.139,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8365/2024 |
03/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.077,00 |
1.077,00 |
1.077,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8366/2024 |
03/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8367/2024 |
03/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.192,00 |
7.192,00 |
7.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8368/2024 |
03/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.364,00 |
25.364,00 |
25.364,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8369/2024 |
03/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8370/2024 |
03/05/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.594.874,00 |
1.594.874,00 |
1.594.874,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8371/2024 |
03/05/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.658,00 |
43.658,00 |
43.658,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8372/2024 |
03/05/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.490,00 |
42.490,00 |
42.490,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8373/2024 |
03/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
287.375,00 |
287.375,00 |
287.375,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8374/2024 |
03/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.981,00 |
3.981,00 |
3.981,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8375/2024 |
03/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.404,00 |
66.404,00 |
66.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8376/2024 |
03/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.562,00 |
15.562,00 |
15.562,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8377/2024 |
03/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.185,00 |
19.185,00 |
19.185,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8378/2024 |
03/05/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
474.005,00 |
474.005,00 |
474.005,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8379/2024 |
03/05/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8380/2024 |
03/05/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.085,00 |
27.085,00 |
27.085,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8381/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
131.994,00 |
131.994,00 |
131.994,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8382/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.924,00 |
13.924,00 |
13.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8383/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.970,00 |
15.970,00 |
15.970,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8384/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.648,00 |
10.648,00 |
10.648,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8385/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.813,00 |
13.813,00 |
13.813,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8386/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.712,00 |
5.712,00 |
5.712,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8387/2024 |
03/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.270,00 |
16.270,00 |
16.270,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8388/2024 |
03/05/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.069,00 |
16.069,00 |
16.069,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8389/2024 |
03/05/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.299,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8390/2024 |
03/05/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.860,00 |
33.860,00 |
33.860,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8391/2024 |
03/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
132.082,00 |
132.082,00 |
132.082,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8392/2024 |
03/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8393/2024 |
03/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8394/2024 |
03/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.407,00 |
11.407,00 |
11.407,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8395/2024 |
03/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.972,00 |
31.972,00 |
31.972,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8396/2024 |
03/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.080,00 |
8.080,00 |
8.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8397/2024 |
03/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.330,00 |
16.330,00 |
16.330,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8398/2024 |
03/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.840,00 |
16.840,00 |
16.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8399/2024 |
03/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.149,00 |
10.149,00 |
10.149,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8400/2024 |
03/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.830,00 |
6.830,00 |
6.830,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8401/2024 |
03/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.541,00 |
106.541,00 |
106.541,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8402/2024 |
03/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.075,00 |
9.753,17 |
9.753,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8403/2024 |
03/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.046,00 |
4.058,69 |
4.058,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8404/2024 |
03/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.180,00 |
17.180,00 |
17.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8405/2024 |
03/05/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.541,00 |
3.541,00 |
3.541,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8406/2024 |
03/05/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.891,00 |
65.891,00 |
65.891,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8407/2024 |
03/05/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8408/2024 |
03/05/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.985,00 |
7.985,00 |
7.985,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8409/2024 |
03/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8410/2024 |
03/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.913,00 |
1.913,00 |
1.913,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8411/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
307.520,00 |
307.520,00 |
307.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8412/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.468,00 |
2.468,00 |
2.468,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8413/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.033,00 |
5.033,00 |
5.033,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8414/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.986,00 |
27.986,00 |
27.986,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8415/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.839,00 |
4.839,00 |
4.839,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8416/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.062,00 |
54.062,00 |
54.062,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8417/2024 |
03/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.655,00 |
11.655,00 |
11.655,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8418/2024 |
03/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
231.043,00 |
231.043,00 |
231.043,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8419/2024 |
03/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.894,00 |
8.894,00 |
8.894,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8420/2024 |
03/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.465,00 |
13.465,00 |
13.465,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8421/2024 |
03/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.971,00 |
75.971,00 |
75.971,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8422/2024 |
03/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.158,00 |
29.158,00 |
29.158,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8423/2024 |
03/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.315,00 |
15.315,00 |
15.315,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8424/2024 |
03/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.494,00 |
61.494,00 |
61.494,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8425/2024 |
03/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.222,00 |
2.222,00 |
2.222,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8426/2024 |
03/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8427/2024 |
03/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.663,00 |
1.663,00 |
1.663,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8428/2024 |
03/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.125,00 |
9.125,00 |
9.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8429/2024 |
03/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.130,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8430/2024 |
03/05/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
138.303,00 |
138.303,00 |
138.303,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8431/2024 |
03/05/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.059,00 |
1.059,00 |
1.059,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8432/2024 |
03/05/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.415,00 |
5.415,00 |
5.415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8433/2024 |
03/05/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.530,00 |
4.530,00 |
4.530,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8434/2024 |
03/05/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.703,00 |
1.703,00 |
1.703,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8435/2024 |
03/05/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.216,00 |
5.480,01 |
5.480,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8436/2024 |
03/05/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.723,00 |
5.723,00 |
5.723,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8437/2024 |
03/05/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.140,00 |
9.140,00 |
9.140,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8438/2024 |
03/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.919,00 |
79.919,00 |
79.919,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8439/2024 |
03/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8440/2024 |
03/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.140,00 |
12.140,00 |
12.140,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8441/2024 |
03/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.325,00 |
12.325,00 |
12.325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8442/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.671,00 |
12.671,00 |
12.671,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8443/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.613,00 |
4.613,00 |
4.613,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8444/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.373,00 |
8.373,00 |
8.373,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8445/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
983,00 |
983,00 |
983,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8446/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8447/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8448/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.740,00 |
5.740,00 |
5.740,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8449/2024 |
03/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8450/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
785.181,00 |
294.156,29 |
30.131,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8451/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
960.912,00 |
960.912,00 |
960.912,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8452/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.253,00 |
4.253,00 |
4.253,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8453/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.572,00 |
16.572,00 |
16.572,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8454/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.757,00 |
32.757,00 |
32.757,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8455/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.634.879,00 |
1.632.639,56 |
1.632.639,56 |
2.239,44 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8456/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
713.677,00 |
713.677,00 |
713.677,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8457/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
546.200,00 |
396.826,59 |
396.826,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8458/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.074.073,00 |
1.073.245,10 |
1.073.245,10 |
827,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8459/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.526,00 |
2.526,00 |
2.526,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8460/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.755,00 |
17.755,00 |
17.755,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8461/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
121.089,00 |
121.089,00 |
121.089,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8462/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.919,00 |
4.919,00 |
4.919,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8463/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.949.963,00 |
16.939.587,23 |
16.939.587,23 |
10.375,77 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8464/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.291,00 |
4.291,00 |
4.291,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8465/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.279,00 |
30.279,00 |
30.279,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8466/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.898.880,00 |
1.898.880,00 |
1.898.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8467/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
344.606,00 |
344.606,00 |
344.606,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8468/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
152.680,00 |
152.680,00 |
152.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8469/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.602,00 |
16.602,00 |
16.602,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8470/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
181.980,00 |
181.980,00 |
181.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8471/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.981,00 |
9.117,85 |
9.117,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8472/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8473/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.396.432,00 |
2.396.432,00 |
2.396.432,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8474/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.246,00 |
5.246,00 |
5.246,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8475/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.786,00 |
119.786,00 |
119.786,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8476/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.206.139,00 |
792.032,25 |
792.032,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8477/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8478/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.047,00 |
22.047,00 |
22.047,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8479/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.647,00 |
5.344,92 |
5.344,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8480/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.794,00 |
21.794,00 |
21.794,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8481/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.109,00 |
2.109,00 |
2.109,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8482/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
556.280,00 |
556.280,00 |
556.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8483/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.315.175,00 |
1.315.175,00 |
1.315.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8484/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
551.955,00 |
551.955,00 |
551.955,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8485/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.940,00 |
51.940,00 |
51.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8486/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.468.300,00 |
1.468.300,00 |
1.468.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8487/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.790,00 |
13.790,00 |
13.790,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8488/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
369.175,00 |
369.175,00 |
369.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8489/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8490/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.990,00 |
23.990,00 |
23.990,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8491/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
82.234,00 |
82.234,00 |
82.234,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8492/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.148,00 |
86.148,00 |
86.148,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8493/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8494/2024 |
03/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.523,00 |
23.523,00 |
23.523,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8495/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.491,00 |
111.491,00 |
111.491,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8496/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.170,00 |
5.170,00 |
5.170,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8497/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.661,00 |
10.661,00 |
10.661,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8498/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.708,00 |
20.708,00 |
20.708,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8499/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.211,00 |
12.211,00 |
12.211,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8500/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.084,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8501/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.975,00 |
3.975,00 |
3.975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8502/2024 |
03/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8503/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.198,00 |
3.198,00 |
3.198,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8504/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
656,00 |
656,00 |
656,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8505/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8506/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.266,00 |
10.266,00 |
10.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8507/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.218,00 |
23.218,00 |
23.218,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8508/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.287,00 |
4.287,00 |
4.287,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8509/2024 |
03/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.595,00 |
14.595,00 |
14.595,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8510/2024 |
03/05/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
181.260,00 |
181.260,00 |
181.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8511/2024 |
03/05/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.174,00 |
5.174,00 |
5.174,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8512/2024 |
03/05/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.272,00 |
19.272,00 |
19.272,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8513/2024 |
03/05/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.408,00 |
2.544,51 |
2.544,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8514/2024 |
03/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.557,00 |
114.557,00 |
114.557,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8515/2024 |
03/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.489,00 |
119.489,00 |
119.489,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8516/2024 |
03/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.585,00 |
33.585,00 |
33.585,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8517/2024 |
03/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.590,00 |
41.590,00 |
41.590,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8518/2024 |
03/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
322.212,00 |
322.212,00 |
322.212,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8519/2024 |
03/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.237,00 |
21.237,00 |
21.237,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8520/2024 |
03/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.160,00 |
39.160,00 |
39.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8521/2024 |
03/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.454,00 |
15.454,00 |
15.454,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8522/2024 |
03/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.635,00 |
12.635,00 |
12.635,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8523/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.819,00 |
16.819,00 |
16.819,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8524/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.788,00 |
64.788,00 |
64.788,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8525/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.537,00 |
100.537,00 |
100.537,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8526/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8527/2024 |
03/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.235,00 |
23.235,00 |
23.235,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8528/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
259.791,00 |
259.791,00 |
259.791,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8529/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.473,00 |
4.473,00 |
4.473,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8530/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.888,00 |
2.539,13 |
2.539,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8531/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8532/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.331,00 |
2.331,00 |
2.331,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8533/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
129.876,00 |
129.876,00 |
129.876,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8534/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.674,00 |
2.674,00 |
2.674,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8535/2024 |
03/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.678,00 |
3.678,00 |
3.678,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8536/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
132.402,00 |
132.402,00 |
132.402,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8537/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8538/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8539/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8540/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.798,00 |
11.798,00 |
11.798,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8541/2024 |
03/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
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00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.630,00 |
11.630,00 |
11.630,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8542/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.303,00 |
79.303,00 |
79.303,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8543/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8544/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.196,00 |
11.196,00 |
11.196,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8545/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8546/2024 |
03/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8547/2024 |
03/05/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
103.034,00 |
103.034,00 |
103.034,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8548/2024 |
03/05/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8549/2024 |
03/05/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8550/2024 |
03/05/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.388,00 |
5.388,00 |
5.388,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8551/2024 |
03/05/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.807,00 |
1.807,00 |
1.807,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8552/2024 |
03/05/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8553/2024 |
03/05/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.984,00 |
25.984,00 |
25.984,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8554/2024 |
03/05/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.271,00 |
2.271,00 |
2.271,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8555/2024 |
03/05/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8556/2024 |
03/05/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8557/2024 |
03/05/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.780,00 |
57.780,00 |
57.780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8558/2024 |
03/05/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.616,00 |
7.616,00 |
7.616,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8559/2024 |
03/05/2024 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8560/2024 |
03/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.629,00 |
2.629,00 |
2.629,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8561/2024 |
03/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.957,00 |
1.957,00 |
1.957,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8562/2024 |
03/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.672,00 |
22.672,00 |
22.672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8563/2024 |
03/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.048,00 |
6.048,00 |
6.048,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8564/2024 |
03/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.940,00 |
4.940,00 |
4.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8565/2024 |
03/05/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
76.599,00 |
76.599,00 |
76.599,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8566/2024 |
03/05/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.075,00 |
5.075,00 |
5.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8567/2024 |
03/05/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.106,00 |
5.829,45 |
5.829,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8568/2024 |
03/05/2024 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.625,00 |
10.625,00 |
10.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8569/2024 |
03/05/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.803,00 |
26.803,00 |
26.803,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8570/2024 |
03/05/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.367,00 |
1.367,00 |
1.367,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8571/2024 |
03/05/2024 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8572/2024 |
03/05/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.311,00 |
27.311,00 |
27.311,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8573/2024 |
03/05/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8574/2024 |
03/05/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8575/2024 |
03/05/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
134.691,00 |
134.691,00 |
134.691,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8576/2024 |
03/05/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
178.338,00 |
178.338,00 |
178.338,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8577/2024 |
03/05/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8578/2024 |
03/05/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.183,00 |
10.183,00 |
10.183,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8579/2024 |
03/05/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.277,00 |
6.277,00 |
6.277,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8580/2024 |
03/05/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.445,00 |
30.445,00 |
30.445,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8581/2024 |
03/05/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8582/2024 |
03/05/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8583/2024 |
03/05/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8584/2024 |
03/05/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.631,00 |
5.631,00 |
5.631,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8585/2024 |
03/05/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.643,00 |
1.643,00 |
1.643,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8586/2024 |
03/05/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.601,00 |
1.601,00 |
1.601,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8587/2024 |
03/05/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.021,00 |
2.021,00 |
2.021,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8588/2024 |
03/05/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8589/2024 |
03/05/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.868,00 |
4.868,00 |
4.868,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8590/2024 |
03/05/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.459,00 |
1.459,00 |
1.459,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8591/2024 |
03/05/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.568,00 |
4.568,00 |
4.568,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8592/2024 |
03/05/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8593/2024 |
03/05/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.043,00 |
23.043,00 |
23.043,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8594/2024 |
03/05/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8595/2024 |
03/05/2024 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.780,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8596/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8597/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.101,00 |
45.101,00 |
45.101,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8598/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.892,00 |
12.892,00 |
12.892,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8599/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.002,00 |
9.002,00 |
9.002,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8600/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.402,00 |
1.402,00 |
1.402,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8601/2024 |
03/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.765,00 |
22.765,00 |
22.765,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8602/2024 |
03/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8603/2024 |
03/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.187,00 |
5.652,90 |
5.652,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8604/2024 |
03/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.417,00 |
1.417,00 |
1.417,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8605/2024 |
03/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
361.001,00 |
361.001,00 |
361.001,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8606/2024 |
03/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8607/2024 |
03/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.143,00 |
47.143,00 |
47.143,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8608/2024 |
03/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.256,00 |
1.256,00 |
1.256,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8609/2024 |
03/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.118,00 |
89.118,00 |
89.118,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8610/2024 |
03/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.895,00 |
57.895,00 |
57.895,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8611/2024 |
03/05/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8612/2024 |
03/05/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.614,00 |
19.614,00 |
19.614,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8613/2024 |
03/05/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.076,00 |
13.076,00 |
13.076,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8614/2024 |
03/05/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.395,00 |
14.395,00 |
14.395,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8615/2024 |
03/05/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.423,00 |
12.423,00 |
12.423,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8616/2024 |
03/05/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.910,00 |
49.910,00 |
49.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8617/2024 |
03/05/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.756,00 |
1.756,00 |
1.756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8618/2024 |
03/05/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.055,00 |
20.055,00 |
20.055,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8619/2024 |
03/05/2024 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.715,00 |
10.715,00 |
10.715,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8620/2024 |
03/05/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.046,00 |
39.046,00 |
39.046,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8621/2024 |
03/05/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8622/2024 |
03/05/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.895,00 |
4.895,00 |
4.895,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8623/2024 |
03/05/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8624/2024 |
03/05/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.885,00 |
4.885,00 |
4.885,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8625/2024 |
03/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.050,00 |
71.050,00 |
71.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8626/2024 |
03/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8627/2024 |
03/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8628/2024 |
03/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.402,00 |
6.402,00 |
6.402,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8629/2024 |
03/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.310,00 |
17.310,00 |
17.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8630/2024 |
03/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
126.710,00 |
126.710,00 |
126.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8631/2024 |
03/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
108.680,00 |
108.680,00 |
108.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8632/2024 |
03/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
286.295,00 |
286.295,00 |
286.295,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8633/2024 |
03/05/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.136,00 |
122.136,00 |
122.136,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8634/2024 |
03/05/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.773,00 |
27.773,00 |
27.773,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8635/2024 |
03/05/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.080,00 |
24.080,00 |
24.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8636/2024 |
03/05/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8637/2024 |
03/05/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8638/2024 |
03/05/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8639/2024 |
03/05/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8640/2024 |
03/05/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.010,00 |
22.010,00 |
22.010,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8641/2024 |
03/05/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
167.534,00 |
167.534,00 |
167.534,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8642/2024 |
03/05/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.528,00 |
1.528,00 |
1.528,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8643/2024 |
03/05/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8644/2024 |
03/05/2024 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.985,00 |
4.985,00 |
4.985,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8645/2024 |
03/05/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.458,00 |
6.458,00 |
6.458,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8646/2024 |
03/05/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8647/2024 |
03/05/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.697,00 |
30.697,00 |
30.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8648/2024 |
03/05/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8649/2024 |
03/05/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.905,00 |
3.905,00 |
3.905,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8650/2024 |
03/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.613,00 |
16.613,00 |
16.613,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8651/2024 |
03/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.179,00 |
5.179,00 |
5.179,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8652/2024 |
03/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.341,00 |
87.341,00 |
87.341,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8653/2024 |
03/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8654/2024 |
03/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.742,00 |
106.742,00 |
106.742,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8655/2024 |
03/05/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8656/2024 |
03/05/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8657/2024 |
03/05/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.428,00 |
15.428,00 |
15.428,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8658/2024 |
03/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.912,00 |
8.912,00 |
8.912,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8659/2024 |
03/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.290,00 |
18.290,00 |
18.290,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8660/2024 |
03/05/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
240.899,00 |
240.899,00 |
240.899,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8661/2024 |
03/05/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.757,00 |
1.757,00 |
1.757,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8662/2024 |
03/05/2024 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.355,00 |
11.355,00 |
11.355,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8663/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.523,00 |
28.523,00 |
28.523,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8664/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.805,00 |
9.805,00 |
9.805,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8665/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.926,00 |
24.926,00 |
24.926,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8666/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.414,00 |
29.414,00 |
29.414,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8667/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.694,00 |
19.694,00 |
19.694,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8668/2024 |
03/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.954,00 |
32.954,00 |
32.954,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8669/2024 |
03/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.776,00 |
114.776,00 |
114.776,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8670/2024 |
03/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.075,00 |
4.075,00 |
4.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8671/2024 |
03/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.496,00 |
20.496,00 |
20.496,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8672/2024 |
03/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8673/2024 |
03/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.310,00 |
13.310,00 |
13.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8674/2024 |
03/05/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.386,00 |
12.386,00 |
12.386,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8675/2024 |
03/05/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.073,00 |
11.073,00 |
11.073,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8676/2024 |
03/05/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.575,00 |
6.575,00 |
6.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8677/2024 |
03/05/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.010,00 |
20.010,00 |
20.010,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8678/2024 |
03/05/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.227,00 |
46.227,00 |
46.227,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8679/2024 |
03/05/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8680/2024 |
03/05/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8681/2024 |
03/05/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.568,00 |
25.568,00 |
25.568,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8682/2024 |
03/05/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8683/2024 |
03/05/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.142,00 |
194.142,00 |
194.142,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8684/2024 |
03/05/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.432,00 |
70.432,00 |
70.432,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8685/2024 |
03/05/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
165.587,00 |
165.587,00 |
165.587,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8686/2024 |
03/05/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
69.710,00 |
69.710,00 |
69.710,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8687/2024 |
03/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.994.447,00 |
1.288.020,30 |
1.288.020,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8688/2024 |
03/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.281,00 |
13.281,00 |
13.281,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8689/2024 |
03/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.369,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8690/2024 |
03/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.660,00 |
29.660,00 |
29.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8691/2024 |
03/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.073,00 |
3.073,00 |
3.073,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8692/2024 |
03/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.609,00 |
37.609,00 |
37.609,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8693/2024 |
03/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.425,00 |
8.425,00 |
8.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8694/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.580,00 |
19.580,00 |
19.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8695/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8696/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.972,00 |
26.972,00 |
26.972,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8697/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8698/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.975,00 |
40.975,00 |
40.975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8699/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.216,00 |
90.216,00 |
90.216,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8700/2024 |
03/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.873,00 |
104.873,00 |
104.873,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8701/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.276,00 |
40.276,00 |
40.276,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8702/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.393,00 |
4.393,00 |
4.393,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8703/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8704/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.555,00 |
32.555,00 |
32.555,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8705/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.180,00 |
49.180,00 |
49.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8706/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.952,00 |
15.952,00 |
15.952,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8707/2024 |
03/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.360,00 |
20.360,00 |
20.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8708/2024 |
03/05/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.518,00 |
89.518,00 |
89.518,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8709/2024 |
03/05/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8710/2024 |
03/05/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8711/2024 |
03/05/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.474,00 |
32.474,00 |
32.474,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8712/2024 |
03/05/2024 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8713/2024 |
03/05/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.755,00 |
28.755,00 |
28.755,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8714/2024 |
03/05/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8715/2024 |
03/05/2024 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8716/2024 |
03/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01335/2024 |
30/03/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:1335/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8717/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01315/2024 |
29/03/2024 |
14.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, PC1325/2023A004,AF:1315/2024 PROCESSO DIGITAL: 790/2024 |
8.374,80 |
8.374,80 |
8.374,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8718/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01315/2024 |
29/03/2024 |
14.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, PC1325/2023A004,AF:1315/2024 PROCESSO DIGITAL: 790/2024 |
3.290,10 |
3.290,10 |
3.290,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8719/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01315/2024 |
29/03/2024 |
14.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, PC1325/2023A004,AF:1315/2024 PROCESSO DIGITAL: 790/2024 |
3.290,10 |
3.290,10 |
3.290,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8720/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003436/2023 |
PC |
|
00728/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01316/2024 |
29/03/2024 |
33.354,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
18.678,52 |
18.370,52 |
18.370,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8721/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003436/2023 |
PC |
|
00728/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01316/2024 |
29/03/2024 |
33.354,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
7.337,99 |
7.216,99 |
7.216,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8722/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003436/2023 |
PC |
|
00728/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01316/2024 |
29/03/2024 |
33.354,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
7.337,99 |
7.216,99 |
7.216,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8723/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01317/2024 |
29/03/2024 |
29.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023, PC2688/2023A001,AF:1317/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
16.542,40 |
16.542,40 |
16.542,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8724/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01317/2024 |
29/03/2024 |
29.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023, PC2688/2023A001,AF:1317/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
6.498,80 |
6.498,80 |
6.498,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8725/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002688/2023 |
PC |
|
00583/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01317/2024 |
29/03/2024 |
29.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023, PC2688/2023A001,AF:1317/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
6.498,80 |
6.498,80 |
6.498,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8726/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01349/2024 |
30/03/2024 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ECOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2024 PC3308/2023A004,AF:1349/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8727/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2024 |
29/03/2024 |
7.215,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W E 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, PC1329/2023A002,AF:1324/2024 PROCESSO DIGITAL: 789/2024 |
4.040,40 |
4.040,40 |
4.040,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8728/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2024 |
29/03/2024 |
7.215,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W E 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, PC1329/2023A002,AF:1324/2024 PROCESSO DIGITAL: 789/2024 |
1.587,30 |
1.587,30 |
1.587,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8729/2024 |
06/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145935/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8730/2024 |
06/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01374/2024 |
03/04/2024 |
79.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:1374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
79.960,00 |
79.960,00 |
79.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8731/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001329/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2024 |
29/03/2024 |
7.215,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W E 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, PC1329/2023A002,AF:1324/2024 PROCESSO DIGITAL: 789/2024 |
1.587,30 |
1.587,30 |
1.587,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8732/2024 |
06/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145973/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8733/2024 |
06/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145979/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8734/2024 |
06/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00893/2024 |
03/03/2024 |
9.954,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CBO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES, CONECTOR RJ45 MACHO E CABOS FLEXIVEIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:893/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
9.954,36 |
9.954,36 |
9.954,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8735/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01318/2024 |
29/03/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, PC1251/2023A001,AF:1318/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
907,20 |
907,20 |
907,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8736/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01284/2024 |
25/03/2024 |
13.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:1284/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8737/2024 |
06/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01381/2024 |
03/04/2024 |
125,85 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1381/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
125,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8738/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01318/2024 |
29/03/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, PC1251/2023A001,AF:1318/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8739/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01318/2024 |
29/03/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, PC1251/2023A001,AF:1318/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8740/2024 |
06/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002896/2023 |
PC |
|
00686/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01055/2024 |
04/03/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2024 PC2896/2023A002,AF:1055/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 |
12.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8741/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01260/2024 |
24/03/2024 |
117.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023. PC825/2023A004,AF:1260/2024 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
117.000,00 |
117.000,00 |
52.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8743/2024 |
06/05/2024 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000913/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2024 |
24/03/2024 |
54.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC913/2024,AF:1282/2024 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8744/2024 |
06/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002770/2023 |
PC |
|
00614/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01363/2024 |
02/04/2024 |
5.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUME. 21G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 150/2024 PC2770/2023A001,AF:1363/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
5.104,00 |
5.104,00 |
5.104,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8745/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01338/2024 |
30/03/2024 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 537/2023. PC2205/2023A002,AF:1338/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
21.280,00 |
21.280,00 |
21.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8746/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01337/2024 |
30/03/2024 |
1.590,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 299/2023. PC825/2023A002,AF:1337/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8747/2024 |
06/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01356/2024 |
30/03/2024 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023 PC626/2023A001,AF:1356/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8748/2024 |
06/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01376/2024 |
03/04/2024 |
160,95 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A018,AF:1376/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2024 |
160,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8749/2024 |
06/05/2024 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000270/2024 |
PC |
|
00050/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01357/2024 |
30/03/2024 |
25.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
05111590000496 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA PULVERIZADORA BOMBA S40, MOTOR A GASOLINA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC270/2024,AF:1357/2024 |
25.410,00 |
25.410,00 |
25.410,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8750/2024 |
06/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2024 |
02/04/2024 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, FIO DE MICROFIBRA COM GRAMATURA DE 130 G/M². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 285/2023. PC973/2023A001,AF:1367/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8751/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01327/2024 |
29/03/2024 |
13.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, PC1325/2023A003,AF:1327/2024 PROCESSO DIGITAL: 786/2024 |
7.778,40 |
7.778,40 |
7.778,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8752/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01327/2024 |
29/03/2024 |
13.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, PC1325/2023A003,AF:1327/2024 PROCESSO DIGITAL: 786/2024 |
3.055,80 |
3.055,80 |
3.055,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8753/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001325/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01327/2024 |
29/03/2024 |
13.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, PC1325/2023A003,AF:1327/2024 PROCESSO DIGITAL: 786/2024 |
3.055,80 |
3.055,80 |
3.055,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8754/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000974/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01371/2024 |
03/04/2024 |
1.028,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO (AAA) E PEQUENA (AA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC974/2024,AF:1371/2024 |
1.028,00 |
1.028,00 |
1.028,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8755/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001320/2023 |
PC |
|
00288/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2024 |
29/03/2024 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023, PC1320/2023A002,AF:1326/2024 PROCESSO DIGITAL: 785/2024 |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8756/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001322/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01329/2024 |
29/03/2024 |
74.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº398/2023, PC1322/2023A002,AF:1329/2024 PROCESSO DIGITAL: 462/2024 |
41.451,20 |
41.451,20 |
41.451,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8757/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001322/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01329/2024 |
29/03/2024 |
74.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº398/2023, PC1322/2023A002,AF:1329/2024 PROCESSO DIGITAL: 462/2024 |
16.284,40 |
16.284,40 |
16.284,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8758/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001322/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01329/2024 |
29/03/2024 |
74.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº398/2023, PC1322/2023A002,AF:1329/2024 PROCESSO DIGITAL: 462/2024 |
16.284,40 |
16.284,40 |
16.284,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8759/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001320/2023 |
PC |
|
00288/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2024 |
29/03/2024 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023, PC1320/2023A002,AF:1326/2024 PROCESSO DIGITAL: 785/2024 |
374,00 |
374,00 |
374,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8760/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001320/2023 |
PC |
|
00288/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2024 |
29/03/2024 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023, PC1320/2023A002,AF:1326/2024 PROCESSO DIGITAL: 785/2024 |
374,00 |
374,00 |
374,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8761/2024 |
06/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01368/2024 |
02/04/2024 |
12.978,56 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2023. PC532/2023A001,AF:1368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
12.978,56 |
12.978,56 |
12.978,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8762/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01383/2024 |
03/04/2024 |
219.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
122.651,20 |
122.651,20 |
122.651,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8763/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01383/2024 |
03/04/2024 |
219.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
48.184,40 |
48.184,40 |
48.184,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8764/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01383/2024 |
03/04/2024 |
219.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
48.184,40 |
48.184,40 |
48.184,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8765/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038973/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 |
65,00 |
55,80 |
55,80 |
9,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8766/2024 |
06/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01350/2024 |
30/03/2024 |
25.351,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.041/2024. PC3193/2023A001,AF:1350/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
25.351,56 |
25.351,56 |
25.351,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8767/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003436/2023 |
PC |
|
00728/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2024 |
29/03/2024 |
62.164,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
34.811,84 |
31.398,08 |
31.398,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8768/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003436/2023 |
PC |
|
00728/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2024 |
29/03/2024 |
62.164,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
13.676,08 |
12.334,96 |
12.334,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8769/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003436/2023 |
PC |
|
00728/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2024 |
29/03/2024 |
62.164,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
13.676,08 |
12.334,96 |
12.334,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8770/2024 |
06/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00180/2024 |
29/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PADRE FIORENTE ELENA - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6998/2024 EM FLS. 146/151,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
2.213,80 |
2.213,80 |
2.213,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8771/2024 |
06/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00180/2024 |
29/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PADRE FIORENTE ELENA - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6998/2024 EM FLS. 146/151,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
1.705,60 |
1.705,60 |
1.705,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8772/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001327/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2024 |
29/03/2024 |
3.765,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
2.108,40 |
0,00 |
0,00 |
2.108,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8773/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001327/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2024 |
29/03/2024 |
3.765,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
828,30 |
0,00 |
0,00 |
828,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8774/2024 |
06/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001327/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2024 |
29/03/2024 |
3.765,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
828,30 |
0,00 |
0,00 |
828,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8775/2024 |
06/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002521/2023 |
PC |
|
00734/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01369/2024 |
29/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
50.000,00 |
21.025,31 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8776/2024 |
06/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002521/2023 |
PC |
|
00734/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01369/2024 |
29/03/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
100.000,00 |
8.614,23 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8777/2024 |
06/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA, EMCARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOS QUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE OESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 25/28 PPSB10870/2024 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8778/2024 |
06/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EM EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PARA FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PPSB10870/2024 |
11.441,00 |
3.666,00 |
3.666,00 |
7.775,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8779/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01358/2024 |
02/04/2024 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. PC554/2023A002,AF:1358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
17.360,00 |
17.360,00 |
17.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8780/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01358/2024 |
02/04/2024 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. PC554/2023A002,AF:1358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8781/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01358/2024 |
02/04/2024 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. PC554/2023A002,AF:1358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8785/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01362/2024 |
02/04/2024 |
238,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A007,AF:1362/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8786/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01382/2024 |
03/04/2024 |
23.706,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023 PC826/2023A003,AF:1382/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
23.706,00 |
23.706,00 |
23.706,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8788/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01384/2024 |
03/04/2024 |
32.890,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 565/2023, PC2398/2023A001,AF:1384/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
32.890,60 |
32.890,60 |
32.890,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8789/2024 |
07/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01328/2024 |
29/03/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:1328/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8790/2024 |
07/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01328/2024 |
29/03/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:1328/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8791/2024 |
07/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01328/2024 |
29/03/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:1328/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8792/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01319/2024 |
29/03/2024 |
6.756,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
3.783,36 |
3.783,36 |
3.783,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8793/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01319/2024 |
29/03/2024 |
6.756,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
1.486,32 |
1.486,32 |
1.486,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8794/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01319/2024 |
29/03/2024 |
6.756,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
1.486,32 |
1.486,32 |
1.486,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8795/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000998/2024 |
PC |
|
00064/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01378/2024 |
03/04/2024 |
360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC998/2024,AF:1378/2024 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8796/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000998/2024 |
PC |
|
00064/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01379/2024 |
03/04/2024 |
120,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC998/2024,AF:1379/2024 |
120,60 |
120,60 |
120,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8797/2024 |
07/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB10294/23, SB65724/23 E SB36868/23. PPSB36/2024 |
1.860,42 |
1.860,42 |
1.860,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8798/2024 |
07/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AVERBAÇÃO COM CADASTRO E COM RETIFICAÇÃO E ABERTURA DE MATRÍCULA, RF. SB78664/23. PPSB 37/2024 |
949,20 |
949,20 |
949,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8799/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
051857/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA INEZ MARIA DE ARAÚJO, MATRICULA No 2929-5, EM FAVOR DE LUIS ROBERTO DE ARAUJO MACIEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB51857/2024 |
4.618,68 |
4.618,68 |
4.618,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8800/2024 |
07/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
033180/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO ARMENTANO DOS SANTOS |
28307167876 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1000701.25.2023.5.02.0464, 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 33180/2024 |
4.140,55 |
4.140,55 |
4.140,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8801/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
047301/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARLI LEMOS DE CARVALHO, MATRICULA No 4660-9, EM FAVOR DE ANDREA DE CARVALHO PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47301/2024 |
3.584,65 |
3.584,65 |
3.584,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8802/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
047724/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA BENEDITA SOUZA, MATRICULA No 2181-5, EM FAVOR DE DILERMANO ALVES DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB47724/2024 |
1.807,68 |
1.807,68 |
1.807,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8803/2024 |
07/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
038969/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E BANCO DO BRASIL S.A, AUTOS Nº0030393-69.2017.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. SB38969/2017 PPSB 55374/2024 |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8804/2024 |
07/05/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
03/04/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA - TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 |
26.661,90 |
26.661,90 |
26.661,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8805/2024 |
07/05/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001391/2023 |
PC |
|
10035/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00143/2024 |
16/04/2024 |
18.621.124,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398 (191/200). TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS 4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. |
5.981.513,07 |
998.631,89 |
439.646,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8806/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041455/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA CLEMENTINA DE CASTRO, MATRICULA No 915-0, EM FAVOR DE FATIMA DE CASTRO PARILLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41455/2024 |
1.961,71 |
1.961,71 |
1.961,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8807/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
042425/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA CONCEIÇÃO PAULA VENTURA, MATRICULA No 2060-7, EM FAVOR DE MARIA MONICA DA SILVA TAVELLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42425/2024 |
1.393,70 |
1.393,70 |
1.393,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8808/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
043130/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA INÊS MACHADO PEREIRA, MATRICULA No 8057-4, EM FAVOR DE FERNANDO CESAR PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43130/2024 |
4.730,69 |
4.730,69 |
4.730,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8809/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
039274/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JOSÉLIA MARIA DO NASCIMENTO, MATRICULA No 175-4, EM FAVOR DE GILBERTO ATLAS DO NASCIMENTO LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB39274/2024 |
3.620,77 |
3.620,77 |
3.620,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8810/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01387/2024 |
06/04/2024 |
108.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023 PC1202/2023A002,AF:1387/2024 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
108.640,00 |
108.640,00 |
108.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8811/2024 |
07/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01394/2024 |
06/04/2024 |
11.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:1394/2024 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8812/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01386/2024 |
06/04/2024 |
28.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:1386/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8813/2024 |
07/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
038755/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO,LUIS FRANCISCO FORTUNATO FILHO, MATRICULA Nº23.383-3, A FAVOR DE ROSANGELA DA MATA E SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB038755/2024 |
10.140,69 |
10.140,69 |
10.140,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8814/2024 |
07/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2° E 3° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,122755% E 3,94% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 84/2024 EM FLS 1746/1749. |
18.541,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8815/2024 |
07/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01359/2024 |
02/04/2024 |
24.981,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 141/2024 PC3321/2023A002,AF:1359/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
24.981,60 |
22.483,44 |
22.483,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8816/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01343/2024 |
30/03/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A002,AF:1343/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
13.272,00 |
13.272,00 |
13.272,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8817/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01343/2024 |
30/03/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A002,AF:1343/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
5.214,00 |
5.214,00 |
5.214,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8818/2024 |
07/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01343/2024 |
30/03/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A002,AF:1343/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
5.214,00 |
5.214,00 |
5.214,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8819/2024 |
07/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
511.011,30 |
511.011,30 |
511.011,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8820/2024 |
07/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
6.629.934,04 |
6.629.934,04 |
6.629.934,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8821/2024 |
07/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
50 |
41 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145963/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023, EM FOLHAS N.616/617PPSB145963/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8822/2024 |
07/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01377/2024 |
03/04/2024 |
5.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.723/2023. PC1770/2023A002,AF:1377/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
5.868,00 |
5.868,00 |
5.868,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8826/2024 |
08/05/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
25.195,59 |
25.195,59 |
25.195,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8827/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
29.831,71 |
29.831,71 |
29.831,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8828/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
11.719,60 |
11.719,60 |
11.719,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8829/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
11.719,60 |
11.719,60 |
11.719,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8830/2024 |
08/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
039808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NANCI TAVANA MIYAGUTI, MATRICULA 8335-2, EM FAVOR DE VALKIRIA MIYAGUTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB39808/2024 |
3.251,78 |
3.251,78 |
3.251,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8832/2024 |
08/05/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
049381/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA REGINA DOLORES DE OLIVEIRA, MATRICULA No 27214-5, EM FAVOR DE PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49381/2024 |
7.169,78 |
7.169,78 |
7.169,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8833/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01375/2024 |
03/04/2024 |
71.746,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 639/2023. PC2386/2023A004,AF:1375/2024 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
71.746,80 |
24.220,80 |
24.220,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8834/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01395/2024 |
06/04/2024 |
19.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2024 PC3304/2023A002,AF:1395/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 |
19.525,00 |
19.525,00 |
19.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8835/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01385/2024 |
06/04/2024 |
1.239,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:1385/2024 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8836/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01390/2024 |
06/04/2024 |
96,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 512/2023 PC1818/2023A004,AF:1390/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8837/2024 |
08/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033076/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PEDIDO Nº60/2024. PPSB33076/2024 |
2.500,00 |
856,68 |
856,68 |
1.643,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8838/2024 |
08/05/2024 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
046165/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED Nº01/2024 DE 26/03/2024 EMFL.0002,PEDIDO Nº61/2024 |
10.000,00 |
132,00 |
132,00 |
9.868,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8839/2024 |
08/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº63/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8840/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002793/2023 |
PC |
|
00593/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01391/2024 |
06/04/2024 |
3.196,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023. PC2793/2023A001,AF:1391/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
3.196,80 |
3.196,80 |
3.196,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8841/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000340/2024 |
PC |
|
00054/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01380/2024 |
03/04/2024 |
19.988,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO. PC340/2024,AF:1380/2024 |
19.988,16 |
18.641,44 |
18.641,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8842/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01388/2024 |
06/04/2024 |
45.208,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.750/2023. PC3056/2023A003,AF:1388/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
45.208,80 |
45.208,80 |
45.208,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8843/2024 |
08/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01393/2024 |
06/04/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A014,AF:1393/2024 PROCESSO DIGITAL: 922/2024 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8844/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01341/2024 |
30/03/2024 |
14.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.439/2023. PC472/2023A001,AF:1341/2024 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
14.120,00 |
14.120,00 |
14.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8845/2024 |
08/05/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000891/2024 |
PC |
|
00056/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01333/2024 |
30/03/2024 |
1.528,80 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
S/A O ESTADO DE S. PAULO |
61533949000141 |
RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL - ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO ASS. Nº1011134 PC891/2024,AF:1333/2024 |
1.528,80 |
1.528,80 |
1.528,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8846/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01389/2024 |
06/04/2024 |
40.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 688/2023. PC2638/2023A006,AF:1389/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
40.960,00 |
40.960,00 |
40.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8847/2024 |
08/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000992/2024 |
PC |
|
00068/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01418/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC992/2024,AF:1418/2024 |
6.479,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8848/2024 |
08/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059961/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, A FAVOR DA MESMA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB59961/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8849/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001327/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2024 |
29/03/2024 |
3.765,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
2.108,40 |
2.108,40 |
2.108,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8850/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001327/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2024 |
29/03/2024 |
3.765,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
828,30 |
828,30 |
828,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8851/2024 |
08/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001327/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2024 |
29/03/2024 |
3.765,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
828,30 |
828,30 |
828,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8852/2024 |
08/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001050/2024 |
PC |
|
00065/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01416/2024 |
08/04/2024 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VÁCUO, TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR. CAPACIDADE 3 A 3,5ML. TAMANHO 13 X 75MM. PC1050/2024,AF:1416/2024 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8853/2024 |
08/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000989/2024 |
PC |
|
00069/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01423/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
17436807000174 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC989/2024,AF:1423/2024 |
6.479,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8854/2024 |
08/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000996/2024 |
PC |
|
00066/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC996/2024,AF:1419/2024 |
6.479,00 |
4.617,00 |
4.617,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8855/2024 |
08/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002828/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVÉS DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS PPSB 2828/2024 |
62.954,44 |
62.954,44 |
62.954,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8856/2024 |
08/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002828/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSÃO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TÍTULO DE RENDA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. PPSB 2828/2024 |
112.225,48 |
112.225,48 |
112.225,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8857/2024 |
08/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00303 |
|
056099/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTE TESOURO NAS OP 12805/2023 E OP 23355/2023, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101044/2021 - BRASIL - 0700983. PPSB56099/2024 |
448.467,14 |
448.467,14 |
448.467,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8858/2024 |
09/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 03832/2024 E DA OP 2586/2024, DP:02067/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00307/2024 EM FL.0048. PPSB 11224/2024 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8859/2024 |
09/05/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) |
23.245,71 |
0,00 |
0,00 |
23.245,71 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8860/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
12.230,52 |
12.230,52 |
12.230,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8861/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
4.804,84 |
4.804,84 |
4.804,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8862/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
4.804,84 |
4.804,84 |
4.804,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8863/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
13.942,00 |
13.942,00 |
13.942,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8864/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
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30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
11.007,28 |
11.007,28 |
11.007,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8865/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
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26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
4.324,29 |
4.324,29 |
4.324,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8866/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
4.324,29 |
4.324,29 |
4.324,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8867/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
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40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
10.301,92 |
10.301,92 |
10.301,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8868/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
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0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
4.047,19 |
4.047,19 |
4.047,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8869/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
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0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
4.047,19 |
4.047,19 |
4.047,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8870/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
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361 |
0010 |
2042 |
01 |
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00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
42.043,25 |
42.043,25 |
42.043,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8871/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
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0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
16.517,00 |
16.517,00 |
16.517,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8872/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
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26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
16.517,00 |
16.517,00 |
16.517,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8873/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
35.714,78 |
35.714,78 |
35.714,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8874/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
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12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
14.030,81 |
14.030,81 |
14.030,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8875/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
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90 |
40 |
99 |
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365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
14.030,81 |
14.030,81 |
14.030,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8876/2024 |
09/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINI PARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODO DE 21/05/24 A 24/05/24. PPSB 29291/2024 |
3.628,49 |
3.628,49 |
3.628,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8877/2024 |
09/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
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14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINI PARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODO DE 21/05/24 A 24/05/24. PPSB 29291/2024 |
4.618,09 |
4.618,09 |
4.618,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8878/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
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00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
22.080,03 |
22.080,03 |
22.080,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8879/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
8.674,30 |
8.674,30 |
8.674,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8880/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
8.674,30 |
8.674,30 |
8.674,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8881/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
22.739,24 |
22.739,24 |
22.739,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8882/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
8.933,28 |
8.933,28 |
8.933,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8883/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
8.933,28 |
8.933,28 |
8.933,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8884/2024 |
09/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2020 |
PC |
|
00159/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00065/2020 |
04/05/2020 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA,MANIFESTACAO PGM-5 Nº148/2024 EM FLS.880/882, |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8885/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
22.451,84 |
22.451,84 |
22.451,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8886/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
8.820,36 |
8.820,36 |
8.820,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8887/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
8.820,36 |
8.820,36 |
8.820,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8888/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
49.230,88 |
49.230,88 |
49.230,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8889/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
19.340,71 |
19.340,71 |
19.340,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8890/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
19.340,71 |
19.340,71 |
19.340,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8891/2024 |
09/05/2024 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002408/2023 |
PC |
|
10046/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2024 |
17/04/2024 |
5.354.329,81 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 |
1.179.064,73 |
764.490,59 |
764.490,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8892/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024. |
7.498,28 |
7.498,28 |
7.498,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8893/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024. |
2.945,76 |
2.945,76 |
2.945,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8894/2024 |
09/05/2024 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00035 |
|
002408/2023 |
PC |
|
10046/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2024 |
17/04/2024 |
5.354.329,81 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 |
56.859,19 |
33.635,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8895/2024 |
09/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00146/2024 |
14/05/2024 |
434.117,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024. |
2.945,76 |
2.945,76 |
2.945,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8896/2024 |
09/05/2024 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00035 |
|
002408/2023 |
PC |
|
10046/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2024 |
17/04/2024 |
5.354.329,81 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86) PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 |
4.118.405,89 |
2.469.932,96 |
271.692,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8897/2024 |
09/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000323/2024 |
PC |
|
00064/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01421/2024 |
08/04/2024 |
540,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO, 30MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E 20MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA. PC323/2024,AF:1421/2024 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8898/2024 |
09/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01417/2024 |
08/04/2024 |
329,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023, PC2547/2023A004,AF:1417/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
329,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8899/2024 |
09/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000995/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01415/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
29178612000150 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024 EM FLS.19/20 |
6.669,00 |
3.819,00 |
3.819,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8900/2024 |
09/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.TERMO DE ADITAMENTO 02/2024 - ADITA VALOR. |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8901/2024 |
09/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
300 |
00083 |
|
050127/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. PPSB50127/2024 |
356.000,35 |
356.000,35 |
356.000,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8902/2024 |
09/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. |
172.426,51 |
172.426,51 |
172.426,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8903/2024 |
09/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002749/2023 |
PC |
|
00615/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01445/2024 |
09/04/2024 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TRANSMISSÃO HIDRAULICA ESPECIAL, ÓLEO HIDRÁULICO DE ENGENHARIA E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO RETRO ESCAVADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 739/2023. PC2749/2023A001,AF:1445/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8904/2024 |
09/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.513.721,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,777%,CONFORME MANIFESTAÇÃO |
17.351,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8905/2024 |
09/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000656/2023 |
PC |
|
10042/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00105/2024 |
03/03/2024 |
9.090.773,34 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
316.762,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8906/2024 |
09/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.513.721,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. |
463.872,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8907/2024 |
09/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000656/2023 |
PC |
|
10042/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00105/2024 |
03/03/2024 |
9.090.773,34 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
1.544.638,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8908/2024 |
09/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000656/2023 |
PC |
|
10042/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00105/2024 |
03/03/2024 |
9.090.773,34 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
35.195,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8909/2024 |
09/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000656/2023 |
PC |
|
10042/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00105/2024 |
03/03/2024 |
9.090.773,34 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
171.626,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8910/2024 |
09/05/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
1007 |
07 |
100 |
00261 |
|
000108/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00007/2022 |
24/12/2021 |
498.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 |
99.600,00 |
99.600,00 |
99.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8911/2024 |
10/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL. PPSB104/2024 |
1.000,00 |
289,76 |
289,76 |
710,24 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8912/2024 |
10/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000999/2024 |
PC |
|
00071/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01446/2024 |
09/04/2024 |
19.380,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
52787266000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC999/2024,AF:1446/2024 |
10.640,00 |
9.120,00 |
9.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8913/2024 |
10/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01450/2024 |
09/04/2024 |
63.504,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM ESMERALDA, CAFEZAL, GINÁSIO DO BATISTINI (PARCIAL), GINÁSIO TERRA NOVA II (COMPLEMENTO) E GINÁSIO DO MADUREIRA (PARCIAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. PC1807/2023A001,AF:1450/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
63.504,00 |
63.504,00 |
63.504,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8914/2024 |
10/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: MONICA DA SILVA MIRANDA E ANDRE SICCO DE SOUZA, PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 14/05/2024 A 15/05/2024 PPSB 10842/2024 |
4.551,68 |
4.551,68 |
4.551,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8915/2024 |
10/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000232/2024 |
PC |
|
00085/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01443/2024 |
09/04/2024 |
3.180,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 200ML. PC232/2024,AF:1443/2024 |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8916/2024 |
10/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
38.579,07 |
6.683,64 |
6.683,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8917/2024 |
10/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
347.211,66 |
60.152,84 |
60.152,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8918/2024 |
10/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
499.538,96 |
132.070,88 |
132.070,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8919/2024 |
10/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
55.504,33 |
14.674,53 |
14.674,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8920/2024 |
10/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
186.788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8921/2024 |
10/05/2024 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
002465/2023 |
PC |
|
10048/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00134/2024 |
29/03/2024 |
18.418.797,90 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
1.681.092,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8922/2024 |
10/05/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº121/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
890.000,00 |
890.000,00 |
890.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8923/2024 |
10/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000059/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01452/2024 |
09/04/2024 |
3.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 170X23,4MM, FOLHA COM 12 PECAS. PC59/2024,AF:1452/2024 |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8924/2024 |
10/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01414/2024 |
08/04/2024 |
238,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.626/2023. PC2547/2023A001,AF:1414/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8925/2024 |
10/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, PPSB54109/2020 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8926/2024 |
10/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000611/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01403/2024 |
07/04/2024 |
32.808,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, PC611/2023A001,AF:1403/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
32.808,00 |
32.808,00 |
32.808,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8927/2024 |
10/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01397/2024 |
06/04/2024 |
6.011,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200MG POR CÁPSULA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.312/2023. PC826/2023A001,AF:1397/2024 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
6.011,40 |
6.011,40 |
6.011,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8928/2024 |
10/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
000519/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2024 |
04/05/2024 |
128.454,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023. PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2024 |
128.454,00 |
128.454,00 |
128.454,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8929/2024 |
10/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8930/2024 |
10/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8931/2024 |
10/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01396/2024 |
06/04/2024 |
2.536,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 313/2023. PC826/2023A002,AF:1396/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
2.536,80 |
2.536,80 |
2.536,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8932/2024 |
10/05/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA DOS CONTRATOS DOS PC 80169/2010 e PC 80029/2010. PEDIDO Nº00071/2024, PPSB8992/2024 |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8933/2024 |
10/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01405/2024 |
07/04/2024 |
1.404,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 284/2023. PC238/2023A001,AF:1405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8934/2024 |
10/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
30.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8935/2024 |
10/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86, PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8936/2024 |
10/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
106232/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O SR. JAIR SOARES DE ANDRADE, POR DETERMINACAO JUDICIAL. AUTOS Nº1020830-24.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24339, PPSB106232/2023 |
9.704,22 |
9.704,22 |
9.704,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8937/2024 |
10/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
113.400,00 |
113.400,00 |
113.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8939/2024 |
10/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01401/2024 |
07/04/2024 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 431/2023. PC1195/2023A001,AF:1401/2024 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8940/2024 |
10/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8941/2024 |
13/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01464/2024 |
13/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. TRECHO IDA: São Paulo/SP¿Brasília/DF 13/05/2024 TRECHO VOLTA: Brasília/DF-São Paulo/SP 15/05/2024 PASSAGEIROS: ANDRÉ SICCO DE SOUZA E MÔNICA DA SILVA MIRANDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DA ESTRATÉGIANACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS |
6.881,52 |
6.881,52 |
6.881,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8942/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.170, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8943/2024 |
13/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
283.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8944/2024 |
13/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
343.980,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
114.660,00 |
114.660,00 |
114.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8945/2024 |
13/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8946/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
4.023.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS. - TERCEIRO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,58%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 157/2024 EM FLS.2559/2563, |
18.354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8947/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01404/2024 |
07/04/2024 |
6.035,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:1404/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
6.035,50 |
6.035,50 |
6.035,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8948/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01408/2024 |
07/04/2024 |
2.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:1408/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8949/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01409/2024 |
07/04/2024 |
5.055,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 702/2023 PC2635/2023A003,AF:1409/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
5.055,40 |
5.055,40 |
5.055,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8950/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
035781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA |
47160106000116 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 240/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587, Ação Nº0024240-83.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº0040222-26.2007.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB35781/2024 |
12.732,95 |
12.732,95 |
12.732,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8951/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2024 |
PC |
|
00065/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01428/2024 |
08/04/2024 |
652,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
31321329000188 |
AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA 300MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC512/2024,AF:1428/2024 |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8952/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01399/2024 |
07/04/2024 |
64.830,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML E OLAPARIBE 150MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 485/2023. PC1916/2023A001,AF:1399/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
64.830,89 |
64.830,89 |
64.830,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8953/2024 |
13/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01400/2024 |
07/04/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023. PC455/2023A001,AF:1400/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
9.165,52 |
9.165,52 |
9.165,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8954/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000535/2024 |
PC |
|
00103/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01426/2024 |
08/04/2024 |
10.483,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,5ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC535/2024,AF:1426/2024 |
10.483,50 |
10.483,50 |
10.483,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8955/2024 |
13/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01400/2024 |
07/04/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023. PC455/2023A001,AF:1400/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
3.600,74 |
3.600,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8956/2024 |
13/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01400/2024 |
07/04/2024 |
16.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023. PC455/2023A001,AF:1400/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
3.600,74 |
3.600,74 |
3.600,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8957/2024 |
13/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
37.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8958/2024 |
13/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002897/2023 |
PC |
|
00698/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01429/2024 |
08/04/2024 |
109.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024 PC2897/2023A003,AF:1429/2024 PROCESSO DIGITAL: 784/2024 |
61.320,00 |
61.320,00 |
61.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8959/2024 |
13/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002897/2023 |
PC |
|
00698/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01429/2024 |
08/04/2024 |
109.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024 PC2897/2023A003,AF:1429/2024 PROCESSO DIGITAL: 784/2024 |
24.090,00 |
24.090,00 |
24.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8960/2024 |
13/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002897/2023 |
PC |
|
00698/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01429/2024 |
08/04/2024 |
109.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024 PC2897/2023A003,AF:1429/2024 PROCESSO DIGITAL: 784/2024 |
24.090,00 |
24.090,00 |
24.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8961/2024 |
13/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01424/2024 |
08/04/2024 |
209.770,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:1424/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
209.770,00 |
209.770,00 |
209.770,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8962/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01407/2024 |
07/04/2024 |
18.878,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 715/2023. PC2833/2023A001,AF:1407/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
18.878,40 |
18.878,40 |
18.878,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8963/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000630/2024 |
PC |
|
00075/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01412/2024 |
08/04/2024 |
42,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE DPREV 7.000UI - COMPRIMIDO REVESTIDO. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC630/2024,AF:1412/2024 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8964/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01044/2024 |
03/03/2024 |
4.952,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:1044/2024 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
4.952,80 |
4.952,80 |
4.952,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8965/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000630/2024 |
PC |
|
00075/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01413/2024 |
08/04/2024 |
982,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE LUTEÍNA 3MG, ZEAXANTINA, ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SÓDIO 10MCG E ÓXIDO DE ZINCO 2,5MG. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC630/2024,AF:1413/2024 |
982,80 |
842,40 |
842,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8966/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000937/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01434/2024 |
09/04/2024 |
2.779,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 2,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC937/2024,AF:1434/2024 |
2.779,20 |
2.779,20 |
2.779,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8967/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000867/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01441/2024 |
09/04/2024 |
48.007,74 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML FITO - FRASCO COM 3000MG THC FREE - FRASCO COM 30ML. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC867/2024,AF:1441/2024 |
48.007,74 |
48.007,74 |
48.007,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8968/2024 |
13/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01460/2024 |
10/04/2024 |
48.135,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:1460/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
48.135,75 |
48.135,75 |
48.135,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8969/2024 |
13/05/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8970/2024 |
13/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000087/2024 |
PC |
|
00026/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01459/2024 |
10/04/2024 |
4.545,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, OFICIO. PC87/2024,AF:1459/2024 |
4.545,00 |
4.545,00 |
4.545,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8971/2024 |
13/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002899/2023 |
PC |
|
00697/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01463/2024 |
10/04/2024 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2024 PC2899/2023A003,AF:1463/2024 PROCESSO DIGITAL: 485/2024 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8972/2024 |
13/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002895/2023 |
PC |
|
00724/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01461/2024 |
10/04/2024 |
4.935,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2024 PC2895/2023A001,AF:1461/2024 PROCESSO DIGITAL: 347/2024 |
4.935,00 |
4.935,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8973/2024 |
13/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000231/2024 |
PC |
|
00076/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01410/2024 |
08/04/2024 |
3.924,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDES CONICOS CAPACIDADE DE 20 E 8 LITROS. PC231/2024,AF:1410/2024 |
3.924,00 |
3.924,00 |
3.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8974/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01392/2024 |
06/04/2024 |
41.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 37/2024. PC3058/2023A005,AF:1392/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
41.310,00 |
41.309,99 |
41.309,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8975/2024 |
13/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01433/2024 |
06/04/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LT |
46839122000177 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA COM LOGO (ACS) TECIDO JEANS AZUL STONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.334/2023. PC473/2023A002,AF:1433/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2023 |
6.508,30 |
0,00 |
0,00 |
6.508,30 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8976/2024 |
13/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8977/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000118/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01442/2024 |
09/04/2024 |
897,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PC118/2024,AF:1442/2024 |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8978/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000958/2024 |
PC |
|
00061/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01438/2024 |
09/04/2024 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG, COMPRIMIDO REVESTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC958/2024,AF:1438/2024 |
2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8979/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000341/2024 |
PC |
|
00023/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01432/2024 |
08/04/2024 |
8.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SACO PARA OBITOS. PC341/2024,AF:1432/2024 |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8980/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01398/2024 |
07/04/2024 |
257,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 699/2023. PC2850/2023A004,AF:1398/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 |
257,98 |
257,98 |
257,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8981/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01451/2024 |
09/04/2024 |
19.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2024 PC2819/2023A002,AF:1451/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
19.260,00 |
19.260,00 |
19.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8982/2024 |
13/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
008479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DO EXAUSTOR LOCALIZADO NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, O QUAL ENCONTRA-SE QUEIMADO CAUSANDO TRANSTORNOS. PPSB8479/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8983/2024 |
13/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001040/2024 |
PC |
|
00070/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01444/2024 |
09/04/2024 |
429,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1040/2024,AF:1444/2024 |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8984/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01411/2024 |
08/04/2024 |
470.011,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 593/20223 PC1993/2023A001,AF:1411/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
470.011,01 |
470.011,01 |
470.011,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8985/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01437/2024 |
09/04/2024 |
52.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 736/2023 PC1760/2023A002,AF:1437/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
52.800,00 |
52.800,00 |
52.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8986/2024 |
13/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01462/2024 |
10/04/2024 |
8.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A001,AF:1462/2024 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8987/2024 |
13/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001710/2023 |
PC |
|
00362/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01430/2024 |
08/04/2024 |
65.268,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA, ESTILO ESPORTIVO CALÇADO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2023 PC1710/2023A001,AF:1430/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2023 |
65.268,60 |
0,00 |
0,00 |
65.268,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8988/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
024507/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA RABELLO NAKANO |
20384146880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 16680 ACAO/AUTOS Nº0012834-31.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 24507/2018 |
1.573,41 |
1.573,41 |
1.573,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8989/2024 |
13/05/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
76.815.944,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME |
5.914.143,44 |
2.585.141,31 |
2.585.141,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8990/2024 |
13/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01436/2024 |
09/04/2024 |
34.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 544/2023 PC616/2023A002,AF:1436/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
34.056,00 |
34.056,00 |
34.056,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8991/2024 |
13/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01422/2024 |
09/04/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024, |
751,96 |
751,96 |
751,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8992/2024 |
13/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01422/2024 |
09/04/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024, |
295,41 |
295,41 |
295,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8993/2024 |
13/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01422/2024 |
09/04/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024, |
295,41 |
295,41 |
295,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8994/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
047766/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ENZO ALEX VELASQUEZ FARIAS |
21869274890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13398 ACAO/AUTOS Nº0018828-35.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 47766/2024 |
886,93 |
886,93 |
886,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8995/2024 |
13/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
054005/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
JOSE BATISTA SOBRINHO |
46355499849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA Nºs:534.104.016.000, 534.104.017.000 e 534.104.018.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.132/189E COTA DA PGM-3 EM FLS.191, |
954.395,58 |
954.395,58 |
954.395,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8996/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
050658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE GARCIA FERREIRA NUNES |
06174505952 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 47/2024, EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710, ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 50658/2024 |
2.171,80 |
2.171,80 |
2.171,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8997/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
050658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS CUSTODIO VAREJAO |
70825238749 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710, ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 50658/2024 |
5.795,81 |
5.795,81 |
5.795,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
8998/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
116286/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA FRUGIUELE LAZARINI |
04600854845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 22686, AÇÃO: N.1001156-21.2022.5.02.0465 AUTOS: N.1001156-21.2022.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB116286/2022 |
2.878,26 |
0,00 |
0,00 |
2.878,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9000/2024 |
13/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
10.000.000,00 |
4.007.090,74 |
4.007.090,74 |
5.992.909,26 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9001/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
130830/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEITON LEITE COUTINHO |
03740619635 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 21651, AÇÃO: N.1001316-83.2021.5.02.0464 AUTOS: N.1001316-83.2021.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB130830/2021 |
5.023,76 |
5.023,76 |
5.023,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9002/2024 |
13/05/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). - [EMPENHO COMPLEMENTAR] - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9003/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
027210/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEIVA DE LIMA. ZANICOTTI - ADVOGADOS |
17317086000183 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 14357, AÇÃO: N.0018833-57.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018833-57.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27210/2022 |
1.978,37 |
1.978,37 |
1.978,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9004/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
031160/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES |
05832195868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 857/2023, EMITIDO EM 07/05/2024, FILE 8753, AÇÃO: N.0006619-39.2019.8.26.0564 AUTOS: N.0000857-23.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS 1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB31160/2019 |
5.085,44 |
5.085,44 |
5.085,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9005/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
088628/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
43054154000179 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR TALITA CRISTINA DOS SANTOS, AUTOS Nº 1023727-64.2019.8.26.056 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18919 PPSB 088628/2019 |
367,73 |
367,73 |
367,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9006/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
040078/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIO CESAR MARCOLINO |
26464735837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 377/2024, EMITIDO EM 09/04/2024, FILE 13344, AÇÃO: N.0015377-02.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0015377-02.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40078/2021 |
2.632,33 |
2.632,33 |
2.632,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9007/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050677/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LAUTENSHLAGER, ROMEIRO IWAMIZU ADVOGADOS |
08755204000144 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17372, AÇÃO: N.0015535-57.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1014357-61.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50677/2021 |
11.490,30 |
11.490,30 |
11.490,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9008/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068374/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ROMANO |
68356510830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 18656, ACAO Nº0009984-96.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1021515-70.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68374/2019 |
13.899,68 |
13.899,68 |
13.899,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9009/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053259/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8273, AÇÃO: N.0013468-95.2017.8.26.0564 AUTOS: N.0013468-95.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB53259/2020 |
13.111,88 |
13.111,88 |
13.111,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9010/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070294/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUSLAN STUCHI |
21630818852 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 89/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17332, ACAO Nº0015679-31.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1007608-62.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 70294/2018 |
931,57 |
931,57 |
931,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9011/2024 |
13/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
070751/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO |
32459057857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 189/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17353, ACAO Nº0009943-66.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº1023318-25.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 70751/2018 |
4.339,91 |
4.339,91 |
4.339,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9012/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01406/2024 |
07/04/2024 |
29.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 142/2024. PC3321/2023A003,AF:1406/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
29.440,00 |
29.440,00 |
29.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9013/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
071811/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2024, EMITIDO EM 24/04/2024, FILE 12371, ACAO/AUTOS Nº0007142-46.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 71811/2022 |
1.508,23 |
1.508,23 |
1.508,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9014/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LISETE DE ALBUQUERQUE PERA |
06114723848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2024, EMITIDO EM 25/04/2024, FILE 17494, ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 83117/2018 |
2.617,86 |
2.617,86 |
2.617,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9015/2024 |
14/05/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS |
55.047,98 |
43.447,50 |
43.447,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9016/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
003248/2023 |
PC |
|
00680/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01427/2024 |
08/04/2024 |
12.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 99/2024 PC3248/2023A001,AF:1427/2024 PROCESSO DIGITAL: 377/2024 |
12.080,00 |
12.080,00 |
12.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9017/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2024 |
08/04/2024 |
112.346,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
38.901,92 |
38.901,92 |
38.901,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9018/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2024 |
08/04/2024 |
112.346,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
15.282,89 |
15.282,89 |
15.282,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9019/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2024 |
08/04/2024 |
112.346,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
15.282,89 |
15.282,89 |
15.282,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9020/2024 |
14/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01402/2024 |
07/04/2024 |
3.554,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:1402/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
748,28 |
748,28 |
748,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9021/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01402/2024 |
07/04/2024 |
3.554,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2674/2023A005,AF:1402/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
2.806,08 |
2.806,08 |
2.806,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9022/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2024 |
08/04/2024 |
112.346,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
24.012,24 |
24.012,24 |
24.012,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9023/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2024 |
08/04/2024 |
112.346,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
9.433,38 |
9.433,38 |
9.433,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9024/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002481/2023 |
PC |
|
00536/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2024 |
08/04/2024 |
112.346,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
9.433,38 |
9.433,38 |
9.433,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9025/2024 |
14/05/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2023 |
PC |
|
10030/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00155/2024 |
29/04/2024 |
4.425.896,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277 |
134.763,19 |
38.311,01 |
38.311,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9026/2024 |
14/05/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
000621/2023 |
PC |
|
10030/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00155/2024 |
29/04/2024 |
4.425.896,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277 |
1.847.048,46 |
534.469,00 |
534.469,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9027/2024 |
14/05/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
252.010,56 |
252.010,56 |
252.010,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9028/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MUNICIPIO DE ARACRUZ |
27142702000166 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 12341, AÇÃO: N.0009150-30.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1003849-61.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54479/2024 |
9.457,59 |
9.457,59 |
9.457,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9029/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
063272/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL ALVES BOTON |
37812098818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 21643, AÇÃO: N.0000316-67.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0000316-67.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB63272/2022 |
6.364,17 |
6.364,17 |
6.364,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9030/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
065725/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA CATARINA ANDRADE DE ALMEIDA OLIVEIRA |
26883116893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 22292, AÇÃO: N.0000040-31.2024.8.26.0619 AUTOS: N.0000040-31.2024.8.26.0619 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB65725/2023 |
490,48 |
490,48 |
490,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9031/2024 |
14/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
19.710,00 |
12.617,41 |
12.617,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9032/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SCHIER & QUEIROZ BARBOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
18352657000183 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232, AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54473/2024 |
1.586,96 |
1.586,96 |
1.586,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9033/2024 |
14/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
240.800,00 |
190.889,07 |
190.889,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9034/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
054473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR |
43208040000136 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232, AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54473/2024 |
13.799,70 |
13.799,70 |
13.799,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9035/2024 |
14/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM RRT REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA NA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, PARA FINALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO PRÓPRIO. PPSB8992/2024 |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9036/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
114520/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO GRANDINO |
13140229895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 10601, AÇÃO: N.0004058-03.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0004058-03.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB114520/2023 |
964,49 |
964,49 |
964,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9037/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
054983/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014 PPSB54983/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9038/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
074930/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. |
09621856000159 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 486/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042, AÇÃO: N.0015486-16.2022.8.26.056 AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A CUSTAS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74930/2022 |
1.231,80 |
1.231,80 |
1.231,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9039/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084614/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9040/2024 |
14/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
074930/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 487/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042, AÇÃO: N.0015488-83.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74930/2022 |
2.509,17 |
2.509,17 |
2.509,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9041/2024 |
14/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2023 |
PC |
|
00691/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2024 |
21/04/2024 |
1.000.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS 165/176. TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965. PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024 |
277.777,00 |
110.580,00 |
110.580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9042/2024 |
14/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001459/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01468/2024 |
10/04/2024 |
11.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:1468/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9043/2024 |
14/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000342/2024 |
PC |
|
00034/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01453/2024 |
09/04/2024 |
4.281,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, No35. PC342/2024,AF:1453/2024 |
4.281,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9044/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
086624/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9045/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
057637/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ARTHUR HENRIQUE COMPARINI MAIA CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB57637/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9046/2024 |
14/05/2024 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 13,12% E PRORRO |
233.507,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9047/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01470/2024 |
13/04/2024 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1470/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
7.056,00 |
7.056,00 |
7.056,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9048/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01470/2024 |
13/04/2024 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1470/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9049/2024 |
14/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
02 |
300 |
00002 |
|
000563/2024 |
PC |
|
00100/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01435/2024 |
09/04/2024 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I. NUMERO 598, PC563/2024,AF:1435/2024 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9050/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003026/2023 |
PC |
|
00644/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01470/2024 |
13/04/2024 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1470/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9051/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2024 |
13/04/2024 |
12.912,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:1471/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
7.230,72 |
7.230,72 |
7.230,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9052/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2024 |
13/04/2024 |
12.912,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:1471/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
2.840,64 |
2.840,64 |
2.840,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9053/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2024 |
13/04/2024 |
12.912,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:1471/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
2.840,64 |
2.840,64 |
2.840,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9054/2024 |
14/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01465/2024 |
10/04/2024 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 64/2024 PC2768/2023A001,AF:1465/2024 PROCESSO DIGITAL: 294/2024 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9055/2024 |
14/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01467/2024 |
10/04/2024 |
4.275,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 151/2024 PC1457/2023A001,AF:1467/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
4.275,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9056/2024 |
14/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000058/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01449/2024 |
09/04/2024 |
3.824,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PC58/2024,AF:1449/2024 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9057/2024 |
14/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000058/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01449/2024 |
09/04/2024 |
3.824,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PC58/2024,AF:1449/2024 |
784,40 |
784,40 |
784,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9058/2024 |
14/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002292/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01466/2024 |
10/04/2024 |
17.668,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGSITRO DE PREÇOS No 599/2023 PC2292/2023A001,AF:1466/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
17.668,80 |
17.668,80 |
17.668,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9059/2024 |
14/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000058/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01449/2024 |
09/04/2024 |
3.824,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PC58/2024,AF:1449/2024 |
1.199,60 |
1.199,60 |
1.199,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9061/2024 |
14/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2024 |
PC |
|
00060/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01440/2024 |
09/04/2024 |
40.281,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC897/2024,AF:1440/2024 |
40.281,11 |
40.281,11 |
40.281,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9062/2024 |
14/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01439/2024 |
09/04/2024 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023, PC626/2023A001,AF:1439/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9063/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002506/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01472/2024 |
13/04/2024 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024. PC2506/2023A001,AF:1472/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
45.360,00 |
45.360,00 |
45.360,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9064/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002506/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01472/2024 |
13/04/2024 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024. PC2506/2023A001,AF:1472/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
17.820,00 |
17.820,00 |
17.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9065/2024 |
14/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002506/2023 |
PC |
|
00516/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01472/2024 |
13/04/2024 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024. PC2506/2023A001,AF:1472/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
17.820,00 |
17.820,00 |
17.820,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9066/2024 |
14/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001068/2024 |
PC |
|
00072/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01482/2024 |
13/04/2024 |
8.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEPAFA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO |
32780886000120 |
PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO. PC1068/2024,AF:1482/2024 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9067/2024 |
15/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01473/2024 |
13/04/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:1473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
4.770,86 |
4.770,86 |
4.770,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9068/2024 |
15/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01473/2024 |
13/04/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:1473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
1.874,27 |
1.874,27 |
1.874,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9069/2024 |
15/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01473/2024 |
13/04/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:1473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
1.874,27 |
1.874,27 |
1.874,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9070/2024 |
15/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
000081/2024 |
PC |
|
00044/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01431/2024 |
08/04/2024 |
4.480,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA BASE DA GCM, DESTINADA AO APOIO DO POLICIAMENTO COM BICICLETAS, LOCALIZADA NO LARGO SÃO JOÃO BATISTA - RUDGE RAMOS PC81/2024,AF:1431/2024 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9071/2024 |
15/05/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000081/2024 |
PC |
|
00044/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01431/2024 |
08/04/2024 |
4.480,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA BASE DA GCM, DESTINADA AO APOIO DO POLICIAMENTO COM BICICLETAS, LOCALIZADA NO LARGO SÃO JOÃO BATISTA - RUDGE RAMOS PC81/2024,AF:1431/2024 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9072/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA |
16164760879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024 ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.165,34 |
1.165,34 |
1.165,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9073/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2024 ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
355,33 |
355,33 |
355,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9074/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2024 ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.728,09 |
1.728,09 |
1.728,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9075/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GOBETTI DE OLIVEIRA |
39011701895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2024 ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
361,28 |
361,28 |
361,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9076/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2024 ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
238,60 |
238,60 |
238,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9077/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2024 ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
393,57 |
393,57 |
393,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9078/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2024 ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
310,26 |
310,26 |
310,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9079/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO SILVA ALEXANDRE |
34606737883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2024 ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
15,68 |
15,68 |
15,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9080/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGER EVANDRO DE PAULA FRAZINO |
35134098859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2024 ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
353,38 |
353,38 |
353,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9081/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2024 ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
8,96 |
8,96 |
8,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9082/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2024 ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
202,44 |
202,44 |
202,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9083/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMUEL STANRLEY DE OLIVEIRA |
04577475448 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2024 ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.308,46 |
1.308,46 |
1.308,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9084/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDERLEY CORREIA |
31423487869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2024 ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
328,53 |
328,53 |
328,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9085/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRO APARECIDO SOARES |
14007465827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2024 ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.616,16 |
1.616,16 |
1.616,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9086/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
19245425878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2024 ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
686,05 |
686,05 |
686,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9087/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
31490833897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2024 ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.454,65 |
1.454,65 |
1.454,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9088/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2024 ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
14,83 |
14,83 |
14,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9089/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
05565823650 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2024 ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
515,79 |
515,79 |
515,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9090/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
09725459806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2024 ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
165,35 |
165,35 |
165,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9091/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2024 ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
835,31 |
835,31 |
835,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9092/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALTER BENICIO DE BRITO |
28905398812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2024 ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
785,72 |
785,72 |
785,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9093/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
26823445858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2024 ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
681,93 |
681,93 |
681,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9094/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
31064163866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2024 ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
66,38 |
66,38 |
66,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9095/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
33058882882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2024 ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
930,41 |
930,41 |
930,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9096/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
35640516860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2024 ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.106,60 |
1.106,60 |
1.106,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9097/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
32913837883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2024 ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
936,50 |
936,50 |
936,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9098/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2024 ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
572,28 |
572,28 |
572,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9099/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2024 ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
74,40 |
74,40 |
74,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9100/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
28040322804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2024 ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
3.842,58 |
3.842,58 |
3.842,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9101/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON BATISTA SILVA |
26305874875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2024 ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
280,60 |
280,60 |
280,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9102/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2024 ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.294,47 |
1.294,47 |
1.294,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9103/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2024 ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
303,97 |
303,97 |
303,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9104/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2024 ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
260,99 |
260,99 |
260,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9105/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2024 ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
59,82 |
59,82 |
59,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9106/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2024 ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
801,94 |
801,94 |
801,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9107/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2024 ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.159,14 |
1.159,14 |
1.159,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9108/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTEVAM COSTA MELO |
27357687830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2024 ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
278,79 |
278,79 |
278,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9109/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO |
30464392888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2024 ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
323,26 |
323,26 |
323,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9110/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EUGISLANIA XAVIER ALVES |
05467971646 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2024 ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
82,63 |
82,63 |
82,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9111/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVA DE MENEZES DE ASSIS |
18035157833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2024 ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
92,67 |
92,67 |
92,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9112/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EVANDRO CESARE |
14031877897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2024 ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
5.738,00 |
5.738,00 |
5.738,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9113/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARTHUR ERRAY SANTOS |
32934435830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2024 ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
251,53 |
251,53 |
251,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9114/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
19481323897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2024 ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.215,88 |
1.215,88 |
1.215,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9115/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL |
38244010886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024 ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
588,24 |
588,24 |
588,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9116/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAPHAEL ARAUJO |
22224418892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024 ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
323,65 |
323,65 |
323,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9117/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024 ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
562,34 |
562,34 |
562,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9118/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024 ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
223,45 |
223,45 |
223,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9119/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL SIMAO DA SILVA |
30961311800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024 ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
154,05 |
154,05 |
154,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9120/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGIS FERNANDO DA SILVA |
31826651896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024 ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
758,04 |
758,04 |
758,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9121/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGINALDO CAMPOS DE BARROS |
12426301805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024 ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
362,03 |
362,03 |
362,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9122/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024 ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.724,13 |
1.724,13 |
1.724,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9123/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024 ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
129,05 |
129,05 |
129,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9124/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024 ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
4.024,19 |
4.024,19 |
4.024,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9125/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARAO |
32526054818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024 ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
26,14 |
26,14 |
26,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9126/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024 ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
219,16 |
219,16 |
219,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9127/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO RODRIGUES DE ALVARENGA |
10982755600 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2024 ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
250,67 |
250,67 |
250,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9128/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024 ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
231,90 |
231,90 |
231,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9129/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024 ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
5.967,32 |
5.967,32 |
5.967,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9130/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024 ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
182,49 |
182,49 |
182,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9131/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024 ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
714,68 |
714,68 |
714,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9132/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO CARVALHO DE MOURA |
38296151839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024 ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
912,33 |
912,33 |
912,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9133/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AMADEU |
11708537813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024 ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
115,26 |
115,26 |
115,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9134/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024 ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9135/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024 ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.818,67 |
1.818,67 |
1.818,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9136/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO RIBEIRO DE GOUVEA |
32580575839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024 ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
167,03 |
167,03 |
167,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9137/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024 ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
6,51 |
6,51 |
6,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9138/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SAES BERTOGNE |
32649152869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024 ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
520,15 |
520,15 |
520,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9139/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024 ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
191,90 |
191,90 |
191,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9140/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO HENRIQUE LUIZ |
16652653885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024 ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
76,79 |
76,79 |
76,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9141/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024 ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
313,78 |
313,78 |
313,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9142/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024 ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
13,49 |
13,49 |
13,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9143/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024 ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
563,02 |
563,02 |
563,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9144/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO DOS PASSOS BONFIM |
31079889876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024 ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
82,57 |
82,57 |
82,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9145/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024 ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
132,80 |
132,80 |
132,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9146/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024 ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
231,24 |
231,24 |
231,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9147/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILAS LOPES BARBOSA JUNIOR |
10336905890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 829/2024 ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
653,91 |
653,91 |
653,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9148/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
06902379874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024 ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.815,06 |
1.815,06 |
1.815,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9149/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024 ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
137,09 |
137,09 |
137,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9150/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
21280527854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2024 ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
4,77 |
4,77 |
4,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9151/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVIO GREGORIO DE BARROS |
16770519810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024 ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.585,67 |
1.585,67 |
1.585,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9152/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE CRISTINA ALVES |
31055466851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024 ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
97,24 |
97,24 |
97,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9153/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE NUNES DA SILVA |
27395747895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024 ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
6,28 |
6,28 |
6,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9154/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE VILLA NOVA |
09212117830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024 ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
463,25 |
463,25 |
463,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9155/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
83106871504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 835/2024 ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
67,63 |
67,63 |
67,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9156/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
STENIO LUCIO BEZERRA |
49600796300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 836/2024 ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
869,89 |
869,89 |
869,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9157/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
08000429802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 837/2024 ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
2.839,92 |
2.839,92 |
2.839,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9158/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
74373706387 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 838/2024 ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
210,55 |
210,55 |
210,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9159/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 839/2024 ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
331,89 |
331,89 |
331,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9160/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TAMIRES GARCIA DOS SANTOS |
37079380855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 840/2024 ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
26,14 |
26,14 |
26,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9161/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 843/2024 ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9162/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 845/2024 ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.369,58 |
1.369,58 |
1.369,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9163/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA MARQUES DA SILVA |
36864372871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 844/2024 ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
126,02 |
126,02 |
126,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9164/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 841/2024 ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
241,16 |
241,16 |
241,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9165/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
09591496788 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 842/2024 ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
2.191,11 |
2.191,11 |
2.191,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9166/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 848/2024 ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
353,60 |
353,60 |
353,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9167/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 847/2024 ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
306,09 |
306,09 |
306,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9168/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 846/2024 ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
6,05 |
6,05 |
6,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9169/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 849/2024 ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
501,33 |
501,33 |
501,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9170/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
22551467896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 850/2024 ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
267,23 |
267,23 |
267,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9171/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 851/2024 ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
223,97 |
223,97 |
223,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9172/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 852/2024 ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
252,82 |
252,82 |
252,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9173/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 853/2024 ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
395,12 |
395,12 |
395,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9174/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 854/2024 ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
76,17 |
76,17 |
76,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9175/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA MEYADO PALADINO |
36531913860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 855/2024 ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
243,39 |
243,39 |
243,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9176/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
31272406865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 856/2024 ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
287,88 |
287,88 |
287,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9177/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANESSA TORRES |
31342151879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 857/2024 ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
631,29 |
631,29 |
631,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9178/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VANIA SOARES DE MACEDO |
08302974641 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 858/2024 ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
291,71 |
291,71 |
291,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9179/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
06910905806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 859/2024 ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
3.617,04 |
3.617,04 |
3.617,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9180/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERONICA ANTUNES DOS SANTOS CAMARA |
31384523880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 860/2024 ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
528,08 |
528,08 |
528,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9181/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
38306354869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 862/2024 ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
130,95 |
130,95 |
130,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9182/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 865/2024 ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
319,15 |
319,15 |
319,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9183/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
26050236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 863/2024 ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.063,95 |
1.063,95 |
1.063,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9184/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
17849689860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 861/2024 ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
111,42 |
111,42 |
111,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9185/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 864/2024 ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
472,94 |
472,94 |
472,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9186/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
25778000880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 866/2024 ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
115,09 |
115,09 |
115,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9187/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
19247223806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 867/2024 ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
736,26 |
736,26 |
736,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9188/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
36572299813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 868/2024 ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
110,62 |
110,62 |
110,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9189/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
13989927809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 869/2024 ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.776,28 |
1.776,28 |
1.776,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9190/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WEIDER ALEX GONCALVES |
16174686817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 870/2024 ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.495,09 |
1.495,09 |
1.495,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9191/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WENITON TOTE LIMA |
35991732817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 874/2024 ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
373,39 |
373,39 |
373,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9192/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
35803741841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 875/2024 ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
43,52 |
43,52 |
43,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9193/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
33442476895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 871/2024 ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
683,15 |
683,15 |
683,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9194/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON MENDES SILVA |
14905619866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 872/2024 ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.451,78 |
1.451,78 |
1.451,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9195/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON SOARES |
33463254824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 873/2024 ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
115,46 |
115,46 |
115,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9196/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 876/2024 ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
180,93 |
180,93 |
180,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9197/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIANS DOS SANTOS E SILVA |
35334471898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 877/2024 ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
74,40 |
74,40 |
74,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9198/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAN MARCIO MACANEIRO |
17006164800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 878/2024 ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
203,67 |
203,67 |
203,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9199/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 879/2024 ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
20,32 |
20,32 |
20,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9200/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM GOMES BORGES DE OLIVEIRA |
30371008859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 880/2024 ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
1.306,45 |
1.306,45 |
1.306,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9202/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
047781/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS:1002000-75.2016.5.02.0466 6º VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR) PPSB47781/2024 |
4.640,58 |
4.640,58 |
4.640,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9203/2024 |
15/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
6.007.592,97 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024 |
1.897.055,80 |
1.322.231,70 |
1.322.231,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9204/2024 |
15/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01484/2024 |
14/04/2024 |
2.025,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 12 DE JULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:1484/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9205/2024 |
15/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01485/2024 |
14/04/2024 |
832,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC2674/2023A001,AF:1485/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
832,67 |
832,67 |
832,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9206/2024 |
15/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,94%, MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.967, |
15.119,34 |
15.119,34 |
15.119,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9207/2024 |
15/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
86.654,77 |
77.207,72 |
13,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9208/2024 |
15/05/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOS QUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 39/42. LEI MUNICIPAL Nº 7306, DE 09 DE MAIO DE 2024.PPSB10870/2024 |
37.500,00 |
37.500,00 |
37.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9209/2024 |
15/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2024 |
13/04/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023. PC93/2023A001,AF:1476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9210/2024 |
15/05/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.007.257,24 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/ 251), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255) |
1.062.655,95 |
993.142,68 |
993.142,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9211/2024 |
15/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000116/2024 |
PC |
|
00030/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01487/2024 |
14/04/2024 |
8.954,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6 ELASTICO PARA PAPEIS, EM LATEX PURO, NUMERO 18 E GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO. PC116/2024,AF:1487/2024 |
8.954,25 |
8.954,25 |
8.954,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9212/2024 |
15/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2024 |
13/04/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023. PC93/2023A001,AF:1476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9213/2024 |
15/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000093/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2024 |
13/04/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023. PC93/2023A001,AF:1476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9214/2024 |
15/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01488/2024 |
14/04/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:1488/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9215/2024 |
15/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000228/2024 |
PC |
|
00050/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00156/2024 |
10/05/2024 |
55.480,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR |
10265340000106 |
FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº94/2024 EM FLS.100/112 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.125 PC228/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
55.480,00 |
55.480,00 |
55.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9216/2024 |
15/05/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01493/2024 |
14/04/2024 |
740,49 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A018,AF:1493/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
740,49 |
740,49 |
740,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9217/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
731.599,46 |
731.599,46 |
731.599,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9218/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
795.717,97 |
795.717,97 |
795.717,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9219/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
553.118,91 |
553.118,91 |
553.118,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9220/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
1.674.832,03 |
1.674.832,03 |
1.674.832,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9221/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
980.937,30 |
980.937,30 |
980.937,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9222/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
690.179,52 |
690.179,52 |
690.179,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9223/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
1.719.361,61 |
1.719.361,61 |
1.719.361,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9224/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
213.294,90 |
213.294,90 |
213.294,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9225/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
120.720,26 |
120.720,26 |
120.720,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9226/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
179.815,86 |
179.815,86 |
179.815,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9227/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9228/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
325.562,48 |
325.562,48 |
325.562,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9229/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9230/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
143.752,52 |
143.752,52 |
143.752,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9231/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9232/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
716.650,67 |
716.650,67 |
716.650,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9233/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
3.864,17 |
3.864,17 |
3.864,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9234/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
102.914,47 |
102.914,47 |
102.914,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9235/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9236/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
166.128,32 |
166.128,32 |
166.128,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9237/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9238/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
243.743,40 |
243.743,40 |
243.743,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9239/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9240/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
149.397,44 |
149.397,44 |
149.397,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9241/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
99.825,57 |
99.825,57 |
99.825,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9242/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
95.711,33 |
95.711,33 |
95.711,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9243/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
61,45 |
61,45 |
61,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9244/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
119.658,49 |
119.658,49 |
119.658,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9245/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9246/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
97.879,07 |
97.879,07 |
97.879,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9247/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
115.265,98 |
115.265,98 |
115.265,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9248/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
129.493,68 |
129.493,68 |
129.493,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9249/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9250/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
140.292,96 |
140.292,96 |
140.292,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9251/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
745,09 |
745,09 |
745,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9252/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
118.695,17 |
118.695,17 |
118.695,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9253/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9254/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
132.850,22 |
132.850,22 |
132.850,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9255/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9256/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
166.399,34 |
166.399,34 |
166.399,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9257/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
326,48 |
326,48 |
326,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9258/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
123.884,03 |
123.884,03 |
123.884,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9259/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9260/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
148.823,42 |
148.823,42 |
148.823,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9261/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9262/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
129.584,85 |
129.584,85 |
129.584,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9263/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9264/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
136.341,08 |
136.341,08 |
136.341,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9265/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9266/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
264.561,09 |
264.561,09 |
264.561,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9267/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9268/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
97.187,39 |
97.187,39 |
97.187,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9269/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
182.940,30 |
182.940,30 |
182.940,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9270/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9271/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
176.136,92 |
176.136,92 |
176.136,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9272/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
127.155,74 |
127.155,74 |
127.155,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9273/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
387,08 |
387,08 |
387,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9274/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
119.126,69 |
119.126,69 |
119.126,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9275/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9276/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
133.107,74 |
133.107,74 |
133.107,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9277/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9278/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
99.091,11 |
99.091,11 |
99.091,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9279/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9280/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
162.566,70 |
162.566,70 |
162.566,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9281/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
107.895,93 |
107.895,93 |
107.895,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9282/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9283/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
141.672,60 |
141.672,60 |
141.672,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9284/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9285/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
104.552,95 |
104.552,95 |
104.552,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9286/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
135.112,18 |
135.112,18 |
135.112,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9287/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
618,37 |
618,37 |
618,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9288/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
219.537,13 |
219.537,13 |
219.537,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9289/2024 |
15/05/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9291/2024 |
15/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
116286/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA FRUGIUELE LAZARINI |
04600854845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 22686, AÇÃO/AUTOS: N.1001156-21.2022.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB116286/2024 |
2.878,27 |
2.878,27 |
2.878,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9292/2024 |
15/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.069.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
44.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9293/2024 |
15/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
059175/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO, SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024 |
3.000,00 |
70,00 |
70,00 |
2.930,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9294/2024 |
15/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
059175/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº69/2024 PPSB59175/2024 |
3.000,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
130,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9295/2024 |
15/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
059175/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024 PPSB59175/2024 |
450,00 |
229,10 |
229,10 |
220,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9296/2024 |
15/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000555/2024 |
PC |
|
00109/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01469/2024 |
13/04/2024 |
11.005,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
10586940000168 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC555/2024,AF:1469/2024 |
11.005,20 |
11.005,20 |
11.005,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9297/2024 |
16/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01480/2024 |
13/04/2024 |
1.130,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:1480/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
1.130,66 |
1.130,66 |
1.130,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9298/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01475/2024 |
13/04/2024 |
33.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.635/2023. PC2509/2023A001,AF:1475/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
33.200,00 |
33.200,00 |
33.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9299/2024 |
16/05/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.776,00 |
31.776,00 |
31.776,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9300/2024 |
16/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.744,00 |
8.744,00 |
8.744,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9301/2024 |
16/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.501,00 |
21.877,50 |
21.877,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9302/2024 |
16/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.449,00 |
33.449,00 |
33.449,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9303/2024 |
16/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.407,00 |
12.407,00 |
12.407,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9304/2024 |
16/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.622,00 |
49.622,00 |
49.622,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9305/2024 |
16/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.331,00 |
7.736,85 |
7.736,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9306/2024 |
16/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
700.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9307/2024 |
16/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.847,00 |
28.847,00 |
28.847,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9308/2024 |
16/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.506,00 |
1.387,24 |
1.387,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9309/2024 |
16/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9310/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.174,00 |
1.129,28 |
1.129,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9311/2024 |
16/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.034,00 |
11.352,30 |
11.352,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9312/2024 |
16/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.276,00 |
7.276,00 |
7.276,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9313/2024 |
16/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.422,00 |
33.422,00 |
33.422,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9314/2024 |
16/05/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.228,00 |
1.613,36 |
1.613,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9315/2024 |
16/05/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.238,00 |
13.238,00 |
13.238,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9316/2024 |
16/05/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.974,00 |
5.974,00 |
5.974,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9317/2024 |
16/05/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.026,00 |
12.026,00 |
12.026,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9318/2024 |
16/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.581,00 |
6.312,45 |
6.312,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9319/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01457/2024 |
10/04/2024 |
2.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORALCLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1457/2024 |
2.972,00 |
0,00 |
0,00 |
2.972,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9321/2024 |
16/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000233/2024 |
PC |
|
00095/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01499/2024 |
15/04/2024 |
1.692,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA LAVATINA PARA SANIARIO E RODO PARA PIA SIMPLES. PC233/2024,AF:1499/2024 |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9322/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01457/2024 |
10/04/2024 |
2.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORALCLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1457/2024 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9323/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01457/2024 |
10/04/2024 |
2.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORALCLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1457/2024 |
2.752,00 |
2.752,00 |
2.752,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9324/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01455/2024 |
10/04/2024 |
2.362,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVELISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL, PC154/2024,AF:1455/2024 |
217,00 |
213,90 |
213,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9325/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01455/2024 |
10/04/2024 |
2.362,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVELISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL, PC154/2024,AF:1455/2024 |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9326/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01454/2024 |
10/04/2024 |
400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1454/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9327/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01456/2024 |
10/04/2024 |
3.617,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML - CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML, PC154/2024,AF:1456/2024 |
3.093,92 |
3.093,92 |
3.093,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9328/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01456/2024 |
10/04/2024 |
3.617,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML - CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML, PC154/2024,AF:1456/2024 |
523,52 |
523,52 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9329/2024 |
16/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
110877/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. - FILE 22728. PPSB110877/2022 |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9330/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01458/2024 |
10/04/2024 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. PC154/2024,AF:1458/2024 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9331/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000154/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01458/2024 |
10/04/2024 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. PC154/2024,AF:1458/2024 |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9332/2024 |
16/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
1.000,00 |
555,10 |
555,10 |
444,90 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9333/2024 |
16/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB814/2024 |
4.000,00 |
3.908,15 |
3.908,15 |
91,85 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9334/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2024 |
13/04/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1477/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
14.924,00 |
14.924,00 |
14.924,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9335/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2024 |
13/04/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1477/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9336/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2024 |
13/04/2024 |
26.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1477/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9337/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2024 |
13/04/2024 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:1474/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9338/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2024 |
13/04/2024 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:1474/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9339/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2024 |
13/04/2024 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:1474/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9340/2024 |
16/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346. PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
32.082,12 |
13.844,83 |
5.623,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9341/2024 |
16/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
5.380,00 |
833,81 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9342/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346. |
153.449,44 |
45.791,25 |
24.502,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9343/2024 |
16/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
22.482,25 |
21.986,64 |
17.704,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9344/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
005889/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB5889/2021 |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
325,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9345/2024 |
16/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000015/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01500/2024 |
15/04/2024 |
1.472,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR ,CAIXA COM 50/64, BRANCO ANTIALERGICO. PC15/2024,AF:1500/2024 |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9346/2024 |
16/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000015/2024 |
PC |
|
00014/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01501/2024 |
15/04/2024 |
4.317,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE CORES PRETA E VERMELHA E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC15/2024,AF:1501/2024 |
4.317,00 |
4.317,00 |
4.317,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9347/2024 |
16/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01483/2024 |
14/04/2024 |
712,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 756/2023, PC2591/2023A001,AF:1483/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
712,48 |
712,48 |
712,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9348/2024 |
16/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145973/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9352/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021729/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA. PPSB21729/2021 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9359/2024 |
16/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000222/2024 |
PC |
|
00077/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01420/2024 |
08/04/2024 |
936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, TRANSPARENTE. PC222/2024,AF:1420/2024 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9365/2024 |
16/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01507/2024 |
15/04/2024 |
11.682,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MP COMERCIO E SERVICO LTDA |
19312691000197 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 337/2023 PC473/2023A005,AF:1507/2024 PROCESSO DIGITAL: 1805/2023 |
11.682,00 |
11.682,00 |
11.682,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9372/2024 |
16/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01489/2024 |
14/04/2024 |
47.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023 PC1389/2023A003,AF:1489/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
47.260,00 |
47.260,00 |
47.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9381/2024 |
16/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145941/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239,PPSB145941/2023 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9382/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01512/2024 |
15/04/2024 |
12.567,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023 PC745/2023A001,AF:1512/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
7.038,05 |
7.038,05 |
3.255,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9383/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01512/2024 |
15/04/2024 |
12.567,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023 PC745/2023A001,AF:1512/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
2.764,95 |
2.764,95 |
1.278,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9384/2024 |
16/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01512/2024 |
15/04/2024 |
12.567,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023 PC745/2023A001,AF:1512/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
2.764,95 |
2.764,95 |
1.278,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9385/2024 |
16/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
059450/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GICELIA PEREIRA RODRIGUES |
33970254434 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB59450/2024 |
9.544,66 |
9.544,66 |
9.544,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9386/2024 |
16/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 10294/23, SB65724/23 E SB 36868/23. PPSB36/2024 |
2.607,80 |
2.607,80 |
2.607,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9387/2024 |
16/05/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
124 |
0005 |
2287 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01515/2024 |
16/04/2024 |
160,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A004,AF:1515/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
160,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9388/2024 |
17/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA |
440.000,00 |
165.234,24 |
106.464,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9389/2024 |
17/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01529/2024 |
16/04/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1529/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9390/2024 |
17/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00312 |
|
060056/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº100802/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO. DARE:240190001595891, PPSB:60056/2024 |
2.105,59 |
2.105,59 |
2.105,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9391/2024 |
17/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000004/2024 |
PC |
|
00093/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01496/2024 |
15/04/2024 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD |
43943206000168 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. PC4/2024,AF:1496/2024 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9392/2024 |
17/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000090/2024 |
PC |
|
00088/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01495/2024 |
15/04/2024 |
942,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
14543349000184 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR VERDE. PC90/2024,AF:1495/2024 |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9393/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01504/2024 |
15/04/2024 |
5.360,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DEE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023 PC1664/2023A004,AF:1504/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
5.360,67 |
5.360,67 |
5.360,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9394/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01503/2024 |
15/04/2024 |
110.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023, PC1261/2023A003,AF:1503/2024 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
110.250,00 |
110.250,00 |
110.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9395/2024 |
17/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01505/2024 |
15/04/2024 |
61.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023 PC1760/2023A001,AF:1505/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
61.440,00 |
61.440,00 |
61.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9396/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01498/2024 |
15/04/2024 |
52.688,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGITRO DE PREÇOS No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:1498/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
52.688,20 |
52.688,20 |
52.688,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9397/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01508/2024 |
15/04/2024 |
2.447,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2024 PC3065/2023A004,AF:1508/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
2.447,20 |
2.128,00 |
2.128,00 |
319,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9398/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000085/2024 |
PC |
|
00031/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01491/2024 |
14/04/2024 |
6.327,92 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS(CAPA DURA). PC85/2024,AF:1491/2024 |
6.327,92 |
6.327,92 |
6.327,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9399/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000085/2024 |
PC |
|
00031/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01492/2024 |
14/04/2024 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, VERDE. E ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, MEDINDO: 70 X 33MM, EM FOLHAS COM 27 PECAS PC85/2024,AF:1492/2024 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9400/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01509/2024 |
15/04/2024 |
42.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 41/2024. PC3193/2023A001,AF:1509/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
42.930,00 |
42.930,00 |
42.930,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9402/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01497/2024 |
15/04/2024 |
4.872,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C, 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML INJETAVEL OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2024 PC3308/2023A005,AF:1497/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
4.872,00 |
4.872,00 |
4.872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9403/2024 |
17/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000637/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01506/2024 |
15/04/2024 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 369/2023 PC637/2023A001,AF:1506/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9404/2024 |
17/05/2024 |
04 |
040 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
14 |
422 |
0004 |
1004 |
01 |
110 |
00000 |
|
000779/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01545/2024 |
17/04/2024 |
1.239,15 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A009,AF:1545/2024 PROCESSO DIGITAL: 1110/2024 |
1.239,15 |
1.239,15 |
1.239,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9405/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9406/2024 |
17/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01525/2024 |
16/04/2024 |
357,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A016,AF:1525/2024 PROCESSO DIGITAL: 931/2024 |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9407/2024 |
17/05/2024 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000575/2024 |
PC |
|
00094/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01510/2024 |
15/04/2024 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TENDAS ALUBAN LTDA. |
22949065000110 |
AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS MODELO 3X3. PC575/2024,AF:1510/2024 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9408/2024 |
17/05/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
59 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001810/2023 |
PC |
|
00642/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00160/2024 |
21/05/2024 |
55.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
10540211000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 533/2023 EM FLS.122/131 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.304/306 PC1810/2023,TD.COJUL:1810/2024 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9409/2024 |
17/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9410/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
282.163,32 |
282.163,32 |
282.163,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9411/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.212,25 |
7.212,25 |
7.212,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9412/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.777,86 |
2.777,86 |
2.777,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9413/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.499,99 |
54.499,99 |
54.499,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9414/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
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90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.445,60 |
5.445,60 |
5.445,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9415/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
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90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.129,27 |
1.129,27 |
1.129,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9416/2024 |
17/05/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.886,86 |
40.886,86 |
40.886,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9417/2024 |
17/05/2024 |
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061 |
3 |
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90 |
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32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.192,00 |
2.192,00 |
2.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9418/2024 |
17/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
153.806,70 |
153.806,70 |
153.806,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9419/2024 |
17/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.779,33 |
7.779,33 |
7.779,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9420/2024 |
17/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.786,48 |
1.786,48 |
1.786,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9421/2024 |
17/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.819,54 |
22.819,54 |
22.819,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9422/2024 |
17/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
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11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.218,25 |
3.218,25 |
3.218,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9423/2024 |
17/05/2024 |
06 |
063 |
3 |
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90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.139,51 |
2.139,51 |
2.139,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9424/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
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90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.252.940,87 |
3.252.940,87 |
3.252.940,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9425/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.636,12 |
5.636,12 |
5.636,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9426/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.873,36 |
11.873,36 |
11.873,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9427/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.336,20 |
94.336,20 |
94.336,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9428/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
318.219,39 |
318.219,39 |
318.219,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9429/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.010,33 |
101.010,33 |
101.010,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9430/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.100,05 |
4.100,05 |
4.100,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9431/2024 |
17/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.864,18 |
52.864,18 |
52.864,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9432/2024 |
17/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
616.613,47 |
616.613,47 |
616.613,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9433/2024 |
17/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.911,24 |
22.911,24 |
22.911,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9434/2024 |
17/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.603,21 |
21.603,21 |
21.603,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9435/2024 |
17/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
145.982,51 |
145.982,51 |
145.982,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9436/2024 |
17/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.740,75 |
4.740,75 |
4.740,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9437/2024 |
17/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
74.761,37 |
74.761,37 |
74.761,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9438/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
299.960,61 |
299.960,61 |
299.960,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9439/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.744,23 |
17.744,23 |
17.744,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9440/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.180,22 |
9.180,22 |
9.180,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9441/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
82.824,08 |
82.824,08 |
82.824,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9442/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.237,50 |
28.237,50 |
28.237,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9443/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.042,96 |
93.042,96 |
93.042,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9444/2024 |
17/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01535/2024 |
17/04/2024 |
8.640,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023 PC973/2023A001,AF:1535/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
8.640,00 |
8.640,00 |
8.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9445/2024 |
17/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003290/2023 |
PC |
|
00018/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01513/2024 |
15/04/2024 |
13.334,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, PLASTICO XADREZ E EXTRATOR DE GRAMPOS. PC3290/2023,AF:1513/2024 |
13.334,70 |
13.334,70 |
13.334,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9446/2024 |
17/05/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000917/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00157/2024 |
04/05/2024 |
480.880,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
39.925,65 |
6.081,97 |
6.081,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9447/2024 |
17/05/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000917/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00157/2024 |
04/05/2024 |
480.880,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
7.200,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9448/2024 |
17/05/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000917/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00157/2024 |
04/05/2024 |
480.880,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
367.478,88 |
55.978,97 |
55.978,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9449/2024 |
17/05/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000917/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00157/2024 |
04/05/2024 |
480.880,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14)Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
66.274,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9450/2024 |
17/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
81.500.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562 /568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 571/572. PC958/2023,TD.COJUL:958/2024 |
9.954.551,50 |
4.917.919,36 |
4.917.919,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9451/2024 |
17/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
81.500.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562 /568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 571/572. PC958/2023,TD.COJUL:958/2024 |
5.780.359,54 |
2.855.713,00 |
2.855.713,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9452/2024 |
17/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
81.500.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562 /568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 571/572. PC958/2023,TD.COJUL:958/2024 |
7.130.359,54 |
3.522.663,30 |
3.522.663,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9453/2024 |
17/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%. CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974). |
93.050,07 |
93.050,07 |
93.050,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9454/2024 |
17/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%. CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974). |
920.560,70 |
911.649,62 |
911.649,62 |
8.911,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9455/2024 |
17/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%. CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974). |
833.388,46 |
467.361,28 |
467.361,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9466/2024 |
20/05/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000918/2023 |
PC |
|
10008/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00158/2024 |
06/05/2024 |
129.275,21 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
26720882000153 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25)TERMO DE ADJUDICAÇÃO E |
12.668,97 |
1.579,70 |
1.579,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9467/2024 |
20/05/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000918/2023 |
PC |
|
10008/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00158/2024 |
06/05/2024 |
129.275,21 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
26720882000153 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25)TERMO DE ADJUDICAÇÃO E |
116.606,24 |
14.539,67 |
14.539,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9468/2024 |
20/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01539/2024 |
17/04/2024 |
94.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:1539/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
94.640,00 |
94.640,00 |
94.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9469/2024 |
20/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
001057/2024 |
PC |
|
00075/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01530/2024 |
16/04/2024 |
16.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA |
59149492000124 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OFICINA. PC1057/2024,AF:1530/2024 |
16.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9470/2024 |
20/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01524/2024 |
16/04/2024 |
87.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023 PC2735/2023A002,AF:1524/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
87.120,00 |
87.120,00 |
87.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9471/2024 |
20/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01534/2024 |
16/04/2024 |
39.971,15 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:1534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
39.971,15 |
39.971,15 |
39.971,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9472/2024 |
20/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
059450/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GICELIA PEREIRA RODRIGUES |
33970254434 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB59450/2024 |
476,83 |
476,83 |
476,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9473/2024 |
20/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.40/43, REF AOS PROCESSOS: SB 78664/23, SB 21818/14, SB 21884/14 e SB 131648/ PPSB 37/2024 |
5.950,18 |
5.950,18 |
5.950,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9474/2024 |
20/05/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001038/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01490/2024 |
14/04/2024 |
2.159,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI |
27736389000194 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPOWEB). ATUALIZADO MENSALMENTE - CONTRATAÇÃO BIENAL. PC1038/2024,AF:1490/2024 |
2.159,00 |
2.159,00 |
2.159,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9475/2024 |
20/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01486/2024 |
14/04/2024 |
299,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A010,AF:1486/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9478/2024 |
20/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.310/2024 E 342/2024, |
104.692,00 |
104.692,00 |
104.692,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9479/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01479/2024 |
13/04/2024 |
196.452,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023, PC2862/2023A002,AF:1479/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
110.013,12 |
110.013,12 |
110.013,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9480/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01479/2024 |
13/04/2024 |
196.452,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023, PC2862/2023A002,AF:1479/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
43.219,44 |
43.219,44 |
43.219,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9481/2024 |
20/05/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
159.000,00 |
159.000,00 |
159.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9482/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01479/2024 |
13/04/2024 |
196.452,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023, PC2862/2023A002,AF:1479/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
43.219,44 |
43.219,44 |
43.219,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9483/2024 |
20/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
36.147,20 |
0,00 |
0,00 |
36.147,20 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9484/2024 |
20/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
02 |
300 |
00002 |
|
000364/2024 |
PC |
|
00090/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01494/2024 |
15/04/2024 |
26.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA |
28097727000158 |
FORNECIMENTO DE CHECK LIST DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI (DENGUE), BLOCO DE 50 VIAS. PC364/2024,AF:1494/2024 |
26.900,00 |
26.900,00 |
26.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9485/2024 |
20/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
PP |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9486/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01522/2024 |
16/04/2024 |
32.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA, COM ALÇA EXTERNA INTEIRIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2024 PC3100/2023A004,AF:1522/2024 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 |
32.700,00 |
32.700,00 |
32.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9487/2024 |
20/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR |
32250085838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 321/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 14542, AÇÃO: N.1000968-88.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9571/2024 |
534,85 |
534,85 |
534,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9488/2024 |
20/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009571/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO DIAS |
17846186833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2024, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO: N.1000965-36.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9571/2024 |
555,03 |
555,03 |
555,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9489/2024 |
20/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145963/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023, EM FOLHAS N.616/617PPSB145963/2023 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9490/2024 |
20/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00300 |
|
060945/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ENCERRAMENTO DO CONVENIO ESTADUAL No 100528/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OBJETO:CAMPO DO PÉROLA. PPSB60945/2024 |
6.542,57 |
6.542,57 |
6.542,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9491/2024 |
20/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
114.888,08 |
87.431,71 |
87.431,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9492/2024 |
20/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
45.134,62 |
34.348,18 |
34.348,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9493/2024 |
20/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01542/2024 |
17/04/2024 |
3.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:1542/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 |
3.780,00 |
1.887,48 |
1.887,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9494/2024 |
20/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
4.933.157,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO) CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
45.134,62 |
34.348,18 |
34.348,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9495/2024 |
20/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01544/2024 |
17/04/2024 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M,PARA ELETROCARDIÓGRAFO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, PC1453/2023A001,AF:1544/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9496/2024 |
20/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01502/2024 |
15/04/2024 |
84.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2024 PC3320/2023A005,AF:1502/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
84.525,00 |
84.525,00 |
84.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9497/2024 |
20/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 819TD COJUL Nº99991/2024CONTRATO: 56/2022ADITAMENTO:00085/2023PC 2505/2021 |
944,67 |
944,67 |
944,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9498/2024 |
20/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 |
37.758,05 |
30.188,09 |
19.631,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9499/2024 |
20/05/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01554/2024 |
20/04/2024 |
1.309,50 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A007,AF:1554/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
1.309,00 |
1.309,00 |
1.309,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9500/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819 TD COJUL Nº99991/2024CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023PC 2505/2021 |
819,47 |
819,47 |
735,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9501/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819 TD COJUL Nº99991/2024CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023PC 2505/2021 |
321,94 |
321,94 |
288,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9502/2024 |
20/05/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
002804/2023 |
PC |
|
10054/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00159/2024 |
28/04/2024 |
5.410.578,77 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 |
643.287,80 |
70.455,29 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9503/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 |
66.253,70 |
26.952,11 |
17.877,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9504/2024 |
20/05/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
800 |
00036 |
|
002804/2023 |
PC |
|
10054/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00159/2024 |
28/04/2024 |
5.410.578,77 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 |
57.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9505/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 |
26.028,28 |
10.588,33 |
7.023,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9506/2024 |
20/05/2024 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
05 |
800 |
00036 |
|
002804/2023 |
PC |
|
10054/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00159/2024 |
28/04/2024 |
5.410.578,77 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 |
2.925.564,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9507/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819TD COJUL Nº99992/2024CONTRATO: 56/2022 |
26.028,28 |
10.588,33 |
7.023,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9508/2024 |
20/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819 TD COJUL Nº99991/2024CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023PC 2505/2021 |
321,94 |
321,94 |
288,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9509/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002486/2023 |
PC |
|
00525/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01478/2024 |
13/04/2024 |
232.634,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA / EXTERNA COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023 PC2486/2023A001,AF:1478/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
232.634,44 |
4.148,69 |
4.148,69 |
228.485,75 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9510/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002898/2023 |
PC |
|
00687/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01521/2024 |
16/04/2024 |
6.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC2898/2023A004,AF:1521/2024 PROCESSO DIGITAL: 797/2024 |
3.444,00 |
3.444,00 |
3.444,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9511/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002898/2023 |
PC |
|
00687/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01521/2024 |
16/04/2024 |
6.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC2898/2023A004,AF:1521/2024 PROCESSO DIGITAL: 797/2024 |
1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9512/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002898/2023 |
PC |
|
00687/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01521/2024 |
16/04/2024 |
6.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC2898/2023A004,AF:1521/2024 PROCESSO DIGITAL: 797/2024 |
1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9513/2024 |
21/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
8.143.588,19 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99% MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº74/2024 EM FLS.1299/1301 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1310TD COJUL Nº99991/2024 |
88.562,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9514/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01518/2024 |
16/04/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1518/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
13.272,00 |
13.272,00 |
13.272,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9515/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01518/2024 |
16/04/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1518/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
5.214,00 |
5.214,00 |
5.214,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9516/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01518/2024 |
16/04/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1518/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
5.214,00 |
5.214,00 |
5.214,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9517/2024 |
21/05/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA ROBERT KENNEDY X AVENIDA PIRAPORINHA. CONFORME NOTA TÉCNICA No 376879179 PPSB38248/2020 |
3.517.014,78 |
3.517.014,78 |
3.517.014,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9518/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01517/2024 |
16/04/2024 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:1517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
14.274,40 |
14.274,40 |
14.274,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9519/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01517/2024 |
16/04/2024 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:1517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
5.607,80 |
5.607,80 |
5.607,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9520/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001385/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01517/2024 |
16/04/2024 |
25.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:1517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
5.607,80 |
5.607,80 |
5.607,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9521/2024 |
21/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001077/2024 |
PC |
|
00076/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01546/2024 |
17/04/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
23423523000146 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. PC1077/2024,AF:1546/2024 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9522/2024 |
21/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001077/2024 |
PC |
|
00076/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01546/2024 |
17/04/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
23423523000146 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. PC1077/2024,AF:1546/2024 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9523/2024 |
21/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001077/2024 |
PC |
|
00076/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01546/2024 |
17/04/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
23423523000146 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. PC1077/2024,AF:1546/2024 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9524/2024 |
21/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01549/2024 |
20/04/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:1549/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9525/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01526/2024 |
16/04/2024 |
3.171,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR, NA COR BRANCA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 657/2023, PC2082/2023A007,AF:1526/2024 PROCESSO DIGITAL: 3384/2023 |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9526/2024 |
21/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01537/2024 |
17/04/2024 |
4.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº435/2023, PC1197/2023A001,AF:1537/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
4.470,00 |
4.470,00 |
4.470,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9527/2024 |
21/05/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.785,00 |
3.785,00 |
3.785,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9528/2024 |
21/05/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.506,00 |
752,85 |
752,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9529/2024 |
21/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.660,00 |
9.451,04 |
9.451,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9530/2024 |
21/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01543/2024 |
17/04/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023, PC635/2023A001,AF:1543/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9531/2024 |
21/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2024 |
17/04/2024 |
2.247,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC2294/2023A003,AF:1538/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
2.247,00 |
2.247,00 |
2.247,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9532/2024 |
21/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01536/2024 |
17/04/2024 |
24.792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº376/2023 PC1261/2023A002,AF:1536/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
24.792,00 |
24.792,00 |
24.792,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9533/2024 |
21/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01531/2024 |
16/04/2024 |
114.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024 PC3306/2023A001,AF:1531/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
114.450,00 |
114.450,00 |
114.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9534/2024 |
21/05/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003169/2023 |
PC |
|
00690/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01547/2024 |
17/04/2024 |
23.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PORTATIL PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL. PC3169/2023,AF:1547/2024 |
23.070,00 |
23.070,00 |
23.070,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9535/2024 |
21/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000155966665PPSB54109/2020 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9536/2024 |
21/05/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01548/2024 |
20/04/2024 |
2.673,56 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:1548/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
2.673,56 |
2.673,56 |
2.673,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9537/2024 |
21/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
18.391,75 |
3.857,54 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9538/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001096/2024 |
PC |
|
00077/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01555/2024 |
20/04/2024 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1096/2024,AF:1555/2024 |
6.697,60 |
6.697,60 |
6.697,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9539/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001096/2024 |
PC |
|
00077/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01555/2024 |
20/04/2024 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1096/2024,AF:1555/2024 |
2.631,20 |
2.631,20 |
2.631,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9540/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001096/2024 |
PC |
|
00077/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01555/2024 |
20/04/2024 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1096/2024,AF:1555/2024 |
2.631,20 |
2.631,20 |
2.631,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9541/2024 |
21/05/2024 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
52.588,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9542/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01528/2024 |
16/04/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.422/2023. PC1251/2023A005,AF:1528/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9543/2024 |
21/05/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
131.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9544/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01528/2024 |
16/04/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023. PC1251/2023A005,AF:1528/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9546/2024 |
21/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01528/2024 |
16/04/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.422/2023. PC1251/2023A005,AF:1528/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9553/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01516/2024 |
16/04/2024 |
22.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A002,AF:1516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
12.376,00 |
12.376,00 |
12.376,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9554/2024 |
22/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). -EMPENHO COMPLEMENTAR-PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9555/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01516/2024 |
16/04/2024 |
22.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A002,AF:1516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
4.862,00 |
4.862,00 |
4.862,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9556/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01516/2024 |
16/04/2024 |
22.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A002,AF:1516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
4.862,00 |
4.862,00 |
4.862,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9557/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01523/2024 |
16/04/2024 |
76.035,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº578/2023, PC2202/2023A001,AF:1523/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
76.035,00 |
76.035,00 |
76.035,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9558/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01532/2024 |
16/04/2024 |
129.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº716/2023, PC2833/2023A002,AF:1532/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
129.600,00 |
129.470,40 |
129.470,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9559/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 |
62.361,78 |
13.823,35 |
13.823,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9560/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 |
24.499,28 |
5.430,62 |
5.430,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9561/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.317.942,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 |
24.499,28 |
5.430,62 |
5.430,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9562/2024 |
22/05/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
000820/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2024 |
14/05/2024 |
9.138.224,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14)TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81) |
137.634,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9563/2024 |
22/05/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000820/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2024 |
14/05/2024 |
9.138.224,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14)TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81) |
1.238.706,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9612/2024 |
22/05/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01151/2024 |
16/03/2024 |
2.638,70 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº708/2023, PC2727/2023A006,AF:1151/2024 PROCESSO DIGITAL: 610/2024 |
2.638,70 |
2.638,70 |
2.638,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9613/2024 |
22/05/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.947.812,05 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9614/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01552/2024 |
20/04/2024 |
22.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 144/2024. PC3321/2023A005,AF:1552/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
22.990,00 |
22.990,00 |
22.990,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9615/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01533/2024 |
16/04/2024 |
2.508,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023, PC2638/2023A001,AF:1533/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
2.508,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9616/2024 |
22/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01520/2024 |
16/04/2024 |
407,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº323/2023 PC863/2023A002,AF:1520/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
407,37 |
407,37 |
407,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9617/2024 |
22/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
659,52 |
659,52 |
659,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9618/2024 |
22/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9619/2024 |
22/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
3.126,43 |
3.126,43 |
3.126,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9620/2024 |
22/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01557/2024 |
21/04/2024 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 434/2023, PC628/2023A001,AF:1557/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9621/2024 |
22/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01558/2024 |
21/04/2024 |
12.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 E 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº722/2023, PC1770/2023A001,AF:1558/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
12.570,00 |
12.570,00 |
12.570,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9622/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01550/2024 |
20/04/2024 |
3.503,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº313/2023, PC826/2023A002,AF:1550/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
3.503,20 |
3.261,60 |
3.261,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9623/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021729/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA. PPSB21729/2021 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9624/2024 |
22/05/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.13, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
2.203,81 |
2.203,81 |
2.203,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9625/2024 |
22/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000335/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01562/2024 |
21/04/2024 |
1.249,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, P.A. ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO, DE COR ESCURA, COM 1.000ML. PC335/2024,AF:1562/2024 |
1.249,50 |
1.249,50 |
1.249,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9626/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01566/2024 |
21/04/2024 |
49.624,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024, PC3304/2023A001,AF:1566/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
49.624,80 |
49.624,80 |
49.624,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9627/2024 |
22/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000704/2024 |
PC |
|
00125/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01559/2024 |
21/04/2024 |
4.187,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO. PC704/2024,AF:1559/2024 |
4.187,88 |
4.187,88 |
4.187,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9628/2024 |
22/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003303/2023 |
PC |
|
00739/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01565/2024 |
21/04/2024 |
12.187,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2024 PC3303/2023A001,AF:1565/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024 |
12.187,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9629/2024 |
23/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01563/2024 |
21/04/2024 |
71.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A001,AF:1563/2024 PROCESSO DIGITAL: 3385/2023 |
71.100,00 |
71.100,00 |
71.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9630/2024 |
23/05/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
16.512.896,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] - |
1.000.000,00 |
500.982,18 |
500.982,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9631/2024 |
23/05/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01560/2024 |
21/04/2024 |
223.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO, COLETE COM LOGO E CALÇA FEMININA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.335/2023. PC473/2023A004,AF:1560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 |
223.672,00 |
0,00 |
0,00 |
223.672,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9632/2024 |
23/05/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.981,00 |
24.981,00 |
24.981,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9633/2024 |
23/05/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.775,00 |
19.775,00 |
19.775,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9634/2024 |
23/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.148,00 |
41.148,00 |
41.148,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9635/2024 |
23/05/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.942,00 |
64.942,00 |
64.942,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9636/2024 |
23/05/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
284,00 |
94,10 |
94,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9637/2024 |
23/05/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.101,00 |
31.101,00 |
31.101,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9638/2024 |
23/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.971,00 |
14.971,00 |
14.971,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9639/2024 |
23/05/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.361,00 |
17.361,00 |
17.361,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9640/2024 |
23/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.864,00 |
93.864,00 |
93.864,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9641/2024 |
23/05/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62,00 |
20,32 |
20,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9642/2024 |
23/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.028,00 |
12.028,00 |
12.028,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9643/2024 |
23/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.412,00 |
22.412,00 |
22.412,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9644/2024 |
23/05/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.394,00 |
8.394,00 |
8.394,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9645/2024 |
23/05/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.195,00 |
17.678,31 |
17.678,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9646/2024 |
23/05/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.119,00 |
29.965,38 |
29.965,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9647/2024 |
23/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.506,00 |
5.506,00 |
5.506,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9648/2024 |
23/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.980,00 |
8.980,00 |
8.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9649/2024 |
23/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
120.509,00 |
120.509,00 |
120.509,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9650/2024 |
23/05/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.266,00 |
114.266,00 |
114.266,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9651/2024 |
23/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.824,00 |
32.824,00 |
32.824,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9652/2024 |
23/05/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.263,00 |
42.263,00 |
42.263,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9653/2024 |
23/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.403,00 |
11.403,00 |
11.403,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9654/2024 |
23/05/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.109,00 |
17.109,00 |
17.109,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9655/2024 |
23/05/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9656/2024 |
23/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
36.147,20 |
11.296,00 |
11.296,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9657/2024 |
23/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01519/2024 |
16/04/2024 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM, NO MAXIMO, 30G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº701/2023 PC2635/2023A002,AF:1519/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
10.320,00 |
10.320,00 |
10.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9658/2024 |
23/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.702.307,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,96%MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EMFLS.1535/1537.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
77.525,60 |
77.525,60 |
77.525,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9659/2024 |
23/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01564/2024 |
21/04/2024 |
8.519,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A001,AF:1564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
8.519,40 |
8.519,40 |
8.519,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9660/2024 |
23/05/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9661/2024 |
23/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00211 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9662/2024 |
23/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,25%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 178/2024 EM FLS 793/794 (1295 A 1298). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1303.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. |
2.143,85 |
2.143,85 |
2.143,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9663/2024 |
23/05/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01580/2024 |
22/04/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023 PC2547/2023A004,AF:1580/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9664/2024 |
23/05/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
02 |
300 |
00002 |
|
000962/2024 |
PC |
|
00074/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01527/2024 |
16/04/2024 |
9.463,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23964002000104 |
AQUISIÇÃO DE MACACAO DE SEGURANCA BRANCO, E LUVA NITRÍLICA VERDE ( TAMANHO G), PARA PROTEÇÃO QUIMICA. PC962/2024,AF:1527/2024 |
9.463,00 |
9.463,00 |
9.463,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9665/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.713.512,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº98/2024 EM FLS. 3208/3213 (1536/1547). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1550.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2024 |
12.859,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9666/2024 |
24/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
033135/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL SE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, |
3.078,72 |
3.078,72 |
3.078,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9667/2024 |
24/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
033135/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL SE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, |
2.419,00 |
2.419,00 |
2.419,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9668/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
58.575,13 |
58.575,13 |
58.575,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9669/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
23.011,67 |
23.011,67 |
23.011,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9670/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
23.011,67 |
23.011,67 |
23.011,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9671/2024 |
24/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. |
55.491,60 |
33.294,96 |
11.098,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9672/2024 |
24/05/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211 |
73.340,10 |
44.004,06 |
14.668,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9673/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
134.443,79 |
81.373,87 |
28.303,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9674/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
52.817,19 |
31.968,30 |
11.119,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9675/2024 |
24/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. |
257.245,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9676/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
52.817,19 |
31.968,30 |
11.119,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9677/2024 |
24/05/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011 |
55.491,60 |
33.294,96 |
11.098,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9678/2024 |
24/05/2024 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
6.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9679/2024 |
24/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. |
117.564,40 |
65.776,18 |
18.750,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9680/2024 |
24/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00013 |
|
070929/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
70929/2020SU |
30/11/2019 |
337.626,27 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO: SICONV - CAIXA - CT 894511/2019 PPSB70929/2020,CONVENIO:70929/2020-SU |
5.120,21 |
5.120,21 |
5.120,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9681/2024 |
24/05/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211 |
802.156,90 |
433.176,56 |
122.448,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9682/2024 |
24/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01570/2024 |
22/04/2024 |
83.928,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº344/2023 PC1152/2023A001,AF:1570/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
83.928,00 |
83.928,00 |
83.928,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9683/2024 |
24/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01575/2024 |
22/04/2024 |
9.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº437/2023 PC1389/2023A002,AF:1575/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9684/2024 |
24/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002772/2023 |
PC |
|
00630/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01572/2024 |
22/04/2024 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2 - REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.720/2023. PC2772/2023A001,AF:1572/2024 PROCESSO DIGITAL: 60/2024 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9685/2024 |
24/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003204/2023 |
PC |
|
00071/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01602/2024 |
24/04/2024 |
18.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 170/2024 PC3204/2023A001,AF:1602/2024 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 |
18.300,00 |
18.300,00 |
18.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9686/2024 |
24/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01579/2024 |
22/04/2024 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 469/2023, PC1664/2023A001,AF:1579/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9687/2024 |
24/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01576/2024 |
22/04/2024 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.547/2023. PC1464/2023A002,AF:1576/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9688/2024 |
24/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002293/2023 |
PC |
|
00507/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01568/2024 |
22/04/2024 |
3.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMA- TO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023, PC2293/2023A001,AF:1568/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
3.525,00 |
3.525,00 |
3.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9689/2024 |
24/05/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
10 |
841 |
0000 |
0012 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 95/2024 EM FLS. 1926/1929(484/491). E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N° 001/24 EM FLS. 511/513. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 9583, 9643 E 9584. PERIODO DE 01/07/23 A 03/07/2023.PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
51.350,34 |
51.350,34 |
51.350,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9690/2024 |
24/05/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00303 |
|
064237/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº101044/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. OBJETO: RECAPEMENTO BAIRRO ASSUNÇÃO DARE: No 240190001610267 PPSB:60056/2024 |
39.504,90 |
39.504,90 |
39.504,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9691/2024 |
24/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01581/2024 |
22/04/2024 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE, SOLUÇÃO AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.676/2023. PC2735/2023A001,AF:1581/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9736/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01589/2024 |
23/04/2024 |
4.333,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.162/2024. PC3100/2023A001,AF:1589/2024 PROCESSO DIGITAL: 956/2024 |
4.333,50 |
4.333,50 |
4.333,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9737/2024 |
24/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO ATUALIZADA CONFORME DEMOSNTRATIVO DE CALCULOS ÀS FLS.976/978 (1731/1733) E CONFORME GAMs.: 802/192927119-6802/223367436-7 E 802/232923217-1.PROCESSO DIGITAL: 810/2022 |
11.024,58 |
11.024,58 |
11.024,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9741/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001778/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01584/2024 |
22/04/2024 |
44.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.597/2023. PC1778/2023A001,AF:1584/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
44.100,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9742/2024 |
27/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01590/2024 |
23/04/2024 |
4.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ, E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2024. PC3100/2023A003,AF:1590/2024 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 |
4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9746/2024 |
27/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2023 |
PC |
|
00753/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01569/2024 |
22/04/2024 |
13.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE DUAS PORÇÕES, COM LIGA ESFÉRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.91/2024. PC3340/2023A001,AF:1569/2024 PROCESSO DIGITAL: 416/2024 |
13.240,00 |
13.240,00 |
13.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9812/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01582/2024 |
22/04/2024 |
7.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC2635/2023A001,AF:1582/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
7.310,00 |
7.310,00 |
7.310,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9814/2024 |
27/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
72.406,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9815/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01583/2024 |
22/04/2024 |
1.635,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 684/2023, PC2638/2023A002,AF:1583/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9816/2024 |
27/05/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001124/2024 |
PC |
|
00081/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01604/2024 |
24/04/2024 |
1.960,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA |
15165950000143 |
SERVIÇO CONTRATADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 04 AUDITORES FISCAIS DE RENDAS. PC1124/2024,AF:1604/2024 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9817/2024 |
27/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000579/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01606/2024 |
24/04/2024 |
8.028,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE |
08676340000149 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA FEBASP - FEDERACAO DE BADMINTON E PARABADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS E EVENTOS. PC579/2024,AF:1606/2024 |
8.028,00 |
8.028,00 |
8.028,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9818/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001127/2024 |
PC |
|
00078/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01556/2024 |
21/04/2024 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1127/2024,AF:1556/2024 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9819/2024 |
27/05/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.377.203,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 2° PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 45 DIAS. E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, NA ORDEM DE 1,73% E 3,18%. MANIFESTACAO PGM-5 N.181/2024 EM FLS 4139/4140 (1753/1756).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4152 (1765) |
252.073,14 |
39.281,12 |
39.281,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9820/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000246/2024 |
PC |
|
00072/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01585/2024 |
22/04/2024 |
2.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO - 250ML. PC246/2024,AF:1585/2024 |
2.750,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
110,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9821/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000246/2024 |
PC |
|
00072/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01587/2024 |
22/04/2024 |
4.393,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PC246/2024,AF:1587/2024 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9822/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01553/2024 |
20/04/2024 |
15.441,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023 PC1472/2023A002,AF:1553/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
15.441,62 |
15.441,62 |
15.441,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9823/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000246/2024 |
PC |
|
00072/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01586/2024 |
22/04/2024 |
3.274,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML (2MG/5ML) XAROPE EM FRASCO COM 100 OU 120ML E COPO MEDIDOR 7,5ML E 10,0ML. PC246/2024,AF:1586/2024 |
3.274,00 |
3.274,00 |
3.274,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9824/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000246/2024 |
PC |
|
00072/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01587/2024 |
22/04/2024 |
4.393,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PC246/2024,AF:1587/2024 |
3.718,50 |
3.706,00 |
3.706,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9825/2024 |
27/05/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01599/2024 |
24/04/2024 |
1.292,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 502/2023. PC1741/2023A006,AF:1599/2024 PROCESSO DIGITAL: 920/2024 |
1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9826/2024 |
27/05/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01607/2024 |
24/04/2024 |
615,55 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A019,AF:1607/2024 PROCESSO DIGITAL: 1138/2024 |
615,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9827/2024 |
27/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001912/2023 |
PC |
|
00447/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01605/2024 |
24/04/2024 |
163.195,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
22833645000148 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2,03M X 2,5M LARGURA, MALHA 5 X 20CM FIO 5,00MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 590/2023, PC1912/2023A001,AF:1605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2853/2023 |
163.195,50 |
163.195,50 |
163.195,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9828/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01609/2024 |
24/04/2024 |
1.684,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 PC1390/2023A003,AF:1609/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
1.684,80 |
1.684,80 |
1.684,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9829/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9830/2024 |
27/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01598/2024 |
23/04/2024 |
20.956,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023, PC1389/2023A001,AF:1598/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
20.956,80 |
20.956,80 |
20.956,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9831/2024 |
27/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. |
792.093,69 |
622.966,55 |
622.966,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9832/2024 |
27/05/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9833/2024 |
27/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01619/2024 |
27/04/2024 |
32.221,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM A COLAGEM/AFIXAÇÃO DE PARTES SOLTAS DE GRAMA SINTÉTICA E SUBSTITUIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 725/2023, PC2790/2023A003,AF:1619/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2024 |
32.221,00 |
32.221,00 |
32.221,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9835/2024 |
27/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
923.767,10 |
923.767,10 |
923.767,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9836/2024 |
28/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
620.000,00 |
353.112,00 |
231.950,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9837/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462 PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
25.844,53 |
14.568,80 |
14.568,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9838/2024 |
28/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462 PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
41.862,60 |
14.995,20 |
14.995,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9840/2024 |
28/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - |
734.236,53 |
734.236,52 |
734.236,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9841/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000814/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01591/2024 |
23/04/2024 |
2.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS, PARA USO LABORATORIAL, MEDINDO 33CM E 15CM DE DIÂMETRO RESPECTIVAMENTE DESCORANTE PARA B.A.A.R (ZIEHL-NEELSEN) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML E FUSCINA BÁSICA P.A. EM FRASCO CONTENDO 25 GRAMAS PC814/2024,AF:1591/2024 |
2.070,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
90,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9842/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000814/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01592/2024 |
23/04/2024 |
460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM LENTILHAS P.A, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1KG, E AZUL DE METILENO-CORANTE PARA MICROSPIA (MICROBIOLOGIA) EM PÓ, EM FRASCO CONTENDO 25 GRAMAS. PC814/2024,AF:1592/2024 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9843/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000814/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01593/2024 |
23/04/2024 |
520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TISSAB II PARA ION SELETIVO DE FLUOR EM ANÁLISE DE ÁGUA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500ML. PC814/2024,AF:1593/2024 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9844/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000814/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01594/2024 |
23/04/2024 |
856,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCOPIA, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM, TAMPA PLÁSTICA PARA TUBO DE ENSAIO, PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA E ALÇA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS. PC814/2024,AF:1594/2024 |
856,50 |
856,50 |
856,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9845/2024 |
28/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
222.436,11 |
222.436,11 |
222.436,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9846/2024 |
28/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
726.705,39 |
726.705,39 |
726.705,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9847/2024 |
28/05/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.332.345,72 |
3.332.345,72 |
3.332.345,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9848/2024 |
28/05/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01611/2024 |
27/04/2024 |
935,36 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A018,AF:1611/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
935,36 |
935,36 |
935,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9849/2024 |
28/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.776.476,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2° E 3°REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79% E |
173.814,95 |
132.222,54 |
132.222,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9850/2024 |
28/05/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01610/2024 |
27/04/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:1610/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9851/2024 |
28/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01567/2024 |
22/04/2024 |
20.242,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2024, PC3304/2023A003,AF:1567/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
20.242,00 |
20.242,00 |
20.242,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9852/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01574/2024 |
22/04/2024 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024. PC2819/2023A001,AF:1574/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9855/2024 |
28/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
480.000,00 |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9858/2024 |
28/05/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
435.000,00 |
435.000,00 |
435.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9859/2024 |
28/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.TD:00001/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA |
357.000,00 |
357.000,00 |
267.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9860/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01621/2024 |
27/04/2024 |
9.702,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15X15CM, APROXIMADAMENTE, ESTERIL, HIPOALERGENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 458/2023, PC1136/2023A002,AF:1621/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
9.702,00 |
9.702,00 |
9.702,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9861/2024 |
28/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
294.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9862/2024 |
28/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.334.274,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA À MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - SEGMENTO DE CUSTEIO DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA(PROGRAMA ESCOLA LINDA) MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº642/2022(SB071430/2021) EM FLS.1067/1072 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5Nº696/2022(SB071430/2021) EM FLS.1073/1074 |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9863/2024 |
28/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621 (1096/1099). TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024 |
4.888,27 |
2.749,65 |
2.749,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9864/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01613/2024 |
27/04/2024 |
5.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 558/2023, PC1745/2023A001,AF:1613/2024 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
5.994,00 |
5.994,00 |
5.994,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9865/2024 |
28/05/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
713.810,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA À MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - SEGMENTO DE CUSTEIO DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA(PROGRAMA ESCOLA LINDA) MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº642/2022(SB071430/2021) EM FLS.877/882 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5Nº696/2022(SB071430/2021) EM FLS.883/884 |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9866/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01612/2024 |
27/04/2024 |
1.575,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO -UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 546/2023, PC1464/2023A001,AF:1612/2024 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9867/2024 |
28/05/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
09/09/2023 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
1.850.000,00 |
1.564.578,44 |
1.564.578,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9868/2024 |
28/05/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024 |
304.000,00 |
304.000,00 |
228.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9869/2024 |
28/05/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,26% E |
49.607,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9870/2024 |
28/05/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,26% E |
942.537,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9878/2024 |
28/05/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000701/2024 |
PC |
|
00141/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01628/2024 |
28/04/2024 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO. PC701/2024,AF:1628/2024 |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9879/2024 |
28/05/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002897/2023 |
PC |
|
00698/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01638/2024 |
28/04/2024 |
170.625,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024, PC2897/2023A002,AF:1638/2024 PROCESSO DIGITAL: 529/2024 |
170.625,00 |
170.625,00 |
170.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9880/2024 |
28/05/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
130 |
0040 |
2310 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01642/2024 |
28/04/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
41,95 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9881/2024 |
28/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001745/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01615/2024 |
27/04/2024 |
11.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. PC1745/2023A002,AF:1615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
11.176,00 |
11.176,00 |
11.176,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9882/2024 |
28/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145941/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239,PPSB145941/2023 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9883/2024 |
28/05/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
137735/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 |
1.864.126,40 |
1.864.126,40 |
1.864.126,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9885/2024 |
29/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00333 |
|
145973/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9886/2024 |
29/05/2024 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00332 |
|
145973/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9887/2024 |
29/05/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000861/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2024 |
18/05/2024 |
834.251,03 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023 |
834.251,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9888/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01608/2024 |
24/04/2024 |
23.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº540/2023, PC2205/2023A005,AF:1608/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
23.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9889/2024 |
29/05/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00353 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.400,00 |
41.400,00 |
41.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9890/2024 |
29/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
057963/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR A SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
2.000,00 |
597,00 |
597,00 |
1.403,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9891/2024 |
29/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
057963/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR A SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9892/2024 |
29/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
057963/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/ SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9893/2024 |
29/05/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
057963/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/ SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9894/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000892/2024 |
PC |
|
00140/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01614/2024 |
27/04/2024 |
26.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. REGISTRO ANVISA: 1256803130035 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC892/2024,AF:1614/2024 |
26.070,00 |
26.070,00 |
26.070,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9895/2024 |
29/05/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
130 |
0040 |
2310 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01642/2024 |
28/04/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9897/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01622/2024 |
27/04/2024 |
27.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. E DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1622/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
17.160,00 |
17.160,00 |
17.160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9898/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01622/2024 |
27/04/2024 |
27.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. E DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1622/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9899/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01620/2024 |
27/04/2024 |
3.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.667/2023. PC2736/2023A003,AF:1620/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9900/2024 |
29/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000649/2024 |
PC |
|
00132/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01617/2024 |
27/04/2024 |
7.423,71 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS. PC649/2024,AF:1617/2024 |
7.423,71 |
7.423,71 |
7.423,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9901/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01629/2024 |
28/04/2024 |
4.116,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.474/2023. PC1664/2023A006,AF:1629/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
4.116,00 |
4.116,00 |
4.116,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9902/2024 |
29/05/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000844/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01561/2024 |
21/04/2024 |
3.725,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML - PRINCÍPIO ATIVO: CANABIDIOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC844/2024,AF:1561/2024 |
3.725,95 |
3.725,95 |
3.725,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9903/2024 |
29/05/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
000463/2024 |
PC |
|
00047/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01588/2024 |
23/04/2024 |
1.056.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA |
00029372000221 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL. PC463/2024,AF:1588/2024 |
924.000,00 |
924.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9904/2024 |
29/05/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
000463/2024 |
PC |
|
00047/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01588/2024 |
23/04/2024 |
1.056.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA |
00029372000221 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL. PC463/2024,AF:1588/2024 |
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9905/2024 |
29/05/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000284/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01573/2024 |
22/04/2024 |
8.497,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2024. PC284/2024A001,AF:1573/2024 PROCESSO DIGITAL: 1126/2024 |
8.497,50 |
8.497,50 |
8.497,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9906/2024 |
29/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01601/2024 |
24/04/2024 |
24.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.513/2023. PC1907/2023A002,AF:1601/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
24.920,00 |
24.920,00 |
24.920,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9907/2024 |
29/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000038/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO E ADITAMENTO, REFERENTE AO SB 105611/2022. PPSB 38/2024 |
390,58 |
390,58 |
390,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9908/2024 |
29/05/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000042/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A 03 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. PPSB42/2024 |
1.100,15 |
1.100,15 |
1.100,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9909/2024 |
29/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01600/2024 |
24/04/2024 |
79.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº365/2023 PC552/2023A002,AF:1600/2024 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
79.960,00 |
79.960,00 |
79.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9910/2024 |
29/05/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002646/2023 |
PC |
|
00565/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01618/2024 |
27/04/2024 |
1.395,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DES CARTAVEL DE 200 ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº649/2023, PC2646/2023A004,AF:1618/2024 PROCESSO DIGITAL: 3279/2023 |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9911/2024 |
29/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000503/2024 |
PC |
|
00102/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01636/2024 |
28/04/2024 |
138.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
H2W - SOLUCOES LTDA |
19726807000134 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. PC503/2024,AF:1636/2024 |
77.784,00 |
77.784,00 |
77.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9912/2024 |
29/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000503/2024 |
PC |
|
00102/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01636/2024 |
28/04/2024 |
138.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
H2W - SOLUCOES LTDA |
19726807000134 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. PC503/2024,AF:1636/2024 |
30.558,00 |
30.558,00 |
30.558,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9913/2024 |
29/05/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000503/2024 |
PC |
|
00102/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01636/2024 |
28/04/2024 |
138.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
H2W - SOLUCOES LTDA |
19726807000134 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. PC503/2024,AF:1636/2024 |
30.558,00 |
30.558,00 |
30.558,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9914/2024 |
29/05/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002122/2017 |
PC |
|
10006/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00118/2018 |
31/07/2018 |
14.463.855,23 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
31689248000135 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF RELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDA QUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,04%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2021 EM FLS.5214/5214v (59/60) TERMO DEADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.65, CONSORCIO |
106.656,71 |
0,00 |
0,00 |
106.656,71 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9919/2024 |
03/06/2024 |
14 |
143 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
244 |
0021 |
1072 |
01 |
110 |
00000 |
|
039087/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2024SAS |
24/04/2024 |
12.061.333,86 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. |
9.280.073,98 |
1.976.966,24 |
1.780.697,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9920/2024 |
03/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002331/2017 |
PC |
|
10007/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2018 |
08/09/2018 |
21.574.640,89 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 3ºREAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 4,9875% MANIFESTACAO PGM.5 Nº777/2021 EM FLS.11159/11160 (59/61) TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS.11164(69) TD COJUL Nº186/2021 |
42.584,22 |
42.584,22 |
42.584,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9921/2024 |
03/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01616/2024 |
27/04/2024 |
60.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023. PC1795/2023A003,AF:1616/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
3.288,95 |
3.288,95 |
3.288,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9922/2024 |
03/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01616/2024 |
27/04/2024 |
60.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023. PC1795/2023A003,AF:1616/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
57.461,05 |
57.461,05 |
57.461,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9923/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001007/2024 |
PC |
|
00051/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01625/2024 |
28/04/2024 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1007/2024,AF:1625/2024 |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9924/2024 |
03/06/2024 |
04 |
040 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
14 |
422 |
0004 |
1004 |
01 |
110 |
00000 |
|
003366/2023 |
PC |
|
00751/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01643/2024 |
29/04/2024 |
1.399,93 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2024 PC3366/2023A002,AF:1643/2024 PROCESSO DIGITAL: 1063/2024 |
1.399,93 |
1.399,93 |
1.399,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9925/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01640/2024 |
28/04/2024 |
8.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 87/2024, PC3063/2023A005,AF:1640/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9926/2024 |
03/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01646/2024 |
29/04/2024 |
882,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, PC2674/2023A001,AF:1646/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
882,63 |
882,63 |
882,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9927/2024 |
03/06/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01659/2024 |
29/04/2024 |
740,49 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A015,AF:1659/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
740,49 |
740,49 |
740,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9928/2024 |
03/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002281/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01635/2024 |
28/04/2024 |
2.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023, PC2281/2023A001,AF:1635/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9929/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01634/2024 |
28/04/2024 |
5.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDRO- XIQUINOLINA,BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº665/2023, PC2736/2023A001,AF:1634/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
5.832,00 |
5.832,00 |
5.832,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9930/2024 |
03/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01656/2024 |
29/04/2024 |
2.146,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, PC2674/2023A002,AF:1656/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
2.146,50 |
2.146,50 |
2.146,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9931/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9932/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9933/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01633/2024 |
28/04/2024 |
40.689,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 73/2024, PC3320/2023A002,AF:1633/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
40.689,00 |
40.689,00 |
40.689,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9934/2024 |
03/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033076/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PEDIDO Nº77/2024. PPSB33076/2024 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9935/2024 |
03/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº199/2024 EM FLS.441/442 (883/886) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.447(888) TD COJUL Nº99991/2024PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, |
114.885,00 |
70.381,35 |
70.381,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9936/2024 |
03/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
2.500,00 |
124,51 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9937/2024 |
03/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR E CIVIL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
3.000,00 |
1.376,39 |
369,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9938/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042032/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PPSB042032/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9939/2024 |
03/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
1.300,00 |
1.269,83 |
703,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9940/2024 |
03/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER TIRO DE GUERRA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9942/2024 |
03/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9943/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01637/2024 |
28/04/2024 |
20.231,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:1637/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
20.231,92 |
18.985,41 |
18.985,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9944/2024 |
03/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
45.000,00 |
37.014,28 |
20.820,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9945/2024 |
03/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000486/2024 |
PC |
|
00074/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01653/2024 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:1653/2024 |
53.961,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9946/2024 |
03/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000486/2024 |
PC |
|
00074/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01653/2024 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:1653/2024 |
21.199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9947/2024 |
03/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000486/2024 |
PC |
|
00074/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01653/2024 |
15/05/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:1653/2024 |
21.199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9948/2024 |
03/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9949/2024 |
04/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
35.000,00 |
17.692,74 |
9.319,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9950/2024 |
04/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
8.750,00 |
4.210,18 |
2.136,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9951/2024 |
04/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
8.750,00 |
4.210,18 |
2.136,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9952/2024 |
04/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
1.750,00 |
958,90 |
477,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9953/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
450,00 |
205,06 |
7,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9955/2024 |
04/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
450,00 |
122,81 |
7,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9956/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
226.222,22 |
59.741,67 |
39.845,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9957/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
88.873,00 |
23.469,93 |
15.653,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9958/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
88.873,00 |
23.469,93 |
15.653,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9959/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2024 |
29/04/2024 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 603/2023 PC1795/2023A002,AF:1658/2024 PROCESSO DIGITAL: 3466/2023 |
14.280,00 |
14.280,00 |
14.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9960/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2° ALTERACAO QUANTITATIVA DE 3,79%, MANIFESTACAOPGM.5 N.256/2024 EM FLS 1341/1344, |
59.062,28 |
58.477,50 |
58.477,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9961/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001741/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01651/2024 |
29/04/2024 |
17.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DEE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:1651/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
17.750,00 |
17.750,00 |
17.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9962/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01652/2024 |
29/04/2024 |
1.268,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR, EM AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO, ALIMENTADO POR GLP, CONVERSÍVEL PARA GN, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº441/2023, PC472/2023A003,AF:1652/2024 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023 |
1.268,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9963/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01650/2024 |
29/04/2024 |
25.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 445/2023 PC472/2023A007,AF:1650/2024 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023 |
25.640,00 |
25.640,00 |
25.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9964/2024 |
04/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01649/2024 |
29/04/2024 |
6.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 444/2023 PC472/2023A006,AF:1649/2024 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
6.950,00 |
6.950,00 |
6.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9965/2024 |
04/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636. |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9966/2024 |
04/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636. |
26.947,59 |
26.947,59 |
26.947,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9967/2024 |
04/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636. |
383.052,41 |
383.052,41 |
383.052,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9968/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01645/2024 |
29/04/2024 |
21.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, PC2768/2023A003,AF:1645/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
21.420,00 |
10.134,72 |
10.134,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9969/2024 |
04/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01648/2024 |
29/04/2024 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, PC1206/2023A002,AF:1648/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
22.200,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9970/2024 |
04/06/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. PE LEO COMISSARI, 2230 PQ DAS FLORES - SBC NOTA TÉCNICA Nº:376975152, CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.538 PPSB38248/2020 |
31.817,82 |
31.817,82 |
31.817,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9971/2024 |
04/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO CONTRATO 141/2021. CONFORME MINUTAS DE GAM N° 367/2024 ( OP 6793/24 E DP 8171/24) E GAM N° 368/24 ( OP 9267/24 E DP 9640/24) EM FLS. 529 E 530, RESPECTIVAMENTE. PC2677/2021,CONTRATO:141/2021. PROCESSO DIGITAL PC 50/2022 |
287.466,47 |
287.466,47 |
287.466,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9972/2024 |
04/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9973/2024 |
04/06/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
001140/2024 |
PC |
|
00084/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01678/2024 |
04/05/2024 |
250,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA |
10969860000191 |
DESPESA DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA CHRISTIANNE NASCIMENTO DE BRITO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO. PC1140/2024,AF:1678/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9974/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
109970/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
65,00 |
64,90 |
64,90 |
0,10 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9975/2024 |
04/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01664/2024 |
03/05/2024 |
7.311,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:1664/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
7.311,38 |
7.311,38 |
7.311,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9976/2024 |
04/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002284/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01571/2024 |
22/04/2024 |
8.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:1571/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
8.344,00 |
8.344,00 |
8.344,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9977/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000531/2024 |
PC |
|
00081/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01654/2024 |
29/04/2024 |
504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA, POR DETERMINAÇÕ JUDICIAL. PC531/2024,AF:1654/2024 |
504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9978/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000531/2024 |
PC |
|
00081/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01655/2024 |
29/04/2024 |
8.515,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E HIDROGEL ANTISSÉPTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC531/2024,AF:1655/2024 |
8.515,00 |
8.515,00 |
8.515,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9979/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001099/2024 |
PC |
|
00080/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01660/2024 |
29/04/2024 |
98.244,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E LENVATINIBE MESILATO 4MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1099/2024,AF:1660/2024 |
98.244,00 |
98.244,00 |
98.244,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9980/2024 |
04/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01623/2024 |
27/04/2024 |
76.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024, PC3063/2023A001,AF:1623/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
76.500,00 |
76.500,00 |
76.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9981/2024 |
05/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
PP |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME MINUTAS DE GAM N° 356 A 366. PPSB 138962/2023 |
10.584,33 |
10.584,33 |
10.584,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9983/2024 |
05/06/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000217/2024 |
PC |
|
00116/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01663/2024 |
29/04/2024 |
15.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS. PC217/2024,AF:1663/2024 |
1.314,00 |
1.314,00 |
1.314,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9984/2024 |
05/06/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
000217/2024 |
PC |
|
00116/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01663/2024 |
29/04/2024 |
15.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC217/2024,AF:1663/2024 |
14.454,00 |
14.454,00 |
14.454,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9985/2024 |
05/06/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
312 |
00003 |
FMS |
000217/2024 |
PC |
|
00116/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01662/2024 |
29/04/2024 |
16.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL APROXIMADAMENTE 85 LITROS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC217/2024,AF:1662/2024 |
16.240,00 |
16.240,00 |
16.240,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9986/2024 |
05/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO CONTRATO 140/2021. CONFORME MINUTAS DE GAM N°333/2024 (OP 06775/24 E DP 07964/24 ) E GAM N°370/24 (OP 09998/24 E DP 09798/24) EM FLS. 722 e 723, RESPECTIVAMENTE. PC2676/2021,CONTRATO:140/2021. PROCESSO DIGITAL PC 49/2022 |
316.816,51 |
316.816,51 |
316.816,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9987/2024 |
05/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.351.005,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 47/24 EM FLS.2481/2483 E PGM-5 101/2024 EM FLS.2493, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2528/2529,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL: |
70.648,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9988/2024 |
05/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.478,00 |
2.478,00 |
2.478,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9989/2024 |
05/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.451,00 |
3.451,00 |
3.451,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9990/2024 |
05/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.131,00 |
12.131,00 |
12.131,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9991/2024 |
05/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9992/2024 |
05/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.887,00 |
3.887,00 |
3.887,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9993/2024 |
05/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9994/2024 |
05/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9995/2024 |
05/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9996/2024 |
05/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.183,00 |
2.183,00 |
2.183,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9997/2024 |
05/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
037357/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAKAKI AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA S/S LT |
10354114000193 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA O FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, CONFORME DECRETO N° 22557 DE 01/03/2024. INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N° 004-005-047-000. PPSB37357/2024 |
6.270,00 |
6.270,00 |
6.270,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9998/2024 |
05/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000975/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01657/2024 |
29/04/2024 |
59.669,40 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
18829256000171 |
AQUISIÇÃO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM E BOTA CANO LONGO - TÁTICA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 581/2023, PC975/2023A001,AF:1657/2024 PROCESSO DIGITAL: 2836/2023 |
59.669,40 |
59.669,40 |
59.669,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
9999/2024 |
05/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01647/2024 |
29/04/2024 |
153.367,20 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTOS DE CAMISA MANGA CURTA (GANDO LA) E CALÇA COR AZUL NOITE, UNISSEX, (GCM), E JAQUETA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2023. PC930/2023A001,AF:1647/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 |
153.367,20 |
153.367,20 |
153.367,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10000/2024 |
05/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33) MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43) TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
1.102.067,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10001/2024 |
05/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00325 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33) MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43) TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
1.220.785,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10003/2024 |
05/06/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000636/2024 |
PC |
|
00098/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01639/2024 |
28/04/2024 |
3.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC636/2024,AF:1639/2024 |
2.031,30 |
2.031,30 |
2.031,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10004/2024 |
05/06/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000636/2024 |
PC |
|
00098/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01639/2024 |
28/04/2024 |
3.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC636/2024,AF:1639/2024 |
54,90 |
54,90 |
54,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10005/2024 |
05/06/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000636/2024 |
PC |
|
00098/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01639/2024 |
28/04/2024 |
3.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC636/2024,AF:1639/2024 |
1.317,60 |
1.317,60 |
1.317,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10006/2024 |
05/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
2.300.000,00 |
1.807.857,29 |
1.807.857,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10007/2024 |
05/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001062/2024 |
PC |
|
00056/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01624/2024 |
28/04/2024 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1062/2024,AF:1624/2024 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10008/2024 |
05/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01670/2024 |
03/05/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2024, PC3304/2023A004,AF:1670/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10009/2024 |
05/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000683/2024 |
PC |
|
00089/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01644/2024 |
29/04/2024 |
17.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
11308834000185 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024, PC683/2024A001,AF:1644/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2024 |
17.625,00 |
17.625,00 |
17.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10010/2024 |
05/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001812/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01675/2024 |
03/05/2024 |
72.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:1675/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
72.500,00 |
72.500,00 |
72.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10011/2024 |
05/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01661/2024 |
29/04/2024 |
83,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A004,AF:1661/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
83,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10012/2024 |
05/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01669/2024 |
03/05/2024 |
6.441,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023, PC1472/2023A006,AF:1669/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.441,00 |
6.441,00 |
6.441,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10013/2024 |
05/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO. PPSB31322/2024 |
90,00 |
65,00 |
65,00 |
25,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10014/2024 |
05/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL. PPSB31322/2024 |
540,00 |
363,64 |
363,64 |
176,36 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10015/2024 |
05/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO. PPSB31322/2024 |
270,00 |
135,81 |
135,81 |
134,19 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10016/2024 |
05/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
063003/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO, REFERENTE A APF 0633.988-41 - PREVENÇÃO A DESASTRES / CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (MONTANHAO) PPSB63003/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10017/2024 |
05/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
127357/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2023SAS |
05/01/2024 |
11.964,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA,ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA OEXERCICIO DA CIDADANIA. CONFORME MANIFESTAÇÃO |
11.964,00 |
11.964,00 |
11.964,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10021/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01676/2024 |
03/05/2024 |
2.751,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 511/2023, PC1818/2023A003,AF:1676/2024 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
2.751,00 |
2.751,00 |
2.751,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10022/2024 |
06/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000039/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01682/2024 |
04/05/2024 |
11.289,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
18787248000100 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº188/2024, PC39/2024A001,AF:1682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2024 |
11.289,00 |
11.289,00 |
11.289,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10023/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01672/2024 |
03/05/2024 |
66.339,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:1672/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
66.339,00 |
66.339,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10024/2024 |
06/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
041057/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: REVISÃO DE SALDO DEVEDOR(COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1009064-13.2019.8.26.0564, 1ªVFP(PGM-1),File 16936, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.78 E MANIFESTAÇÃO PGM-4 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10025/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01668/2024 |
03/05/2024 |
40.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, PC2638/2023A006,AF:1668/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
40.960,00 |
40.960,00 |
40.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10026/2024 |
06/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
041057/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA. SB 41057/2024 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10027/2024 |
06/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054026/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO , AUTOS 1013182-56.2024.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25376, PPSB 54026/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10028/2024 |
06/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
011853/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2024SAS |
08/01/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA - CASA DE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10029/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01673/2024 |
03/05/2024 |
35.734,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CRBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:1673/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
35.734,80 |
35.734,80 |
35.734,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10030/2024 |
06/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
011547/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2024SAS |
06/01/2024 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10031/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01641/2024 |
28/04/2024 |
36.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.142/2024. PC3321/2023A003,AF:1641/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
36.800,00 |
36.800,00 |
36.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10032/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01667/2024 |
03/05/2024 |
4.409,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML E OXACILINA SODICA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.60/2024. PC3308/2023A005,AF:1667/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
4.409,00 |
4.409,00 |
4.409,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10033/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01674/2024 |
03/05/2024 |
10.854,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÕ DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:1674/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
10.854,00 |
10.854,00 |
10.854,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10034/2024 |
06/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000033/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01448/2024 |
09/04/2024 |
831,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGI NAL OU COMPATIVEL MODELOS:E260, E360, E460, E462, X264,X363,X364,X463,X464,X466 REFERENCIA E260X22G. PC33/2024,AF:1448/2024 |
831,00 |
831,00 |
831,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10035/2024 |
06/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000033/2024 |
PC |
|
00013/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01447/2024 |
09/04/2024 |
2.390,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CD-R, GRAVAVEL, E TONALIZADOR, COR PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: E360D/DN,E460D/DN E E462, REF E360H11L. PC33/2024,AF:1447/2024 |
2.390,50 |
2.390,50 |
2.390,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10036/2024 |
06/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2024 EM FLS. 1012/1013, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1017PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 TD COJUL 99991/2024 |
3.378,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10037/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01631/2024 |
28/04/2024 |
164.463,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023. PC1665/2023A005,AF:1631/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
60.500,00 |
60.500,00 |
60.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10038/2024 |
06/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01671/2024 |
03/05/2024 |
130,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADA EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 339/2023, PC302/2023A001,AF:1671/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10039/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01631/2024 |
28/04/2024 |
164.463,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG E DEXAMETASONA FOSTATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023. PC1665/2023A005,AF:1631/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
103.963,20 |
103.963,20 |
103.963,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10040/2024 |
06/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01680/2024 |
04/05/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1680/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
13.272,00 |
13.272,00 |
13.272,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10041/2024 |
06/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01680/2024 |
04/05/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1680/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
5.214,00 |
5.214,00 |
5.214,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10042/2024 |
06/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001904/2023 |
PC |
|
00424/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01680/2024 |
04/05/2024 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1680/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
5.214,00 |
5.214,00 |
5.214,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10043/2024 |
06/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000695/2024 |
PC |
|
00126/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01666/2024 |
03/05/2024 |
1.005,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 100MG E BISACODIL 5MG. PC695/2024,AF:1666/2024 |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10044/2024 |
06/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01700/2024 |
05/05/2024 |
94.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 E PARA A MODALIDADE DE BASQUETEBOL, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, PARA OS 56º JOGOS ESCOLARES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2024PC314/2024A001,AF:1700/2024 |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10045/2024 |
06/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.915,00 |
31.915,00 |
31.915,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10046/2024 |
06/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
381.046,00 |
381.046,00 |
381.046,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10047/2024 |
06/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
011849/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2024SAS |
06/01/2024 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10048/2024 |
07/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01716/2024 |
06/05/2024 |
15.589,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.208,15 |
1.208,15 |
1.208,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10049/2024 |
07/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01716/2024 |
06/05/2024 |
15.589,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
7.190,53 |
7.190,53 |
7.190,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10050/2024 |
07/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01716/2024 |
06/05/2024 |
15.589,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
7.190,52 |
7.190,52 |
7.190,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10051/2024 |
07/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº160/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
890.000,00 |
890.000,00 |
890.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10052/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10053/2024 |
07/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01698/2024 |
05/05/2024 |
2.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 555/2023, PC1772/2023A002,AF:1698/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10054/2024 |
07/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002776/2023 |
PC |
|
00622/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01693/2024 |
04/05/2024 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30, ATA DE REGISGTRO DE PREÇOS Nº147/2024, PC2776/2023A001,AF:1693/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10055/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000890/2024 |
PC |
|
00137/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01679/2024 |
04/05/2024 |
24.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC890/2024,AF:1679/2024 |
24.480,00 |
24.480,00 |
24.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10056/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002832/2023 |
PC |
|
00652/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01697/2024 |
05/05/2024 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023, PC2832/2023A001,AF:1697/2024 PROCESSO DIGITAL: 3451/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10057/2024 |
07/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002771/2023 |
PC |
|
00634/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01692/2024 |
04/05/2024 |
9.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11, E N. 15, DESCARTAVEL, ESTERIL, CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 28/2024, PC2771/2023A001,AF:1692/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
9.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10058/2024 |
07/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01694/2024 |
04/05/2024 |
499,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO,AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA, 30M DE COMPRIMENTO, COR CREME CLARO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 65/2024, PC2768/2023A002,AF:1694/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024 |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10060/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01330/2024 |
29/03/2024 |
164.946,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC3133/2023A001,AF:1330/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
161.906,40 |
161.906,40 |
161.906,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10061/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
068705/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10062/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01699/2024 |
05/05/2024 |
51.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADDINA 1MG/ML - XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 478/2023 PC1665/2023A001,AF:1699/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
51.040,00 |
51.040,00 |
51.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10063/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003311/2023 |
PC |
|
00725/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01696/2024 |
05/05/2024 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024, PC3311/2023A001,AF:1696/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10064/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001101/2024 |
PC |
|
00054/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01687/2024 |
04/05/2024 |
1.571,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM BD 3.000MG FRASCO COM 30ML, CONFORME MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº91/2022(PC272/2022) EM FLS.72/77 Nº246/2022(PC732/2022) EM FLS.78/81 Nº289/2022 (PC945/2022) EM FLS.20/22. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1101/2024,AF:1687/2024 |
1.571,80 |
1.571,80 |
1.571,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10066/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01677/2024 |
03/05/2024 |
64.200,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/ CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023. PC2205/2023A005,AF:1677/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
64.200,68 |
29.720,32 |
20.732,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10067/2024 |
07/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
800 |
00005 |
|
000473/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01560/2024 |
21/04/2024 |
223.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO, COLETE COM LOGO E CALÇA FEMININA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.335/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC473/2023A004,AF:1560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 |
223.672,00 |
223.672,00 |
223.672,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10068/2024 |
07/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001128/2024 |
PC |
|
00083/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01688/2024 |
04/05/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA COM RECORTE NAS MEDIDAS: 4 X 1 NA COR VERMELHA, COM ESCRITOS EM BRANCO E EM CAIXA ALTA:MEDICAMENTO DE ALTA VIGILÂNCIA. PC1128/2024,AF:1688/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10069/2024 |
07/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01603/2024 |
24/04/2024 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
28.000,00 |
8.848,00 |
8.848,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10070/2024 |
07/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
800 |
00005 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
5.181.662,31 |
5.181.662,31 |
5.181.662,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10071/2024 |
07/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01603/2024 |
24/04/2024 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
11.000,00 |
3.476,00 |
3.476,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10072/2024 |
07/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01603/2024 |
24/04/2024 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
11.000,00 |
3.476,00 |
3.476,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10073/2024 |
07/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001701/2023 |
PC |
|
00361/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01709/2024 |
06/05/2024 |
22.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº728/2023, PC1701/2023A001,AF:1709/2024PROCESSO DIGITAL: 63/2024 |
22.620,00 |
22.620,00 |
22.620,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10075/2024 |
07/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01713/2024 |
06/05/2024 |
160,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO+TOKEN), PERÍODO DE 36MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 626/2023. PC2547/2023A001,AF:1713/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
160,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10076/2024 |
07/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.174, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10077/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01708/2024 |
06/05/2024 |
119.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº754/2023 PC2762/2023A001,AF:1708/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024 |
119.000,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10078/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001164/2024 |
PC |
|
00085/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01715/2024 |
06/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA ASSISTENCIA DEFIC |
67640441000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BENGALAS. PC1164/2024,AF:1715/2024 |
19.209,00 |
0,00 |
0,00 |
19.209,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10079/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01714/2024 |
06/05/2024 |
25.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DE P PREÇOS Nº755/2023, PC2762/2023A002,AF:1714/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
25.870,00 |
25.870,00 |
25.870,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10080/2024 |
07/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
160.293,90 |
775,46 |
775,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10081/2024 |
07/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01718/2024 |
06/05/2024 |
50.007,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. PC2251/2023A001,AF:1718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
25.003,80 |
25.003,80 |
25.003,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10082/2024 |
07/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01718/2024 |
06/05/2024 |
50.007,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. PC2251/2023A001,AF:1718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
25.003,80 |
25.003,80 |
25.003,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10084/2024 |
07/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001209/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2024 |
07/05/2024 |
22.308,14 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. PC1209/2024,AF:1728/2024 |
22.308,14 |
22.308,14 |
22.308,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10085/2024 |
07/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
001057/2024 |
PC |
|
00075/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01711/2024 |
07/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA |
59149492000124 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO VISANDO A REALIZAÇÃO DE OFICINA REGIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCO SANITARIO - INCLUSÃO DE MAIS 10 PARTICIPANTES. EVENTO 19/06/2024. PC1057/2024,AF:1711/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10086/2024 |
07/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000338/2024 |
PC |
|
00041/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01720/2024 |
07/05/2024 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024 PC338/2024A001,AF:1720/2024 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10087/2024 |
10/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
063381/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: (COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1009237-08.2017.8.26.0564, 2ªVARA FAZENDA PUBLICA(PGM-1),FILE 13597, CONFORME |
5.433,33 |
5.433,33 |
5.433,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10088/2024 |
10/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01710/2024 |
06/05/2024 |
9.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATODE CALCIO, 10X20CM APROXIMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.47/2024. PC1781/2023A002,AF:1710/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024 |
9.280,00 |
9.280,00 |
9.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10089/2024 |
10/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
063381/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. SB 63381/2024 |
1.086,66 |
1.086,66 |
1.086,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10090/2024 |
10/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000481/2024 |
PC |
|
00043/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01703/2024 |
05/05/2024 |
13.498,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO EVESTIDO DE LIBERA ÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1703/2024 |
13.498,83 |
13.498,83 |
13.498,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10091/2024 |
10/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000481/2024 |
PC |
|
00043/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01705/2024 |
05/05/2024 |
2.691,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1705/2024 |
2.691,00 |
2.691,00 |
2.691,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10092/2024 |
10/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000481/2024 |
PC |
|
00043/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01704/2024 |
05/05/2024 |
174,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1704/2024 |
174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10093/2024 |
10/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01719/2024 |
06/05/2024 |
7.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONET LIQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREEÇOS No 394/2023 PC1205/2023A001,AF:1719/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10094/2024 |
10/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000481/2024 |
PC |
|
00043/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01706/2024 |
05/05/2024 |
378,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEMELI MEDICAL LTDA |
42198801000153 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1706/2024 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10095/2024 |
10/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01725/2024 |
07/05/2024 |
2.244,86 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:1725/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
2.244,86 |
2.244,86 |
2.244,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10096/2024 |
10/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01717/2024 |
06/05/2024 |
51.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:1717/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
51.500,00 |
51.500,00 |
34.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10097/2024 |
10/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000643/2024 |
PC |
|
00097/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01707/2024 |
06/05/2024 |
6.460,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA. PC643/2024,AF:1707/2024 |
6.460,00 |
6.460,00 |
6.460,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10098/2024 |
10/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
011539/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2024SAS |
05/01/2024 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10099/2024 |
10/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
063390/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: (COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1001369-47.2015.8.26.0564 1ªVFP(PGM-1),File 11627, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.20 E MANIFESTAÇÃO PGM-4 |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10100/2024 |
10/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
303.809,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
22.916,68 |
22.916,68 |
22.916,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10101/2024 |
10/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
063390/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA SB 63390/2024 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10102/2024 |
10/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10103/2024 |
10/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.947.812,05 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10104/2024 |
10/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 ADITAMENTO:00127/2023, PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10105/2024 |
10/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
17.572,90 |
14.978,84 |
14.978,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10106/2024 |
10/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
161.742,39 |
137.875,76 |
137.875,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10107/2024 |
10/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002175/2023 |
PC |
|
00461/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01726/2024 |
07/05/2024 |
4.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1726/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
4.690,00 |
4.690,00 |
4.690,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10108/2024 |
10/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00201 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DAS CIDADES |
05465986000199 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE DE REPASSE E RENDIMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 . 1ª ETAPA LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 |
111.373,87 |
111.373,87 |
111.373,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10109/2024 |
10/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01702/2024 |
05/05/2024 |
2.244,86 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:1702/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
2.244,86 |
2.244,86 |
2.244,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10110/2024 |
10/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000633/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00928/2024 |
20/02/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 |
8.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10111/2024 |
10/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,7745%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 200/24 EM FLS.665/666 (209/210). TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 214.PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 |
13.905,64 |
8.879,50 |
8.879,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10112/2024 |
10/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.080.000,00 |
3.080.000,00 |
3.080.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10113/2024 |
10/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
095687/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
03/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9 PPSB95687/2020 |
6.012,00 |
6.012,00 |
6.012,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10114/2024 |
11/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. |
167.987,58 |
167.542,27 |
167.542,27 |
445,31 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10115/2024 |
11/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10116/2024 |
11/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
138958/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
231.903,00 |
59.508,99 |
59.508,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10117/2024 |
11/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
138965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
2.473,00 |
2.473,00 |
2.473,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10118/2024 |
11/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
138965/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
4.952,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10119/2024 |
11/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
138960/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
527.129,00 |
224.864,70 |
224.864,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10120/2024 |
11/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
138981/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
30.820,00 |
13.460,12 |
6.419,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10124/2024 |
11/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
138972/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
24.164,00 |
6.903,38 |
6.903,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10126/2024 |
11/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
042891/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE CONTABILIDADE), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. (ITAU UNIBANCO SA X MSBC), AUTOS Nº:1027356-51.2016.8.26.0564, 2ªVFP(PGM-1),File 13692, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.93 E MANIFESTAÇÃO PGM-4 |
3.433,33 |
3.433,33 |
3.433,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10127/2024 |
11/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
042891/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS SB 42891/2024 |
686,66 |
686,66 |
686,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10128/2024 |
11/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA VIABILIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10129/2024 |
11/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
010842/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10130/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002787/2023 |
PC |
|
00618/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01732/2024 |
10/05/2024 |
6.386,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2024 PC2787/2023A001,AF:1732/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
6.386,60 |
6.386,60 |
6.386,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10131/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000637/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01744/2024 |
10/05/2024 |
4.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 369/2023, PC637/2023A001,AF:1744/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10132/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000333/2024 |
PC |
|
00042/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01701/2024 |
05/05/2024 |
30.580,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PC333/2024,AF:1701/2024 |
30.580,70 |
30.580,70 |
30.580,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10133/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000358/2024 |
PC |
|
00105/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01741/2024 |
10/05/2024 |
1.369,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. PC358/2024,AF:1741/2024 |
1.369,00 |
1.369,00 |
1.369,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10134/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01745/2024 |
10/05/2024 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023, PC959/2023A001,AF:1745/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10135/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003200/2023 |
PC |
|
00710/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01733/2024 |
10/05/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÕ DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2024 PC3200/2023A001,AF:1733/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10136/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003182/2023 |
PC |
|
00713/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01747/2024 |
10/05/2024 |
1.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G ATA DED REGISTRO DE PREÇOS No 161/2024 PC3182/2023A002,AF:1747/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024 |
1.992,00 |
664,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10137/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10139/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01742/2024 |
10/05/2024 |
11.613,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2024 PC244/2024A001,AF:1742/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
11.613,19 |
11.613,19 |
11.613,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10140/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
800 |
00005 |
|
001710/2023 |
PC |
|
00362/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01430/2024 |
08/04/2024 |
65.268,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA, ESTILO ESPORTIVO CALÇADO DE SEGURANÇA. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2023 PC1710/2023A001,AF:1430/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2023 |
65.268,60 |
65.268,60 |
65.268,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10141/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10142/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01729/2024 |
10/05/2024 |
2.416,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:1729/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
2.416,34 |
2.416,34 |
2.416,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10143/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10144/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01748/2024 |
10/05/2024 |
47.001,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO -AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.186/2024. PC244/2024A002,AF:1748/2024 PROCESSO DIGITAL:1194/2024 |
47.001,60 |
47.001,60 |
47.001,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10145/2024 |
12/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.499.578,00 |
601.883,26 |
601.883,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10146/2024 |
12/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.576,00 |
4.873,55 |
4.873,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10147/2024 |
12/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.093,00 |
12.093,00 |
12.093,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10148/2024 |
12/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.061,00 |
8.061,00 |
8.061,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10149/2024 |
12/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
117.909,00 |
42.876,08 |
42.876,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10150/2024 |
12/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62.250,00 |
21.350,00 |
21.350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10151/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
772.394,00 |
269.924,13 |
269.924,13 |
102.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10152/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.938,00 |
15.245,24 |
15.245,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10153/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.744,00 |
10.503,61 |
10.503,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10154/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.778,00 |
11.109,33 |
6.764,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10155/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.113,00 |
4.837,12 |
4.837,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10156/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.027,00 |
17.007,12 |
17.007,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10157/2024 |
12/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.000,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10158/2024 |
12/06/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
322.919,00 |
108.200,57 |
108.200,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10159/2024 |
12/06/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.152,00 |
12.714,75 |
12.714,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10160/2024 |
12/06/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.634,00 |
4.951,77 |
4.951,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10161/2024 |
12/06/2024 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.300,00 |
6.025,00 |
6.025,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10162/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.714.885,00 |
594.955,13 |
594.955,13 |
150.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10163/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.499,00 |
7.251,80 |
7.251,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10164/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.332,00 |
17.768,91 |
17.768,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10165/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.724,00 |
22.018,18 |
22.018,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10166/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.129,00 |
20.963,10 |
15.148,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10167/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
95.328,00 |
5.304,68 |
5.304,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10168/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.566,00 |
39.853,24 |
39.853,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10169/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.852,00 |
39.460,39 |
39.460,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10170/2024 |
12/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
582.200,00 |
201.750,00 |
201.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10171/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.490.877,00 |
889.082,13 |
889.082,13 |
1.495,06 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10172/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.016,00 |
15.692,85 |
15.692,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10173/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.798,00 |
2.380,50 |
2.380,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10174/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
205.736,00 |
43.901,62 |
43.901,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10175/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.441,00 |
69.793,18 |
69.793,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10176/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.739,00 |
47.967,18 |
47.967,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10177/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.102,00 |
12.067,85 |
12.067,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10178/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.412,00 |
3.381,51 |
3.381,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10179/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
250.749,00 |
115.524,27 |
115.524,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10180/2024 |
12/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.989,00 |
8.071,01 |
8.071,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10181/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
550.358,00 |
140.592,61 |
140.592,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10182/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.916,00 |
1.966,29 |
1.966,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10183/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10184/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.075,00 |
1.789,13 |
1.789,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10185/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
114.018,00 |
34.305,27 |
34.305,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10186/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.636,00 |
14.564,76 |
14.564,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10187/2024 |
12/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10188/2024 |
12/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.469,00 |
1.719,01 |
1.719,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10189/2024 |
12/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.134,00 |
4.134,00 |
4.134,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10190/2024 |
12/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.040,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10191/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
877.634,00 |
374.530,23 |
374.530,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10192/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.046,00 |
2.748,33 |
2.748,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10193/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.359,00 |
20.896,06 |
20.896,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10194/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.015,00 |
11.420,11 |
11.420,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10195/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.199,00 |
7.613,41 |
7.613,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10196/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.566,00 |
39.902,14 |
39.902,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10197/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.117,00 |
23.678,07 |
23.678,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10198/2024 |
12/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.000,00 |
16.975,00 |
16.975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10199/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.576.560,00 |
5.877.798,42 |
5.877.798,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10200/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.237,00 |
17.958,55 |
17.958,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10201/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.087,00 |
54.526,74 |
54.526,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10202/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
774.208,00 |
288.464,37 |
288.464,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10203/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
223.518,00 |
92.897,96 |
92.897,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10204/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
151.909,00 |
61.035,67 |
61.035,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10205/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.013,00 |
55.013,00 |
55.013,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10206/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
116.408,00 |
47.165,42 |
47.165,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10207/2024 |
12/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
399.400,00 |
142.650,00 |
142.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10208/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.887.827,00 |
931.571,33 |
931.571,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10209/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.651,00 |
30.701,24 |
30.701,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10210/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.019,00 |
84,32 |
84,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10211/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
288.478,00 |
118.385,91 |
118.385,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10212/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10213/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10214/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.458,00 |
14.881,65 |
14.881,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10215/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
105.439,00 |
37.815,54 |
37.815,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10216/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
146.250,00 |
52.150,00 |
52.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10217/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.220.042,00 |
833.045,89 |
833.045,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10218/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.539,00 |
18.596,08 |
18.596,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10219/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.730,00 |
8.462,71 |
8.462,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10220/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
251.983,00 |
86.087,18 |
86.087,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10221/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.489,00 |
23.602,85 |
23.602,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10222/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.981,00 |
10.105,37 |
10.105,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10223/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
110.284,00 |
34.061,79 |
34.061,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10224/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
152.302,00 |
50.150,79 |
50.150,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10225/2024 |
12/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
143.850,00 |
48.175,00 |
48.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10226/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.604.605,00 |
602.500,35 |
602.500,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10227/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.306,00 |
1.276,40 |
1.276,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10228/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.868,00 |
2.444,64 |
2.444,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10229/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
207.898,00 |
74.094,15 |
74.094,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10230/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
77.565,00 |
16.297,27 |
16.297,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10231/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.726,00 |
10.880,63 |
10.880,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10232/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.218,00 |
8.547,95 |
8.547,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10233/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
240.317,00 |
76.611,39 |
76.611,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10234/2024 |
12/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
99.900,00 |
35.475,00 |
35.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10235/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.370.069,00 |
729.174,99 |
729.174,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10236/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.176,00 |
5.893,54 |
5.893,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10237/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
142.640,00 |
59.446,11 |
59.446,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10238/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.665,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10239/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10240/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.502,00 |
6.364,25 |
6.364,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10241/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.568,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10242/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
249.602,00 |
75.327,41 |
75.327,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10243/2024 |
12/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.945,00 |
30.325,00 |
30.325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10244/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.394.423,00 |
487.491,41 |
487.491,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10245/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.530,00 |
4.119,50 |
4.119,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10246/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.696,00 |
3.270,30 |
3.270,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10247/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
268.657,00 |
91.500,42 |
91.500,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10248/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.437,00 |
4.015,27 |
4.015,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10249/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10250/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.048,00 |
1.841,70 |
1.841,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10251/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
423.852,00 |
135.665,39 |
135.665,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10252/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.155,00 |
315,95 |
315,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10253/2024 |
12/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.375,00 |
31.525,00 |
31.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10254/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.213.256,00 |
942.905,60 |
942.905,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10255/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.019,00 |
23.169,68 |
23.169,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10256/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.018,00 |
12.880,31 |
12.880,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10257/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
254.208,00 |
130.518,51 |
130.518,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10258/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.329,00 |
1.329,00 |
1.329,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10259/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.951,00 |
14.951,00 |
14.951,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10260/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
112.001,00 |
43.486,86 |
43.486,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10261/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
255.424,00 |
122.860,81 |
122.860,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10262/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.734,00 |
2.832,08 |
2.832,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10263/2024 |
12/06/2024 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
159.000,00 |
56.650,00 |
56.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10264/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.574.550,00 |
805.423,88 |
699.336,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10265/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10266/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.273,00 |
40.863,58 |
40.863,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10267/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.209,00 |
13.209,00 |
13.209,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10268/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.456,00 |
9.456,00 |
9.456,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10269/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.539,00 |
802,02 |
802,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10270/2024 |
12/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.000,00 |
22.775,00 |
22.775,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10271/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
797.193,00 |
388.407,59 |
388.407,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10272/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.129,00 |
2.129,00 |
2.129,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10273/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.697,00 |
7.679,70 |
7.679,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10274/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
223.596,00 |
84.078,47 |
84.078,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10275/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.087,00 |
3.159,28 |
3.159,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10276/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.654,00 |
1.358,31 |
1.358,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10277/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
207.785,00 |
62.283,19 |
62.283,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10278/2024 |
12/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.285,00 |
24.075,00 |
24.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10279/2024 |
12/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
607.089,00 |
233.757,04 |
233.757,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10280/2024 |
12/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
725,00 |
71,49 |
71,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10281/2024 |
12/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.431,00 |
16.582,72 |
16.582,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10282/2024 |
12/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.048,00 |
23.378,67 |
23.378,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10283/2024 |
12/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.200,00 |
13.425,00 |
13.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10284/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.546.403,00 |
771.384,00 |
771.384,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10285/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.728,00 |
11.849,09 |
11.849,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10286/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.172,00 |
14.339,81 |
14.339,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10287/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
218.716,00 |
83.694,28 |
83.694,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10288/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10289/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.567,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10290/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
339.697,00 |
112.929,46 |
112.929,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10291/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
118.350,00 |
40.894,83 |
40.894,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10292/2024 |
12/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
127.830,00 |
60.275,00 |
60.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10293/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.196.061,00 |
822.385,39 |
822.385,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10294/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.756,00 |
22.465,29 |
22.465,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10295/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.528,00 |
17.070,39 |
17.070,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10296/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
423.276,00 |
153.726,80 |
153.726,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10297/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.302,00 |
14.322,36 |
14.322,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10298/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.200,00 |
9.900,64 |
9.900,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10299/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.547,00 |
28.948,26 |
28.948,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10300/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
406.294,00 |
133.317,27 |
133.317,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10301/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
256.686,00 |
82.332,46 |
82.332,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10302/2024 |
12/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
228.450,00 |
84.425,00 |
84.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10303/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.391.720,00 |
1.173.067,02 |
1.173.067,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10304/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.763,00 |
7.244,02 |
7.244,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10305/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.668,00 |
5.765,12 |
5.765,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10306/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
509.692,00 |
158.343,08 |
158.343,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10307/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.099,00 |
30.099,00 |
30.099,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10308/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.502,00 |
22.502,00 |
22.502,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10309/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
717.317,00 |
219.435,58 |
219.435,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10310/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
158.425,00 |
65.891,53 |
65.891,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10311/2024 |
12/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300.900,00 |
92.475,00 |
92.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10312/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.075.334,00 |
700.855,26 |
700.855,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10313/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.312,00 |
10.413,19 |
10.413,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10314/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.165,00 |
465,26 |
465,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10315/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
185.165,00 |
75.243,09 |
75.243,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10316/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.572,00 |
12.081,92 |
12.081,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10317/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.500,00 |
10.311,73 |
10.311,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10318/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
267.353,00 |
105.082,15 |
105.082,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10319/2024 |
12/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
142.350,00 |
53.950,00 |
53.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10320/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
617.725,00 |
242.660,14 |
242.660,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10321/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.904,00 |
5.882,24 |
5.882,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10322/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.874,00 |
2.871,91 |
2.871,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10323/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.189,00 |
24.826,22 |
24.826,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10324/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
163.740,00 |
47.113,81 |
47.113,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10325/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.892,00 |
3.892,00 |
3.892,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10326/2024 |
12/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.150,00 |
17.750,00 |
17.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10327/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
983.143,00 |
350.395,71 |
350.395,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10328/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.953,00 |
106,92 |
106,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10329/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.513,00 |
4.902,90 |
4.902,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10330/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
130.683,00 |
39.672,02 |
39.672,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10331/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.941,00 |
11.594,18 |
11.594,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10332/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.805,00 |
8.733,89 |
8.733,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10333/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10334/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.311,00 |
26.382,77 |
26.382,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10335/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10336/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.183,00 |
8.771,51 |
8.771,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10337/2024 |
12/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
86.900,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10338/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
537.603,00 |
197.604,06 |
197.604,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10339/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.992,00 |
1.331,58 |
1.331,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10340/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.795,00 |
1.453,86 |
1.453,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10341/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.476,00 |
26.652,60 |
26.652,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10342/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.790,00 |
9.853,45 |
9.853,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10343/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.600,00 |
10.623,03 |
10.623,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10344/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.532,00 |
9.013,99 |
9.013,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10345/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10346/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.900,00 |
19.795,31 |
19.795,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10347/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
125.309,00 |
59.859,27 |
59.859,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10348/2024 |
12/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.250,00 |
12.675,00 |
12.675,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10349/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.060.587,00 |
378.698,09 |
378.698,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10350/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.319,00 |
26.416,65 |
26.416,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10351/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.033,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10352/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10353/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.477,00 |
6.389,55 |
6.389,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10354/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.567,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10355/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.343,00 |
38.599,49 |
38.599,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10356/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.365,00 |
5.769,42 |
5.769,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10357/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.386,00 |
923,90 |
923,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10358/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.245,00 |
829,92 |
829,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10359/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.447,00 |
6.329,47 |
6.329,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10360/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.850,00 |
24.575,00 |
24.575,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10361/2024 |
12/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.000,00 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10362/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.637.926,00 |
8.504.085,39 |
8.504.085,39 |
2.621,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10363/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
130.835,00 |
42.416,47 |
42.416,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10364/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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13.114,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10365/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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361 |
0024 |
2152 |
02 |
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|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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409.785,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10366/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
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1 |
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11 |
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12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10367/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10368/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.761,00 |
8.995,42 |
8.995,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10369/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
242.440,00 |
99.918,53 |
99.918,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10370/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
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361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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31.172,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10371/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
255.220,00 |
92.353,06 |
92.353,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10372/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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01 |
12 |
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0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.013.386,00 |
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24.247.721,10 |
4.957,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10373/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.727,00 |
3.710,98 |
3.710,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10374/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.028,00 |
16.919,82 |
16.919,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10375/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
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361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.042.017,00 |
1.303.267,09 |
1.303.267,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10376/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
258.662,00 |
258.662,00 |
258.662,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10377/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.451,00 |
2.882,72 |
2.882,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10378/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
990.952,00 |
345.658,15 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10379/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10380/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.298,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10381/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.425.012,00 |
7.730.448,45 |
7.730.448,45 |
3.757,04 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10382/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.618,00 |
4.618,00 |
4.618,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10383/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.246,00 |
4.246,00 |
4.246,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10384/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
926.418,00 |
454.682,58 |
454.682,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10385/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
438.777,00 |
133.061,86 |
133.061,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10386/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.308,00 |
13.732,09 |
13.732,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10387/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.247.699,00 |
3.774.625,76 |
3.774.625,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10388/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.416,00 |
539,44 |
539,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10389/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.794,00 |
3.409,04 |
3.409,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10390/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
958.933,00 |
28.299,40 |
28.299,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10391/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
332.582,00 |
294.838,60 |
294.838,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10392/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.392.354,00 |
3.091.847,09 |
3.091.847,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10393/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.534,00 |
3.467,78 |
3.467,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10394/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.057,00 |
16.393,05 |
16.393,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10395/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.298.246,00 |
428.749,48 |
428.749,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10396/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
445.867,00 |
164.768,80 |
164.768,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10397/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.021.154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10398/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
45.574,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10399/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.227,00 |
4.476,15 |
4.476,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10400/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.422,00 |
3.473,30 |
3.473,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10401/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.927.590,00 |
2.397.474,72 |
2.397.474,72 |
7.514,09 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10402/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.890,00 |
912,60 |
912,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10403/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
788.530,00 |
104.503,81 |
104.503,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10404/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
246.559,00 |
29.149,20 |
29.149,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10405/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.275.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10406/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10407/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
106.674,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10408/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10409/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10410/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10411/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.774.346,00 |
837.558,78 |
837.558,78 |
1.133,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10412/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10413/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
468.613,00 |
74.842,15 |
74.842,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10414/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.980,00 |
15.888,04 |
15.888,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10415/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.276,00 |
3.091,89 |
3.091,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10416/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.369,00 |
7.369,00 |
7.369,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10417/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.432,00 |
24.432,00 |
24.432,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10418/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.314,00 |
7.314,00 |
7.314,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10419/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10420/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.302,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10421/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.946,00 |
836,62 |
836,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10422/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.560.750,00 |
888.349,00 |
888.349,00 |
551,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10423/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.213.277,00 |
2.876.211,00 |
2.876.211,00 |
2.289,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10424/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.975.450,00 |
955.042,00 |
955.042,00 |
1.653,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10425/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
746.450,00 |
258.850,00 |
258.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10426/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.122.097,00 |
2.221.968,00 |
2.221.968,00 |
1.482,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10427/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.850,00 |
785,00 |
785,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10428/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.752.357,00 |
181.950,00 |
181.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10429/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
300.450,00 |
5.075,00 |
5.075,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10430/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
555.900,00 |
65.750,00 |
65.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10431/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
356.565,00 |
129.831,45 |
129.831,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10432/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.099,00 |
5.629,27 |
5.629,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10433/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
364.907,00 |
106.700,61 |
106.700,61 |
64,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10434/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10435/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
113.639,00 |
14.696,96 |
14.696,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10436/2024 |
12/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.689,00 |
3.030,07 |
3.030,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10437/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.705.415,00 |
584.073,73 |
584.073,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10438/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.734,00 |
8.492,84 |
8.492,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10439/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
150.801,00 |
48.867,98 |
48.867,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10440/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10441/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.814,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10442/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.748,00 |
18.981,45 |
18.981,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10443/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
195.012,00 |
70.761,88 |
70.761,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10444/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.280.445,00 |
972.828,84 |
972.828,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10445/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.410,00 |
2.626,48 |
2.626,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10446/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.571,00 |
2.861,06 |
2.861,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10447/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
270.523,00 |
93.117,78 |
93.117,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10448/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.229,00 |
31.865,63 |
31.865,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10449/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.697,00 |
27.041,77 |
23.023,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10450/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.133,00 |
2.133,00 |
2.133,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10451/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
155.429,00 |
53.870,75 |
53.870,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10452/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.493.684,00 |
1.370.759,94 |
1.370.759,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10453/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.945,00 |
49.415,09 |
49.415,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10454/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.403,00 |
3.933,42 |
3.933,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10455/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.407,00 |
6.861,31 |
6.861,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10456/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
296.274,00 |
136.456,98 |
136.456,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10457/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10458/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10459/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.039,00 |
25.387,23 |
25.387,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10460/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
163.200,00 |
52.200,00 |
52.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10461/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
601.140,00 |
211.425,00 |
211.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10462/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.890,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10463/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.146,00 |
2.817,40 |
2.817,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10464/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.465,00 |
24.365,29 |
24.365,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10465/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.103,00 |
26.157,65 |
26.157,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10466/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.171.565,00 |
411.403,74 |
411.403,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10467/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.083,00 |
15.773,80 |
15.773,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10468/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.666,00 |
2.269,33 |
2.269,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10469/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
175.503,00 |
61.813,57 |
61.813,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10470/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10471/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10472/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
420.287,00 |
142.834,71 |
142.834,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10473/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.387.328,00 |
971.956,49 |
971.956,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10474/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.175,00 |
1.526,48 |
1.526,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10475/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
270.390,00 |
94.163,89 |
94.163,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10476/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.313,00 |
17.559,89 |
17.559,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10477/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.647,00 |
13.275,69 |
13.275,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10478/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.474,00 |
11.988,07 |
11.988,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10479/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.338,00 |
36.430,05 |
36.430,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10480/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.600,00 |
32.150,00 |
32.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10481/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
643.350,00 |
220.250,00 |
220.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10482/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
711.853,00 |
268.427,03 |
268.427,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10483/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.605.259,00 |
668.650,49 |
668.650,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10484/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.265,00 |
11.843,42 |
11.843,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10485/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.644,00 |
2.644,00 |
2.644,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10486/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
161.323,00 |
61.236,29 |
61.236,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10487/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
228.800,00 |
78.830,37 |
78.830,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10488/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.019,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10489/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.806,00 |
4.046,10 |
4.046,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10490/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
97.312,00 |
58.310,47 |
58.310,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10491/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.527,00 |
20.760,41 |
20.760,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10492/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10493/2024 |
12/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
82.700,00 |
29.450,00 |
29.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10494/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.780.977,00 |
1.471.802,26 |
1.471.802,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10495/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.607,00 |
16.859,35 |
16.859,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10496/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
429.327,00 |
145.660,49 |
145.660,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10497/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
423.843,00 |
184.676,54 |
184.676,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10498/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.943,00 |
5.943,00 |
5.943,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10499/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.014,00 |
8.014,00 |
8.014,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10500/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.664,00 |
39.186,01 |
39.186,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10501/2024 |
12/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
291.500,00 |
96.925,00 |
96.925,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10502/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.673.294,00 |
830.357,57 |
830.357,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10503/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.401,00 |
6.058,26 |
6.058,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10504/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.082,00 |
16.146,08 |
16.146,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10505/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
158.988,00 |
52.864,52 |
52.864,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10506/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.333,00 |
3.713,36 |
3.713,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10507/2024 |
12/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.250,00 |
40.175,00 |
40.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10508/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.628.839,00 |
1.449.290,30 |
1.449.290,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10509/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10510/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.727,00 |
8.927,70 |
8.927,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10511/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
207.505,00 |
54.570,98 |
54.570,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10512/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
333.845,00 |
113.392,88 |
113.392,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10513/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.806,00 |
14.806,00 |
14.806,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10514/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.371,00 |
3.371,00 |
3.371,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10515/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.305,00 |
9.213,30 |
9.213,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10516/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.177,00 |
9.590,94 |
9.590,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10517/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.553,00 |
4.515,60 |
4.515,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10518/2024 |
12/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
235.550,00 |
81.950,00 |
81.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10519/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.713.161,00 |
921.777,90 |
921.777,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10520/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.314,00 |
23.424,97 |
23.424,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10521/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
173.294,00 |
74.068,51 |
74.068,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10522/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.189,00 |
7.189,00 |
7.189,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10523/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.956,00 |
609,95 |
609,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10524/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
65.509,00 |
25.261,55 |
25.261,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10525/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
569.154,00 |
234.675,59 |
234.675,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10526/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.834,00 |
33.340,53 |
33.340,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10527/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.054,00 |
27.524,45 |
27.524,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10528/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.041,00 |
5.041,00 |
5.041,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10529/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
545,00 |
233,35 |
233,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10530/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.478,00 |
8.710,82 |
8.710,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10531/2024 |
12/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
207.225,00 |
67.750,00 |
67.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10532/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.545.305,00 |
616.823,11 |
616.823,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10533/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.583,00 |
5.424,25 |
5.424,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10534/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.124,00 |
2.745,71 |
2.745,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10535/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.784,00 |
11.609,88 |
11.609,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10536/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
107.011,00 |
35.519,55 |
35.519,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10537/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10538/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.350,00 |
259,24 |
259,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10539/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.650,00 |
29.250,00 |
29.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10540/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.348.278,00 |
647.874,35 |
605.478,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10541/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
876,00 |
291,26 |
291,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10542/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.410,00 |
5.478,88 |
5.478,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10543/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
193.555,00 |
59.858,54 |
59.858,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10544/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.953,00 |
5.233,95 |
5.233,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10545/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
204.102,00 |
52.925,64 |
52.925,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10546/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.139,00 |
4.106,09 |
4.106,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10547/2024 |
12/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.850,00 |
34.175,00 |
34.175,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10548/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
461.313,00 |
156.807,45 |
156.807,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10549/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.003,00 |
499,64 |
499,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10550/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.498,00 |
4.330,52 |
4.330,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10551/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.364,00 |
11.973,93 |
11.973,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10552/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.354,00 |
3.373,47 |
3.373,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10553/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
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110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.954,00 |
2.361,48 |
2.361,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10554/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
103.756,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10555/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.753,00 |
11.485,08 |
11.485,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10556/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.818,00 |
18.662,67 |
18.662,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10557/2024 |
12/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.600,00 |
9.475,00 |
9.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10558/2024 |
12/06/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
627.382,00 |
219.651,95 |
219.651,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10559/2024 |
12/06/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.590,00 |
9.415,00 |
9.415,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10560/2024 |
12/06/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.227,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10561/2024 |
12/06/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.750,00 |
12.275,00 |
12.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10562/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.158.355,00 |
402.653,08 |
402.653,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10563/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.630,00 |
4.139,22 |
4.139,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10564/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
98.493,00 |
35.200,09 |
35.200,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10565/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.271,00 |
10.525,39 |
10.525,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10566/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.417,00 |
7.136,43 |
7.136,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10567/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.746,00 |
12.746,00 |
12.746,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10568/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
46.017,00 |
21.333,00 |
21.333,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10569/2024 |
12/06/2024 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.600,00 |
20.675,00 |
20.675,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10570/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
830.858,00 |
315.227,86 |
315.227,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10571/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.944,00 |
4.647,18 |
4.647,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10572/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
67.136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10573/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.369,00 |
4.999,55 |
4.999,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10574/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10575/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.566,00 |
39.853,24 |
39.853,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10576/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
109.799,00 |
35.945,05 |
35.945,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10577/2024 |
12/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.950,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10578/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.165.055,00 |
396.487,72 |
396.487,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10579/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.022,00 |
4.744,40 |
4.744,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10580/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.547,00 |
8.291,31 |
8.291,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10581/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.244,00 |
15.194,23 |
15.194,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10582/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.106,00 |
10.129,48 |
10.129,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10583/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10584/2024 |
12/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.600,00 |
18.300,00 |
18.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10585/2024 |
12/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
679.833,00 |
306.447,89 |
306.447,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10586/2024 |
12/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.640,00 |
1.996,09 |
1.996,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10587/2024 |
12/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10588/2024 |
12/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.150,00 |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10589/2024 |
12/06/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
470.941,00 |
144.217,16 |
144.217,16 |
21.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10590/2024 |
12/06/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.459,00 |
2.409,82 |
2.409,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10591/2024 |
12/06/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.900,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10592/2024 |
12/06/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
514.051,00 |
179.822,14 |
179.822,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10593/2024 |
12/06/2024 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.050,00 |
10.025,00 |
10.025,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10594/2024 |
12/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
867.409,00 |
197.492,37 |
197.492,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10595/2024 |
12/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.503,00 |
1.269,70 |
1.269,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10596/2024 |
12/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.436,00 |
9.609,84 |
9.609,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10597/2024 |
12/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
122.259,00 |
42.544,92 |
42.544,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10598/2024 |
12/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
128.892,00 |
42.238,45 |
42.238,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10599/2024 |
12/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.550,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10600/2024 |
12/06/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
255.137,00 |
93.957,98 |
93.957,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10601/2024 |
12/06/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
165,00 |
66,86 |
66,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10602/2024 |
12/06/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.537,00 |
1.844,44 |
1.844,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10603/2024 |
12/06/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.962,00 |
7.653,16 |
7.653,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10604/2024 |
12/06/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.750,00 |
5.035,00 |
5.035,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10605/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
128.658,00 |
80.279,88 |
80.279,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10606/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.674,00 |
31,28 |
31,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10607/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.528,00 |
1.528,00 |
1.528,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10608/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.416,00 |
4.416,00 |
4.416,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10609/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10610/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.478,00 |
4.292,22 |
4.292,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10611/2024 |
12/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.350,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10612/2024 |
12/06/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
138.000,00 |
76.305,68 |
76.305,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10613/2024 |
12/06/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.778,00 |
12.854,91 |
12.854,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10614/2024 |
12/06/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.430,00 |
9.345,33 |
9.345,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10615/2024 |
12/06/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.895,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10616/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.551.629,00 |
991.689,51 |
991.689,51 |
99.957,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10617/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.215,00 |
13.262,78 |
13.262,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10618/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.972,00 |
7.972,00 |
7.972,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10619/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.087,00 |
48.534,49 |
48.534,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10620/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.631,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10621/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
16.778,00 |
10.669,65 |
10.669,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10622/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.465,00 |
32.856,63 |
32.856,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10623/2024 |
12/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
216.300,00 |
80.125,00 |
80.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10624/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.079.730,00 |
1.354.004,51 |
1.354.004,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10625/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.696,00 |
7.478,18 |
7.478,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10626/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.459,00 |
6.977,06 |
6.977,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10627/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
400.474,00 |
135.421,71 |
135.421,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10628/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.419,00 |
30.292,18 |
30.292,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10629/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.643,00 |
18.458,33 |
18.458,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10630/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.451,00 |
38.118,90 |
38.118,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10631/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.678,00 |
8.226,40 |
8.226,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10632/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.996,00 |
36.547,59 |
36.547,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10633/2024 |
12/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
349.200,00 |
114.425,00 |
114.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10634/2024 |
12/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
774.909,00 |
243.670,60 |
243.670,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10635/2024 |
12/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.496,00 |
1.900,14 |
1.900,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10636/2024 |
12/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.662,00 |
38.803,96 |
38.803,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10637/2024 |
12/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.008,00 |
8.964,28 |
8.964,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10638/2024 |
12/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.188,00 |
3.742,18 |
3.742,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10639/2024 |
12/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.295,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10640/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.855.168,00 |
1.004.301,62 |
1.004.301,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10641/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.960,00 |
27.230,17 |
27.230,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10642/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.144,00 |
12.667,55 |
12.667,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10643/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
257.046,00 |
111.280,95 |
111.280,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10644/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10645/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10646/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
125.263,00 |
4.713,18 |
4.713,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10647/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
87.168,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10648/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
514.065,00 |
194.081,38 |
194.081,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10649/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.989,00 |
16.235,68 |
16.235,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10650/2024 |
12/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
221.500,00 |
81.825,00 |
81.825,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10651/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.389.332,00 |
856.460,31 |
856.460,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10652/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.292,00 |
3.134,59 |
3.134,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10653/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
186.022,00 |
64.237,49 |
64.237,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10654/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
168.692,00 |
45.732,72 |
45.732,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10655/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.527,00 |
28.720,82 |
28.720,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10656/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.466,00 |
34.466,00 |
34.466,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10657/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.728,00 |
15.045,02 |
15.045,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10658/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
152.953,00 |
45.697,78 |
45.697,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10659/2024 |
12/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
135.620,00 |
49.225,00 |
49.225,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10660/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
664.428,00 |
255.956,57 |
255.956,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10661/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.722,00 |
11.256,16 |
11.256,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10662/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
93.385,00 |
32.488,58 |
32.488,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10663/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10664/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10665/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10666/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
100.948,00 |
34.997,63 |
34.997,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10667/2024 |
12/06/2024 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.150,00 |
13.625,00 |
13.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10668/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
343.777,00 |
131.555,63 |
131.555,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10669/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.460,00 |
1.662,92 |
1.662,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10670/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.260,00 |
6.698,53 |
6.698,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10671/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
48.031,00 |
9.507,08 |
9.507,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10672/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.951,00 |
4.689,05 |
4.689,05 |
3.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10673/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.947,00 |
12.768,98 |
12.768,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10674/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.272,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10675/2024 |
12/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
24.000,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10676/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.041.764,00 |
362.657,26 |
362.657,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10677/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.159,00 |
2.368,74 |
2.368,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10678/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.736,00 |
29.782,88 |
29.782,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10679/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10680/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
37.272,00 |
8.274,81 |
8.274,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10681/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.261,00 |
9.404,81 |
9.404,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10682/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.301,00 |
5.343,60 |
5.343,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10683/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
120.590,00 |
40.876,24 |
40.876,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10684/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
53.484,00 |
18.046,54 |
18.046,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10685/2024 |
12/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
75.000,00 |
23.275,00 |
23.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10686/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.813.596,00 |
8.830.132,32 |
8.830.132,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10687/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
42.675,00 |
5.308,41 |
5.308,41 |
7.527,17 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10688/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.786,00 |
22.197,64 |
22.197,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10689/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
411.450,00 |
205.865,78 |
205.865,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10690/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.489.549,00 |
671.766,10 |
671.766,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10691/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
449.406,00 |
237.206,62 |
237.206,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10692/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
622.515,00 |
323.150,52 |
323.150,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10693/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
497.217,00 |
256.651,57 |
256.651,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10694/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
571.760,00 |
126.355,03 |
126.355,03 |
123.302,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10695/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
378.880,00 |
141.471,09 |
141.471,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10696/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.100.294,00 |
540.869,45 |
540.869,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10697/2024 |
12/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.131.650,00 |
736.850,00 |
736.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10698/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.446.241,00 |
1.245.195,49 |
1.245.195,49 |
482.836,36 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10699/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.838,00 |
5.764,01 |
5.764,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10700/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
280.808,00 |
97.855,41 |
97.855,41 |
49.030,01 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10701/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.127,00 |
3.806,80 |
3.806,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10702/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10703/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.198,00 |
8.894,28 |
8.894,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10704/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
153.325,00 |
26.282,20 |
26.282,20 |
8.274,45 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10705/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
111.573,00 |
36.339,87 |
36.339,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10706/2024 |
12/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
260.350,00 |
88.100,00 |
88.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10707/2024 |
12/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
631.743,00 |
210.392,83 |
210.392,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10708/2024 |
12/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.947,00 |
1.757,91 |
1.757,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10709/2024 |
12/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.927,00 |
2.299,27 |
2.299,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10710/2024 |
12/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.380,00 |
4.880,14 |
4.880,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10711/2024 |
12/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.566,00 |
39.853,24 |
39.853,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10712/2024 |
12/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.055,00 |
11.050,00 |
11.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10713/2024 |
12/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
591.493,00 |
274.959,70 |
274.959,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10714/2024 |
12/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.251,00 |
9.888,89 |
9.888,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10715/2024 |
12/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.083,00 |
5.126,98 |
5.126,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10716/2024 |
12/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.952,00 |
15.583,67 |
10.680,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10717/2024 |
12/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
44.412,00 |
11.496,08 |
8.227,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10718/2024 |
12/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.400,00 |
9.525,00 |
9.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10719/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.025.836,00 |
379.880,06 |
379.880,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10720/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
146.449,00 |
38.784,11 |
38.784,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10721/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.991,00 |
2.715,72 |
2.715,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10722/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
175.943,00 |
59.942,75 |
59.942,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10723/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
34.643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10724/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10725/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.235,00 |
4.708,37 |
4.708,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10726/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.567,00 |
21.126,56 |
21.126,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10727/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
153.692,00 |
53.213,77 |
53.213,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10728/2024 |
12/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.550,00 |
21.750,00 |
21.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10729/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.352.010,00 |
875.556,07 |
875.556,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10730/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.362,00 |
17.141,81 |
17.141,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10731/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.436,00 |
12.265,23 |
12.265,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10732/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
482.092,00 |
166.682,59 |
166.682,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10733/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
79.175,00 |
13.538,40 |
13.538,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10734/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
823.212,00 |
294.360,73 |
294.360,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10735/2024 |
12/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
232.460,00 |
81.900,00 |
81.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10736/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
884.299,00 |
350.146,35 |
350.146,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10737/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10738/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10739/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
125.594,00 |
41.130,54 |
41.130,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10740/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10741/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
96.611,00 |
30.818,02 |
30.818,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10742/2024 |
12/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.870,00 |
17.650,00 |
17.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10743/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.584.909,00 |
1.905.694,52 |
1.905.694,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10744/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
107.545,00 |
55.646,86 |
55.646,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10745/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
90.423,00 |
43.343,78 |
43.343,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10746/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
705.104,00 |
294.712,87 |
294.712,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10747/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
190.646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10748/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
127.098,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10749/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
534.429,00 |
205.579,49 |
205.579,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10750/2024 |
12/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
241.250,00 |
83.850,00 |
83.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10751/2024 |
12/06/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.431.808,00 |
810.547,46 |
810.547,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10752/2024 |
12/06/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.237,00 |
3.918,72 |
3.918,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10753/2024 |
12/06/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.899,00 |
11.128,55 |
11.128,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10754/2024 |
12/06/2024 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.100,00 |
34.625,00 |
34.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10755/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.188.291,00 |
869.480,76 |
869.480,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10756/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
73.499,00 |
27.917,40 |
27.917,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10757/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.538,00 |
5.538,00 |
5.538,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10758/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
534,00 |
366,72 |
366,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10759/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
145.042,00 |
60.016,51 |
60.016,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10760/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
89.706,00 |
42.670,05 |
42.670,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10761/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.714,00 |
29.519,91 |
29.519,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10762/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
15.782,00 |
5.690,16 |
5.690,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10763/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
94.192,00 |
34.407,28 |
34.407,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10764/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.179,00 |
33.104,10 |
33.104,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10765/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.717,00 |
10.162,34 |
10.162,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10766/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
162.385,00 |
60.260,00 |
60.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10767/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.501.420,00 |
586.098,39 |
586.098,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10768/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.662,00 |
18.635,67 |
18.635,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10769/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
170.622,00 |
63.375,93 |
63.375,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10770/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.563,00 |
13.615,17 |
13.615,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10771/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.685,00 |
9.524,97 |
9.524,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10772/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.668,00 |
13.345,03 |
13.345,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10773/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
88.929,00 |
27.532,09 |
27.532,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10774/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.032,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10775/2024 |
12/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
120.125,00 |
44.550,00 |
44.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10776/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.036.181,00 |
876.725,29 |
876.725,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10777/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
104.430,00 |
32.032,33 |
32.032,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10778/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.734,00 |
6.734,00 |
6.734,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10779/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
306.331,00 |
110.336,83 |
110.336,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10780/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.626,00 |
25.626,00 |
25.626,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10781/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
14.030,00 |
14.030,00 |
14.030,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10782/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
133.691,00 |
38.461,26 |
38.461,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10783/2024 |
12/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
178.950,00 |
58.875,00 |
58.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10784/2024 |
12/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
643.308,00 |
360.618,03 |
360.618,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10785/2024 |
12/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
58.818,00 |
15.865,87 |
15.865,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10786/2024 |
12/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.076,00 |
12.306,40 |
12.306,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10787/2024 |
12/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
119.567,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10788/2024 |
12/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
96.599,00 |
30.138,15 |
30.138,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10789/2024 |
12/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.375,00 |
16.950,00 |
16.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10790/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.049.227,00 |
749.843,30 |
749.843,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10791/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.303,00 |
4.614,98 |
4.614,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10792/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
296.963,00 |
123.282,71 |
123.282,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10793/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
81.267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10794/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.156,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10795/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
147.730,00 |
32.169,66 |
32.169,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10796/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.244.836,00 |
495.073,88 |
495.073,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10797/2024 |
12/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
362.900,00 |
120.425,00 |
120.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10798/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.255.783,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10799/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.554,00 |
27.554,00 |
27.554,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10800/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.600,00 |
9.896,31 |
9.896,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10801/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
177.473,00 |
168.245,89 |
168.245,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10802/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
78.391,00 |
62.953,27 |
62.953,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10803/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
52.841,00 |
40.597,84 |
40.597,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10804/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
84.713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10805/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
390.458,00 |
263.704,88 |
263.704,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10806/2024 |
12/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
247.625,00 |
86.600,00 |
86.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10807/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.925.378,00 |
1.066.160,17 |
1.066.160,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10808/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.712,00 |
8.186,18 |
8.186,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10809/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
109,00 |
36,40 |
36,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10810/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
380.710,00 |
136.597,75 |
136.597,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10811/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
392.073,00 |
19.149,15 |
19.149,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10812/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
61.254,00 |
18.809,50 |
18.809,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10813/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
68.021,00 |
28.331,12 |
28.331,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10814/2024 |
12/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
126.950,00 |
46.475,00 |
46.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10815/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.443.097,00 |
1.156.926,73 |
1.156.926,73 |
369.779,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10816/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
71.925,00 |
34.241,88 |
34.241,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10817/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
40.292,00 |
16.856,34 |
16.856,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10818/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.006,00 |
1.809,60 |
1.809,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10819/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
464.491,00 |
156.413,62 |
156.413,62 |
78.398,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10820/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
194.358,00 |
44.521,04 |
44.521,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10821/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
133.476,00 |
32.734,10 |
32.734,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10822/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
494.800,00 |
155.859,74 |
155.859,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10823/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
263.100,00 |
91.900,00 |
91.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10824/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
290.032,00 |
91.593,62 |
91.593,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10825/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.169,00 |
10.060,03 |
10.060,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10826/2024 |
12/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
667.008,00 |
223.311,01 |
223.311,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10827/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
642.310,00 |
235.323,28 |
117.892,13 |
71.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10828/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
57.309,00 |
26.249,67 |
26.249,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10829/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.609,00 |
9.835,81 |
9.835,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10830/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
187.979,00 |
82.077,08 |
82.077,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10831/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10832/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.503.026,00 |
460.451,93 |
460.451,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10833/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
265.520,00 |
103.043,04 |
103.043,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10834/2024 |
12/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
163.000,00 |
53.850,00 |
53.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10835/2024 |
12/06/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
442.186,00 |
147.529,10 |
147.529,10 |
39.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10836/2024 |
12/06/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.783,00 |
4.324,06 |
4.324,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10837/2024 |
12/06/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
102.740,00 |
39.854,64 |
39.854,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10838/2024 |
12/06/2024 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.100,00 |
8.525,00 |
8.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10839/2024 |
12/06/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
159.156,00 |
53.051,72 |
53.051,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10840/2024 |
12/06/2024 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.600,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10841/2024 |
12/06/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
167.157,00 |
91.676,08 |
91.676,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10842/2024 |
12/06/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.203,00 |
4.066,16 |
4.066,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10843/2024 |
12/06/2024 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10844/2024 |
12/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10845/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062676/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21724942-6 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EN FLS.114 PPSB62676/2024 |
2.575,12 |
2.575,12 |
2.575,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10846/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2024 |
10/05/2024 |
11.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº187/2024. PC244/2024A003,AF:1749/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
11.040,00 |
11.040,00 |
11.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10847/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062679/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº21724944-2 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO NO MÊS DA RESCISÃO.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.34 PPSB62679/2024 |
257,51 |
257,51 |
257,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10848/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062578/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DEIXAR DE RECOLHER - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.98 PPSB062578/2024 |
1.482,97 |
1.482,97 |
1.482,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10849/2024 |
12/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10850/2024 |
12/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
17.965,06 |
17.965,06 |
17.965,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10851/2024 |
12/06/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
182.034,94 |
182.034,94 |
182.034,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10852/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01751/2024 |
10/05/2024 |
42.032,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 539/2023. PC2205/2023A004,AF:1751/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
42.032,50 |
42.032,50 |
42.032,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10853/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
40.000,00 |
25.456,04 |
25.456,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10854/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
50.000,00 |
29.882,08 |
29.882,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10855/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10856/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
100.000,00 |
75.080,56 |
75.080,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10857/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
50.000,00 |
28.943,54 |
28.943,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10858/2024 |
12/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
5.000,00 |
994,07 |
994,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10859/2024 |
12/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01752/2024 |
10/05/2024 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.75/2024 PC3320/2023A004,AF:1752/2024 PROCESSO DIGITAL:355/2024 |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10860/2024 |
12/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01787/2024 |
12/05/2024 |
25,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023. PC302/2023A003,AF:1787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10861/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002347/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01771/2024 |
12/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL INFANTIL TIPO NINHO DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 583/2023, PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
1.562,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10862/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002347/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01771/2024 |
12/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL INFANTIL TIPO NINHO DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 583/2023, PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
613,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10863/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002347/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01771/2024 |
12/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL INFANTIL TIPO NINHO DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 583/2023, PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
613,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10864/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). |
242.792,29 |
75.090,40 |
37.545,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10865/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). |
95.382,69 |
29.499,80 |
14.749,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10866/2024 |
12/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). |
95.382,69 |
29.499,80 |
14.749,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10867/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002332/2023 |
PC |
|
00490/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01755/2024 |
11/05/2024 |
485,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023, PC2332/2023A001,AF:1755/2024 PROCESSO DIGITAL: 2871/2023 |
485,90 |
485,90 |
485,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10868/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002351/2023 |
PC |
|
00472/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01766/2024 |
11/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA SER FIXADO EM PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 562/2023, PC2351/2023A001,AF:1766/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
303,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10869/2024 |
12/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002347/2023 |
PC |
|
00474/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01772/2024 |
11/05/2024 |
690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE D |
21057941000131 |
AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO, TIPO SOLTEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 582/2023, PC2347/2023A001,AF:1772/2024 PROCESSO DIGITAL: 2936/2023 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10870/2024 |
12/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327. TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
17.426,64 |
933,80 |
933,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10871/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V (915/922). TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935). |
68.310,00 |
22.770,00 |
22.770,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10872/2024 |
13/06/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 2o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 117/2024 EM FLS.1084/1086, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089, TD.COJUL:99992/2024,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
22.937,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10873/2024 |
13/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 117/2024 EM FLS.1084/1086, TERMO DE APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089, TD.COJUL:99992/2024PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
2.304,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10874/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01750/2024 |
10/05/2024 |
10.712,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:1750/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
10.712,96 |
10.712,96 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10875/2024 |
13/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002332/2023 |
PC |
|
00490/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01770/2024 |
11/05/2024 |
975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE PUFES, TIPO PERA, DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 589/2023, PC2332/2023A002,AF:1770/2024 PROCESSO DIGITAL: 2872/2023 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10876/2024 |
13/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001160/2024 |
PC |
|
00090/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01779/2024 |
12/05/2024 |
8.139,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
67503821000111 |
AQUISIÇÃO DE GESSO PEDRA, TIPO III NÚMERO 30 E GESSO SINTÉTICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FÓRMULA 44. PC1160/2024,AF:1779/2024 |
8.139,00 |
8.139,00 |
8.139,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10877/2024 |
13/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002280/2023 |
PC |
|
00470/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01731/2024 |
10/05/2024 |
3.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS. ATA DE REGISTRO E PREÇOS No 61/2024 PC2280/2023A001,AF:1731/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10878/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01765/2024 |
11/05/2024 |
4.281,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REEGISTRO DE PREÇOS No 33/2024 PC3058/2023A001,AF:1765/2024 PROCESSO DIGITAL: 583/2024 |
4.281,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10879/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01763/2024 |
11/05/2024 |
1.717,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
26.850.017 JEFFERSON PRATAVIEIRA |
26850017000121 |
AQUISIÇÃO QUEBRA CABEÇA VERTICAL MEIOS DE TRANSPORTE: JOGO DE QUEBRA CABEÇA COM MEIOS DE TRANSPORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2024, PC2545/2023A001,AF:1763/2024 PROCESSO DIGITAL: 207/2024 |
1.717,20 |
1.717,20 |
1.717,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10880/2024 |
13/06/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA,EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2538/2023 EMITIDA EM 13/01/2023 PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
34.276,82 |
34.276,82 |
34.276,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10881/2024 |
13/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003182/2023 |
PC |
|
00713/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01734/2024 |
10/05/2024 |
4.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEEGURANÇA NUMERO 18. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 160/2024 PC3182/2023A001,AF:1734/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10882/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01762/2024 |
11/05/2024 |
4.230,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
48529824000180 |
AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CONTENDO 28 PEÇAS, QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA E ARAMADO CARRINHO CARLU. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2024, PC2545/2023A002,AF:1762/2024 PROCESSO DIGITAL: 208/2024 |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10883/2024 |
13/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000478/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01758/2024 |
11/05/2024 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
40083861000103 |
AQUISIÇÃO DEE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATANEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2024 PC478/2024A001,AF:1758/2024 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10884/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01764/2024 |
11/05/2024 |
25.662,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 85/2024 PC3063/2023A003,AF:1764/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
25.662,00 |
25.662,00 |
25.662,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10885/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01761/2024 |
11/05/2024 |
6.258,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE BONECOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2024, PC2545/2023A003,AF:1761/2024 PROCESSO DIGITAL: 209/2024 |
6.258,60 |
6.258,60 |
6.258,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10886/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANISFESTAÇÃO PGM-5 N.196/2024 FLS. 846/847. |
2.093,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10887/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01760/2024 |
11/05/2024 |
2.696,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOLICHE,CAMINHÃO SONORO E BRINQUEDO EM MADEIRA EMPILHÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2024, PC2545/2023A004,AF:1760/2024 PROCESSO DIGITAL: 210/2024 |
2.696,22 |
2.696,22 |
2.696,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10888/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01746/2024 |
10/05/2024 |
2.223,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DEE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023 PC1471/2023A001,AF:1746/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
2.223,60 |
2.223,60 |
2.223,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10889/2024 |
13/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DO MUNICÍPIO DE SBC. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940). |
91.712,50 |
73.370,00 |
36.685,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10890/2024 |
13/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
5.620,86 |
5.620,86 |
379,14 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10891/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01753/2024 |
10/05/2024 |
42.197,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,45, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1753/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
4.007,50 |
4.007,50 |
4.007,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10892/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01753/2024 |
10/05/2024 |
42.197,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1753/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
38.190,00 |
38.190,00 |
38.190,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10893/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01769/2024 |
11/05/2024 |
71.195,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 524/2023 PC1930/2023A003,AF:1769/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
43.235,30 |
43.235,30 |
43.235,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10894/2024 |
13/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01769/2024 |
11/05/2024 |
71.195,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 524/2023 PC1930/2023A003,AF:1769/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
27.960,00 |
27.960,00 |
27.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10895/2024 |
13/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001148/2024 |
PC |
|
00093/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01781/2024 |
12/05/2024 |
20.385,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTA BELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. PC1148/2024,AF:1781/2024 |
20.385,00 |
20.385,00 |
20.385,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10896/2024 |
13/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01727/2024 |
07/05/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10897/2024 |
13/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO BOM PRATO III. CONSÓRCIO GESTOR JHE- GERIBELLO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO:50/2024 |
135.454,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10898/2024 |
13/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
045887/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES VALTER FIRMINO GOMES E OUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO - (AUTOS Nº 0016789-70.2019.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12668 PPSB 45887/2021 |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10902/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01759/2024 |
11/05/2024 |
1.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
08247334000176 |
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°9/2024, PC2545/2023A005,AF:1759/2024 PROCESSO DIGITAL: 211/2024 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10903/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01757/2024 |
11/05/2024 |
3.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEWART DO BRASIL LTDA |
02649495000100 |
AQUISIÇÃO DE CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA: QUEBRA CABEÇA EM CUBOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2024. PC2545/2023A007,AF:1757/2024. PROCESSO DIGITAL:213/2024 |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10908/2024 |
13/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002545/2023 |
PC |
|
00533/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01756/2024 |
11/05/2024 |
3.954,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR FAZENDINHA, BLOCOS COLORIDOS EM MADEIRA E BOA MACIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2024, PC2545/2023A008,AF:1756/2024 PROCESSO DIGITAL: 214/2024 |
3.954,60 |
3.342,60 |
3.342,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10909/2024 |
13/06/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10911/2024 |
14/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 217/2024 FLS. 2239/2243 (613/621).TD COJUL: 133/2024 EM FLS. 2251V (628/629) |
100.000,00 |
99.998,64 |
99.998,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10912/2024 |
14/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
11.837.348,82 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12. ALTERAÇÃO QUALIQUANTITATIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 109/2024 FLS.2720/2721 (314/316). TD COJUL Nº 126/2024 FLS. 2749/2751 (322/324).PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
439.448,49 |
434.292,66 |
434.292,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10913/2024 |
14/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10914/2024 |
14/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
12.600,00 |
5.021,05 |
5.021,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10915/2024 |
14/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
8.336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10916/2024 |
14/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
29.320,00 |
10.483,44 |
10.483,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10917/2024 |
14/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
30.305,00 |
30.305,00 |
30.305,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10918/2024 |
14/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
80.760,00 |
5.544,09 |
5.544,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10919/2024 |
14/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
138962/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
39.776,00 |
28.076,80 |
28.076,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10920/2024 |
14/06/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. SANTA MARTINS S/N X RUA LUCI DALVA - JD ORQUÍDEAS - SBC NOTA TÉCNICA Nº: 377556711, CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.548 PPSB38248/2020 |
37.261,66 |
37.261,66 |
37.261,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10921/2024 |
14/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001178/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01776/2024 |
12/05/2024 |
12.271,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1178/2024,AF:1776/2024 |
12.271,76 |
12.271,76 |
12.271,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10922/2024 |
14/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001178/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01775/2024 |
12/05/2024 |
853,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1178/2024,AF:1775/2024 |
853,20 |
853,20 |
853,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10923/2024 |
14/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
124113/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021. |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10924/2024 |
14/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01783/2024 |
12/05/2024 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023. PC1195/2023A001,AF:1783/2024 PROCESSO DIGITAL:2123/2023 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10925/2024 |
14/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
44.939,00 |
19.665,82 |
19.665,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10926/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
4.481.432,00 |
1.781.778,21 |
1.781.778,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10927/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
22.313.199,00 |
8.456.747,61 |
8.456.747,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10928/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
7.618.464,00 |
2.905.595,27 |
2.905.595,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10929/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
16.401,00 |
5.289,79 |
5.289,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10930/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
21.942.646,00 |
6.968.667,54 |
6.968.667,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10931/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
18.962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10932/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
4.440.633,00 |
551.382,83 |
551.382,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10933/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
347.138,00 |
11.767,23 |
11.767,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10934/2024 |
14/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
2.289.066,00 |
199.007,15 |
199.007,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10935/2024 |
14/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
362.379,00 |
123.219,71 |
123.219,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10936/2024 |
14/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
544.668,00 |
272.383,57 |
272.383,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10937/2024 |
14/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
242.421,00 |
77.948,09 |
77.948,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10938/2024 |
14/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
482.418,00 |
181.967,23 |
181.967,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10939/2024 |
14/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
357.546,00 |
132.773,72 |
132.773,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10940/2024 |
14/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
109.325,00 |
39.479,56 |
39.479,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10941/2024 |
14/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
140.868,00 |
49.656,36 |
49.656,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10942/2024 |
14/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
210.842,00 |
64.272,59 |
64.272,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10943/2024 |
14/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
138975/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
22.931.712,00 |
7.552.390,19 |
7.552.390,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10944/2024 |
14/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01773/2024 |
11/05/2024 |
115.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.666/2023 PC2736/2023A002, AF:1773/2024 PROCESSO DIGITAL:3257/2023 |
115.200,00 |
115.200,00 |
115.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10946/2024 |
14/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PC |
|
00078/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01794/2024 |
13/05/2024 |
3.136,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
40321332000192 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2024, PC37/2024A002,AF:1794/2024 PROCESSO DIGITAL: 1266/2024 |
3.136,00 |
3.136,00 |
3.136,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10950/2024 |
14/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01784/2024 |
12/05/2024 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:1784/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10952/2024 |
14/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00165/2024 |
26/05/2024 |
290.973,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138 (126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO |
96.981,51 |
96.981,51 |
96.981,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10953/2024 |
14/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00165/2024 |
26/05/2024 |
290.973,62 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138 (126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO |
193.992,11 |
124.252,27 |
99.465,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10954/2024 |
14/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001177/2024 |
PC |
|
00091/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01778/2024 |
12/05/2024 |
837,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE BACTERICIDA. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1177/2024,AF:1778/2024 |
837,60 |
837,60 |
837,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10955/2024 |
14/06/2024 |
09 |
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303 |
0016 |
2065 |
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|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01789/2024 |
12/05/2024 |
49.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. PC616/2023A001,AF:1348/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
49.950,00 |
49.950,00 |
49.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10956/2024 |
14/06/2024 |
09 |
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09 |
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303 |
0015 |
2063 |
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|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01768/2024 |
11/05/2024 |
7.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 580/2023. PC2202/2023A003,AF:1768/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
7.670,00 |
7.670,00 |
7.670,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10957/2024 |
14/06/2024 |
09 |
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0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01791/2024 |
12/05/2024 |
9.150,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:1791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
9.150,05 |
9.150,05 |
6.396,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10958/2024 |
14/06/2024 |
08 |
082 |
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3 |
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0010 |
2040 |
01 |
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00000 |
|
001592/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01685/2024 |
04/05/2024 |
152.796,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023 PC1592/2023A001,AF:1685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
85.565,76 |
85.565,76 |
0,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10959/2024 |
14/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
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39 |
16 |
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0010 |
2040 |
01 |
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00000 |
|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2024 |
11/05/2024 |
304.122,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
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39.446,78 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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14/06/2024 |
08 |
082 |
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3 |
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|
001592/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01685/2024 |
04/05/2024 |
152.796,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023 PC1592/2023A001,AF:1685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
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33.615,12 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10961/2024 |
14/06/2024 |
08 |
082 |
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|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2024 |
11/05/2024 |
304.122,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
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15.496,95 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10962/2024 |
14/06/2024 |
08 |
082 |
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3 |
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|
002590/2023 |
PC |
|
00573/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2024 |
11/05/2024 |
304.122,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
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15.496,95 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10963/2024 |
14/06/2024 |
08 |
082 |
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2269 |
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|
001592/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01685/2024 |
04/05/2024 |
152.796,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023 PC1592/2023A001,AF:1685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
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33.615,12 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10964/2024 |
14/06/2024 |
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082 |
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|
002698/2023 |
PC |
|
00579/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01681/2024 |
04/05/2024 |
32.792,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:1681/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
18.363,65 |
18.363,65 |
18.363,65 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10965/2024 |
14/06/2024 |
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00000 |
|
002698/2023 |
PC |
|
00579/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01681/2024 |
04/05/2024 |
32.792,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:1681/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
7.214,30 |
7.214,30 |
7.214,30 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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10966/2024 |
14/06/2024 |
08 |
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|
002698/2023 |
PC |
|
00579/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01681/2024 |
04/05/2024 |
32.792,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:1681/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
7.214,30 |
7.214,30 |
7.214,30 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10967/2024 |
14/06/2024 |
09 |
096 |
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0016 |
2065 |
01 |
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00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01777/2024 |
12/05/2024 |
10.808,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023. PC1772/2023A001,AF:1161/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
10.808,50 |
10.808,50 |
10.808,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10968/2024 |
14/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
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0030 |
2121 |
01 |
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00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70018/2024 |
06/01/2024 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
2.550,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10969/2024 |
14/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
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0030 |
2123 |
01 |
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00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
390,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10970/2024 |
14/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01786/2024 |
12/05/2024 |
121.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.74/2024 PC3320/2023A003,AF:1786/2024 PROCESSO DIGITAL:354/2024 |
121.800,00 |
121.800,00 |
121.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10971/2024 |
14/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
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2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10972/2024 |
17/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.947.812,05 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
10.000,00 |
5.972,16 |
5.972,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10973/2024 |
17/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PC |
|
00078/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01795/2024 |
13/05/2024 |
1.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE, MONOBLOCO, FLEXÍVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ALONGÁVEL ATÉ 80CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2024. PC37/2024A001,AF:1795/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2024 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10986/2024 |
17/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
46.614,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,50%. - |
287,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10987/2024 |
17/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01780/2024 |
12/05/2024 |
168.703,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PC3133/2023A001,AF:1780/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
168.703,84 |
87.702,00 |
80.953,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10988/2024 |
17/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
8.320.000,00 |
3.570.047,05 |
3.570.047,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10989/2024 |
17/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01819/2024 |
12/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [CAV - CENTRO ÁUDIO VISUAL] - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138 (126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO |
153.046,18 |
153.046,18 |
153.046,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10990/2024 |
17/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01820/2024 |
17/05/2024 |
1.229,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS COM IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:1820/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
1.229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10991/2024 |
17/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 VIDROS INCOLOR. SUBSTITUIÇÃO DE VIDORS QUEBRADOS EM DECORRÊNCIA DE VENTOS FORTES, COLOCANDO EM RISCO OS SERVIDORES PRÓXIMO A JANELA. PPSB526/2024 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10992/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
054983/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014 PPSB54983/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10993/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008319/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10994/2024 |
18/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002122/2017 |
PC |
|
10006/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00118/2018 |
31/07/2018 |
14.463.855,23 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
31689248000135 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF RELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDA QUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,04%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2021 EM FLS.5214/5214v (59/60) TERMO DEADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.76, CONSORCIO |
106.656,71 |
106.656,71 |
106.656,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10995/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
072590/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10996/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058009/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB58009/2014 PROCESSO DIGITAL:SB81372/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10997/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
072351/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10998/2024 |
18/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
001120/2024 |
PC |
|
00088/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01730/2024 |
10/05/2024 |
7.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
50668003000176 |
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUÍMICA. PERÍMETRO EXTERNO DE 387M2 E CORREDORES INTERNOS, 26M LINEARES, REGIÃO DO JARDIM E 25 PORTAS INTERNAS. PC1120/2024,AF:1730/2024 |
7.320,00 |
7.320,00 |
7.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
10999/2024 |
18/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. EMPENHO COMPLEMENTAR PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
2.933,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11002/2024 |
18/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01829/2024 |
17/05/2024 |
286,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11 PLACAS ADESIVADAS EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 339/2023 PC302/2023A001,AF:1829/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11003/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2024 |
PC |
|
00086/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01799/2024 |
14/05/2024 |
22.631,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
31958700000117 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1206/2024,AF:1799/2024 |
22.631,00 |
22.631,00 |
22.631,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11004/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001220/2024 |
PC |
|
00089/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01798/2024 |
14/05/2024 |
349,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1220/2024,AF:1798/2024 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11005/2024 |
18/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
074875/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 25% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTE JEOVÁ APARECIDO SILVA. (AUTOS Nº 0027486-53.2019.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13315 PPSB 74875/2020 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11006/2024 |
18/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.246,00 |
4.703,61 |
4.703,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11007/2024 |
18/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11008/2024 |
18/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
12.282,00 |
4.093,50 |
4.093,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11009/2024 |
18/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.493,00 |
18.676,10 |
18.676,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11010/2024 |
18/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
64.506,00 |
10.750,80 |
10.750,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11011/2024 |
18/06/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.290,00 |
1.714,52 |
1.714,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11012/2024 |
18/06/2024 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.051,00 |
1.647,11 |
1.647,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11013/2024 |
18/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
054019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE IDA PESSOTTI BASSOLLI - AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 25537 PPSB 54019/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11014/2024 |
18/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000041/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA LAVRATURA DE ESCRITURA DE PERMUTA ENTRE TERMOMECANICA SÃO PAULO S.A. E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO SB 58270/2019. PPSB 41/2024 |
3.482,65 |
3.482,65 |
3.482,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11015/2024 |
18/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 63463/2020 E SB 134222/2023. PPSB36/2024 |
74.882,05 |
74.882,05 |
74.882,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11016/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01788/2024 |
12/05/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, PC3314/2023A002,AF:1788/2024 PROCESSO DIGITAL:474/2024 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11018/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
106.764,00 |
164,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11019/2024 |
18/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
002998/2023 |
PC |
|
10041/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00166/2024 |
28/05/2024 |
10.072.522,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87). TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333 (94/95). PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024 |
2.098.442,10 |
495.149,24 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11020/2024 |
18/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001196/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01806/2024 |
14/05/2024 |
8.160,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 25/2024, PC1196/2023A001,AF:1806/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
8.160,76 |
8.160,76 |
8.160,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11021/2024 |
18/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01785/2024 |
12/05/2024 |
70.108,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 PC3133/2023A004,AF:1785/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
17.884,90 |
17.884,90 |
17.884,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11022/2024 |
18/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01785/2024 |
12/05/2024 |
70.108,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 PC3133/2023A004,AF:1785/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
52.223,60 |
43.217,40 |
43.217,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11023/2024 |
18/06/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
000274/2024 |
PC |
|
00083/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01822/2024 |
17/05/2024 |
20.998,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA |
29215158000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CORTINAS HOSPITALARES E ACESSORIOS. PC274/2024,AF:1822/2024 |
20.998,55 |
20.998,55 |
20.998,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11024/2024 |
18/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01821/2024 |
17/05/2024 |
40.015,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. PC417/2024A001,AF:1821/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
22.408,40 |
22.408,40 |
22.408,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11025/2024 |
18/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01821/2024 |
17/05/2024 |
40.015,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. PC417/2024A001,AF:1821/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
8.803,30 |
8.803,30 |
8.803,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11026/2024 |
18/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01821/2024 |
17/05/2024 |
40.015,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. PC417/2024A001,AF:1821/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
8.803,30 |
8.803,30 |
8.803,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11027/2024 |
18/06/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
000522/2024 |
PC |
|
00050/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01804/2024 |
14/05/2024 |
1.172.065,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO CARGA DE TRABALHO SEGURA: MÍNIMO DE 250KG CARACTERÍSTICAS: MACA PARA RECUPERACAO DE PACIENTES, BASE CONSTRUIDA EM ABS TERMOFORMADO, TUBOS RETANGULARES EM ACO, COM ACABAMENTO ESCOVADO OU CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICACOM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALCA |
271.760,22 |
271.760,22 |
271.760,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11028/2024 |
18/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
04 |
124 |
0005 |
2287 |
01 |
110 |
00000 |
|
001141/2024 |
PC |
|
00094/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01837/2024 |
18/05/2024 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA |
35883382000123 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PC1141/2024,AF:1837/2024 |
4.800,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11029/2024 |
18/06/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
000522/2024 |
PC |
|
00050/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01804/2024 |
14/05/2024 |
1.172.065,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO CARGA DE TRABALHO SEGURA: MÍNIMO DE 250KG CARACTERÍSTICAS: MACA PARA RECUPERACAO DE PACIENTES, BASE CONSTRUIDA EM ABS TERMOFORMADO, TUBOS RETANGULARES EM ACO, COM ACABAMENTO ESCOVADO OU CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICACOM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALCA |
900.305,58 |
900.305,58 |
900.305,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11032/2024 |
18/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001460/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01801/2024 |
14/05/2024 |
9.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.453/2023, PC1460/2023A001,AF: 1801/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
9.408,00 |
9.408,00 |
9.408,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11033/2024 |
18/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002770/2023 |
PC |
|
00614/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01807/2024 |
14/05/2024 |
10.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024 PC2770/2023A001,AF:1807/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
10.056,00 |
10.056,00 |
10.056,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11034/2024 |
19/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01712/2024 |
06/05/2024 |
222.750,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, PC2674/2023A017,AF:1712/2024 PROCESSO DIGITAL:829/2024 |
222.750,00 |
95.269,92 |
95.269,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11035/2024 |
19/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001902/2023 |
PC |
|
00432/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01802/2024 |
14/05/2024 |
17.910,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
LUVAS MULTIUSO TAMANHOS P, M, G FEITAS EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 541/2023 PC1902/2023A001,AF:1802/2024 PROCESSO DIGITAL: 2702/2023 |
17.910,00 |
17.910,00 |
17.910,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11036/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01836/2024 |
18/05/2024 |
2.527,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 397/2023, PC1390/2023A003,AF:1836/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
2.527,20 |
2.527,20 |
2.527,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11037/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01851/2024 |
18/05/2024 |
19.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, E FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:1851/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
19.980,00 |
19.980,00 |
19.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11038/2024 |
19/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01803/2024 |
14/05/2024 |
1.880,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002, AF:1803/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11063/2024 |
19/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 -FMSAI. - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,29%E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE |
183.116,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11064/2024 |
19/06/2024 |
21 |
213 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
126 |
0031 |
1101 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00167/2024 |
02/06/2024 |
270.890,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106), CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 E N° 6836/2024 EM FLS. 144/159 E 160/172 , RESPECTIVAMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:604/2024PC180/2023A001,TD.COJUL:180/2024 |
68.675,10 |
68.675,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11065/2024 |
19/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00167/2024 |
02/06/2024 |
270.890,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106), CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 E N°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172 RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 |
100.372,00 |
100.372,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11066/2024 |
19/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01790/2024 |
12/05/2024 |
22.608,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.95/2024. PC3133/2023A003,AF:1790/2024 PROCESSO DIGITAL:413/2024 |
22.608,00 |
11.304,00 |
11.304,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11067/2024 |
19/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00167/2024 |
02/06/2024 |
270.890,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106), CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 E N°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172 RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 |
101.843,40 |
101.843,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11068/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01805/2024 |
14/05/2024 |
68.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEIS DE 100UI, 30G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023 PC1528/2023A001,AF:1805/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
36.871,81 |
36.871,81 |
36.871,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11069/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01805/2024 |
14/05/2024 |
68.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEIS DE 100UI, 30G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023 PC1528/2023A001,AF:1805/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
31.978,19 |
31.978,19 |
31.978,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11070/2024 |
19/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01873/2024 |
18/05/2024 |
26.959,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 619/2023, PC2152/2023A002,AF:1873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
26.959,00 |
26.959,00 |
26.959,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11071/2024 |
19/06/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 1ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXCECUÇÃO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI- QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,79%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EM FLS.660/663 (194/200) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.678(204/205) TD COJUL:134/2024 |
139.183,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11072/2024 |
19/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01871/2024 |
18/05/2024 |
32.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024, PC30/2024A002,AF:1871/2024 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
32.320,00 |
32.320,00 |
32.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11073/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
056967/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIEL SILVA DE ARAUJO |
22886076880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024, EMITIDO EM 08/05/2024, FILE 7253, ACAO/AUTOS: Nº 0024100-90.2006.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 56967/2024 |
14.371,64 |
14.371,64 |
14.371,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11074/2024 |
19/06/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 |
370,85 |
370,85 |
370,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11075/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01825/2024 |
17/05/2024 |
1.425,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 509/2023, PC1818/2023A001,AF:1825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
1.425,60 |
1.425,60 |
1.425,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11076/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01809/2024 |
17/05/2024 |
96,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.512/2023 PC1818/2023A004,AF:1809/2024 PROCESSO DIGITAL:2498/2023 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11077/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01808/2024 |
17/05/2024 |
7.053,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA, TAMANHO MEDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. PC1818/2023A002,AF:1808/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
7.053,44 |
7.053,44 |
7.053,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11078/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002793/2023 |
PC |
|
00593/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01814/2024 |
17/05/2024 |
1.065,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023. PC2793/2023A001,AF:1814/2024 PROCESSO DIGITAL:3286/2023 |
1.065,60 |
1.065,60 |
1.065,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11079/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01824/2024 |
17/05/2024 |
2.125,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TENA SLEEP DERMA CARE ADULTO TAMANHO M. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 475/2023 PC1386/2023A001,AF:1824/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
2.125,44 |
2.125,44 |
2.125,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11080/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
148714/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANE MELISSA GUERRA |
40303812869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22894, ACAO: Nº 0014267-31.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1034793-36.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUNVETUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 148714/2022 |
1.193,24 |
1.193,24 |
1.193,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11081/2024 |
19/06/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000956/2023 |
PC |
|
10011/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00169/2024 |
29/06/2024 |
299.196,05 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº686/2023 EM FLS.268/270(26/30) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1013(57) PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024PC956/2023,TD.COJUL:119/2024 |
8.335,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11082/2024 |
19/06/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000956/2023 |
PC |
|
10011/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00169/2024 |
29/06/2024 |
299.196,05 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº686/2023 EM FLS.268/270(26/30) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1013(57) PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024PC956/2023,TD.COJUL:119/2024 |
76.717,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11083/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
028368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIAN SILVA CARNEIRO |
35467992830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 130/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20776, ACAO: Nº 0018030-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1005997-69.2021.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 28368/2021 |
4.313,16 |
4.313,16 |
4.313,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11084/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01832/2024 |
17/05/2024 |
63.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10 E 12 FR, 3.3 E 4.0MM, EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2851/2023A001,AF:1832/2024 |
63.480,00 |
63.480,00 |
63.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11085/2024 |
19/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002851/2023 |
PC |
|
00621/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01811/2024 |
17/05/2024 |
22.041,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 738/2023 PC2851/2023A002,AF:1811/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
22.041,80 |
22.041,80 |
22.041,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11086/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
074318/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIELSON GALDINO DE OLIVEIRA |
18374436883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 821/2021, EMITIDO EM 10/06/2024, FILE 9805 ACAO Nº0008217-96.2017.8.26.0564, AUTOS Nº0028533-43.2011.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS.PPSB74318/2021 |
31.148,93 |
31.148,93 |
31.148,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11087/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
133440/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA LUCIA MORENO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
03688933000101 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 90/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 10103, ACAO/AUTOS Nº 0017901-06.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 133440/2024 |
6.790,03 |
6.790,03 |
6.790,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11088/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
124991/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
22726635830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 10/05/2024, FILE 12736 ACAO/AUTOS Nº1000558-17.2015.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMÇÃO TRABALHISTA PPSB124991/2022 |
4.381,83 |
4.381,83 |
4.381,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11089/2024 |
19/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
131940/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22803, ACAO Nº 0014266-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1020839-20.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 131940/2024 |
869,34 |
869,34 |
869,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11090/2024 |
19/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001462/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01743/2024 |
10/05/2024 |
7.918,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLOS DE 25MM X 10MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 390/2023 PC1462/2023A001,AF:1743/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
7.918,56 |
7.918,56 |
7.918,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11091/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
067294/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22278, ACAO Nº 0008171-97.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012696-42.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67294/2022 |
924,83 |
924,83 |
924,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11092/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
064282/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEBORA MARIA DE PAIVA |
07772867697 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024, EMITIDO EM 23/05/2024, FILE 20018, AÇÃO: N.0015557-18.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1023124-54.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB64282/2024 |
5.981,98 |
5.981,98 |
5.981,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11093/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
091653/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KALIL CARAJELEASCOV |
33497027839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 585/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20430, ACAO: Nº 0000585-72.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1025827-55.2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 91653/2020 |
7.668,45 |
7.668,45 |
7.668,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11095/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
152119/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DOTTA,DONEGATTI,LACERDA E TORRES ADVOGADOS |
11396052000145 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13911, AÇÃO: N.0009663-61.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1519259-68.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB152119/2022 |
1.362,02 |
1.362,02 |
1.362,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11096/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
058127/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7520, AÇÃO/AUTOS: N.0003838-83.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58127/2021 |
1.720,07 |
1.720,07 |
1.720,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11097/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
020753/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HABIB PARTICIPACOES LTDA |
15721159000172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 655/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 18983, ACAO: Nº 0016655-38.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1002708-65.2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 020753/2024 |
1.197,93 |
1.197,93 |
1.197,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11098/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
019121/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WINDERSON BATISTA BORGES |
06687654969 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 293/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 23051, ACAO: Nº 0001293-59.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0001293-59.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 19121/2023 |
5.089,72 |
5.089,72 |
5.089,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11100/2024 |
20/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11101/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01906/2024 |
10/05/2024 |
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR FREDERICO AUGUSTO SOSSAI PEREIRA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA EM BRASILIA-DF. NO DIA 24/06 .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
3.306,51 |
3.016,46 |
3.016,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11102/2024 |
20/06/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54) |
14.751,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11103/2024 |
20/06/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54) |
135.770,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11104/2024 |
20/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033076/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PEDIDO Nº85/2024. PPSB33076/2024 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11105/2024 |
20/06/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000916/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00168/2024 |
17/06/2024 |
541.727,82 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023 EM FLS.207/212(5/16)MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48)MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
24.221,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11106/2024 |
20/06/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000916/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00168/2024 |
17/06/2024 |
541.727,82 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023 EM FLS.207/212(5/16)MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48)MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
222.937,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11107/2024 |
20/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
800 |
00005 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00158/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
664.000,00 |
470.557,00 |
239.346,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11112/2024 |
20/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060349/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL NUNES MARTINS |
39807434890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 24/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13810, ACAO Nº 0014219-43.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 0608614-24.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 060349/2024 |
1.346,21 |
1.346,21 |
1.346,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11114/2024 |
21/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
697,00 |
636,08 |
636,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11115/2024 |
21/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.762,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11116/2024 |
21/06/2024 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
312.095,00 |
110.174,49 |
110.174,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11117/2024 |
21/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
4.745,00 |
4.745,00 |
4.745,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11118/2024 |
21/06/2024 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
30.427,00 |
9.709,22 |
9.709,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11119/2024 |
21/06/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
393.531,00 |
115.685,28 |
115.685,28 |
1.786,52 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11120/2024 |
21/06/2024 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
111.027,00 |
54.645,11 |
54.645,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11121/2024 |
21/06/2024 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
11.342,00 |
11.342,00 |
11.342,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11122/2024 |
21/06/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
37.259,00 |
24.149,47 |
24.149,47 |
13.109,53 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11123/2024 |
21/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
143.623,00 |
39.598,79 |
39.598,79 |
24.510,37 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11124/2024 |
21/06/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
98.966,00 |
22.478,09 |
22.478,09 |
19.650,28 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11125/2024 |
21/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.535,00 |
7.746,66 |
7.746,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11126/2024 |
21/06/2024 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.362,00 |
1.907,38 |
1.907,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11127/2024 |
21/06/2024 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
7.321,00 |
3.120,40 |
3.120,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11128/2024 |
21/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
203.798,00 |
54.622,10 |
54.622,10 |
7.880,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11129/2024 |
21/06/2024 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
61.083,00 |
22.975,74 |
22.975,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11130/2024 |
21/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
90.713,00 |
29.245,48 |
29.245,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11131/2024 |
21/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
32.600,00 |
11.250,40 |
11.250,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11132/2024 |
21/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
80.303,00 |
29.965,95 |
29.965,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11133/2024 |
21/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
104.711,00 |
67.756,30 |
67.756,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11134/2024 |
21/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
74.405,00 |
23.708,72 |
23.708,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11135/2024 |
21/06/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
142.634,00 |
67.961,60 |
67.961,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11136/2024 |
21/06/2024 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
98.624,00 |
44.859,31 |
44.859,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11137/2024 |
21/06/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
100.699,00 |
29.861,44 |
29.861,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11138/2024 |
21/06/2024 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
87.222,00 |
20.332,81 |
20.332,81 |
1.646,89 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11139/2024 |
21/06/2024 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
3.295,00 |
1.862,86 |
1.862,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11140/2024 |
21/06/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
161.637,00 |
47.223,42 |
47.223,42 |
18.359,41 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11141/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
34.508,00 |
34.508,00 |
34.508,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11142/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
56.549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11143/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.874,00 |
1.343,27 |
1.343,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11144/2024 |
21/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
14.817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11145/2024 |
21/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
103.926,00 |
33.491,15 |
33.491,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11146/2024 |
21/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
160.925,00 |
61.526,25 |
61.526,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11147/2024 |
21/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
101.246,00 |
54.249,80 |
54.249,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11148/2024 |
21/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
222.976,00 |
79.073,74 |
79.073,74 |
1.891,03 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11149/2024 |
21/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
140.557,00 |
43.811,66 |
43.811,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11150/2024 |
21/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
75.388,00 |
24.912,83 |
24.912,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11151/2024 |
21/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
246.878,00 |
77.816,51 |
77.816,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11152/2024 |
21/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
125.750,00 |
37.696,64 |
37.696,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11153/2024 |
21/06/2024 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
92.937,00 |
23.929,19 |
23.929,19 |
9.284,01 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11154/2024 |
21/06/2024 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
28.706,00 |
18.961,70 |
18.961,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11155/2024 |
21/06/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
223.039,00 |
81.859,52 |
81.859,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11156/2024 |
21/06/2024 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
128.020,00 |
42.370,87 |
42.370,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11157/2024 |
21/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
136.565,00 |
49.754,28 |
49.754,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11158/2024 |
21/06/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
101.298,00 |
31.475,00 |
31.475,00 |
1.587,35 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11159/2024 |
21/06/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
142.536,00 |
40.967,47 |
40.967,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11160/2024 |
21/06/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
61.590,00 |
9.360,34 |
9.360,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11161/2024 |
21/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
34.761,00 |
17.596,28 |
17.596,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11162/2024 |
21/06/2024 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
16.716,00 |
10.165,94 |
10.165,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11163/2024 |
21/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
292.343,00 |
136.801,08 |
136.801,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11164/2024 |
21/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
70.855,00 |
31.018,30 |
31.018,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11165/2024 |
21/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
48.657,00 |
29.615,03 |
29.615,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11166/2024 |
21/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
125.536,00 |
53.864,04 |
53.864,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11167/2024 |
21/06/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
67.527,00 |
25.514,31 |
25.514,31 |
6.788,84 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11168/2024 |
21/06/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
77.201,00 |
22.302,44 |
22.302,44 |
1.370,62 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11169/2024 |
21/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
97.629,00 |
25.310,50 |
25.310,50 |
19.948,43 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11170/2024 |
21/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
13.682,00 |
9.887,11 |
9.887,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11171/2024 |
21/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
89.265,00 |
61.155,77 |
61.155,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11172/2024 |
21/06/2024 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
29.419,00 |
29.419,00 |
29.419,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11173/2024 |
21/06/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
126.197,00 |
44.387,99 |
44.387,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11174/2024 |
21/06/2024 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
56.115,00 |
28.936,33 |
28.936,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11175/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
16.940,00 |
9.709,22 |
9.709,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11176/2024 |
21/06/2024 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
342.651,00 |
83.631,26 |
83.631,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11177/2024 |
21/06/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
135.871,00 |
76.583,59 |
76.583,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11178/2024 |
21/06/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
77.583,00 |
36.803,00 |
36.803,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11179/2024 |
21/06/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
63.224,00 |
21.765,80 |
21.765,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11180/2024 |
21/06/2024 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
79.427,00 |
35.292,52 |
35.292,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11181/2024 |
21/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
33.049,00 |
33.049,00 |
33.049,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11182/2024 |
21/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
112.023,00 |
51.643,40 |
51.643,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11183/2024 |
21/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
119.933,00 |
38.976,54 |
38.976,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11184/2024 |
21/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
175.422,00 |
0,00 |
0,00 |
81.002,08 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11185/2024 |
21/06/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
15.989,00 |
6.152,16 |
6.152,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11186/2024 |
21/06/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
98.886,00 |
35.963,94 |
35.963,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11187/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002138/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB 2138/2024 |
713,99 |
713,99 |
713,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11188/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079393/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 74/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22361, ACAO: Nº 0008174-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015864-52.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 79393/2022 |
924,83 |
924,83 |
924,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11189/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028371/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO ELIAS CURY ADVOCACIA |
64920606000128 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 12333, ACAO: Nº 0012683-60.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0012683-60.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28371/2023 |
7.032,46 |
7.032,46 |
7.032,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11190/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
080289/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS |
32164499808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 177/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20788, AÇÃO: N.0003177-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1009275-78.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB80289/2023 |
13.692,04 |
13.692,04 |
13.692,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11191/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
092811/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAUL DE BEM CARNEIRO |
27421835822 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22479, ACAO/AUTOS: Nº 0010695-67.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 92811/2022 |
922,64 |
922,64 |
922,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11192/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.50/52, REF AOS PROCESSOS: SB 24566/2020 E SB 65852/2023 PPSB37/2024 |
1.935,44 |
1.935,44 |
1.935,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11193/2024 |
21/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051470/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELIO BELISARIO DE ALMEIDA |
86033131800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 9092, ACAO: Nº 0004458-17.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0004458-17.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 51470/2023 |
1.605,85 |
1.605,85 |
1.605,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11194/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
10.062.247,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11195/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
3.953.025,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11196/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
330.374.249,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
3.953.025,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11197/2024 |
21/06/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
001325/2024 |
PC |
|
00095/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01883/2024 |
19/05/2024 |
698,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISICAO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA MEDINDO 50 X 70CM. PC1325/2024,AF:1883/2024 |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11198/2024 |
21/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001111/2024 |
PC |
|
00097/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01908/2024 |
20/05/2024 |
3.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
20811748000181 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES. PC1111/2024,AF:1908/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11199/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
224.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11200/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11201/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11202/2024 |
21/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
001146/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2024 |
20/05/2024 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
696,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11203/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
106.139,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11204/2024 |
21/06/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SIMON BOLIVAR S/N - JD DA REPRESA - SBC NOTA TÉCNICA Nº: 377014966, CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.557 PPSB38248/2020 |
146.323,65 |
146.323,65 |
146.323,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11205/2024 |
21/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE |
2.012.266,77 |
435.324,48 |
351.021,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11206/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
41.697,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11207/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
41.697,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11208/2024 |
21/06/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.20, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
3.188,13 |
3.188,13 |
3.188,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11209/2024 |
21/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01900/2024 |
20/05/2024 |
40.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. PC30/2024A004,AF:1900/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
40.400,00 |
0,00 |
0,00 |
40.400,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11210/2024 |
21/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11211/2024 |
21/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
83.766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11212/2024 |
21/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
190.284,00 |
65.950,35 |
65.950,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11213/2024 |
21/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11214/2024 |
21/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.664,00 |
206,60 |
206,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11215/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
145.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11216/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
57.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11217/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
57.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11218/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
247.811,20 |
90.497,03 |
90.497,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11219/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
97.354,40 |
35.552,40 |
35.552,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11220/2024 |
21/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
8.971.816,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
97.354,40 |
35.552,40 |
35.552,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11221/2024 |
21/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01913/2024 |
21/05/2024 |
160,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11222/2024 |
21/06/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01913/2024 |
21/05/2024 |
160,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11223/2024 |
21/06/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 1ª PRORROGAÇÃO PELO |
125.150,16 |
7.304,55 |
7.304,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11224/2024 |
21/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01774/2024 |
12/05/2024 |
17.378,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:1774/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
1.672,00 |
836,00 |
836,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11225/2024 |
21/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01774/2024 |
12/05/2024 |
17.378,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:1774/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
15.706,08 |
15.706,08 |
15.706,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11226/2024 |
21/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), |
98.770,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11227/2024 |
21/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), |
714.075,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11228/2024 |
21/06/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), |
1.876.646,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11272/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
031913/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11273/2024 |
24/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
05 |
200 |
00033 |
|
002059/2023 |
PC |
|
00429/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01914/2024 |
21/05/2024 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA |
71615942000122 |
AQUISIÇÃO DE MESAS MULTIUSO AMADEIRADA DIVERSAS CORES( LARANJA, AZUL E VERDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023, PC2059/2023A001,AF:1914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3354/2023 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11274/2024 |
24/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
05 |
200 |
00033 |
|
002059/2023 |
PC |
|
00429/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01914/2024 |
21/05/2024 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA |
71615942000122 |
AQUISIÇÃO DE MESAS MULTIUSO AMADEIRADA DIVERSAS CORES( LARANJA, AZUL E VERDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023, PC2059/2023A001,AF:1914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3354/2023 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11275/2024 |
24/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
05 |
200 |
00033 |
|
002204/2023 |
PC |
|
00450/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01916/2024 |
21/05/2024 |
287.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2024 PC2204/2023A001,AF:1916/2024 PROCESSO DIGITAL: 798/2024 |
191.760,00 |
191.760,00 |
95.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11276/2024 |
24/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
05 |
200 |
00033 |
|
002204/2023 |
PC |
|
00450/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01916/2024 |
21/05/2024 |
287.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2024 PC2204/2023A001,AF:1916/2024 PROCESSO DIGITAL: 798/2024 |
95.880,00 |
95.880,00 |
47.940,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11277/2024 |
24/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01920/2024 |
21/05/2024 |
1.496,57 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A007,AF:1920/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
1.496,00 |
0,00 |
0,00 |
1.496,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11278/2024 |
24/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01930/2024 |
21/05/2024 |
357,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1930/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11279/2024 |
24/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
03 |
120 |
00000 |
FDORD |
080024/2016 |
PC |
|
10013/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2017 |
10/04/2017 |
26.114.335,93 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
DESPESAS PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A MEDIÇÃO No 72 DE SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE REGULARIZÇÃO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 207/2024 EM FLS 4258/4264 (611/624). PROCESSO DIGITAL: 44025/202PC80024/2016,CONTRATO:21/2017 |
150.470,44 |
150.470,44 |
150.470,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11280/2024 |
24/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
03 |
500 |
00001 |
FDORD |
096564/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUMCAD), CONFORME OFÍCIO TJ/SP EM FLS. 09 E DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 02/2023 FLS. 26. PPSB 96564/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11281/2024 |
24/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000637/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01885/2024 |
19/05/2024 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE PELÍCULA PARA RAIO X ODONTOLÓGICO COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 369/2023. PC637/2023A001,AF:1885/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11283/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000157458390PPSB54109/2020 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11284/2024 |
24/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01934/2024 |
24/05/2024 |
400.008,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024 PC660/2024A001,AF:1934/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
200.004,00 |
129.822,00 |
108.402,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11285/2024 |
24/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01934/2024 |
24/05/2024 |
400.008,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024 PC660/2024A001,AF:1934/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
200.004,00 |
129.822,00 |
108.402,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11286/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01880/2024 |
19/05/2024 |
5.023,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 194/2024, PC127/2024A004,AF:1880/2024 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
5.023,50 |
4.728,00 |
4.728,00 |
295,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11287/2024 |
24/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002177/2023 |
PC |
|
00549/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01912/2024 |
21/05/2024 |
20.512,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 636/2023. PC2177/2023A001,AF:1912/2024 PROCESSO DIGITAL: 3080/2023 |
20.512,00 |
20.512,00 |
20.512,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11288/2024 |
24/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
075618/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS |
29153241827 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20255, ACAO Nº 0017154-22.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1021946-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 75618/2020 |
3.982,73 |
3.982,73 |
3.982,73 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11289/2024 |
24/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
036170/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS GONGORA CABELLO |
65476042849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 19544, ACAO Nº 0010342-27.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1033059-55.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 36170/2020 |
2.783,59 |
2.783,59 |
2.783,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11290/2024 |
24/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01946/2024 |
24/05/2024 |
8.904,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NOS CAMPOS DO FINCO, FERRAZÓPOLIS, TABOÃO, BATISTINI E RIAHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. PC1807/2023A001,AF:1946/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
8.904,00 |
8.904,00 |
8.904,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11291/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01839/2024 |
18/05/2024 |
14.586,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 192/2024 PC127/2024A002,AF:1839/2024 PROCESSO DIGITAL: 1236/2024 |
14.586,00 |
14.586,00 |
14.586,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11292/2024 |
24/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01796/2024 |
18/05/2024 |
882,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A O,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:1796/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11293/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01827/2024 |
17/05/2024 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024, PC3063/2023A004,AF:1827/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11294/2024 |
24/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045233/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO SARAIVA JUNIOR |
00185125859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 20981, ACAO Nº 0012858-20.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1008520-54.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 45233/2021 |
1.496,27 |
1.496,27 |
1.496,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11295/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01852/2024 |
18/05/2024 |
10.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 54/2024 PC3306/2023A003,AF:1852/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
10.040,00 |
10.040,00 |
10.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11296/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01860/2024 |
18/05/2024 |
53.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº752/2023, PC3056/2023A004,AF:1860/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
53.680,00 |
53.680,00 |
53.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11298/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01844/2024 |
18/05/2024 |
66.079,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2024, PC127/2024A001,AF:1844/2024 PROCESSO DIGITAL: 1235/2024 |
66.079,80 |
66.079,80 |
66.079,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11299/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01856/2024 |
18/05/2024 |
24.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 88/2024 PC3063/2023A006,AF:1856/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
24.640,00 |
24.640,00 |
24.640,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11303/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01855/2024 |
18/05/2024 |
3.184,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024. PC3058/2023A004,AF:1855/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
3.184,00 |
3.184,00 |
3.184,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11304/2024 |
24/06/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.681,00 |
241,80 |
241,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11305/2024 |
24/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
22.872,00 |
6.815,29 |
6.815,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11306/2024 |
24/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.088,00 |
10.222,94 |
10.222,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11307/2024 |
24/06/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
169.300,00 |
37.963,16 |
37.963,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11308/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.261,00 |
49.791,96 |
49.791,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11309/2024 |
24/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.908,00 |
15.512,70 |
15.512,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11310/2024 |
24/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
47.808,00 |
26.215,67 |
26.215,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11311/2024 |
24/06/2024 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
30.777,00 |
7.694,01 |
7.694,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11312/2024 |
24/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
39.548,00 |
31.867,63 |
31.867,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11313/2024 |
24/06/2024 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
60.409,00 |
49.128,31 |
49.128,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11314/2024 |
24/06/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.994,00 |
9.415,71 |
9.415,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11315/2024 |
24/06/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.152,00 |
6.151,78 |
6.151,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11316/2024 |
24/06/2024 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.228,00 |
9.227,67 |
9.227,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11317/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001415/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01877/2024 |
19/05/2024 |
12.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 452/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1415/2023A003,AF:1877/2024 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
12.250,00 |
12.250,00 |
12.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11318/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01843/2024 |
18/05/2024 |
11.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 07 APLICADORES VAGINAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº749/2023, PC3056/2023A002,AF:1843/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
11.560,00 |
11.560,00 |
11.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11319/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01854/2024 |
18/05/2024 |
28.967,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 193/2024, PC127/2024A003,AF:1854/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2024 |
28.967,40 |
28.967,40 |
28.967,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11320/2024 |
24/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060421/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GUAZZELLI FERREIRA |
16776651817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7506, AÇÃO/AUTOS: N.0008260-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB27210/2022 |
14.678,71 |
14.678,71 |
14.678,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11321/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01858/2024 |
18/05/2024 |
93,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº697/2023, POR DETERMIAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A002,AF:1858/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
93,34 |
93,34 |
93,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11322/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001175/2024 |
PC |
|
00057/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01800/2024 |
14/05/2024 |
39.523,13 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO E ADESIVO CIRURGICO PARA TRAQUEOSTOMIA, FILTRO HME, LENÇO PROTETOR DE PELE E PROTETOR DE ESTOMA PARA BANHO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1175/2024,AF:1800/2024 |
39.523,13 |
39.523,13 |
39.523,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11323/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002854/2023 |
PC |
|
00597/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01810/2024 |
17/05/2024 |
19.878,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº719/2023, POR DETERMNAÇÃO JUDICIAL, PC2854/2023A001,AF:1810/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
19.878,00 |
19.878,00 |
19.878,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11324/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01835/2024 |
18/05/2024 |
68.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:1835/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
68.280,00 |
65.670,00 |
65.670,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11325/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01831/2024 |
17/05/2024 |
297,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (APTAMIL SOJA 2), POR DETERINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGSITRO DE PREÇOS No 637/2023 PC2386/2023A002,AF:1831/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11326/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01816/2024 |
17/05/2024 |
3.067,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML - SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2397/2023A003,AF:1816/2024 |
3.067,52 |
3.067,52 |
3.067,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11327/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01828/2024 |
17/05/2024 |
13.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO EM PÓ (ENSURE), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 638/2023 PC2386/2023A003,AF:1828/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
13.856,00 |
13.856,00 |
13.856,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11328/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01853/2024 |
18/05/2024 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024. PC3065/2023A002,AF:1853/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11329/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002901/2023 |
PC |
|
00678/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01833/2024 |
17/05/2024 |
26.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY - CDO 650, TAMANHO 18 FR 30CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024 PC2901/2023A001,AF:1833/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
26.520,00 |
26.520,00 |
26.520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11330/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01861/2024 |
18/05/2024 |
13.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2023. PC2205/2023A003,AF:1861/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
13.720,00 |
13.720,00 |
5.278,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11331/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01857/2024 |
18/05/2024 |
146.460,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 485/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1916/2023A001,AF:1857/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
146.460,79 |
146.460,79 |
146.460,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11332/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01850/2024 |
18/05/2024 |
74.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A001, AF:1850/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
74.850,00 |
74.850,00 |
74.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11333/2024 |
24/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000620/2024 |
PC |
|
00128/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01918/2024 |
21/05/2024 |
2.684,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 50 FOLHAS NUMERADAS. PC620/2024,AF:1918/2024 |
2.684,00 |
2.684,00 |
2.684,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11334/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01818/2024 |
17/05/2024 |
4.050,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML- CANE TA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº585/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2397/2023A001,AF:1818/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
4.050,35 |
4.050,35 |
4.050,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11335/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01815/2024 |
17/05/2024 |
20.432,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FÓRMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃO INSTANTÂNEA FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, PC2386/2023A001,AF: 1815/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
20.432,48 |
20.432,48 |
20.432,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11336/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01849/2024 |
18/05/2024 |
1.651,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº696/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A001,AF:1849/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
1.651,60 |
1.651,60 |
1.651,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11337/2024 |
24/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01859/2024 |
18/05/2024 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 59/2024, PC3308/2023A004,AF:1859/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
25.020,00 |
0,00 |
0,00 |
25.020,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11339/2024 |
24/06/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000604/2023 |
PC |
|
10036/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2024 |
17/04/2024 |
4.708.658,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
2.500.000,00 |
1.924.137,50 |
1.287.574,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11340/2024 |
24/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01845/2024 |
18/05/2024 |
610,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - LAUDOS DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA, EM BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1845/2024 |
610,80 |
610,80 |
610,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11341/2024 |
24/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01846/2024 |
18/05/2024 |
2.694,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1846/2024 |
2.139,00 |
2.139,00 |
2.139,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11342/2024 |
24/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01846/2024 |
18/05/2024 |
2.694,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1846/2024 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11343/2024 |
24/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01846/2024 |
18/05/2024 |
2.694,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1846/2024 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11344/2024 |
24/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01847/2024 |
18/05/2024 |
8.999,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
4.683,89 |
4.683,89 |
4.683,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11345/2024 |
24/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01847/2024 |
18/05/2024 |
8.999,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
827,66 |
827,66 |
827,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11346/2024 |
24/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01847/2024 |
18/05/2024 |
8.999,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
3.462,75 |
3.462,75 |
3.462,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11347/2024 |
24/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000418/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01847/2024 |
18/05/2024 |
8.999,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11348/2024 |
24/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01947/2024 |
24/05/2024 |
44.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE STEP ESPORTIVO AERÓBICO E FITNESS MODELO TRADICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 347/2023 PC403/2023A001,AF:1947/2024 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11349/2024 |
24/06/2024 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01920/2024 |
21/05/2024 |
1.496,57 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A007,AF:1920/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
1.496,57 |
1.496,57 |
1.496,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11350/2024 |
24/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
480.000,00 |
761,39 |
761,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11351/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01911/2024 |
20/05/2024 |
7.452,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2024. PC30/2024A003,AF:1911/2024 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
7.452,00 |
7.452,00 |
7.452,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11352/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01931/2024 |
21/05/2024 |
966,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:1931/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11353/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01903/2024 |
20/05/2024 |
11.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023. PC2285/2023A001,AF: 1903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
11.750,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11354/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01902/2024 |
20/05/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC1760/2023A002,AF: 1902/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11355/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01878/2024 |
19/05/2024 |
15.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2024. PC3320/2023A001,AF:1878/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
15.450,00 |
15.450,00 |
15.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11356/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01919/2024 |
21/05/2024 |
12.396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023. PC1261/2023A002,AF: 1919/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
12.396,00 |
12.396,00 |
6.817,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11357/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01889/2024 |
19/05/2024 |
4.792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/2023 PC1392/2023A002,AF:1889/2024 PROCESSO DIGITAL:2017/2023 |
4.792,00 |
0,00 |
0,00 |
4.792,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11358/2024 |
25/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
435.000,00 |
2.050,98 |
2.050,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11359/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003323/2023 |
PC |
|
00721/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01848/2024 |
18/05/2024 |
2.156,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2024, PC3323/2023A001,AF:1848/2024 PROCESSO DIGITAL: 310/2024 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11360/2024 |
25/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
388.513,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.179/2024 EM FLS.534/536TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.581/581 TD COJUL 99991/2024, PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
5.330,92 |
4.710,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11361/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01917/2024 |
21/05/2024 |
900.263,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 177/2024 PC226/2024A002,AF:1917/2024 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
900.263,95 |
900.263,95 |
900.263,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11362/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01886/2024 |
19/05/2024 |
13.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024, PC3193/2023A002,AF:1886/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
13.875,00 |
13.875,00 |
13.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11363/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000225/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01932/2024 |
21/05/2024 |
2.895,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2024 PC225/2024A001,AF:1932/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2024 |
2.895,00 |
2.895,00 |
2.895,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11364/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01909/2024 |
20/05/2024 |
19.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM FRASCO COM 10ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2024 PC576/2024A001,AF:1909/2024 PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
19.188,00 |
19.188,00 |
19.188,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11365/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000245/2024 |
PC |
|
00112/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01874/2024 |
18/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL . PC245/2024,AF:1874/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11366/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01907/2024 |
20/05/2024 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2024 PC576/2024A002,AF:1907/2024 PROCESSO DIGITAL: 1314/2024 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11367/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01875/2024 |
18/05/2024 |
19.859,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A007,AF:1875/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
19.859,28 |
16.905,28 |
16.905,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11368/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000578/2024 |
PC |
|
00084/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01892/2024 |
19/05/2024 |
7.021,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:1892/2024 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
7.021,20 |
7.021,20 |
7.021,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11369/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01862/2024 |
18/05/2024 |
77.221,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC1666/2023A002,AF:1862/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
77.221,56 |
77.221,56 |
77.221,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11370/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01905/2024 |
20/05/2024 |
30.690,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 216/2024 PC576/2024A003,AF:1905/2024 PROCESSO DIGITAL: 1315/2024 |
30.690,00 |
30.690,00 |
30.690,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11371/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01904/2024 |
20/05/2024 |
32.920,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023, PC616/2023A002,AF:1904/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
32.920,80 |
0,00 |
0,00 |
32.920,80 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11372/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01876/2024 |
18/05/2024 |
1.832,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
10586940000168 |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A005,AF:1876/2024 PROCESSO DIGITAL: 160/2024 |
1.832,16 |
1.832,16 |
1.832,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11373/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01881/2024 |
19/05/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº598/2023, PC635/2023A001,AF:1881/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11374/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01890/2024 |
19/05/2024 |
3.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.448/2023, PC1472/2023A003,AF:1890/2024 PROCESSO DIGITAL:2298/2023 |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11375/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002777/2023 |
PC |
|
00635/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01894/2024 |
19/05/2024 |
4.074,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:1894/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
4.074,00 |
4.074,00 |
4.074,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11376/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01868/2024 |
18/05/2024 |
17.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICADORA PREENCHIDA COM 0,5ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023. PC3115/2023A004, AF: 1868/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
17.994,00 |
17.994,00 |
17.994,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11377/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01888/2024 |
19/05/2024 |
10.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº686/2023, PC2638/2023A004,AF:1888/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
10.008,00 |
0,00 |
0,00 |
10.008,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11378/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01891/2024 |
19/05/2024 |
9.849,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC3118/2023A006,AF:1891/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
9.849,68 |
9.849,68 |
9.849,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11379/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01867/2024 |
18/05/2024 |
19.182,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL E NINTEDANIBE 100MG, COMPRIMIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. PC3118/2023A002,AF: 1867/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
19.182,09 |
19.182,09 |
19.182,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11380/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01884/2024 |
19/05/2024 |
100.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº381/2023, PC1392/2023A001,AF:1884/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
100.800,00 |
100.800,00 |
100.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11381/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01869/2024 |
18/05/2024 |
223,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 731/2023. PC3115/2023A001, AF: 1869/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
223,20 |
223,20 |
223,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11382/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01882/2024 |
19/05/2024 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUIISÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, PC1584/2023A001,AF:1882/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
18.600,00 |
0,00 |
0,00 |
18.600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11383/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01864/2024 |
18/05/2024 |
106.174,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETÁVEL RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL VEDOLIZUMABE 300MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. PC3118/2023A003, AF:1864/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
106.174,00 |
106.174,00 |
106.174,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11384/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01872/2024 |
18/05/2024 |
1.604,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 698/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2850/2023A003,AF:1872/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
1.604,68 |
1.604,68 |
1.604,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11385/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01863/2024 |
18/05/2024 |
7.397,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 21/2024. PC3118/2023A004,AF: 1863/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
7.397,82 |
7.397,82 |
7.397,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11386/2024 |
25/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000837/2024 |
PC |
|
00155/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01962/2024 |
24/05/2024 |
10.019,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA PO, COM DEBRUM NA ORLA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA, NA COR AMARELA. ACONDICIONADA EM PACOTES COM 12 UNIDADES. PC837/2024,AF:1962/2024 |
10.019,40 |
10.019,40 |
10.019,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11387/2024 |
25/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01812/2024 |
17/05/2024 |
724,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:1812/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
724,90 |
724,90 |
724,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11388/2024 |
25/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000089/2024 |
PC |
|
00027/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01959/2024 |
24/05/2024 |
3.433,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60 CM, 80/90/M2, PESANDO NO MINIMO 8KG, PC89/2024,AF:1959/2024 |
3.433,80 |
3.433,80 |
3.433,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11389/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
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08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
074941/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ANGELO DIVETTA, MATRICULA 115-2, EM FAVOR DE IRENE ARAÚJO SALES DIVETTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74941/2024 |
6.552,16 |
6.552,16 |
6.552,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11390/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
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08 |
01 |
04 |
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0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
059074/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA IVONE FINOCCHIARO, MATRICULA No 8638-4, EM FAVOR DE MARIA LUCIA FINOCCHIARO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59074/2024 |
3.843,74 |
3.843,74 |
3.843,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11391/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
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01 |
04 |
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|
071187/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, EDUARDO JACINTHO, MATRICULA Nº26.878-2, EM FAVOR DE RAQUEL FRANCO JACINTHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 071187/2024 |
1.063,23 |
1.063,23 |
1.063,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11392/2024 |
25/06/2024 |
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214 |
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01 |
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|
075272/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ALICE DIAS TORNAI, MATRICULA 9354-1, EM FAVOR DE ROSA DIAS TORNAI FAVINI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75272/2024 |
2.563,38 |
2.563,38 |
2.563,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11393/2024 |
25/06/2024 |
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214 |
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01 |
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00000 |
|
059222/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL D FUNCIONARIO APOSENTADO SUSSUMU HAMASAKI, MATRICULA No 27822-2, EM FAVOR DE DARCI DOS SANTOS HAMASAKI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59222/2024 |
891,99 |
891,99 |
891,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11394/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
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01 |
04 |
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0024 |
2141 |
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00000 |
|
072780/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 11.021-6, EM FAVOR DE MARIA MADALENA ASSUNÇÃO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 072780/2024 |
2.078,18 |
2.078,18 |
2.078,18 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11395/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
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01 |
04 |
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2141 |
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|
074722/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARISA MARÇON, MATRICULA 7165-8, EM FAVOR DE SAMYA MARIA MARÇON, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74722/2024 |
5.785,02 |
5.785,02 |
5.785,02 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11396/2024 |
25/06/2024 |
21 |
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01 |
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2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
060819/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ADALBERTO DA SILVA, MATRICULA No 5322-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60819/2024 |
7.407,23 |
7.407,23 |
7.407,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11397/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
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01 |
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2141 |
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|
073947/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, TERESA DE JESUS SANTOS, MATRICULA Nº 7.463-0, EM FAVOR DE MARCELO SANTOS RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 073947/2024 |
2.924,89 |
2.924,89 |
2.924,89 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11398/2024 |
25/06/2024 |
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214 |
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01 |
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2141 |
01 |
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|
061644/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO JOAQUIM LOPES, MATRICULA No 5919-7, EM FAVOR DE DIANA SOARES LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB61644/2024 |
9.271,53 |
9.271,53 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11399/2024 |
25/06/2024 |
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|
074178/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, DIOMAR MALGORA BRAGA, MATRICULA Nº 695-8, EM FAVOR DE SANDRA REGINA BRAGA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 074178/2024 |
2.508,32 |
2.508,32 |
2.508,32 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11400/2024 |
25/06/2024 |
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|
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PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSA MARIA BARBERO, MATRICULA No 5082-6, EM FAVOR DE CLAUDIA INÊS BARBERO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB53240/2024 |
8.211,37 |
8.211,37 |
8.211,37 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11401/2024 |
25/06/2024 |
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PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSALINA MÔNICA, MATRICULA 3378-9, EM FAVOR DE JOSÉ QUIRINO ZACARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 52674/2024 |
2.255,26 |
2.255,26 |
2.255,26 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11402/2024 |
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|
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PP |
SB |
|
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|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO,HENRIQUE DONIZETH DE LIMA, MATRICULA Nº 23.318-1, EM FAVOR DE IEDA MARIA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0057406/2024 |
3.467,03 |
3.467,03 |
3.467,03 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11403/2024 |
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|
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PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO SALES PEREIRA, MATRICULA 32249-3, EM FAVOR DE SILMARA APARECIDA SARAIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 52719/2024 |
13.279,73 |
13.279,73 |
13.279,73 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11404/2024 |
25/06/2024 |
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|
065013/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR (ATIVO),EDUARDO BAZILEVSKI NETO MATRICULA Nº23.552-3, EM FAVOR DE MARIA HELENA ZOBOLI BAZILEVSKI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 065013/2024 |
6.885,85 |
6.885,85 |
6.885,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11405/2024 |
25/06/2024 |
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214 |
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01 |
04 |
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2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
054769/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO, EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº17.117-1, EM FAVOR DE EDSON ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 054769/2024 |
3.416,71 |
3.416,71 |
3.416,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11406/2024 |
25/06/2024 |
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214 |
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01 |
04 |
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0024 |
2141 |
01 |
110 |
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|
065231/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA),SRA PRISCILA HIGA MARQUES, MATRICULA Nº30.761-7, EM FAVOR DE GUILHERME RODRIGUES MARQUES NETO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0065231/2024 |
2.871,71 |
2.871,71 |
2.871,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11407/2024 |
25/06/2024 |
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095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
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00000 |
|
000578/2024 |
PC |
|
00084/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01893/2024 |
19/05/2024 |
2.071,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2024 PC578/2024A001,AF:1893/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 |
2.071,92 |
2.071,92 |
2.071,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11408/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
068183/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA LUIZA LEÃO JAPONA, MATRICULA Nº2.310-0, EM FAVOR DE CAROLINE REGINA JAPONA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0068183/2024 |
2.655,98 |
2.655,98 |
2.655,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11409/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
074641/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, ADELAIDO TEIXEIRA DE ALMEIDA, MATRICULA Nº2.513-6, EM FAVOR DE ROSALINA BELARMINO DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 074641/2024 |
3.323,26 |
3.323,26 |
3.323,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11410/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01834/2024 |
18/05/2024 |
73.921,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2024 PC127/2024A005,AF:1834/2024 PROCESSO DIGITAL: 1240/2024 |
73.921,40 |
73.921,40 |
73.921,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11411/2024 |
25/06/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
10.962,00 |
7.209,59 |
7.209,59 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11412/2024 |
25/06/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
130.821,00 |
73.306,19 |
73.306,19 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11413/2024 |
25/06/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
517.912,00 |
253.609,69 |
253.609,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11414/2024 |
25/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
128.902,00 |
62.951,60 |
62.951,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11415/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01933/2024 |
21/05/2024 |
6.277,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2024 PC2769/2023A001,AF:1933/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
6.277,50 |
6.277,50 |
6.277,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11416/2024 |
25/06/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
235.976,00 |
109.208,69 |
109.208,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11417/2024 |
25/06/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
112.239,00 |
55.022,10 |
55.022,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11418/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
23.916,00 |
12.310,36 |
12.310,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11419/2024 |
25/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
89.882,00 |
44.930,44 |
44.930,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11420/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
12.799.064,00 |
6.523.501,62 |
6.523.501,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11421/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
069318/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR LUIZ ALVES DE CARVALHO, MATRICULA Nº 3.246-6, EM FAVOR DE MARGARIDA BRANDÃO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0069318/2024 |
2.558,47 |
2.558,47 |
2.558,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11422/2024 |
25/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
057368/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, EDNA ADONAI RODRIGUES REIS, MATRICULA Nº 7.294-7, EM FAVOR DE SELENE CAMARGO SIMÕES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 057368/2024. |
7.502,81 |
7.502,81 |
7.502,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11423/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01887/2024 |
19/05/2024 |
2.404,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.378/2023 PC1261/2023A004,AF:1887/2024 PROCESSO DIGITAL:1953/2023 |
2.404,50 |
2.404,50 |
2.404,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11424/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01949/2024 |
24/05/2024 |
12.478,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2024 PC3321/2023A004,AF:1949/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
12.478,80 |
12.478,80 |
12.478,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11428/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01870/2024 |
18/05/2024 |
128,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 699/2023. PC2850/2023A004,AF:1870/2024 PROCESSO DIGITAL:3474/2023 |
128,99 |
128,99 |
128,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11435/2024 |
25/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01945/2024 |
24/05/2024 |
32.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC1472/2023A004,AF:1945/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
32.760,00 |
32.760,00 |
32.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11437/2024 |
26/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01937/2024 |
24/05/2024 |
93.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 748/2023, PC3056/2023A001,AF:1937/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
93.600,00 |
93.600,00 |
93.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11438/2024 |
26/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01943/2024 |
24/05/2024 |
1.938,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.380/2023 PC1471/2023A002,AF:1943/2024 PROCESSO DIGITAL:1925/2023 |
1.938,30 |
1.938,30 |
1.938,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11439/2024 |
26/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01940/2024 |
24/05/2024 |
5.540,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.462/2023, PC1206/2023A001,AF:1940/2024 PROCESSO DIGITAL:2570/2023 |
5.540,40 |
5.540,40 |
5.540,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11440/2024 |
26/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2024 |
24/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1958/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
1.261.125,00 |
0,00 |
0,00 |
1.261.125,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11441/2024 |
26/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022 |
117.344,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11442/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
05 |
200 |
00033 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01939/2024 |
24/05/2024 |
68.160,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024. PC2626/2023A002,AF:1939/2024 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
45.440,00 |
45.440,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11443/2024 |
26/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01936/2024 |
24/05/2024 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. PC2251/2023A002, AF: 1936/2024. PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11444/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
05 |
200 |
00033 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01939/2024 |
24/05/2024 |
68.160,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024. PC2626/2023A002,AF:1939/2024 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
22.720,00 |
22.720,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11445/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
05 |
200 |
00033 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01925/2024 |
21/05/2024 |
47.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 414/2023 PC654/2023A003,AF:1925/2024 PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
31.760,00 |
31.760,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11446/2024 |
26/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
018954/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2024SESP |
15/01/2024 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11447/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
05 |
200 |
00033 |
|
000654/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01925/2024 |
21/05/2024 |
47.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 414/2023 PC654/2023A003,AF:1925/2024 PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
15.880,00 |
15.880,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11448/2024 |
26/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
028190/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2024SESP |
05/02/2024 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11449/2024 |
26/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
019458/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2024SESP |
15/01/2024 |
720.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11450/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
05 |
200 |
00033 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01926/2024 |
21/05/2024 |
141.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA, 900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023. PC1593/2023A002,AF:1926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2444/2023 |
94.166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11451/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
05 |
200 |
00033 |
|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01926/2024 |
21/05/2024 |
141.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA, 900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023. PC1593/2023A002,AF:1926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2444/2023 |
47.083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11452/2024 |
26/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002397/2023 |
PC |
|
00504/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01817/2024 |
17/05/2024 |
26.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:1817/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
26.896,00 |
26.896,00 |
26.896,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11453/2024 |
26/06/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01935/2024 |
24/05/2024 |
65.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL OFICIAL PARA COMPETIÇÃO, CATEGO RIA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 351/2023, PC403/2023A005,AF:1935/2024 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11454/2024 |
26/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
224.383,06 |
224.383,06 |
224.383,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11455/2024 |
26/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
733.066,16 |
733.066,16 |
733.066,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11456/2024 |
26/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
2.061.513,38 |
2.061.513,38 |
2.061.513,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11457/2024 |
26/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01941/2024 |
24/05/2024 |
2.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:1941/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11458/2024 |
26/06/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00223 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11459/2024 |
26/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002398/2023 |
PC |
|
00502/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01826/2024 |
17/05/2024 |
33.590,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIX COM 1 UNIDADE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:1826/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
33.590,40 |
33.590,40 |
33.590,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11460/2024 |
26/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000926/2024 |
PC |
|
00187/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2024 |
24/05/2024 |
8.145,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, PC926/2024,AF:1961/2024 |
4.561,20 |
4.561,20 |
4.561,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11461/2024 |
26/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
000926/2024 |
PC |
|
00187/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2024 |
24/05/2024 |
8.145,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, PC926/2024,AF:1961/2024 |
1.791,90 |
1.791,90 |
1.791,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11462/2024 |
26/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
000926/2024 |
PC |
|
00187/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2024 |
24/05/2024 |
8.145,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, PC926/2024,AF:1961/2024 |
1.791,90 |
1.791,90 |
1.791,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11463/2024 |
26/06/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 ADITAMENTO:00127/2023, PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
30.000,00 |
10.095,21 |
10.095,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11464/2024 |
26/06/2024 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
002512/2023 |
PC |
|
00756/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01797/2024 |
13/05/2024 |
27.960,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, (04 PORTAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134/2024, PC2512/2023A001,AF:1797/2024 PROCESSO DIGITAL: 708/2024 |
27.960,00 |
27.960,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11465/2024 |
26/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
420,15 |
420,15 |
420,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11466/2024 |
26/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
234,77 |
234,77 |
234,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11467/2024 |
26/06/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
15519361000116 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
389,58 |
389,58 |
389,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11468/2024 |
26/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
60.910,50 |
27.413,53 |
27.413,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11469/2024 |
26/06/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11470/2024 |
26/06/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
204.316,50 |
129.920,55 |
129.920,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11471/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
662.675,93 |
113.419,21 |
113.419,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11472/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
260.337,01 |
44.557,54 |
44.557,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11473/2024 |
26/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
260.337,01 |
44.557,54 |
44.557,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11474/2024 |
27/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01879/2024 |
19/05/2024 |
281.636,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:1879/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
157.716,29 |
157.716,29 |
157.716,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11475/2024 |
27/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01879/2024 |
19/05/2024 |
281.636,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:1879/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
61.959,98 |
61.959,98 |
61.959,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11476/2024 |
27/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002352/2023 |
PC |
|
00479/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01879/2024 |
19/05/2024 |
281.636,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:1879/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
61.959,98 |
61.959,98 |
61.959,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11477/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
214.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11478/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11479/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11480/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
303.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11481/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11482/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11483/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
339.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11484/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
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01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
62.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11485/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11486/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.144.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11487/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
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21 |
01 |
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0000 |
0023 |
01 |
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00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
608.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11488/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
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22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
281.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11489/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
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01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
633.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11490/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
493.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11491/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
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2 |
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22 |
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28 |
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0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
188.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11492/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
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28 |
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0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
569.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11493/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
442.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11494/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11495/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
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00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
707.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11496/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
332.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11497/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11498/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.979.000,00 |
539,58 |
539,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11499/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
357.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11500/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
213.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11501/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11502/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.539.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11503/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11504/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
429.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11505/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
592.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11506/2024 |
27/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002284/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01956/2024 |
24/05/2024 |
8.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2023. PC2284/2023A001,AF: 1956/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
8.344,00 |
8.344,00 |
8.344,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11507/2024 |
27/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01954/2024 |
24/05/2024 |
7.776,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. PC2769/2023A002,AF: 1954/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
7.776,00 |
7.776,00 |
7.776,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11508/2024 |
27/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01970/2024 |
26/05/2024 |
17.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A001,AF:1970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11509/2024 |
27/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001097/2024 |
PC |
|
00251/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01955/2024 |
24/05/2024 |
11.303,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. PC1097/2024,AF:1955/2024 |
11.303,00 |
11.303,00 |
11.303,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11510/2024 |
27/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000620/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01957/2024 |
24/05/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 400/2023. PC620/2023A001,AF:1957/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11511/2024 |
27/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001591/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01963/2024 |
24/05/2024 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.534/2023, PC1591/2023A001,AF:1963/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11512/2024 |
27/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000877/2023 |
PC |
|
00557/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01960/2024 |
24/05/2024 |
13.956,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 620/2023 PC877/2023A001,AF:1960/2024 PROCESSO DIGITAL: 3093/2023 |
13.956,30 |
13.956,30 |
13.956,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11513/2024 |
27/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001082/2024 |
PC |
|
00252/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01975/2024 |
26/05/2024 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V. PC1082/2024,AF:1975/2024 |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11514/2024 |
27/06/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01951/2024 |
24/05/2024 |
83.928,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. PC1152/2023A001,AF:1951/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
43.534,61 |
43.534,61 |
43.534,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11515/2024 |
27/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01951/2024 |
24/05/2024 |
83.928,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. PC1152/2023A001,AF:1951/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
40.393,39 |
40.393,39 |
40.393,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11516/2024 |
27/06/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
44.552,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11517/2024 |
27/06/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
1.131.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
4.947,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11518/2024 |
27/06/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
20.831,29 |
20.831,26 |
20.831,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11519/2024 |
27/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.542.000,00 |
164,65 |
164,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11520/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
19.150,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11521/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11522/2024 |
27/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
052511/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA, MATRICULA No 19720-4, EM FAVOR DE MARIA LEONTINA VIEIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52511/2024 |
1.613,23 |
1.613,23 |
1.613,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11523/2024 |
27/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.168.209,65 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 |
283.220,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11524/2024 |
27/06/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01982/2024 |
26/05/2024 |
103.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 262/2024 PC3205/2023A001,AF:1982/2024 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
103.000,00 |
103.000,00 |
103.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11525/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11526/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11527/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11528/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
2.024.666,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
110.629,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11529/2024 |
27/06/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
24.823,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
2.076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11530/2024 |
27/06/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
000865/2023 |
PC |
|
10029/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00173/2024 |
29/06/2024 |
2.577.698,29 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
35.056,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11531/2024 |
27/06/2024 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
000865/2023 |
PC |
|
10029/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00173/2024 |
29/06/2024 |
2.577.698,29 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
480.482,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11532/2024 |
27/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11533/2024 |
27/06/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
284.305,15 |
284.305,15 |
284.305,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11534/2024 |
28/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 PROCESSO DIGITAL SB51471/2024 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11535/2024 |
28/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
070212/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DYONISIO DOS SANTOS FILHO, MATRICULA No 24007-1, EM FAVOR DE SUZANA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70212/2024 |
1.855,08 |
1.855,08 |
1.855,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11536/2024 |
28/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50% - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99991/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
132,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11537/2024 |
28/06/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
21.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11538/2024 |
28/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
5.309,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11539/2024 |
28/06/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, - EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
987.556,00 |
0,00 |
0,00 |
987.556,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11540/2024 |
28/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
841 |
0000 |
0012 |
01 |
310 |
00000 |
|
024130/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
24130/2022SS |
04/10/2021 |
64.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE AO CONVÊNIO 107/2021 FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.2837/2850, PPSB24130/2022,CONVENIO:24130/2022-SS |
82.404,01 |
82.404,01 |
82.404,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11541/2024 |
28/06/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
841 |
0000 |
0012 |
01 |
310 |
00000 |
|
058235/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
58235/2020SS |
12/07/2020 |
20.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE AO CONVÊNIO 1426/2020 FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.788/798, PPSB58235/2020,CONVENIO:58235/2020-SS |
16.054,66 |
16.054,66 |
16.054,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11542/2024 |
28/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
294.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11543/2024 |
28/06/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
7.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023, |
2.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11544/2024 |
28/06/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
128.090,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019 |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11545/2024 |
28/06/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01950/2024 |
24/05/2024 |
4.387,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2023. PC1665/2023A004,AF:1950/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
4.387,70 |
4.387,70 |
4.387,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11546/2024 |
28/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01969/2024 |
25/05/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:1969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
991,20 |
991,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11547/2024 |
28/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01969/2024 |
25/05/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:1969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
389,40 |
389,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11548/2024 |
28/06/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01969/2024 |
25/05/2024 |
1.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:1969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
389,40 |
389,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11549/2024 |
28/06/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02010/2024 |
27/05/2024 |
2.899,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:2010/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
2.899,60 |
2.899,60 |
2.899,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11550/2024 |
28/06/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2024 |
PC |
|
00060/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00172/2024 |
15/06/2024 |
296.989,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
43728245000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO. - PROGRAMA EMPRETEC - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº270/2024 EM FLS.313/328TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.352 |
296.989,00 |
148.494,50 |
74.247,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11551/2024 |
28/06/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. 2° REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,93%.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524). |
2.552,55 |
2.552,55 |
2.552,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11552/2024 |
28/06/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524). |
52.188,05 |
26.521,80 |
26.521,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11553/2024 |
28/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334 (1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO, |
115.200,00 |
57.600,00 |
38.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11554/2024 |
28/06/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.475.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334 (1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO, |
192.000,00 |
96.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11555/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
703.369,72 |
697.723,77 |
697.723,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11556/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
776.471,61 |
776.471,61 |
770.972,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11557/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
521.526,18 |
521.526,18 |
484.667,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11558/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
1.617.559,96 |
1.552.106,16 |
1.552.106,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11559/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
953.665,26 |
945.483,64 |
945.483,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11560/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
672.224,27 |
672.224,27 |
672.224,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11561/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
1.640.005,37 |
1.569.466,49 |
1.569.466,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11562/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
221.568,42 |
221.568,42 |
221.568,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11563/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
120.720,26 |
120.720,26 |
120.720,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11564/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
179.815,86 |
179.815,86 |
179.815,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11565/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11566/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
325.562,48 |
325.562,48 |
325.562,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11567/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11568/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
143.752,52 |
143.752,52 |
143.752,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11569/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11570/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
3.864,17 |
3.864,17 |
3.864,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11571/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
716.650,67 |
716.650,67 |
716.650,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11572/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
102.914,47 |
102.914,47 |
102.914,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11573/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11574/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
166.128,32 |
166.128,32 |
166.128,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11575/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11576/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
243.743,40 |
243.743,40 |
243.743,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11577/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11578/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
149.397,44 |
149.397,44 |
149.397,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11579/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
99.825,57 |
99.825,57 |
99.825,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11580/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
95.711,33 |
95.711,33 |
95.711,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11581/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
61,45 |
61,45 |
61,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11582/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
119.658,49 |
119.658,49 |
119.658,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11583/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11584/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
97.879,07 |
97.879,07 |
97.879,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11585/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
115.265,98 |
115.265,98 |
115.265,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11586/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
129.493,68 |
129.493,68 |
129.493,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11587/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11588/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
140.292,96 |
140.292,96 |
140.292,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11589/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
745,09 |
745,09 |
745,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11590/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
118.695,17 |
118.695,17 |
118.695,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11591/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11592/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
132.850,22 |
132.850,22 |
132.850,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11593/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11594/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
166.399,34 |
166.399,34 |
166.399,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11595/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
326,48 |
326,48 |
326,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11596/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
123.884,03 |
123.884,03 |
123.884,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11597/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11598/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
148.823,42 |
148.823,42 |
148.823,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11599/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11600/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
129.584,85 |
129.584,85 |
129.584,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11601/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11602/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
136.341,08 |
136.341,08 |
136.341,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11603/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11604/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
264.561,09 |
264.561,09 |
264.561,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11605/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11606/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
97.187,39 |
97.187,39 |
97.187,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11607/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
182.940,30 |
182.940,30 |
182.940,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11608/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11609/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
176.136,92 |
176.136,92 |
176.136,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11610/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
127.155,74 |
127.155,74 |
127.155,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11611/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
387,08 |
387,08 |
387,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11612/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
119.126,69 |
119.126,69 |
119.126,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11613/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11614/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
133.107,74 |
133.107,74 |
133.107,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11615/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11616/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
99.091,11 |
99.091,11 |
99.091,11 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11617/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11618/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
162.566,70 |
162.566,70 |
162.566,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11619/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
107.895,93 |
107.895,93 |
107.895,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11620/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11621/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
141.672,60 |
141.672,60 |
141.672,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11622/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11623/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
104.552,95 |
104.552,95 |
104.552,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11624/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
135.112,18 |
135.112,18 |
135.112,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11625/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
618,37 |
618,37 |
618,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11626/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
219.537,13 |
219.537,13 |
219.537,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11627/2024 |
28/06/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11628/2024 |
28/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001346/2024 |
PC |
|
00099/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01994/2024 |
27/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
10508262000115 |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS PC1346/2024,AF:1994/2024 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11629/2024 |
28/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001346/2024 |
PC |
|
00099/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01994/2024 |
27/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
10508262000115 |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS PC1346/2024,AF:1994/2024 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11630/2024 |
28/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001346/2024 |
PC |
|
00099/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01994/2024 |
27/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
10508262000115 |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS PC1346/2024,AF:1994/2024 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11631/2024 |
28/06/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2024 |
PC |
|
00102/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01977/2024 |
26/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
53.961.365 MARLY DE SOUZA BARBOSA |
53961365000149 |
CONTRATACAO PARA CURSOS DE CAPACITACAO: PALESTRANTE MARLY DE SOUZA BARBOSA. A GESTAO DAS APRENDIZAGENS EJA - AS QUATRO SITUACOES DIDATICAS FUNDAMENTAIS E AS ESPECIFICIDADES PRESENTES NA MODALIDADE DE ENSINO. PC1347/2024,AF:1977/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11639/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003438/2023 |
PC |
|
00004/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01967/2024 |
25/05/2024 |
2.752,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO ENTREGA UNICA FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS PC3438/2023,AF:1967/2024 |
2.752,16 |
2.752,16 |
2.752,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11640/2024 |
01/07/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. |
1.644.720,48 |
0,00 |
0,00 |
1.644.720,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11641/2024 |
01/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
109.423,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11642/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002209/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01952/2024 |
24/05/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023 PC2209/2023A001,AF:1952/2024 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
18.480,00 |
18.480,00 |
18.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11643/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002209/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01952/2024 |
24/05/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023 PC2209/2023A001,AF:1952/2024 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11644/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002209/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01952/2024 |
24/05/2024 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023 PC2209/2023A001,AF:1952/2024 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11645/2024 |
01/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
4.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11646/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01971/2024 |
26/05/2024 |
9.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 437/2023. PC1389/2023A002,AF:1971/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11647/2024 |
01/07/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11648/2024 |
01/07/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11649/2024 |
01/07/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
001290/2024 |
PC |
|
00104/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02008/2024 |
27/05/2024 |
55.000,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
20550385000178 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA,ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA PROXIMO A RUA MAR DE CORAL Nº87, BAIRRO PARQUE DOS QUIMICOS, ALVARENGUINHA. PC1290/2024,AF:2008/2024 |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11650/2024 |
01/07/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
14 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
030254/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - , DIRETORA DE DEPARTAMENTO, MARCIO CILENTO - AGENTE CONTABIL, MARIA LUCIA B. DE S. OLIVEIRA - ACESSOR DE GOVERNO E THIAGO DE CAMPOS BELÃO - OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP EM ARACAJU/SENO PERIODO DE 17/07 A 19/07/2024 |
13.387,32 |
13.387,32 |
13.387,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11651/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01964/2024 |
25/05/2024 |
28.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 735/2023. PC1760/2023A001,AF:1964/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
28.416,00 |
28.416,00 |
28.416,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11652/2024 |
01/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. |
4.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11653/2024 |
01/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001348/2024 |
PC |
|
00101/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01978/2024 |
26/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA CAROLINA P. DE CARVALHO |
35773478000139 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - UMA CONVERSA SOBRE LIVROS INFORMATIVOS NA ESCOLA, MINISTRADO POR ANA CAROLINA CARVALHO. PC1348/2024,AF:1978/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11654/2024 |
01/07/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
017016/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO |
02709449000159 |
DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVICOS DE SONDAGENS,VISANDO O CADASTRO E MAPEAMENTO DAS ISTALAÇÕES DA TRANSPETRO NA FAIXA DE DUTOS NO AREIÃO. MANIFESTACAO PGM-4 Nº083/2024 EM FLS.30/32 MANIFESTAÇÃO PGM-105 Nº119/2024 EM FLS.35/38 NOTA DE DEBITO Nº32712 DE 18/06/2024 EM FLS.52TERMO DE AJUSTE Nº 4639/2024 |
192.860,04 |
192.860,04 |
192.860,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11655/2024 |
01/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001345/2024 |
PC |
|
00100/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02006/2024 |
27/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
09455261000170 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO. PC1345/2024,AF:2006/2024 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11656/2024 |
01/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001345/2024 |
PC |
|
00100/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02006/2024 |
27/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
09455261000170 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO. PC1345/2024,AF:2006/2024 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11657/2024 |
01/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001345/2024 |
PC |
|
00100/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02006/2024 |
27/05/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
09455261000170 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO. PC1345/2024,AF:2006/2024 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11659/2024 |
01/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
04 |
00 |
06 |
122 |
0024 |
2251 |
01 |
110 |
00000 |
|
078891/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024 PPSB78891/2024 |
500.000,00 |
457.234,93 |
457.234,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11660/2024 |
01/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
04 |
00 |
06 |
122 |
0024 |
2251 |
01 |
110 |
00000 |
|
078891/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024 PPSB78891/2024 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11661/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01995/2024 |
27/05/2024 |
9.345,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:1995/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
5.233,20 |
5.233,20 |
5.233,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11662/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01995/2024 |
27/05/2024 |
9.345,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1995/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.055,90 |
2.055,90 |
2.055,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11663/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01995/2024 |
27/05/2024 |
9.345,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023. PC1251/2023A005,AF:1995/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
2.055,90 |
2.055,90 |
2.055,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11664/2024 |
01/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
30.508,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11665/2024 |
01/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
3.129,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11666/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
1.251,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11667/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
12.203,27 |
490,02 |
299,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11668/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
2.553,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11669/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
1.003,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11670/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
1.003,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11671/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
24.894,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11672/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01974/2024 |
26/05/2024 |
5.055,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. FRASCOS DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 702/2023. PC2635/2023A003,AF:1974/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
5.055,40 |
5.055,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11673/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
9.780,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11674/2024 |
01/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
9.780,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11675/2024 |
01/07/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO: ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO EM SUPORTE TECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 02/07/2024. PPSB621/2024 |
499,79 |
499,79 |
499,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11676/2024 |
01/07/2024 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02042/2024 |
21/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO , THIAGO CAMPOS BELÃO E FABIANA RODRIGUES MARTINS. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEPEM ARACAJU/SE, DE 17 A 19/07/2024. |
7.365,26 |
7.365,25 |
7.365,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11677/2024 |
01/07/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002521/2023 |
PC |
|
00734/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02023/2024 |
21/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11678/2024 |
01/07/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002521/2023 |
PC |
|
00734/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02023/2024 |
21/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11681/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001102/2024 |
PC |
|
00213/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02018/2024 |
28/05/2024 |
69.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1102/2024,AF:2018/2024 |
69.000,00 |
41.400,00 |
41.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11682/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01972/2024 |
26/05/2024 |
21.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023 PC2205/2023A002,AF:1972/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
21.280,00 |
21.280,00 |
21.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11683/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01979/2024 |
26/05/2024 |
18.878,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 715/2023 PC2833/2023A001,AF:1979/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
18.878,40 |
18.878,40 |
18.878,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11684/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02024/2024 |
28/05/2024 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM EM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº621/2023, PC1453/2023A001,AF:2024/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11685/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02026/2024 |
28/05/2024 |
14.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 262/2024, PC3205/2023A003,AF:2026/2024 PROCESSO DIGITAL: 1373/2024 |
14.420,00 |
14.420,00 |
14.420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11686/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000932/2024 |
PC |
|
00144/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2024 |
27/05/2024 |
8.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 260/2024 PC932/2024A001,AF:1988/2024 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
8.760,00 |
8.760,00 |
8.760,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11687/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11688/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01938/2024 |
24/05/2024 |
5.370,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 140/2024. PC3321/2023A001,AF:1938/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
5.370,50 |
5.370,50 |
5.370,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11689/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2024 |
PC |
|
00222/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02015/2024 |
28/05/2024 |
756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G, PC826/2024,AF:2015/2024 |
756,00 |
273,00 |
189,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11690/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003115/2023 |
PC |
|
00667/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01983/2024 |
26/05/2024 |
2.504,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023 PC3115/2023A003,AF:1983/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
2.504,56 |
2.504,56 |
2.359,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11693/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01976/2024 |
26/05/2024 |
1.962,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 122/2024 PC3314/2023A001,AF:1976/2024 PROCESSO DIGITAL: 473/2024 |
1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11694/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11695/2024 |
01/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001349/2024 |
PC |
|
00103/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01973/2024 |
26/05/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO |
11917596000105 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - LEITURA LITERÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA - MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO, DUAS PALESTRAS, PC1349/2024,AF:1973/2024 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11696/2024 |
01/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001349/2024 |
PC |
|
00103/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01973/2024 |
26/05/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO |
11917596000105 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR LEITURA LITERÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA, MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO - DUAS PALESTRAS, PC1349/2024,AF:1973/2024 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11698/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02009/2024 |
27/05/2024 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2024. PC244/2024A003,AF:2009/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11700/2024 |
01/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01996/2024 |
27/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:1996/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
25.425,00 |
0,00 |
0,00 |
25.425,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11701/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000905/2024 |
PC |
|
00180/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02016/2024 |
28/05/2024 |
5.257,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO, IRM, COMPOSTO POR 99,5% DE EUGENOL E 0,5% DE ÁCIDO ACETICO EM FRASCO DE 15 A 30 ML. PC905/2024,AF:2016/2024 |
5.257,80 |
5.257,80 |
5.257,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11702/2024 |
01/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002281/2023 |
PC |
|
00486/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02005/2024 |
27/05/2024 |
2.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 641/2023. PC2281/2023A001,AF:2005/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11703/2024 |
02/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00096 |
|
001064/2024 |
PC |
|
00105/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00174/2024 |
15/06/2024 |
48.639,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GNO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA |
41284287000106 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL EM FAMÍLIAS UNIPESSOAIS RESIDENTES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DOMICILIAR. COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 22260/ 23, FICA DISPENSADA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CO 105/2024 EM FLS 115. |
48.639,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11704/2024 |
02/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02007/2024 |
27/05/2024 |
39.168,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2024. PC244/2024A002,AF:2007/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2024 |
39.168,00 |
39.168,00 |
39.168,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11705/2024 |
02/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02004/2024 |
27/05/2024 |
87.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML, SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 677/2023. PC2735/2023A002,AF:2004/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
87.120,00 |
87.120,00 |
87.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11706/2024 |
02/07/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
054019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 29 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB 54019/2023 |
3.076,32 |
3.076,32 |
3.076,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11707/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
92.818,60 |
1.964,91 |
0,00 |
35.770,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11708/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
36.464,45 |
771,93 |
0,00 |
14.052,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11709/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
36.464,45 |
771,93 |
0,00 |
14.052,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11710/2024 |
02/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
446.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11711/2024 |
02/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
1.496.881,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
417.037,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11712/2024 |
02/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. |
110.500,00 |
49,73 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11713/2024 |
02/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02019/2024 |
28/05/2024 |
4.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 435/2023. PC1197/2023A001,AF:2019/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
4.470,00 |
4.470,00 |
4.470,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11715/2024 |
02/07/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02056/2024 |
28/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR ROMULO FELICIO DA SILVA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM SUPORTE TECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITO EM BRASILIA/DF, EM 02/07/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:02056/2024, |
2.337,23 |
2.337,23 |
2.337,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11716/2024 |
02/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11717/2024 |
02/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000835/2024 |
PC |
|
00209/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02038/2024 |
01/06/2024 |
2.268,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CARTA, FORMATO 162X114MM E ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229X114M. PC835/2024,AF:2038/2024 |
2.268,90 |
2.268,90 |
2.268,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11718/2024 |
02/07/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001912/2023 |
PC |
|
00447/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02048/2024 |
01/06/2024 |
6.939,78 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
22833645000148 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR E POSTES METALICOS DE SEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023 PC1912/2023A003,AF:2048/2024 PROCESSO DIGITAL: 1359/2024 |
6.939,78 |
6.939,78 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11719/2024 |
02/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000835/2024 |
PC |
|
00209/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02039/2024 |
01/06/2024 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 229X162MM. PC835/2024,AF:2039/2024 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11720/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
05 |
200 |
00033 |
|
002332/2023 |
PC |
|
00490/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02041/2024 |
01/06/2024 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE PUFES TIPO PERA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 100CM X 80CM X 80CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 589/2023. PC2332/2023A002,AF:2041/2024 PROCESSO DIGITAL: 2872/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11721/2024 |
02/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000835/2024 |
PC |
|
00209/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02040/2024 |
01/06/2024 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 100 FOLHAS. PC835/2024,AF:2040/2024 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11722/2024 |
02/07/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
137.539,00 |
28.602,16 |
28.602,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11723/2024 |
02/07/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (13ºSALARIO) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
216.859,00 |
43.264,72 |
43.264,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11724/2024 |
02/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.140,00 |
1.269,98 |
1.269,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11725/2024 |
02/07/2024 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (13ºSALARIO) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.463,00 |
15.441,30 |
15.441,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11726/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
05 |
200 |
00033 |
|
002332/2023 |
PC |
|
00490/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02047/2024 |
01/06/2024 |
971,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023, PC2332/2023A001,AF:2047/2024 PROCESSO DIGITAL:2871/2023 |
971,80 |
971,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11727/2024 |
02/07/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002790/2023 |
PC |
|
00638/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02035/2024 |
01/06/2024 |
27.618,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(CAMPO SOCIETY DO ORQUIDEAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:2035/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
27.618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11728/2024 |
02/07/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002753/2023 |
PC |
|
00590/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02049/2024 |
01/06/2024 |
17.566,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E TELHA DE AÇO GALVANIZADO (CAMPO DO LAVINIA, ARENA OLIMPICA, CAMPO DOS FINCO, SEÇÃO DE MANUTENÇÃO GINASIO DO MADUREIRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. PC2753/2023A001,AF:2049/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
17.566,50 |
17.566,50 |
17.566,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11729/2024 |
02/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001218/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02062/2024 |
01/06/2024 |
1.389,75 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HSG INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
19842668000104 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC1218/2024,AF:2062/2024 |
1.389,75 |
0,00 |
0,00 |
1.389,75 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11730/2024 |
02/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
163.373,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO. CONTRATO No 191/2023PC2161/2023 |
49.257,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11731/2024 |
02/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00033 |
|
001592/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02017/2024 |
28/05/2024 |
197.736,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM SARJA 100% ALGODÃO, COM ILHOS, VARAO E SUPORTES DEMAIS EXIGENCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2023. PC1592/2023A001,AF:2017/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
197.736,00 |
197.736,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11732/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2024 |
24/05/2024 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PC2626/2023A001,AF:1944/2024 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
9.878,40 |
9.878,40 |
9.878,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11733/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2024 |
24/05/2024 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PC2626/2023A001,AF:1944/2024 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
3.880,80 |
3.880,80 |
3.880,80 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11734/2024 |
02/07/2024 |
08 |
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4 |
4 |
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00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2024 |
24/05/2024 |
17.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PC2626/2023A001,AF:1944/2024 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
3.880,80 |
3.880,80 |
3.880,80 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11735/2024 |
02/07/2024 |
08 |
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4 |
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12 |
12 |
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0010 |
1037 |
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220 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01927/2024 |
21/05/2024 |
1.861,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023 PC2147/2023A001,AF:1927/2024 PROCESSO DIGITAL: 3000/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11736/2024 |
02/07/2024 |
08 |
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0010 |
1127 |
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|
001573/2023 |
PC |
|
00342/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01942/2024 |
24/05/2024 |
65.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 455/2023, PC1573/2023A001,AF:1942/2024 PROCESSO DIGITAL: 2220/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11737/2024 |
02/07/2024 |
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|
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PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01927/2024 |
21/05/2024 |
1.861,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023 PC2147/2023A001,AF:1927/2024 PROCESSO DIGITAL: 3000/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11738/2024 |
02/07/2024 |
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|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01927/2024 |
21/05/2024 |
1.861,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023 PC2147/2023A001,AF:1927/2024 PROCESSO DIGITAL: 3000/2023 |
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0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11739/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01924/2024 |
21/05/2024 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
45819323000140 |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023 PC228/2023A003,AF:1924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2090/2023 |
2.688,00 |
2.688,00 |
2.688,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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02/07/2024 |
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|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01924/2024 |
21/05/2024 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
45819323000140 |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023 PC228/2023A003,AF:1924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2090/2023 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11741/2024 |
02/07/2024 |
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000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01924/2024 |
21/05/2024 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
45819323000140 |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023 PC228/2023A003,AF:1924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2090/2023 |
1.056,00 |
1.056,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11742/2024 |
02/07/2024 |
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002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01915/2024 |
21/05/2024 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023 PC2645/2023A001,AF:1915/2024 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
14.280,00 |
14.280,00 |
14.280,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11743/2024 |
02/07/2024 |
08 |
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|
001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2024 |
25/05/2024 |
8.420,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC1593/2023A001,AF:1968/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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02/07/2024 |
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001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2024 |
25/05/2024 |
8.420,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC1593/2023A001,AF:1968/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11745/2024 |
02/07/2024 |
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001593/2023 |
PC |
|
00370/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2024 |
25/05/2024 |
8.420,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC1593/2023A001,AF:1968/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
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30/08/2024 |
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11746/2024 |
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002645/2023 |
PC |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01915/2024 |
21/05/2024 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023 PC2645/2023A001,AF:1915/2024 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11747/2024 |
02/07/2024 |
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|
002645/2023 |
PC |
|
00562/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01915/2024 |
21/05/2024 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023 PC2645/2023A001,AF:1915/2024 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
5.610,00 |
5.610,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11748/2024 |
02/07/2024 |
08 |
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000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2024 |
21/05/2024 |
25.710,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
01022008000111 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023 PC228/2023A002,AF:1923/2024 PROCESSO DIGITAL: 2089/2023 |
14.397,60 |
14.397,60 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11749/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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1127 |
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212 |
00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2024 |
21/05/2024 |
25.710,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
01022008000111 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023 PC228/2023A002,AF:1923/2024 PROCESSO DIGITAL: 2089/2023 |
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5.656,20 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11750/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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0010 |
1127 |
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|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2024 |
21/05/2024 |
25.710,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
01022008000111 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023 PC228/2023A002,AF:1923/2024 PROCESSO DIGITAL: 2089/2023 |
5.656,20 |
5.656,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11751/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01922/2024 |
21/05/2024 |
49.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023 PC228/2023A001,AF:1922/2024 PROCESSO DIGITAL: 2088/2023 |
27.972,00 |
27.972,00 |
27.972,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11752/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01922/2024 |
21/05/2024 |
49.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023 PC228/2023A001,AF:1922/2024 PROCESSO DIGITAL: 2088/2023 |
10.989,00 |
10.989,00 |
10.989,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11753/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01922/2024 |
21/05/2024 |
49.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023 PC228/2023A001,AF:1922/2024 PROCESSO DIGITAL: 2088/2023 |
10.989,00 |
10.989,00 |
10.989,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11754/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01921/2024 |
21/05/2024 |
136.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC1547/2023A003,AF:1921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
36,27 |
36,27 |
36,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11755/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
05 |
200 |
00033 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01921/2024 |
21/05/2024 |
136.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC1547/2023A003,AF:1921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
90.882,48 |
90.882,48 |
90.882,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11756/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
05 |
200 |
00033 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01921/2024 |
21/05/2024 |
136.360,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC1547/2023A003,AF:1921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
45.441,25 |
45.441,25 |
45.441,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
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11757/2024 |
02/07/2024 |
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064 |
3 |
3 |
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39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
3.880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
303.007,77 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11758/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2024 |
21/05/2024 |
114.615,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. PC1547/2023A001,AF:1928/2024 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
64.184,40 |
64.184,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11759/2024 |
02/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
81.629,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11760/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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0010 |
1127 |
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|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2024 |
21/05/2024 |
114.615,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. PC1547/2023A001,AF:1928/2024 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
25.215,30 |
25.215,30 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11761/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001547/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2024 |
21/05/2024 |
114.615,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. PC1547/2023A001,AF:1928/2024 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
25.215,30 |
25.215,30 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11762/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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42 |
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361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02003/2024 |
27/05/2024 |
156.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023 PC228/2023A004,AF:2003/2024 PROCESSO DIGITAL: 2092/2023 |
87.360,00 |
87.360,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11763/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
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42 |
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365 |
0010 |
1127 |
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212 |
00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02003/2024 |
27/05/2024 |
156.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023 PC228/2023A004,AF:2003/2024 PROCESSO DIGITAL: 2092/2023 |
34.320,00 |
34.320,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11764/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
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365 |
0010 |
1127 |
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00000 |
|
000228/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02003/2024 |
27/05/2024 |
156.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023 PC228/2023A004,AF:2003/2024 PROCESSO DIGITAL: 2092/2023 |
34.320,00 |
34.320,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11765/2024 |
02/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
2.066.211,68 |
2.066.211,68 |
2.066.211,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11766/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01929/2024 |
21/05/2024 |
12.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023 PC2147/2023A002,AF:1929/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
6.820,80 |
6.820,80 |
6.820,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11767/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01929/2024 |
21/05/2024 |
12.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023 PC2147/2023A002,AF:1929/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
2.679,60 |
2.679,60 |
2.679,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11768/2024 |
02/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002147/2023 |
PC |
|
00443/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01929/2024 |
21/05/2024 |
12.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023 PC2147/2023A002,AF:1929/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
2.679,60 |
2.679,60 |
2.679,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11769/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
2.026.906,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11770/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
2.952.302,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11771/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
3.875.380,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11772/2024 |
03/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO:00153/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024 |
25.694,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11773/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001406/2024 |
PC |
|
00109/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2024 |
02/06/2024 |
52.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO. PC1406/2024,AF:2067/2024 |
29.400,00 |
29.400,00 |
29.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11774/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001406/2024 |
PC |
|
00109/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2024 |
02/06/2024 |
52.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO. PC1406/2024,AF:2067/2024 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11775/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001406/2024 |
PC |
|
00109/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2024 |
02/06/2024 |
52.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO. PC1406/2024,AF:2067/2024 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11776/2024 |
03/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001299/2024 |
32.645,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11777/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
4.644.516,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11778/2024 |
03/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
303.809,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
14.000,00 |
1.036,42 |
1.036,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11779/2024 |
03/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
303.809,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
14.999,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11780/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003011/2023 |
PC |
|
00648/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02014/2024 |
28/05/2024 |
500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO, ALGARISMOS NUMÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.718/2023. PC3011/2023A001,AF:2014/2024 PROCESSO DIGITAL: 3470/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11781/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.144.208,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020 |
205.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11782/2024 |
03/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11783/2024 |
03/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11784/2024 |
03/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11785/2024 |
03/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11786/2024 |
03/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11787/2024 |
03/07/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
029291/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11788/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003326/2023 |
PC |
|
00742/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01984/2024 |
27/05/2024 |
1.390,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1984/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
778,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11789/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2023 |
PC |
|
00742/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01984/2024 |
27/05/2024 |
1.390,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1984/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
305,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11790/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003326/2023 |
PC |
|
00742/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01984/2024 |
27/05/2024 |
1.390,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1984/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
305,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11791/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02059/2024 |
01/06/2024 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.203/2024. PC139/2024A003,AF:2059/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 |
201.720,00 |
201.720,00 |
201.720,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11792/2024 |
03/07/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11793/2024 |
03/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000914/2024 |
PC |
|
00189/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01965/2024 |
25/05/2024 |
1.047,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI |
20772716000114 |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE CERA PARA IMPRESSÃO TRANSTERMICA NA COR PRETA. PC914/2024,AF:1965/2024 |
1.047,00 |
1.047,00 |
1.047,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11794/2024 |
03/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.767.392,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. CONTRATO: 9/2020, ADT 184/2023,PC 16/2020, |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11795/2024 |
03/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000914/2024 |
PC |
|
00189/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01966/2024 |
25/05/2024 |
9.153,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC914/2024,AF:1966/2024 |
9.153,00 |
9.153,00 |
9.153,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11796/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02060/2024 |
01/06/2024 |
19.983,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2024. PC3321/2023A002,AF:2060/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
19.983,60 |
18.651,36 |
18.651,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11797/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000979/2024 |
PC |
|
00175/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02051/2024 |
01/06/2024 |
387,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBERS 400MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC979/2024,AF:2051/2024 |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11798/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02063/2024 |
02/06/2024 |
7.667,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.202/2024. PC139/2024A002,AF:2063/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 |
7.667,00 |
7.667,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11799/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000979/2024 |
PC |
|
00175/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02052/2024 |
01/06/2024 |
753,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC979/2024,AF:2052/2024 |
753,75 |
753,75 |
753,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11800/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000979/2024 |
PC |
|
00175/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02053/2024 |
01/06/2024 |
7.908,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
39990138000110 |
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10MG, EM ATNDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC979/2024,AF:2053/2024 |
7.908,00 |
7.908,00 |
7.908,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11801/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02061/2024 |
01/06/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 466/2023. PC1666/2023A001,AF:2061/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11802/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02058/2024 |
01/06/2024 |
27.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201/2024. PC139/2024A001,AF:2058/2024 PROCESSO DIGITAL: 1379/2024 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11804/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002065/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02057/2024 |
01/06/2024 |
500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 535/2023. PC2065/2023A001,AF:2057/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11805/2024 |
03/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00132/2024 |
30/03/2024 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11806/2024 |
03/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00133/2024 |
03/04/2024 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11807/2024 |
03/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001363/2024 |
PC |
|
00112/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02068/2024 |
02/06/2024 |
2.799,93 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
07824144000101 |
DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE SETE REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI - SÃO PAULO/SP.PC1363/2024,AF:2068/2024 |
2.799,93 |
2.799,93 |
2.799,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11808/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002833/2023 |
PC |
|
00633/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02055/2024 |
01/06/2024 |
129.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023 PC2833/2023A002,AF:2055/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
129.600,00 |
129.470,40 |
129.470,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11809/2024 |
03/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02054/2024 |
01/06/2024 |
78.987,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2024 PC3306/2023A001,AF:2054/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
78.987,50 |
78.675,00 |
20.405,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11810/2024 |
03/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2024 |
PC |
|
00235/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01990/2024 |
27/05/2024 |
7.980,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
28900846000105 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA USUARIAS DO CENTRO POP. PC1011/2024,AF:1990/2024 |
7.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11811/2024 |
03/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2024 |
PC |
|
00235/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01991/2024 |
27/05/2024 |
100.124,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
34027513000108 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DO CENTRO POP. PC1011/2024,AF:1991/2024 |
100.124,80 |
100.124,80 |
100.124,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11812/2024 |
03/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2024 |
PC |
|
00235/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01992/2024 |
27/05/2024 |
5.472,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
QUEFRENN SABONETES E COSMETICOS LTDA |
00497184000147 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA RETANGULAR DE 10G PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DO CENTRO POP. PC1011/2024,AF:1992/2024 |
5.472,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11813/2024 |
04/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02069/2024 |
02/06/2024 |
39,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 TIPO E-CPF, PERIODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:2069/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11814/2024 |
04/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
4.813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11815/2024 |
04/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
4.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11816/2024 |
04/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
138971/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
10.944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11817/2024 |
04/07/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
17,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11818/2024 |
04/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11819/2024 |
04/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001757/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2023 |
01/10/2023 |
403.863,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
44.873,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11820/2024 |
04/07/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
23.189.800,37 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. |
1.644.720,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11821/2024 |
04/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
478.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
159.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11822/2024 |
04/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000696/2024 |
PC |
|
00195/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02070/2024 |
02/06/2024 |
3.187,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
07654936000185 |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% - 5MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA. PC696/2024,AF:2070/2024 |
3.187,80 |
3.187,80 |
3.187,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11823/2024 |
04/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02071/2024 |
03/06/2024 |
2.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, COM SENSIBILIDADE QUE PERMITA A DETECCAO A PARTIR DE 20 A 50 MUI/ML, UTILIZANDO AMOSTRAS DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2024 PC1457/2023A001,AF:2071/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11824/2024 |
04/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001390/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02080/2024 |
03/06/2024 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, E FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:2080/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11825/2024 |
04/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001992/2023 |
PC |
|
00437/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02072/2024 |
03/06/2024 |
3.349,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 691/2023. PC1992/2023A001,AF:2072/2024 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
3.349,00 |
3.349,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11826/2024 |
04/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02076/2024 |
03/06/2024 |
28.275,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024. PC663/2024A002,AF:2076/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 |
28.275,00 |
28.275,00 |
28.275,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11828/2024 |
04/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02083/2024 |
03/06/2024 |
4.158,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC1666/2023A003, AF:2083/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
4.158,00 |
4.158,00 |
4.158,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11829/2024 |
04/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02075/2024 |
03/06/2024 |
1.089,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO. ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 637/2023. PC2386/2023A002,AF:2075/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11830/2024 |
04/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01900/2024 |
20/05/2024 |
40.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC, NA COR BRANCA. ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº218/2024, PC30/2024A004,AF:1900/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
40.400,00 |
40.400,00 |
40.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11831/2024 |
04/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02077/2024 |
03/06/2024 |
68.281,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2024, PC3193/2023A001,AF:2077/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
68.281,56 |
68.281,56 |
68.281,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11832/2024 |
04/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001132/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02036/2024 |
01/06/2024 |
38.411,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E |
00253902000130 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR. PC1132/2024,AF:2036/2024 |
29.931,60 |
29.931,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11833/2024 |
04/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001132/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02036/2024 |
01/06/2024 |
38.411,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E |
00253902000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR. PC1132/2024,AF:2036/2024 |
8.480,00 |
8.480,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11834/2024 |
04/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00175/2024 |
22/06/2024 |
98.320,40 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE REGIONAL GCM BATISTINI/ALVARENGA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
98.320,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11839/2024 |
05/07/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 666/2024 |
249.575,43 |
111.634,38 |
111.634,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11840/2024 |
05/07/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE E LIGAÇÃO NOVA-BT/MT. LOCAIS DE EXECEÇÃO: RUA PE LEO COMISSARI 2245, PQ DAS FLORES E RUA GUERRA JUNQUEIRO,27 VILA DAMASIO,CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº377212199 E Nº377941257, |
72.998,42 |
72.998,42 |
72.998,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11841/2024 |
05/07/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022 |
270.514,38 |
106.898,22 |
71.265,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11842/2024 |
05/07/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11843/2024 |
05/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª E 283ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
28.918,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11844/2024 |
05/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
110 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
6.535.113,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO. |
1.031.859,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11845/2024 |
05/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.713.512,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
142.000,00 |
52.719,81 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11846/2024 |
05/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02105/2024 |
04/06/2024 |
53.599,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023 PC1147/2023A001,AF:2105/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
53.599,23 |
53.599,23 |
53.599,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11848/2024 |
05/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
111.996,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11849/2024 |
05/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002607/2023 |
PC |
|
00574/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02106/2024 |
04/06/2024 |
7.462,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2023. PC2607/2023A001,AF:2106/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023 |
7.462,00 |
7.462,00 |
7.462,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11850/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
4.189.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11851/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
2.534.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11852/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
651.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11853/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
927.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11854/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11855/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
367.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11856/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.929.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11857/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
1.076.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11858/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
608.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11859/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
20.907.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11860/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.791.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11861/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11862/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
16.302.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11863/2024 |
05/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024 |
1.127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11864/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
13.887.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11865/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
515.000,00 |
407.130,21 |
407.130,21 |
107.869,79 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11866/2024 |
05/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
79.107,74 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020 |
1.247,90 |
1.247,90 |
1.247,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11867/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
1.836.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11868/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
855.000,00 |
612.129,52 |
612.129,52 |
242.870,48 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11869/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
31.116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11870/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
20.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11871/2024 |
05/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020 |
77.137,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11872/2024 |
05/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02108/2024 |
04/06/2024 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:2108/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
39.980,00 |
39.980,00 |
39.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11873/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
6.770.000,00 |
6.538.477,77 |
6.538.477,77 |
231.522,23 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11874/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
453.000,00 |
453.000,00 |
453.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11875/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
857.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11876/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
1.011.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11877/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11878/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11879/2024 |
05/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 PROCESSO DIGITAL 1296/2024 |
127.874,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11882/2024 |
05/07/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024 |
3.599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11883/2024 |
05/07/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
3.102.834,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 1435/2021 |
144.824,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11884/2024 |
05/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
27.387.176,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11886/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
314.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11887/2024 |
05/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
259.000,00 |
1.239,35 |
1.239,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11889/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02084/2024 |
03/06/2024 |
56.936,85 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023. PC1930/2023A003,AF:2084/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
28.976,85 |
28.976,85 |
28.976,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11890/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02084/2024 |
03/06/2024 |
56.936,85 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023. PC1930/2023A003,AF:2084/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
27.960,00 |
27.960,00 |
27.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11891/2024 |
05/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02085/2024 |
03/06/2024 |
14.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:2085/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11893/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02085/2024 |
03/06/2024 |
14.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO DE 13 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:2085/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11894/2024 |
05/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000730/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00132/2023 |
22/08/2023 |
1.263.343,63 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
50.231,66 |
23.119,35 |
23.119,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11895/2024 |
05/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000730/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00132/2023 |
22/08/2023 |
1.263.343,63 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
12.935,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11896/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01953/2024 |
24/05/2024 |
202.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 183/2024 PC126/2024A003,AF:1953/2024 PROCESSO DIGITAL: 1328/2024 |
202.950,00 |
202.950,00 |
202.950,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11897/2024 |
05/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000730/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00132/2023 |
22/08/2023 |
1.263.343,63 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
954.401,58 |
349.773,54 |
349.773,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11898/2024 |
05/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000730/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00132/2023 |
22/08/2023 |
1.263.343,63 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
245.774,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11899/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02079/2024 |
03/06/2024 |
21.976,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:2079/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
21.976,92 |
21.976,92 |
21.976,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11900/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02086/2024 |
03/06/2024 |
12.879,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023 PC2638/2023A005,AF:2086/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
12.879,00 |
12.879,00 |
12.879,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11902/2024 |
05/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02112/2024 |
05/06/2024 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 428/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1395/2023A001,AF:2112/2024 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11914/2024 |
05/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02082/2024 |
03/06/2024 |
51.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2023. PC1665/2023A001,AF:2082/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
51.040,00 |
51.040,00 |
51.040,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11915/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02087/2024 |
04/06/2024 |
1.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023. PC2066/2023A002,AF:2087/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11916/2024 |
10/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.179, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11917/2024 |
10/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02107/2024 |
04/06/2024 |
2.044,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023, PC1395/2023A002,AF:2107/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 |
2.044,50 |
2.044,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11919/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01902/2024 |
20/05/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº736/2023. PC1760/2023A002,AF:1902/2024 PROCESSO DIGITAL:3482/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11920/2024 |
10/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
6.007.592,97 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. |
1.897.055,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11921/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001778/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02113/2024 |
05/06/2024 |
51.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023. PC1778/2023A001,AF:2113/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
51.450,00 |
51.449,98 |
51.449,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11922/2024 |
10/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2024 |
PC |
|
00159/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02136/2024 |
05/06/2024 |
1.192,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 24 CORES DIVERSAS FORMATO SEXTAVADO OU REDONDO, PC644/2024,AF:2136/2024 |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11923/2024 |
10/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2024 |
PC |
|
00159/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02137/2024 |
05/06/2024 |
5.625,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, N. 8/0, N. 4/0, E N. 2/0. PC644/2024,AF:2137/2024 |
5.625,00 |
5.625,00 |
5.625,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11925/2024 |
10/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 285/2024 EM FLS. 4048/4049(1822/1823). |
225.956,40 |
25.322,70 |
25.322,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11926/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001528/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02027/2024 |
28/05/2024 |
45.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:2027/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
45.900,00 |
45.900,00 |
45.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11927/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02081/2024 |
03/06/2024 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023. PC2066/2023A001,AF:2081/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11929/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02110/2024 |
04/06/2024 |
16.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E NUMERO 12, DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2023. PC1206/2023A002,AF:2110/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
16.880,00 |
16.880,00 |
16.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11930/2024 |
10/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
061768/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
54.351.299 JULIO CESAR KOVALCHUK |
54351299000158 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.32 MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.24/25 PPSB61768/2024 |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11931/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000616/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01904/2024 |
20/05/2024 |
32.920,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023, PC616/2023A002,AF:1904/2024 PROCESSO DIGITAL:2602/2023 |
32.920,80 |
32.920,80 |
32.920,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11933/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01903/2024 |
20/05/2024 |
11.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023. PC2285/2023A001,AF: 1903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
11.750,00 |
11.750,00 |
11.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11934/2024 |
10/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11935/2024 |
10/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11936/2024 |
10/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
245.921,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11937/2024 |
10/07/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2024 |
10/06/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC 2547/2023A003, AF:2150/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11938/2024 |
10/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001221/2024 |
PC |
|
00117/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02124/2024 |
05/06/2024 |
4.788,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
03774819000102 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA. PC1221/2024,AF:2124/2024 |
4.788,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11939/2024 |
10/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
151.930,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11940/2024 |
10/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
89.229,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11942/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
080425/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARYANNA LOPES CALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA LOPES DA FONSECA PPSB:80425/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11943/2024 |
10/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
602.918,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11944/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
052348/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11945/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01859/2024 |
18/05/2024 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°59/2024, PC3308/2023A004,AF:1859/2024 PROCESSO DIGITAL:305/2024. |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11946/2024 |
10/07/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02131/2024 |
05/06/2024 |
150,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A017,AF:2131/2024 PROCESSO DIGITAL: 977/2024 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11947/2024 |
10/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11948/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
10.829,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11950/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01882/2024 |
19/05/2024 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, PC1584/2023A001,AF:1882/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11951/2024 |
10/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
061936/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
52686564000123 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.32 MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.22/23 PPSB61936/2024 |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11953/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01889/2024 |
19/05/2024 |
4.792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.382/2023 PC1392/2023A002,AF:1889/2024 PROCESSO DIGITAL:2017/2023 |
4.792,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11954/2024 |
10/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
16.881,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11956/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01888/2024 |
19/05/2024 |
10.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGITRO DE PREÇOS N.686/2023, PC2638/2023A004,AF:1888/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
10.008,00 |
10.008,00 |
10.008,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11957/2024 |
10/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
064554/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.28 MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.20/21 PPSB64554/2024 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11958/2024 |
10/07/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
52 |
36 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001001/2024 |
PC |
|
00191/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02098/2024 |
04/06/2024 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. PC1001/2024,AF:2098/2024 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11959/2024 |
10/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
91.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11960/2024 |
10/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000903/2023 |
PC |
|
00550/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2024 |
30/06/2024 |
1.369.944,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031. |
684.972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11961/2024 |
10/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02033/2024 |
01/06/2024 |
49.833,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO (ARBITRAGEM), NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 03 OFICIAIS DE CAMPO. DURAÇÃO DE 90 MINUTOS CORRIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2024PC314/2024A001,AF:2033/2024 |
49.833,00 |
49.833,00 |
49.833,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11962/2024 |
11/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 113.862/2022 E SB 74.151/2013. PPSB36/2024 |
24.263,88 |
24.263,88 |
24.263,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11963/2024 |
11/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.60, REF AO PROCESSO: SB 2464/2022. PPSB37/2024 |
1.461,03 |
1.461,03 |
1.461,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11964/2024 |
11/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11965/2024 |
11/07/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
53.326,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11966/2024 |
11/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00083 |
|
046474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2024SAS |
20/05/2024 |
394.720,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1241/ 1242. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1246. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
85.680,00 |
57.120,00 |
57.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11967/2024 |
11/07/2024 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00083 |
|
046474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2024SAS |
20/05/2024 |
394.720,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1241/ 1242. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1246. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
52.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11968/2024 |
11/07/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
60.776,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11969/2024 |
11/07/2024 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
8.724,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11970/2024 |
11/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
181.759,65 |
181.006,05 |
181.006,05 |
753,60 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11971/2024 |
11/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
790.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11972/2024 |
11/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
790.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11973/2024 |
11/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11974/2024 |
11/07/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
01415/2024 |
28/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 |
3.547,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11975/2024 |
11/07/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
01415/2024 |
28/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 |
14.678,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11976/2024 |
11/07/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
01415/2024 |
28/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11977/2024 |
11/07/2024 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
01415/2024 |
28/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL:PC1415/2024 |
23.710,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11978/2024 |
11/07/2024 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
01415/2024 |
28/10/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:1415/2024 |
32.176,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11979/2024 |
11/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11980/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02088/2024 |
04/06/2024 |
17.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:2088/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
17.160,00 |
17.160,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11982/2024 |
11/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02134/2024 |
05/06/2024 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023. PC552/2023A003,AF:2134/2024 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
39.980,00 |
39.980,00 |
39.980,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11983/2024 |
11/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02163/2024 |
10/06/2024 |
4.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº094/2024 PC3133/2023A002,AF:2163/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11984/2024 |
11/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000117/2024 |
PC |
|
00036/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02148/2024 |
10/06/2024 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 12MM X 50M. PC117/2024,AF:2148/2024 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11985/2024 |
11/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000117/2024 |
PC |
|
00036/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02149/2024 |
10/06/2024 |
4.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
47853538000102 |
AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO E PASTA PLÁSTICA EM L, FLEXÍVEL. PC117/2024,AF:2149/2024 |
4.580,00 |
4.580,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11986/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000907/2024 |
PC |
|
00173/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02099/2024 |
04/06/2024 |
42.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 276/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC907/2024A001,AF:2099/2024 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
42.660,00 |
42.660,00 |
42.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11987/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02167/2024 |
10/06/2024 |
12.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, PC2768/2023A003,AF:2167/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
12.240,00 |
5.673,24 |
5.673,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11988/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02142/2024 |
05/06/2024 |
83.928,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. PC1152/2023A001,AF:2142/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
83.928,00 |
83.928,00 |
83.928,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11989/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000994/2024 |
PC |
|
00269/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02111/2024 |
04/06/2024 |
4.977,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE SUXAMETONIO 100MG - PO PARA RECONSTITUICAO. PC994/2024,AF:2111/2024 |
4.977,60 |
4.977,60 |
4.977,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11990/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02166/2024 |
10/06/2024 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 64/2024. PC2768/2023A001,AF:2166/2024 PROCESSO DIGITAL: 294/2024 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11991/2024 |
11/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02165/2024 |
10/06/2024 |
1.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC2294/2023A003,AF:2165/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11992/2024 |
11/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002773/2023 |
PC |
|
00651/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02140/2024 |
05/06/2024 |
1.921,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2024. PC2773/2023A001,AF:2140/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
1.921,92 |
1.921,92 |
1.921,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11993/2024 |
11/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000620/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02161/2024 |
10/06/2024 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 13,35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, PC620/2023A001,AF:2161/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11994/2024 |
11/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000808/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2024 |
05/06/2024 |
90.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOLARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, PC808/2024,AF:2123/2024 |
7.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11995/2024 |
11/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02119/2024 |
05/06/2024 |
19.512,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:2119/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
19.512,20 |
19.512,20 |
12.792,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11996/2024 |
11/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000808/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2024 |
05/06/2024 |
90.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOLARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PC808/2024,AF:2123/2024 |
18.915,00 |
18.915,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11997/2024 |
11/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000808/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2024 |
05/06/2024 |
90.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOLARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, PC808/2024,AF:2123/2024 |
4.940,00 |
3.165,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11998/2024 |
11/07/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000808/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2024 |
05/06/2024 |
90.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOLARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PC808/2024,AF:2123/2024 |
7.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
11999/2024 |
11/07/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
000808/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2024 |
05/06/2024 |
90.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOLARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, PC808/2024,AF:2123/2024 |
51.520,00 |
51.520,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12000/2024 |
11/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02160/2024 |
10/06/2024 |
1.837,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, CONSTITUIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TRANSLUCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, PC1464/2023A001,AF:2160/2024 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 |
1.837,50 |
1.837,50 |
1.837,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12001/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02141/2024 |
05/06/2024 |
47.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70% P/P, PARA ASSEPSIA DE PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 434/2023. PC628/2023A001,AF:2141/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
47.250,00 |
47.250,00 |
47.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12002/2024 |
11/07/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02168/2024 |
11/06/2024 |
238,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A020,AF:2168/2024 PROCESSO DIGITAL: 1427/2024 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12003/2024 |
11/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02132/2024 |
05/06/2024 |
4.653,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023. PC1206/2023A001,AF:2132/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
4.653,93 |
4.653,93 |
4.653,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12004/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002761/2023 |
PC |
|
00641/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02125/2024 |
05/06/2024 |
28.665,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIATRICO. SISTEMA MANUAL PARA PUNCAO INTRAOSSEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.721/2023 PC2761/2023A001,AF:2125/2024 PROCESSO DIGITAL: 3479/2023 |
28.665,20 |
28.665,20 |
28.665,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12008/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02118/2024 |
05/06/2024 |
9.410,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 570/2023. PC2254/2023A001,AF:2118/2024 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
9.410,94 |
9.410,94 |
9.410,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12009/2024 |
11/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001588/2023 |
PC |
|
00356/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02114/2024 |
05/06/2024 |
9.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2023. PC1588/2023A001, AF:2114/2024 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 |
9.270,00 |
9.270,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12010/2024 |
11/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC 1624/2019, CONTRATO:94/2019 PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
2.333,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12011/2024 |
11/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2023 |
PC |
|
00459/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03909/2023 |
01/10/2023 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC2505/2023, AF:3909/2023 |
2.817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12012/2024 |
11/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
728.976,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024 PC2567/2023, |
242.992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12013/2024 |
11/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002187/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2024 |
22/12/2023 |
131.701,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
43.900,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12014/2024 |
12/07/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001319/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12015/2024 |
12/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITAL PC 1529/2021 |
297.102,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12016/2024 |
12/07/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6094/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12017/2024 |
12/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024 PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
146.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12018/2024 |
12/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB6094/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12019/2024 |
12/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
12.336.439,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12020/2024 |
12/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
31.234,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12021/2024 |
12/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.173.959,60 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
127.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12022/2024 |
12/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
206.271,18 |
206.271,18 |
206.271,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12023/2024 |
12/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022 |
8.400,00 |
1.877,94 |
1.877,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12024/2024 |
12/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
493,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12025/2024 |
12/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
2.351.053,28 |
2.351.053,28 |
2.351.053,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12026/2024 |
12/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
1.769.061,60 |
1.769.061,60 |
1.769.061,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12027/2024 |
12/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
5.490.319,63 |
5.490.319,63 |
5.490.319,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12028/2024 |
12/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
3.293.009,42 |
3.293.009,42 |
3.293.009,42 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12029/2024 |
12/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
7.038.949,00 |
7.038.949,00 |
7.038.949,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12030/2024 |
12/07/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
4.248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12031/2024 |
12/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000654/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02117/2024 |
05/06/2024 |
29.730,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:2117/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
29.730,00 |
29.730,00 |
29.730,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12032/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12033/2024 |
12/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
67.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12034/2024 |
12/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
001055/2024 |
PC |
|
00116/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02120/2024 |
05/06/2024 |
24.359,69 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD |
68309418000119 |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM, INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO, PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6. PC1055/2024,AF:2120/2024 |
24.359,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12036/2024 |
12/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02138/2024 |
05/06/2024 |
940,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:2138/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
940,80 |
940,80 |
940,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12037/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01997/2024 |
27/05/2024 |
12.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. PC455/2023A001,AF:1997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
7.050,40 |
7.050,40 |
7.050,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12038/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01997/2024 |
27/05/2024 |
12.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. PC455/2023A001,AF:1997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
2.769,80 |
2.769,80 |
2.769,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12039/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000455/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01997/2024 |
27/05/2024 |
12.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. PC455/2023A001,AF:1997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
2.769,80 |
2.769,80 |
2.769,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12040/2024 |
12/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
103821/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X SANTA ADÉLIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA AUTOS Nº 1001411-91.2018.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, File 16466 PPSB103821/2022 |
41.100,00 |
41.100,00 |
41.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12041/2024 |
12/07/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001053/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02126/2024 |
05/06/2024 |
9.500,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SUPER ALVOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
38382338000128 |
AQUISIÇÃO DE ALVO IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO SEM COATING, NA GRA MATURA DE 200GRS E ALVO QUATRO CORES,IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220 GRS. PC1053/2024,AF:2126/2024 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12042/2024 |
12/07/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001053/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02127/2024 |
05/06/2024 |
4.896,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
BOLA DEZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ES |
02896747000103 |
AQUISIÇÃO DE APITO ESPORTIVO PLÁSTICO OFICIAL RÍGIDO PC1053/2024,AF:2127/2024 |
4.896,00 |
4.896,00 |
4.896,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12043/2024 |
12/07/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001053/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02128/2024 |
05/06/2024 |
2.276,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA |
41435175000109 |
AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA 17DB PRETO E ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SOBREPOR, INCOLOR, CONFECCIONA DO EM LENTE ÚNICA DE POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL. PC1053/2024,AF:2128/2024 |
2.276,00 |
2.276,00 |
2.276,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12044/2024 |
12/07/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
1.897.024,58 |
1.897.024,58 |
1.897.024,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12045/2024 |
12/07/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
1.897.024,57 |
1.897.024,57 |
1.897.024,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12046/2024 |
12/07/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
2.455.950,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12047/2024 |
12/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001414/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02157/2024 |
10/06/2024 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
43.052.272 JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR |
43052272000148 |
CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA, A SER REALIZADO EM 23 DE AGOSTO DE 2024. PC1414/2024,AF:2157/2024 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12048/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02091/2024 |
04/06/2024 |
22.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 204/2024, PC139/2024A004,AF:2091/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
22.410,00 |
22.410,00 |
22.410,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12049/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01993/2024 |
27/05/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC1251/2023A001,AF:1993/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
907,20 |
907,20 |
907,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12050/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01993/2024 |
27/05/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC1251/2023A001,AF:1993/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12051/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01993/2024 |
27/05/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC1251/2023A001,AF:1993/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12052/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01989/2024 |
27/05/2024 |
9.684,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1989/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
5.423,04 |
5.423,04 |
5.423,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12053/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01989/2024 |
27/05/2024 |
9.684,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1989/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
2.130,48 |
2.130,48 |
2.130,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12054/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01989/2024 |
27/05/2024 |
9.684,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1989/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
2.130,48 |
2.130,48 |
2.130,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12055/2024 |
12/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12056/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02022/2024 |
28/05/2024 |
10.255,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023. PC1251/2023A002,AF:2022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
5.742,80 |
5.742,80 |
5.742,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12057/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02022/2024 |
28/05/2024 |
10.255,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023. PC1251/2023A002,AF:2022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
2.256,10 |
2.256,10 |
2.256,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12058/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02022/2024 |
28/05/2024 |
10.255,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023. PC1251/2023A002,AF:2022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
2.256,10 |
2.256,10 |
2.256,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12059/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02021/2024 |
28/05/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, PC1251/2023A004,AF:2021/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12060/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02144/2024 |
10/06/2024 |
1.011,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. MARCA: POM POM GRANDINHOS/ ACTIVE ISEN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.267/2024 PC176/2024A002,AF:2144/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
1.011,92 |
1.011,92 |
1.011,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12061/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02021/2024 |
28/05/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, PC1251/2023A004,AF:2021/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12062/2024 |
12/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001251/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02021/2024 |
28/05/2024 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, PC1251/2023A004,AF:2021/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12063/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02180/2024 |
11/06/2024 |
56.405,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIABETES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº258/2024, PC629/2024A001,AF:2180/2024 PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
56.405,81 |
56.405,81 |
48.869,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12064/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001195/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02169/2024 |
11/06/2024 |
57.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023. PC1195/2023A001,AF:2169/2024 PROCESSO DIGITAL:2123/2023 |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12065/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02143/2024 |
10/06/2024 |
28.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO. ATA DE REGISTRO Nº259/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC629/2024A002,AF:2143/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
28.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12066/2024 |
12/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02162/2024 |
10/06/2024 |
4.326,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2024, PC176/2024A001,AF:2162/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
4.326,84 |
4.326,84 |
4.326,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12073/2024 |
15/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12074/2024 |
15/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001459/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02181/2024 |
11/06/2024 |
8.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:1468/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
8.460,00 |
8.460,00 |
8.460,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12075/2024 |
15/07/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
544.280,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 234/2024 EM FLS. 666/667. - TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR Nº 248/2024. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
9.378,21 |
8.030,10 |
8.030,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12076/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02186/2024 |
12/06/2024 |
1.274,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
06910908000119 |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 654/2023, PC2082/2023A004,AF:2186/2024 PROCESSO DIGITAL: 3381/2023 |
1.274,50 |
1.274,50 |
1.274,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12077/2024 |
15/07/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
544.280,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 234/2024 EM FLS. 666/667. - TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR Nº 248/2024. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
1.245,30 |
1.245,30 |
1.245,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12078/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02184/2024 |
12/06/2024 |
4.395,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE COLHER, TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM PRIMEIRO USO,RESISTENTE PARA CALDEIRAO MEDIDAS APROXIMADAS, 1 METRO DE COMPRIMENTO X 11CM DE LARGURA X 2CM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 656/2023. PC2082/2023A006,AF:2184/2024 PROCESSO DIGITAL: 3383/2023 |
4.395,00 |
4.395,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12079/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
178.717,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12080/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12081/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.016.231,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12082/2024 |
15/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02178/2024 |
11/06/2024 |
3.250,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 25 X 8,0 E DE SERINGA 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 555/2023. PC1772/2023A002,AF:2178/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
3.250,80 |
3.250,80 |
3.250,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12083/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
209.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12084/2024 |
15/07/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
102.665,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12085/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
478.068,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12086/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
86.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12087/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12088/2024 |
15/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
578.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12089/2024 |
15/07/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
445.672,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 234/2024 (SB 72138/2021) EM FLS. 675/676 TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 247/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE, |
9.516,53 |
7.613,22 |
7.613,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12090/2024 |
15/07/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
445.672,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 234/2024 (SB 72138/2021) EM FLS. 675/676 TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 247/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE, |
1.753,69 |
1.753,69 |
1.753,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12091/2024 |
15/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
45.547,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12092/2024 |
15/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02176/2024 |
11/06/2024 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE LETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 548/2023. PC1464/2023A003,AF:2176/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12093/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001950/2023 |
PC |
|
00420/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02190/2024 |
12/06/2024 |
13.907,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE CANECA DE ALUMINIO, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA, PANELA DE PRESSÃO E PANELAS DE ALUMINIO VARIADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2023. PC1950/2023A003,AF:2190/2024 PROCESSO DIGITAL: 3152/2023 |
13.907,00 |
13.907,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12094/2024 |
15/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01980/2024 |
26/05/2024 |
293.391,88 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024 |
146.695,94 |
126.395,94 |
98.495,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12095/2024 |
15/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01980/2024 |
26/05/2024 |
293.391,88 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024 |
146.695,94 |
126.395,94 |
98.495,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12096/2024 |
15/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000971/2024 |
PC |
|
00226/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02164/2024 |
10/06/2024 |
703,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO, EM ROLO COM 7,5M X 30CM. PC971/2024,AF:2164/2024 |
703,50 |
703,50 |
703,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12097/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02188/2024 |
12/06/2024 |
2.697,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 651/2023. PC2082/2023A001,AF:2188/2024 PROCESSO DIGITAL: 3377/2023 |
2.697,00 |
2.697,00 |
2.697,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12098/2024 |
15/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000953/2024 |
PC |
|
00225/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02158/2024 |
10/06/2024 |
7.142,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLI- PROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. PC953/2024,AF:2158/2024 |
7.142,40 |
7.142,40 |
7.142,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12099/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002082/2023 |
PC |
|
00436/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02183/2024 |
12/06/2024 |
33.658,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICAS, CAIXA PLASTICA VAZADA E TIGELA FUNDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 653/2023. PC2082/2023A003,AF:2183/2024 PROCESSO DIGITAL: 3380/2023 |
33.658,00 |
33.658,00 |
27.478,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12100/2024 |
15/07/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
5.759.397,69 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
5.866,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12101/2024 |
15/07/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12102/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02189/2024 |
12/06/2024 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:2189/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12103/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02189/2024 |
12/06/2024 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:2189/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12104/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002510/2023 |
PC |
|
00534/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02189/2024 |
12/06/2024 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:2189/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12105/2024 |
15/07/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12106/2024 |
15/07/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.000.000,00 |
617.196,02 |
617.196,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12107/2024 |
15/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE |
12.480,18 |
8.545,32 |
8.545,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12108/2024 |
15/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE |
114.868,50 |
78.651,86 |
78.651,86 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12109/2024 |
15/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000672/2024 |
PC |
|
00065/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00178/2024 |
01/07/2024 |
44.199,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265. PC672/2024,TD.COJUL:672/2024 |
20.916,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12110/2024 |
15/07/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
779.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
234.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12112/2024 |
15/07/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
779.650,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
26.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12113/2024 |
15/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003017/2023 |
PC |
|
00653/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02013/2024 |
28/05/2024 |
85.756,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS LTDA |
08830004000109 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO E DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 773/2023. PC3017/2023A001,AF:2013/2024 PROCESSO DIGITAL: 41/2024 |
85.756,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12114/2024 |
16/07/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
250.300,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12115/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02145/2024 |
10/06/2024 |
15.758,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 495/2023. PC1807/2023A002,AF:2145/2024 PROCESSO DIGITAL: 1162/2024 |
15.758,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12116/2024 |
16/07/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02170/2024 |
11/06/2024 |
643,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:2170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
643,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12117/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002698/2023 |
PC |
|
00579/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02156/2024 |
10/06/2024 |
19.974,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ. DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESCARTE DE PISO EXISTENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE COM REPARAÇÃO DE NÍVEL E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 045/2024. PC2698/2023A001,AF:2156/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
19.974,09 |
19.974,09 |
19.974,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12118/2024 |
16/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002217/2023 |
PC |
|
00499/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02192/2024 |
12/06/2024 |
3.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023. PC2217/2023A001,AF:2192/2024 PROCESSO DIGITAL:3287/2023 |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12119/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02037/2024 |
01/06/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023. PC2544/2023A001,AF:2037/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
6.810,72 |
6.810,72 |
6.810,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12120/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02037/2024 |
01/06/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023. PC2544/2023A001,AF:2037/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
2.675,64 |
2.675,64 |
2.675,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12121/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002544/2023 |
PC |
|
00542/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02037/2024 |
01/06/2024 |
12.162,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023. PC2544/2023A001,AF:2037/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
2.675,64 |
2.675,64 |
2.675,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12122/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12123/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003759/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12124/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2024 |
01/06/2024 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:2050/2024 PROCESSO DIGITAL:2449/2023 |
6.361,16 |
6.361,16 |
6.361,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12125/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2024 |
01/06/2024 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:2050/2024 PROCESSO DIGITAL:2449/2023 |
2.499,02 |
2.499,02 |
2.499,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12126/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2024 |
01/06/2024 |
11.359,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:2050/2024 PROCESSO DIGITAL:2449/2023 |
2.499,02 |
2.499,02 |
2.499,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12127/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002351/2023 |
PC |
|
00472/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02011/2024 |
01/06/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 562/2023. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
999,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12128/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002351/2023 |
PC |
|
00472/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02011/2024 |
01/06/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 562/2023. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
392,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12129/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002351/2023 |
PC |
|
00472/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02011/2024 |
01/06/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 562/2023. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
392,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12130/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
6.095.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12131/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12132/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02172/2024 |
11/06/2024 |
3.912,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, COM ALCA FIXADORA E VALVULA ANTIREFLUXO COM CAPACIDADE PARA 2.000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 723/2023. PC1770/2023A002,AF:2172/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
3.912,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12133/2024 |
16/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02227/2024 |
16/06/2024 |
66.363,52 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA, BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO, COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA) PARA ANIMAIS DO ZOO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023. PC1147/2023A001,AF:2227/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
66.363,52 |
25.214,02 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12134/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2024 |
PC |
|
00114/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02219/2024 |
15/06/2024 |
21.469,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2219/2024 |
20.269,20 |
19.976,40 |
19.976,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12135/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2024 |
PC |
|
00114/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02219/2024 |
15/06/2024 |
21.469,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2219/2024 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12136/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2024 |
PC |
|
00114/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02220/2024 |
15/06/2024 |
1.062,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2220/2024 |
1.062,00 |
1.062,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12137/2024 |
16/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2023 |
PC |
|
00691/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2024 |
21/04/2024 |
1.000.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12138/2024 |
16/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12139/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
437.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12140/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
221.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12141/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001391/2024 |
PC |
|
00110/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02216/2024 |
15/06/2024 |
5.329,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2216/2024 |
5.169,60 |
5.169,60 |
5.169,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12142/2024 |
16/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
202.661,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12143/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001391/2024 |
PC |
|
00110/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02216/2024 |
15/06/2024 |
5.329,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2216/2024 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12144/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001391/2024 |
PC |
|
00110/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02217/2024 |
15/06/2024 |
807,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2217/2024 |
675,60 |
675,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12145/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001391/2024 |
PC |
|
00110/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02217/2024 |
15/06/2024 |
807,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2217/2024 |
132,00 |
132,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12146/2024 |
16/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
48.820,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12147/2024 |
16/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000934/2024 |
PC |
|
00236/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02179/2024 |
11/06/2024 |
17.731,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSUMOS ODONTOLOGICOS. PC934/2024,AF:2179/2024 |
17.731,80 |
17.731,80 |
17.731,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12148/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12149/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
544.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12150/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
251.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12151/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000904/2024 |
PC |
|
00214/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02194/2024 |
15/06/2024 |
15.047,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBESTES DE 1,8ML. PC904/2024,AF:2194/2024 |
15.047,00 |
15.047,00 |
15.047,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12152/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02200/2024 |
15/06/2024 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024. PC128/2024A005,AF:2200/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
1.350,00 |
1.312,50 |
1.312,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12153/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
4.060.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12154/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2024 |
15/06/2024 |
5.360,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, PC1664/2023A004,AF:2205/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
5.360,67 |
5.360,67 |
5.360,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12155/2024 |
16/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
67.658,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12156/2024 |
16/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
219.427,00 |
219.427,00 |
219.427,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12157/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002275/2023 |
PC |
|
00476/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2024 |
27/05/2024 |
8.885,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. PC2275/2023A001,AF:2002/2024 PROCESSO DIGITAL: 2786/2023 |
4.975,88 |
4.975,88 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12158/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002275/2023 |
PC |
|
00476/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2024 |
27/05/2024 |
8.885,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. PC2275/2023A001,AF:2002/2024 PROCESSO DIGITAL: 2786/2023 |
1.954,81 |
1.954,81 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12159/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002275/2023 |
PC |
|
00476/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2024 |
27/05/2024 |
8.885,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. PC2275/2023A001,AF:2002/2024 PROCESSO DIGITAL: 2786/2023 |
1.954,81 |
1.954,81 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12160/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000698/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02201/2024 |
15/06/2024 |
2.168,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2024. PC698/2024A002,AF:2201/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
2.168,00 |
2.168,00 |
2.168,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12161/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02028/2024 |
01/06/2024 |
3.467,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023. PC1522/2023A001,AF:2028/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 |
1.689,00 |
1.689,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12162/2024 |
16/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001522/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02028/2024 |
01/06/2024 |
3.467,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023. PC1522/2023A001,AF:2028/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 |
1.778,00 |
1.778,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12163/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
15.212.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12164/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
10.771.000,00 |
367.224,00 |
367.224,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12165/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
2.674.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12166/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02222/2024 |
15/06/2024 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO E FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.237/2024. PC663/2024A004,AF:2222/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024 |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12167/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
2.728.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12168/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000138/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02202/2024 |
15/06/2024 |
34.202,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:2202/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 |
34.202,70 |
34.202,70 |
34.202,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12169/2024 |
16/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2024 |
15/06/2024 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% - FRASCO 500ML - ENEMA COM SONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2024. PC128/2024A001,AF:2203/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2024 |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12170/2024 |
16/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
856.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12171/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02204/2024 |
15/06/2024 |
92.633,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL, E DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
92.633,00 |
0,00 |
0,00 |
92.633,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12172/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
355.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12173/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
262.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12174/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
121.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12175/2024 |
17/07/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
26.109,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12176/2024 |
17/07/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
110.859,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12177/2024 |
17/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
267.517,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12178/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2024 |
17/05/2024 |
48.141,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº639/2023, PC2386/2023A004,AF:1830/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
48.141,00 |
48.141,00 |
48.141,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12179/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02210/2024 |
15/06/2024 |
34.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.271/2024. PC128/2024A004,AF:2210/2024 PROCESSO DIGITAL: 1497/2024 |
34.800,00 |
34.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12180/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.878.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12181/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
3.416.000,00 |
71.628,30 |
71.628,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12182/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12183/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12184/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12185/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001293/2024 |
PC |
|
00098/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02209/2024 |
15/06/2024 |
1.947,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE HIDROXIZINA DICLORIDRATO 25MG, DIPIRONA 500MG, ESOMEPRAZOL 20MG, BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ESCITALOPRAM 10MG, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, BILASTINA 20MG, FLUNITRAZEPAM 1MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. |
1.947,50 |
1.927,20 |
1.927,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12186/2024 |
17/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000930/2024 |
PC |
|
00234/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2024 |
15/06/2024 |
8.063,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 33CM X 33CM, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. PC930/2024,AF:2207/2024 |
8.063,64 |
8.063,64 |
8.063,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12187/2024 |
17/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000930/2024 |
PC |
|
00234/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02208/2024 |
15/06/2024 |
4.767,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC930/2024,AF:2208/2024 |
4.767,00 |
4.767,00 |
4.767,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12188/2024 |
17/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.125.511,53 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, |
177.127,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12189/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2024 |
PC |
|
00108/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02214/2024 |
15/06/2024 |
333,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG E BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1386/2024,AF:2214/2024 |
333,60 |
79,20 |
79,20 |
254,40 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12190/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2024 |
PC |
|
00108/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02213/2024 |
15/06/2024 |
42.661,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1386/2024,AF:2213/2024 |
18.313,10 |
18.313,10 |
18.313,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12191/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001386/2024 |
PC |
|
00108/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02213/2024 |
15/06/2024 |
42.661,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1386/2024,AF:2213/2024 |
24.348,80 |
24.348,80 |
24.348,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12192/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02226/2024 |
15/06/2024 |
222.889,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG, DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. PC1665/2023A005,AF:2226/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
85.800,00 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12193/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001665/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02226/2024 |
15/06/2024 |
222.889,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG, DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. PC1665/2023A005,AF:2226/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
137.089,60 |
137.030,40 |
60.129,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12194/2024 |
17/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
46.614,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023 PC 2960/2022. |
7.855,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12195/2024 |
17/07/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
00124/2024 |
11/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50) |
8.566,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12196/2024 |
17/07/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
|
00124/2024 |
11/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50) |
78.848,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12197/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02221/2024 |
15/06/2024 |
183.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.473/2023. PC1664/2023A005,AF:2221/2024 PROCESSO DIGITAL:2265/2023 |
183.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12201/2024 |
17/07/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.878,00 |
22.164,37 |
22.164,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12202/2024 |
17/07/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.275,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12203/2024 |
17/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.788,00 |
4.523,09 |
4.523,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12204/2024 |
17/07/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.648,00 |
1.129,28 |
1.129,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12205/2024 |
17/07/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.888,00 |
4.888,00 |
4.888,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12206/2024 |
17/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.562.895,00 |
58.583,67 |
58.583,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12207/2024 |
17/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
50.567,00 |
11.372,26 |
11.372,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12208/2024 |
17/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
236.424,00 |
9.535,84 |
9.535,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12209/2024 |
17/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.011,00 |
1.901,65 |
1.901,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12210/2024 |
17/07/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.520,00 |
2.647,15 |
2.647,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12211/2024 |
17/07/2024 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.784,00 |
4.655,81 |
4.655,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12212/2024 |
17/07/2024 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.265,00 |
5.452,52 |
5.452,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12213/2024 |
17/07/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
33.744,00 |
4.869,46 |
4.869,46 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12214/2024 |
17/07/2024 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.772,00 |
3.635,01 |
3.635,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12215/2024 |
17/07/2024 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
9.684,00 |
1.613,36 |
1.613,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12216/2024 |
17/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
70.612,00 |
21.447,84 |
21.447,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12217/2024 |
17/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00281 |
|
084340/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. - DARE Nº 240190002246058 PPSB84340/2024 |
51.113,76 |
51.113,76 |
51.113,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12218/2024 |
17/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
148.214,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
16.674,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12219/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02215/2024 |
15/06/2024 |
28.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.450/2023 PC1472/2023A005,AF:2215/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12220/2024 |
17/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
816.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020 |
33.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12221/2024 |
17/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
3.033,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12222/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002280/2023 |
PC |
|
00470/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02177/2024 |
11/06/2024 |
3.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS. ATA DE REGISTRO E PREÇOS N.61/2024 PC2280/2023A001,AF:2177/2024 PROCESSO DIGITAL:224/2024 |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12223/2024 |
17/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
797.712,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
12.556,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12224/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02211/2024 |
15/06/2024 |
2.156,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 270/2024. PC128/2024A003,AF:2211/2024 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12225/2024 |
17/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
234.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
15.384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12226/2024 |
17/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
122 |
0013 |
2054 |
05 |
370 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO |
142.871,04 |
142.871,04 |
142.871,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12227/2024 |
17/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
73.567,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12228/2024 |
17/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM PARA FINS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(MO) PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
4.272,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12229/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002771/2023 |
PC |
|
00634/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02240/2024 |
16/06/2024 |
7.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 11 E N. 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/2024. PC2771/2023A001,AF:2240/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
7.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12230/2024 |
17/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
197.016,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
27.248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12231/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02223/2024 |
15/06/2024 |
7.657,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML INJETAVEL, E DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2024. PC3308/2023A005,AF:2223/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
7.657,00 |
7.657,00 |
7.657,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12232/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02245/2024 |
16/06/2024 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº469/2023 PC1664/2023A001,AF:2245/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
35.100,00 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12233/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02232/2024 |
16/06/2024 |
94.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024, PC3310/2023A004,AF:2232/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12234/2024 |
17/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000911/2024 |
PC |
|
00284/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02182/2024 |
11/06/2024 |
1.811,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO MEDINDO: 4 X 23CM. PC911/2024,AF:2182/2024 |
1.811,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12235/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02255/2024 |
16/06/2024 |
6.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº471/2023, PC1664/2023A003,AF:2255/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12236/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02236/2024 |
16/06/2024 |
25.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024. PC3310/2023A005,AF:2236/2024 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
25.440,00 |
25.440,00 |
25.440,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12237/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02242/2024 |
16/06/2024 |
19.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2024. PC3304/2023A002,AF:2242/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 |
19.525,00 |
19.525,00 |
19.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12238/2024 |
17/07/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12239/2024 |
17/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02193/2024 |
12/06/2024 |
231.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.727/2023, PC2862/2023A001,AF:2193/2024 PROCESSO DIGITAL: 1/2024 |
231.120,00 |
231.120,00 |
231.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12240/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000679/2024 |
PC |
|
00153/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02233/2024 |
16/06/2024 |
4.617,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE COLCHÃO PIRAMIDAL COM DENSIDADE DE 28 A 33. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2024. PC679/2024A001,AF:2233/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
4.617,00 |
4.617,00 |
4.617,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12241/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02246/2024 |
16/06/2024 |
23.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAO SUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 470/2023, PC1664/2023A002,AF:2246/2024 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
23.100,00 |
23.100,00 |
23.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12243/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02243/2024 |
16/06/2024 |
6.712,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023, PC1472/2023A006,AF:2243/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
6.712,20 |
6.712,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12244/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002292/2023 |
PC |
|
00520/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02228/2024 |
16/06/2024 |
13.513,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2023. PC2292/2023A001,AF:2228/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
13.513,36 |
13.513,36 |
13.513,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12246/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02247/2024 |
16/06/2024 |
10.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 701/2023, PC2635/2023A002,AF:2247/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
10.320,00 |
7.998,00 |
7.998,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12247/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02234/2024 |
16/06/2024 |
41.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.37/2024. PC3058/2023A005,AF:2234/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
41.310,00 |
3.641,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12249/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02204/2024 |
15/06/2024 |
92.633,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
12.833,00 |
12.833,00 |
12.833,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12250/2024 |
17/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02204/2024 |
15/06/2024 |
92.633,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
79.800,00 |
79.800,00 |
79.800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12251/2024 |
18/07/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001474/2023 |
PC |
|
00672/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2024 |
07/02/2024 |
89.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS SOBRE TEMAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA DE MEIO PROTEÇÃO ANIMAL. PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024 |
22.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12252/2024 |
18/07/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
59 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001810/2023 |
PC |
|
00642/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00160/2024 |
21/05/2024 |
55.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
10540211000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. CONTRATO Nº160/2024, PC1810/2023, |
46.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12253/2024 |
18/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00281 |
|
084340/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. - EMPENHO COMPLEMENTAR - DARE Nº 240190002246058PPSB84340/2024 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12254/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001812/2023 |
PC |
|
00413/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02254/2024 |
16/06/2024 |
72.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 487/2023. PC1812/2023A001,AF:2254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
72.500,00 |
72.500,00 |
72.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12255/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001472/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02253/2024 |
16/06/2024 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 448/2023. PC1472/2023A003,AF:2253/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12256/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02241/2024 |
16/06/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG+8MG/ML - FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.254/2024. PC670/2024A001,AF:2241/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12257/2024 |
18/07/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12258/2024 |
18/07/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12259/2024 |
18/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12260/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000698/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02225/2024 |
15/06/2024 |
2.304,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.238/2024. PC698/2024A001,AF:2225/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12261/2024 |
18/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
183.725,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12262/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02251/2024 |
16/06/2024 |
56.511,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023, PC3056/2023A003,AF:2251/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
56.511,00 |
56.511,00 |
56.511,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12263/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02250/2024 |
16/06/2024 |
52.396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INTRAMUSCULA, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2024, PC3065/2023A001,AF:2250/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
52.396,00 |
52.396,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12264/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02237/2024 |
16/06/2024 |
14.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.233/2024. PC697/2024A006,AF:2237/2024 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024 |
14.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12265/2024 |
18/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
6.020.404,32 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
1.950.275,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12266/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001664/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02244/2024 |
16/06/2024 |
4.116,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº474/2023, PC1664/2023A006,AF:2244/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
4.116,00 |
4.116,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12267/2024 |
18/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12268/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02235/2024 |
16/06/2024 |
4.752,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.269/2024. PC128/2024A002,AF:2235/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024 |
4.752,00 |
4.227,30 |
4.227,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12269/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02206/2024 |
15/06/2024 |
2.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2024, PC3310/2023A003,AF:2206/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12270/2024 |
18/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12271/2024 |
18/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12272/2024 |
18/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12273/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000698/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02239/2024 |
16/06/2024 |
193,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 3ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2024, PC698/2024A003,AF:2239/2024 PROCESSO DIGITAL: 1409/2024 |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12274/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000138/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2024 |
15/06/2024 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇAÕ DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024, PC138/2024A003,AF:2224/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12275/2024 |
18/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12276/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02229/2024 |
16/06/2024 |
2.604,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.247/2024. PC3310/2023A002,AF:2229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1536/2024 |
2.604,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12277/2024 |
18/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
5.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12278/2024 |
18/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
5.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12279/2024 |
18/07/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
1.130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12280/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12281/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02238/2024 |
16/06/2024 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024, PC697/2024A004,AF:2238/2024 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024 |
3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12282/2024 |
18/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12283/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02258/2024 |
17/06/2024 |
40.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº688/2023, PC2638/2023A006,AF:2258/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
40.960,00 |
40.960,00 |
40.960,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12284/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001464/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02272/2024 |
17/06/2024 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MADEIRA APROPRIADA NA COR NATURAL, ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº547/2023 PC1464/2023A002,AF:2272/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12285/2024 |
18/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
945.365,64 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA CONTRATO: 56/2022 PC:2505/2021 |
36.417,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12287/2024 |
18/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02264/2024 |
17/06/2024 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG+8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.665/2023. PC2736/2023A001,AF:2264/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12288/2024 |
18/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
008479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 |
1.000,00 |
480,00 |
480,00 |
520,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12298/2024 |
18/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO. PPSB8992/2024 |
11.000,00 |
10.996,50 |
10.996,50 |
3,50 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12300/2024 |
18/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES. OBS: NÃO HÁ CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12301/2024 |
18/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000915/2024 |
PC |
|
00238/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02265/2024 |
17/06/2024 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM. PC915/2024,AF:2265/2024 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12302/2024 |
18/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000915/2024 |
PC |
|
00238/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02266/2024 |
17/06/2024 |
1.235,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
31953767000169 |
AQUISIÇÃO DE PERCEVEJO LATONADO E FITA ADESIVA DUPLA-FACE. PC915/2024,AF:2266/2024 |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12303/2024 |
18/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000915/2024 |
PC |
|
00238/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02267/2024 |
17/06/2024 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO TIPO TRILHO,DE 80MM E COLA EM BASTAO. PC915/2024,AF:2267/2024 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12304/2024 |
18/07/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL PC 40/2022 |
2.000,00 |
376,85 |
376,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12305/2024 |
19/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12306/2024 |
19/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
49.656,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12307/2024 |
19/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
001054/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02231/2024 |
16/06/2024 |
3.190,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUSO TROCA DE PECAS. PC1054/2024,AF:2231/2024 |
3.190,00 |
3.190,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12308/2024 |
19/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
158.316,34 |
158.316,34 |
158.316,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12309/2024 |
19/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
62.195,70 |
62.195,70 |
62.195,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12310/2024 |
19/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
62.195,70 |
62.195,70 |
62.195,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12311/2024 |
19/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
97.915,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022 |
11.646,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12312/2024 |
19/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00041 |
|
079621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2024SAS |
10/06/2024 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 169/172APROVAÇÃO GSAS EM FL. 178 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12313/2024 |
19/07/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00041 |
|
079636/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2024SAS |
10/06/2024 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 172/175.APROVAÇÃO GSAS EM FL. 181. |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12314/2024 |
19/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02278/2024 |
18/06/2024 |
8.280,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2024. PC30/2024A001,AF:2278/2024 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12315/2024 |
19/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
78.000,00 |
0,00 |
0,00 |
78.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12316/2024 |
19/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12319/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02273/2024 |
17/06/2024 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAO AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 676/2023. PC2735/2023A001,AF:2273/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12320/2024 |
19/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02277/2024 |
17/06/2024 |
918,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 724/2023, PC1770/2023A003,AF:2277/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
918,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12321/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02252/2024 |
16/06/2024 |
5.540,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023 PC1206/2023A001,AF:2252/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
5.540,40 |
5.540,40 |
5.540,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12322/2024 |
19/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
5.776.476,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
521.759,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12323/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001401/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02256/2024 |
17/06/2024 |
489,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1401/2024,AF:2256/2024 |
489,96 |
489,96 |
489,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12324/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001401/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02257/2024 |
17/06/2024 |
13.284,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1401/2024,AF:2257/2024 |
12.216,00 |
12.216,00 |
12.216,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12325/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001401/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02257/2024 |
17/06/2024 |
13.284,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1401/2024,AF:2257/2024 |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12326/2024 |
19/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022 |
700,00 |
632,70 |
632,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12327/2024 |
19/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001533/2024 |
PC |
|
00135/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02263/2024 |
17/06/2024 |
1.425,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ANUSCOPIO DESCARTAVEL, PC1533/2024,AF:2263/2024 |
1.425,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12328/2024 |
19/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. -EMPENHO COMPLEMENTAR- PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
800.000,00 |
99.324,60 |
99.324,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12329/2024 |
19/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
78.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12330/2024 |
19/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12331/2024 |
19/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
2.039.000,00 |
969.994,45 |
969.994,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12332/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
14.000,00 |
4.600,48 |
4.600,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12333/2024 |
19/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12334/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001196/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02270/2024 |
17/06/2024 |
8.167,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO E DE RALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (ACIMA DE 15KG). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2024. PC1196/2023A001,AF:2270/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
8.167,48 |
8.167,48 |
8.167,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12335/2024 |
19/07/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
8.600,00 |
8.558,75 |
8.558,75 |
41,25 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12336/2024 |
19/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12337/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02269/2024 |
17/06/2024 |
72.657,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:2269/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
72.657,18 |
72.657,18 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12338/2024 |
19/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12339/2024 |
19/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12340/2024 |
19/07/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12341/2024 |
19/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12342/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02268/2024 |
17/06/2024 |
50,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A007,AF:2268/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12343/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001419/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02274/2024 |
17/06/2024 |
24.163,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1419/2024,AF:2274/2024 |
24.163,20 |
24.163,20 |
24.163,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12344/2024 |
19/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
23 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001443/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02129/2024 |
05/06/2024 |
1.867,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PEDRO VASQUES JUNIOR |
11732261000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORACAO DE PALANQUE, COM FORNECIMENTO DE BALÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM (DA DECORAÇÃO),PARA O DESFILE CIVICO MILITAR DE 20 DE AGOSTO DE 2024. PC1443/2024,AF:2129/2024 |
1.867,20 |
1.867,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12345/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001419/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02275/2024 |
17/06/2024 |
2.569,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1419/2024,AF:2275/2024 |
2.569,20 |
2.569,20 |
2.569,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12346/2024 |
19/07/2024 |
09 |
094 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
305 |
0014 |
1047 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000864/2024 |
PC |
|
00157/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2024 |
17/06/2024 |
4.170,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA (CAP. 11 E 7 KG). RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC864/2024,AF:2271/2024 |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12347/2024 |
19/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12348/2024 |
19/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001993/2023 |
PC |
|
00434/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02279/2024 |
18/06/2024 |
170.456,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DE TAMANHOS MEDIO E GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 593/2023. PC1993/2023A001,AF:2279/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
170.456,70 |
170.456,70 |
149.501,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12349/2024 |
19/07/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02295/2024 |
18/06/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA REVITALIZAÇAO DO PARQUE DA JUVENTUDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 21/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 167/2024 |
98.158,92 |
98.158,92 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12350/2024 |
19/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001795/2023 |
PC |
|
00390/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02230/2024 |
16/06/2024 |
7.756,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023. PC1795/2023A001,AF:2230/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
7.756,00 |
7.756,00 |
7.756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12351/2024 |
19/07/2024 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02020/2024 |
28/05/2024 |
5.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W COM 2 VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2023. PC472/2023A004,AF:2020/2024 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023 |
5.820,00 |
5.820,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12352/2024 |
22/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062294/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LAÇAMENTO FISCAL. PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
266.316,67 |
266.316,67 |
266.316,67 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12353/2024 |
22/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062294/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS.987 PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
59.730,20 |
59.730,20 |
59.730,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12354/2024 |
22/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062294/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
32.602,68 |
32.602,68 |
32.602,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12355/2024 |
22/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
062294/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
6.520,53 |
6.520,53 |
6.520,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12356/2024 |
22/07/2024 |
21 |
211 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
04 |
122 |
0031 |
1129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02294/2024 |
19/06/2024 |
695,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISICAO DE 73/10 FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 444/2023. PC472/2023A008,AF:2294/2024 PROCESSO DIGITAL: 1504/2024 |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12357/2024 |
22/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000810/2024 |
PC |
|
00231/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02282/2024 |
18/06/2024 |
3.696,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, MODELOS:X264, X363 E X364. PC810/2024,AF:2282/2024 |
3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12358/2024 |
22/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000810/2024 |
PC |
|
00231/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02283/2024 |
18/06/2024 |
990,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL, VELOCIDADE MINIMA 12X, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE 700MB/80MINUTOS. PC810/2024,AF:2283/2024 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12359/2024 |
22/07/2024 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
080313/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2024SAS |
10/06/2024 |
49.981,65 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO -CONFORTO E SEGURANCA ELETRICA-. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.65/68, INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.56/57 RESOLUÇÃO CMDPI Nº128/2024 DE 26/04/2024 EM FL.3, RESOLUÇÃO SAS Nº007/2023 DE 23/06/2023 EM FL.42,PPSB80313/2024,CONVENIO:015/2024-SAS |
49.981,65 |
49.981,65 |
49.981,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12360/2024 |
22/07/2024 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
28.218,00 |
5.452,52 |
5.452,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12361/2024 |
22/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
10.178,00 |
10.178,00 |
10.178,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12362/2024 |
22/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
251.609,00 |
251.609,00 |
251.609,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12363/2024 |
22/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
140.598,00 |
140.598,00 |
140.598,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12364/2024 |
22/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.956,00 |
10.707,81 |
10.707,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12365/2024 |
22/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00003 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
700.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12366/2024 |
22/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 291/2024 EM FLS.1435/1438, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1486. TD COJUL Nº 99991/2024.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
246.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12367/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
001034/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCHINI E COPPOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
24995914000106 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15990, AÇÃO Nº 0016715-45.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504380-22.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 1034/2021 |
1.539,17 |
1.539,17 |
1.539,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12368/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075666/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
31026150000106 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11122, ACAO/AUTOS Nº 0001589-23.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB075666/2024 |
1.514,97 |
1.514,97 |
1.514,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12369/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
019406/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 959/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16434, AÇÃO Nº 0000959-25.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012732-94.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A CUSTAS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 19406/2022 |
2.642,41 |
2.642,41 |
2.642,41 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12370/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
020986/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO HARUO TSUKAMOTO |
35562481820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO/AUTOS Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 20986/2021 |
3.202,23 |
3.202,23 |
3.202,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12371/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
020986/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABRICIO RIBEIRO FERNANDES |
25350308882 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021 |
3.202,23 |
3.202,23 |
3.202,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12372/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
020986/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO BATISTA SANTOS |
30498020819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021 |
3.202,23 |
3.202,23 |
3.202,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12373/2024 |
22/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12374/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
059729/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR DE LUCCA |
09756547642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16752, ACAO Nº 0016808-08.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1507148-52.2017.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB059729/2020 |
272,44 |
272,44 |
272,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12375/2024 |
22/07/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
3.600.000,00 |
960.000,00 |
960.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12376/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075641/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.57/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 10651, AÇÃO/AUTOS Nº0002657-76.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075641/2024 |
1.818,14 |
1.818,14 |
1.818,14 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12377/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
044045/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 6420, AÇÃO Nº 0006832-16.2017.8.26.0564 / AUTOS Nº 0051120-79.1999.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 44045/2020 |
6.822,62 |
6.822,62 |
6.822,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12378/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075710/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
METROJUR - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO METRO DE |
31590960000182 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7569, AÇÃO Nº 0001891-86.2018.8.26.0564 / AUTOS Nº 0004111-72.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75710/2024 |
1.976,65 |
1.976,65 |
1.976,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12379/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
048640/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301, AÇÃO Nº0001162-84.2023.8.26.0564 AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB048640/2019 |
12.702,55 |
12.702,55 |
12.702,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12380/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
048640/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA JOSE DA MONTEIRA |
30433045868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301, Ação Nº0001162-84.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB048640/2019 |
1.544,00 |
1.544,00 |
1.544,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12381/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
076846/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.491/2024, EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 11388, AÇÃO/AUTOS Nº1000491-29.2013.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB076846/2024 |
3.457,70 |
3.457,70 |
3.457,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12382/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075723/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADVOCACIA SALOMONE |
06111931000143 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7063, AÇÃO/AUTOS Nº 0018236-79.2008.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 75723/2024 |
1.959,71 |
1.959,71 |
1.959,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12383/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075742/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14270, ACAO Nº 0018835-27.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1025265-51.2017.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075742/2024 |
988,84 |
988,84 |
988,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12384/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
029541/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 600/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14219, AÇÃO Nº 0006030-42.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012750-18.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 29541/2021 |
13.533,37 |
13.533,37 |
13.533,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12385/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
038478/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ENZO DI FOLCO |
28778858879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 91/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 11694, AÇÃO Nº 0012917-76.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 0000967-41.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 38478/2022 |
941,54 |
941,54 |
941,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12386/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
114230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS |
67842047000173 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7962, ACAO/AUTOS Nº 0017432-57.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB114230/2022 |
12.442,79 |
12.442,79 |
12.442,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12387/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
057978/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 17565, ACAO/AUTOS N° 0016539-32.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 57978/2024 |
7.682,78 |
7.682,78 |
7.682,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12388/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
092000/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA MARIA FUZZO FREIRE |
63838885872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.53/2024, EMITIDO EM 18/06/2024, FILE 22472, AÇÃO/AUTOS Nº0010563-10.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB92000/2022 |
4.355,80 |
4.355,80 |
4.355,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12389/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
060404/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 505/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7664, ACAO/AUTOS N° 0023505-65.2009.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 60404/2024 |
17.063,56 |
17.063,56 |
17.063,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12390/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
111659/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.98/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22657, AÇÃO/AUTOS Nº0003306-94.2024.8.26.0564- VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB111659/2022 |
1.167,94 |
1.167,94 |
1.167,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12391/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
073735/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO CARLOS POLATO DE OLIVEIRA |
32115534875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 394/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20750, ACAO/AUTOS N° 0016394-39.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 73735/2024 |
5.398,79 |
5.398,79 |
5.398,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12392/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060523/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INES STUCHI CRUZ |
44741731804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 19105, ACAO Nº 0009909-57.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1005536-34.2020.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB060523/2024 |
2.514,04 |
2.514,04 |
2.514,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12393/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057666/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE GOMES CALIL |
20146807871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
191,94 |
191,94 |
191,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12394/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057666/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
191,94 |
191,94 |
191,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12395/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057666/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KELLY DO NASCIMENTO |
26286303898 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
191,94 |
191,94 |
191,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12396/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057666/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JESSICA DE MIRANDA CANDEIA |
35519722811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
191,93 |
191,93 |
191,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12397/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075684/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON GERALDO COSTA |
27160764803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 50/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 17251, ACAO/AUTOS N° 0016750-05.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75684/2024 |
1.409,12 |
1.409,12 |
1.409,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12398/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078763/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11854, AÇÃO/AUTOS Nº 0023462-79.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 78763/2023 |
796,58 |
796,58 |
796,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12399/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
146097/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA BELMIRA MATTIOLI BICCIATO |
06950539819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 860/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983, ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564, AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 146097/2022 |
2.848,55 |
2.848,55 |
2.848,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12400/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
146097/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVALDO APARECIDO BICCIATO |
08016614809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 861/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983, ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564, AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 146097/2022 |
2.848,57 |
2.848,57 |
2.848,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12401/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
089654/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERA LUCIA ROCHA DE LIMA |
08600885884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 502/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896, ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB089654/2022 |
6.711,28 |
6.711,28 |
6.711,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12402/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
031409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11169, AÇÃO Nº 0016117-57.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 0000461-86.1987.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 31409/2021 |
2.085,27 |
2.085,27 |
2.085,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12403/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075696/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO JORGE VELLOSO |
25062742862 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15457, AÇÃO/AUTOS Nº 0015881-42.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 75696/2024 |
763,92 |
763,92 |
763,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12404/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
122322/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAOLA AUSNERY DE SOUSA CUBILLOS |
40406321841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 962/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 22549, ACAO Nº 0002780-88.2024.8.26.0577, AUTOS Nº 1030962-04.2023.8.26.0577 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB122322/2023 |
3.650,51 |
3.650,51 |
3.650,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12405/2024 |
22/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
120765/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO TRABULO |
18681826816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 991/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 19726, ACAO Nº 0005888-04.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1017991-31.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB120765/2023 |
7.034,18 |
7.034,18 |
7.034,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12406/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075651/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 5650, ACAO Nº 0006939-60.2017.8.26.0564, AUTOS Nº 0034126-05.2001.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075651/2024 |
5.776,30 |
5.776,30 |
5.776,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12407/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075913/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA DI LULLO FERREIRA |
38732771827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 9555, ACAO Nº 0002229-26.2019.8.26.0564, AUTOS Nº 0521800-14.2005.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075913/2024 |
2.572,18 |
2.572,18 |
2.572,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12408/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000158880869PPSB 54109/2020 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12409/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
010017/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
27738287802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 200/2024, EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 8046, AÇÃO/AUTOS Nº 0040200-64.2008.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 10017/2024 |
3.005,93 |
3.005,93 |
3.005,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12410/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
075632/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7415 ACAO Nº0002670-75.2017.8.26.0564 / AUTOS N° 0508915-65.2005.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75632/2024 |
6.241,99 |
6.241,99 |
6.241,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12411/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
080528/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 935/2024, EMITIDO EM 05/06/2024, FILE 18996, AÇÃO/AUTOS Nº 5005985-64.2019.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 80528/2019 |
8.839,95 |
8.839,95 |
8.839,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12412/2024 |
23/07/2024 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
080321/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2024SAS |
10/06/2024 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.75/78 INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.67/68 RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 EM FLS.03RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.052 |
9.161,94 |
9.161,94 |
9.161,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12413/2024 |
23/07/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
080321/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2024SAS |
10/06/2024 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.75/78 INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.67/68 RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 EM FLS.03RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.052 |
40.838,06 |
40.838,06 |
40.838,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12414/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050082/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADELITA APARECIDA PODADERA BECHELANI BRAGATO |
22347387847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 11781, ACAO Nº 0018836-12.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 0005070-67.2014.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB050082/2023 |
3.589,56 |
3.589,56 |
3.589,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12415/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
008301/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17617, AÇÃO Nº 0007144-16.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1001082-45.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 8301/2019 |
159,82 |
159,82 |
159,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12416/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
105832/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO JORGE VELLOSO |
25062742862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877 ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 105832/2021 |
3.951,09 |
3.951,09 |
3.951,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12417/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
105832/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 886/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877 ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 105832/2021 |
449,33 |
449,33 |
449,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12418/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076188/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 51/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015851-07.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76188/2020 |
742,12 |
742,12 |
742,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12419/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
010920/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS |
07590525000173 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17361, AÇÃO Nº 0005876-87.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1002846-66.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 10920/2019 |
13.500,52 |
13.500,52 |
13.500,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12420/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076188/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEON DAMO |
38011132806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 854/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76188/2020 |
277,09 |
277,09 |
277,09 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12421/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076188/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AMAURI MAURICIO CABRAL |
00868811831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 855/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76188/2020 |
277,10 |
277,10 |
277,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12422/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
089654/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BETHANIA GOMES DAWIDOVICZ |
28709302832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896, ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB089654/2022 |
1.599,61 |
1.599,61 |
1.599,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12423/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
126297/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 19056 ACAO Nº0018338-47.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1519036-18.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 126297/2021 |
1.786,93 |
1.786,93 |
1.786,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12424/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
074061/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE NUNES DE ASSUNCAO VILELA |
13992610888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 362/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327, AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 74061/2020 |
10.647,75 |
10.647,75 |
10.647,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12425/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
074061/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDETE DE MORAES |
02884914838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327, AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 74061/2020 |
1.434,84 |
1.434,84 |
1.434,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12426/2024 |
23/07/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
080811/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2024SAS |
10/06/2024 |
96.063,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ADEQUACAO DOS ARMARIOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.234/237 INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.238/239 RESOLUÇÃO CMDPI Nº129 DE 26/04/2024 EM FLS.170RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.219 |
96.063,00 |
96.063,00 |
96.063,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12427/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
014091/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17682, ACAO Nº 0007057-60.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1002842-29.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB014091/2019 |
159,35 |
159,35 |
159,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12429/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02313/2024 |
19/06/2024 |
25.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:2313/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
25.425,00 |
25.425,00 |
25.425,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12430/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
067304/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22280 ACAO Nº0008173-67.2023.8.26.0564 / AUTOS N° 1013230-83.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67304/2022 |
932,13 |
932,13 |
932,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12431/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
084640/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 24094 ACAO Nº 0004468-27.2024.8.26.0564 / AUTOS N° 1018303-02.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 84640/2023 |
979,07 |
979,07 |
979,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12432/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
118385/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22701 ACAO Nº 0004434-52.2024.8.26.0564/ AUTOS N° 1024994-66.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 118385/2022 |
897,62 |
897,62 |
897,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12433/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001081/2024 |
PC |
|
00211/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02336/2024 |
22/06/2024 |
66.989,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 525MG SUSPENSAO INJETAVEL LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:2336/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
66.989,10 |
66.989,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12434/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
123837/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS |
49729221000194 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 22555, ACAO N.0014171-16.2023.8.26.0564 AUTOS N.1528152-77.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 123837/2023 |
5.184,01 |
5.184,01 |
5.184,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12435/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
137489/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LIMA JR, DOMENE, ADVOGADOS ASSOCIADOS |
25168416000144 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 25/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14640, ACAO N.0018725-28.2022.8.26.0564 AUTOS N.1000067-75.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 137489/2022 |
18.422,27 |
18.422,27 |
18.422,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12436/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02304/2024 |
19/06/2024 |
24.512,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:2304/2024 PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
24.512,12 |
24.512,12 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12437/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02289/2024 |
18/06/2024 |
25.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC2762/2023A002,AF:2289/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
25.870,00 |
25.870,00 |
25.870,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12438/2024 |
23/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000909/2024 |
PC |
|
00254/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02291/2024 |
18/06/2024 |
1.911,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL. PC909/2024,AF:2291/2024 |
1.911,00 |
1.911,00 |
1.911,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12439/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
058174/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEADCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
01549227000153 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12756, ACAO N.0004497-48.2022.8.26.0564 AUTOS N.1012327-58.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 58174/2020 |
16.213,89 |
16.213,89 |
16.213,89 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12440/2024 |
23/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000938/2024 |
PC |
|
00240/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02292/2024 |
19/06/2024 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISIÇÃO DE ESTILETE PARA INTUBACAO, PC938/2024,AF:2292/2024 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12441/2024 |
23/07/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
19/06/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMAS - TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 3 E 6, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13, PPSB86974/2020 |
1.670,70 |
1.670,70 |
1.670,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12442/2024 |
23/07/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
19/06/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0421.269-10/2013 - PAC RISCO 2, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13. PPSB 86941/2020 |
370,88 |
370,88 |
370,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12443/2024 |
23/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001218/2024 |
PC |
|
00136/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02338/2024 |
23/06/2024 |
1.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA |
19914179000110 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC1218/2024,AF:2338/2024 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12444/2024 |
23/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00033 |
|
001420/2024 |
PC |
|
00128/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02185/2024 |
12/06/2024 |
42.054,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. PC1420/2024,AF:2185/2024 |
42.054,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12445/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001450/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02308/2024 |
19/06/2024 |
346,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1450/2024,AF:2308/2024 |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12446/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001450/2024 |
PC |
|
00123/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02309/2024 |
19/06/2024 |
2.579,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1450/2024,AF:2309/2024 |
2.579,36 |
2.579,36 |
2.579,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12447/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
078452/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14800, ACAO N.0007059-30.2022.8.26.0564 AUTOS N.1025977-75.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 78452/2024 |
859,53 |
859,53 |
859,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12448/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003323/2023 |
PC |
|
00721/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02299/2024 |
19/06/2024 |
9.044,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:2299/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
9.044,00 |
9.044,00 |
9.044,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12449/2024 |
23/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
084631/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE EDUARDO DE ALCANTARA |
10146324803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024, EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 6060, ACAO/AUTOS N. 0232300-22.2003.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 84631/2024 |
2.779,21 |
2.779,21 |
2.779,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12532/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02317/2024 |
22/06/2024 |
13.863,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2024. PC3063/2023A007,AF:2317/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
13.863,90 |
4.246,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12535/2024 |
23/07/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
2.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12536/2024 |
23/07/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
2.970.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12537/2024 |
23/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000910/2024 |
PC |
|
00307/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02307/2024 |
19/06/2024 |
1.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA. PC910/2024,AF:2307/2024 |
1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12538/2024 |
23/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000942/2024 |
PC |
|
00224/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02276/2024 |
17/06/2024 |
11.442,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE CONES, CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO E CIMENTO RESINOSO DE USO ODONTOLÓGICO. PC942/2024,AF:2276/2024 |
11.442,30 |
11.442,30 |
11.442,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12539/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000138/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02297/2024 |
19/06/2024 |
56.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2024. PC138/2024A002,AF:2297/2024 PROCESSO DIGITAL: 1448/2024 |
56.850,00 |
56.850,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12540/2024 |
23/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000954/2024 |
PC |
|
00241/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02315/2024 |
22/06/2024 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHO GRANDE. PC954/2024,AF:2315/2024 |
1.650,00 |
1.648,80 |
1.648,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12541/2024 |
23/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02298/2024 |
19/06/2024 |
72.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2024. PC3058/2023A003,AF:2298/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12542/2024 |
23/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000223/2024 |
PC |
|
00142/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02327/2024 |
22/06/2024 |
6.095,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA. PC223/2024,AF:2327/2024 |
6.095,00 |
6.095,00 |
6.095,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12543/2024 |
23/07/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02218/2024 |
15/06/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A013,AF:2218/2024 PROCESSO DIGITAL: 873/2024 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12544/2024 |
24/07/2024 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
02 |
801 |
00002 |
|
001015/2023 |
PP |
PC |
10047/2023 |
OUTROS |
CONTRATO |
00180/2024 |
02/07/2024 |
2.781.693,46 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 713/2023 FLS.150/154(61/69), MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 33/2024 FLS.281/283v(70/75). TD COJUL Nº 122/2024 EM FLS. 712/714 (58/60). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS.755 (51). PPPC1015/2023,TD.COJUL:122/2024 |
2.141.250,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12545/2024 |
24/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2024 |
PC |
|
00129/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02248/2024 |
16/06/2024 |
15.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA. PC1392/2024,AF:2248/2024 |
15.900,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12546/2024 |
24/07/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.836,68 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
353.108,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12547/2024 |
24/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2024 |
PC |
|
00129/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02249/2024 |
16/06/2024 |
16.393,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
67503821000111 |
AQUISIÇÃO DE GESSO SINTÉTICO E GESSO PEDRA, PARA USO ODONTOLÓGICO. PC1392/2024,AF:2249/2024 |
16.393,00 |
16.393,00 |
16.393,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12548/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000964/2024 |
PC |
|
00166/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02281/2024 |
18/06/2024 |
2.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL FRASCO COM 120 DOSES E ROSUVASTATINA + EZETIMIBA 20MG +10MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC964/2024,AF:2281/2024 |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12549/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000964/2024 |
PC |
|
00166/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02306/2024 |
19/06/2024 |
2.709,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC964/2024,AF:2306/2024 |
2.709,00 |
2.709,00 |
2.709,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12550/2024 |
24/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00033 |
|
001540/2024 |
PC |
|
00133/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02259/2024 |
17/06/2024 |
25.192,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MONTAR DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. PC1540/2024,AF:2259/2024 |
25.192,90 |
25.192,90 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12551/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02305/2024 |
19/06/2024 |
10.335,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 685/2023, PC2638/2023A003,AF:2305/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
10.335,00 |
10.335,00 |
10.335,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12552/2024 |
24/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00033 |
|
001543/2024 |
PC |
|
00134/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02260/2024 |
17/06/2024 |
3.040,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA |
50562057000152 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CARA A CARA , DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS E JOGO LINCE. PC1543/2024,AF:2260/2024 |
3.040,96 |
3.040,96 |
3.040,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12553/2024 |
24/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00033 |
|
001543/2024 |
PC |
|
00134/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02261/2024 |
17/06/2024 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CILADA, JOGO JENGA, JOGO CONECTA 4 E JOGO MANCALA. PC1543/2024,AF:2261/2024 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12554/2024 |
24/07/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
05 |
200 |
00033 |
|
001543/2024 |
PC |
|
00134/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02262/2024 |
17/06/2024 |
2.969,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO RUMMIKUB, JOGO DE BATALHA NAVAL E JOGO IMAGEM E AÇÃO. PC1543/2024,AF:2262/2024 |
2.969,60 |
2.969,60 |
2.969,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12555/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE JOÃO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB3231/2022 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12556/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
045601/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12557/2024 |
24/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000645/2024 |
PC |
|
00139/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02343/2024 |
23/06/2024 |
9.146,37 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODAO, DE 4/8 FIOS, E PORTA-CRACHAS,COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL, FORMATO 10 X 07CM . PC645/2024,AF:2343/2024 |
9.146,37 |
9.146,37 |
9.146,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12558/2024 |
24/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000645/2024 |
PC |
|
00139/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02344/2024 |
23/06/2024 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI |
32624131000136 |
AQUISIÇÃO DE TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX. PC645/2024,AF:2344/2024 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12559/2024 |
24/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000645/2024 |
PC |
|
00139/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02345/2024 |
23/06/2024 |
430,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JM SUPRIMENTOS LTDA |
44411590000110 |
AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC645/2024,AF:2345/2024 |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12560/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001418/2024 |
PC |
|
00132/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02323/2024 |
22/06/2024 |
756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2323/2024 |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12561/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001418/2024 |
PC |
|
00132/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02324/2024 |
22/06/2024 |
45.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2324/2024 |
45.855,00 |
45.693,00 |
45.693,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12562/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001418/2024 |
PC |
|
00132/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02325/2024 |
22/06/2024 |
11.046,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1418/2024,AF:2325/2024 |
11.046,00 |
10.995,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12563/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001457/2024 |
PC |
|
00124/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02314/2024 |
22/06/2024 |
175.544,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1457/2024,AF:2314/2024 |
175.544,32 |
175.544,32 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12564/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001456/2024 |
PC |
|
00126/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02321/2024 |
22/06/2024 |
344,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOO ISOPROPÍLICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1456/2024,AF:2321/2024 |
344,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12566/2024 |
24/07/2024 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.425,00 |
518,04 |
518,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12567/2024 |
24/07/2024 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.040,00 |
2.412,54 |
2.412,54 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12568/2024 |
24/07/2024 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
29.852,00 |
14.908,65 |
14.908,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12569/2024 |
24/07/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.059,00 |
3.059,00 |
3.059,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12570/2024 |
24/07/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
6.469,00 |
6.469,00 |
6.469,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12571/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001453/2024 |
PC |
|
00127/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02310/2024 |
19/06/2024 |
669,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBI DA NUTRICIONAL ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS SABOR MORANGO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1453/2024,AF:2310/2024 |
669,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12572/2024 |
24/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02337/2024 |
23/06/2024 |
865,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:2337/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12573/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001398/2024 |
PC |
|
00115/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02318/2024 |
22/06/2024 |
16.358,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1398/2024,AF:2318/2024 |
5.795,60 |
5.351,10 |
5.351,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12574/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001398/2024 |
PC |
|
00115/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02318/2024 |
22/06/2024 |
16.358,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1398/2024,AF:2318/2024 |
10.562,55 |
10.562,55 |
10.562,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12575/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001398/2024 |
PC |
|
00115/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02319/2024 |
22/06/2024 |
1.273,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1398/2024,AF:2319/2024 |
1.273,80 |
1.273,80 |
1.273,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12576/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02328/2024 |
22/06/2024 |
35.082,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. PC3308/2023A002,AF:2328/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
35.082,00 |
35.082,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12577/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002635/2023 |
PC |
|
00585/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02330/2024 |
22/06/2024 |
7.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC2635/2023A001,AF:2330/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
7.740,00 |
7.740,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12578/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023 PC255/2023 |
8.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12579/2024 |
24/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001445/2024 |
PC |
|
00125/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02322/2024 |
22/06/2024 |
2.268,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200 UI. E VACCINIUM MACROCARPON 500MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1445/2024,AF:2322/2024 |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12580/2024 |
24/07/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001471/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02191/2024 |
12/06/2024 |
5.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VILLANI COMERCIO DE TOLDOS LTDA |
05955037000197 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARA TOLDOS EM ESTRUTURA METÁLICA. PC1471/2024,AF:2191/2024 |
5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12581/2024 |
24/07/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
300.000,00 |
9.544,22 |
9.544,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12582/2024 |
24/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000834/2024 |
PC |
|
00124/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02316/2024 |
22/06/2024 |
8.345,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, NOVO, CAPACIDADE 4GB, USB. PC834/2024,AF:2316/2024 |
8.345,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12583/2024 |
24/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003200/2023 |
PC |
|
00710/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02329/2024 |
22/06/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.78/2024 PC3200/2023A001,AF:2329/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12584/2024 |
24/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 295/2024 FLS.843/844 (1424/1427). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1433TD COJUL: 148/2024 EM FLS. 849/851 (1430/1432). |
49.611,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12585/2024 |
24/07/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001385/2024 |
PC |
|
00111/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02074/2024 |
03/06/2024 |
1.498,90 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE APARATOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC Nº 01/2024. PARECER DO CONSELHO DO FSS DE 13 DE MARÇO DE 2024 EM FLS. 74. PC1385/2024,AF:2074/2024 |
1.498,90 |
1.498,90 |
1.498,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12586/2024 |
25/07/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12587/2024 |
25/07/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001350/2024 |
PC |
|
00064/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02139/2024 |
05/06/2024 |
2.585,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA. PC1350/2024,AF:2139/2024 |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12588/2024 |
25/07/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001351/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02133/2024 |
05/06/2024 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
53725455000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA. PC1351/2024,AF:2133/2024 |
2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12589/2024 |
25/07/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001354/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02146/2024 |
10/06/2024 |
2.475,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
47054347000180 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC1354/2024,AF:2146/2024 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12590/2024 |
25/07/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
49.514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12591/2024 |
25/07/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
330.486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12592/2024 |
25/07/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
401.000,00 |
10.962,69 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12593/2024 |
25/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02389/2024 |
25/06/2024 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA ATLETAS DO 66º JOGOS REGIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024. PC660/2024A001,AF:2389/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12594/2024 |
25/07/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
122.727,00 |
23.292,76 |
23.292,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12595/2024 |
25/07/2024 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
48.958,00 |
8.155,37 |
8.155,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12596/2024 |
25/07/2024 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
138974/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
30.150,00 |
8.411,72 |
8.411,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12597/2024 |
25/07/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02382/2024 |
24/06/2024 |
740,49 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A015,AF:2382/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
740,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12598/2024 |
25/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02351/2024 |
23/06/2024 |
56.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 753/2023. PC3056/2023A005,AF:2351/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
56.210,00 |
56.210,00 |
56.210,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12599/2024 |
25/07/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
059175/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB59175/2024 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12600/2024 |
25/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002202/2023 |
PC |
|
00467/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02347/2024 |
23/06/2024 |
7.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 580/2023. PC2202/2023A003,AF:2347/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
7.670,00 |
7.670,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12601/2024 |
25/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.013.244,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
84.326,04 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12602/2024 |
25/07/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001353/2024 |
PC |
|
00061/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02159/2024 |
10/06/2024 |
3.245,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
22779948000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. PC1353/2024,AF:2159/2024 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12603/2024 |
25/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02320/2024 |
22/06/2024 |
19.311,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024. PC127/2024A003,AF:2320/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2024 |
19.311,60 |
19.311,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12610/2024 |
25/07/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
10.396.816,15 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
1.300.000,00 |
501.468,73 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12611/2024 |
25/07/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
089236/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 196/2020/PGFN/CAF MEDIANTE A ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.PPSB89236/2024 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12612/2024 |
25/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02326/2024 |
22/06/2024 |
77.221,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 467/2023, PC1666/2023A002,AF:2326/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
77.221,56 |
77.221,56 |
77.221,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12613/2024 |
25/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02391/2024 |
25/06/2024 |
119,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:2391/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12614/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02356/2024 |
23/06/2024 |
2.821,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 683/2023. PC2638/2023A001,AF:2356/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
2.821,50 |
2.821,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12615/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
072351/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12616/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02372/2024 |
23/06/2024 |
20.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024. PC3304/2023A003,AF:2372/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
20.940,00 |
20.940,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12617/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02370/2024 |
23/06/2024 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:2370/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12618/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02370/2024 |
23/06/2024 |
34.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:2370/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12619/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02367/2024 |
23/06/2024 |
60.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024. PC243/2024A002,AF:2367/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
57.000,00 |
57.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12620/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02367/2024 |
23/06/2024 |
60.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024. PC243/2024A002,AF:2367/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12621/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02366/2024 |
23/06/2024 |
26.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2024. PC243/2024A003,AF:2366/2024 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
26.676,00 |
26.676,00 |
26.676,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12622/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02355/2024 |
23/06/2024 |
7.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:2355/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 |
7.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12623/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02365/2024 |
23/06/2024 |
14.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2024. PC243/2024A004,AF:2365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2024 |
14.580,00 |
14.580,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12624/2024 |
26/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
225.968,39 |
225.968,39 |
225.968,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12625/2024 |
26/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
738.245,48 |
738.245,48 |
738.245,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12626/2024 |
26/07/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
1.592.973,84 |
1.592.973,84 |
1.592.973,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12627/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02335/2024 |
22/06/2024 |
81.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024. PC3063/2023A001,AF:2335/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
81.600,00 |
81.600,00 |
81.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12628/2024 |
26/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874. |
60.080,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12629/2024 |
26/07/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.444.155,51 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12630/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002293/2023 |
PC |
|
00507/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02373/2024 |
24/06/2024 |
3.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 594/2023. PC2293/2023A001,AF:2373/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
3.525,00 |
3.525,00 |
3.525,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12631/2024 |
26/07/2024 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
34.279,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12632/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000626/2024 |
PC |
|
00178/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02385/2024 |
24/06/2024 |
462.805,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, PC626/2024A001,AF:2385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
462.805,00 |
63.848,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12633/2024 |
26/07/2024 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
184.755,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12634/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000626/2024 |
PC |
|
00178/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02384/2024 |
24/06/2024 |
10.517,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHOS =P= E =G=, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024. PC626/2024A002,AF:2384/2024 PROCESSO DIGITAL: 1589/2024 |
10.517,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12635/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000626/2024 |
PC |
|
00178/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02383/2024 |
24/06/2024 |
8.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 310/2024. PC626/2024A003,AF:2383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 |
8.500,00 |
561,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12636/2024 |
26/07/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002152/2023 |
PC |
|
00446/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02406/2024 |
26/06/2024 |
14.450,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LIMPEZA DE PISCINAS. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº619/2023 PC2152/2023A003,AF:2406/2024 PROCESSO DIGITAL: 19/2024 |
14.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12637/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12638/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02333/2024 |
22/06/2024 |
120.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:2333/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
120.020,00 |
120.020,00 |
120.020,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12639/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02374/2024 |
24/06/2024 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, PC1760/2023A002,AF:2374/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12640/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002284/2023 |
PC |
|
00494/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02375/2024 |
24/06/2024 |
6.556,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023, PC2284/2023A001,AF:2375/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
6.556,00 |
6.556,00 |
6.556,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12641/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - BANCO SANTANDER. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
225,16 |
225,16 |
225,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12642/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02376/2024 |
24/06/2024 |
127.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2024, PC3306/2023A002,AF:2376/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
127.400,00 |
127.400,00 |
127.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12643/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
78,25 |
78,25 |
78,25 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12644/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
1.672.173,51 |
1.672.173,51 |
1.672.173,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12645/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
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70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - CX FEDERAL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
176.072,06 |
176.072,06 |
176.072,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12646/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12647/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
6,92 |
6,92 |
6,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12648/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
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81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
248.665,45 |
248.665,45 |
248.665,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12649/2024 |
26/07/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
24.070,36 |
24.070,36 |
24.070,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12650/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02368/2024 |
23/06/2024 |
47.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2024. PC243/2024A001,AF:2368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
47.700,00 |
47.700,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12651/2024 |
26/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 299/2024 EM FLS. 537/539, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549. |
13.766,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12653/2024 |
26/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 299/2024 EM FLS. 537/539, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549. |
2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12654/2024 |
26/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.627.684,51 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 299/2024 EM FLS. 537/539, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549. |
3.388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12655/2024 |
26/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02364/2024 |
23/06/2024 |
30.624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 200/2024. PC243/2024A005,AF:2364/2024 PROCESSO DIGITAL: 1559/2024 |
30.624,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12661/2024 |
29/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00182/2024 |
14/07/2024 |
318.970,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(129/136) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
106.312,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12662/2024 |
29/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(129/136) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
212.625,96 |
0,00 |
0,00 |
212.625,96 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12663/2024 |
29/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
002815/2023 |
PC |
|
00645/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02411/2024 |
26/06/2024 |
1.570,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL. NUMEROS 39, 40, 41, 42 E 43. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 764/2023. PC2815/2023A001,AF:2411/2024 PROCESSO DIGITAL: 83/2024 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12664/2024 |
29/07/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00191/2024 |
22/07/2024 |
329.032,75 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169. |
65.806,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12665/2024 |
29/07/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00191/2024 |
22/07/2024 |
329.032,75 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169. |
263.226,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12666/2024 |
29/07/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12667/2024 |
29/07/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12668/2024 |
29/07/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02414/2024 |
26/06/2024 |
97.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O 56o JOGOS ESCOLARES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 211/2024. PC314/2024A001,AF:2414/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
97.600,00 |
97.600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12669/2024 |
29/07/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
000820/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2024 |
14/05/2024 |
9.138.224,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
100.004,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12670/2024 |
29/07/2024 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000820/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2024 |
14/05/2024 |
9.138.224,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
900.033,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12671/2024 |
29/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02371/2024 |
23/06/2024 |
52.911,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.539/2023. PC2205/2023A004,AF:2371/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
52.911,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12672/2024 |
29/07/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12673/2024 |
29/07/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12674/2024 |
29/07/2024 |
06 |
063 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12675/2024 |
29/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002138/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12676/2024 |
29/07/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12677/2024 |
29/07/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
72.686.550,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883 |
429.334,44 |
339.925,72 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12678/2024 |
29/07/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12679/2024 |
29/07/2024 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12680/2024 |
29/07/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - |
12.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12681/2024 |
29/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO |
3.683,32 |
0,00 |
0,00 |
3.683,32 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12685/2024 |
29/07/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00183/2024 |
27/07/2024 |
400.850,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024 |
400.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12686/2024 |
29/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000037/2024 |
PP |
SB |
00078/2024 |
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.66/67, REF AO PROCESSO: SB 20311/2014 e SB 66328/2022. PPSB 37/2024 |
3.980,63 |
3.980,63 |
3.980,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12687/2024 |
29/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
018986/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NA MUNICIPALIDADE. PPSB18986/2024 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12688/2024 |
29/07/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
018986/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, ALARMES E BOMBAS DE INCÊNCIO DO POSTO DE BOMBEIROS. PPSB18986/2024 |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12689/2024 |
29/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12690/2024 |
29/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001584/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02334/2024 |
22/06/2024 |
29.202,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2023. PC1584/2023A001,AF:2334/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
29.202,00 |
29.202,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12691/2024 |
29/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES, A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014.COMPLENTO DE AJUDA DE CUSTO, |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12692/2024 |
30/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. - RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTONº97/2023 NA ORDEM DE 18,16%. - |
1.714.239,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12693/2024 |
30/07/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02409/2024 |
26/06/2024 |
1.496,57 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:2409/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
1.496,57 |
1.496,57 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12694/2024 |
30/07/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.187.075,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - |
291.987,23 |
284.148,17 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12695/2024 |
30/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
049221/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SBC AUTOS Nº1009850-18.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, File 23432 PPSB49221/2023 |
13.165,94 |
13.165,94 |
13.165,94 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12696/2024 |
30/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099 (1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). - |
361.724,31 |
130.851,88 |
130.851,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12697/2024 |
30/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000703/2024 |
PC |
|
00206/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02377/2024 |
24/06/2024 |
41.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE 150KG. RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC703/2024,AF:2377/2024 |
36.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12698/2024 |
30/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000703/2024 |
PC |
|
00206/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02377/2024 |
24/06/2024 |
41.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE 150KG. PC703/2024,AF:2377/2024 |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12699/2024 |
30/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000703/2024 |
PC |
|
00206/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02378/2024 |
24/06/2024 |
20.501,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PROCER TECNOLOGIA LTDA |
23035184000120 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, CARGA: ATÉ 25 KG. RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC703/2024,AF:2378/2024 |
18.016,54 |
18.016,54 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12700/2024 |
30/07/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000703/2024 |
PC |
|
00206/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02378/2024 |
24/06/2024 |
20.501,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PROCER TECNOLOGIA LTDA |
23035184000120 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, CARGA: ATÉ 25 KG. PC703/2024,AF:2378/2024 |
2.485,04 |
2.485,04 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12701/2024 |
30/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067 (1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899). |
56.521,65 |
893,47 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12702/2024 |
30/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067 (1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899). |
22.204,93 |
351,01 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12703/2024 |
30/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067 (1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899). |
22.204,93 |
351,02 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12704/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000779/2024 |
PC |
|
00179/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02300/2024 |
19/06/2024 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC779/2024,AF:2300/2024 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12705/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000779/2024 |
PC |
|
00179/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02301/2024 |
19/06/2024 |
225,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. PC779/2024,AF:2301/2024 |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12706/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000779/2024 |
PC |
|
00179/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02302/2024 |
19/06/2024 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC779/2024,AF:2302/2024 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12707/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000779/2024 |
PC |
|
00179/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02303/2024 |
19/06/2024 |
2.914,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC779/2024,AF:2303/2024 |
2.914,10 |
1.665,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12708/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02357/2024 |
23/06/2024 |
45.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2024. PC3056/2023A006,AF:2357/2024 PROCESSO DIGITAL: 438/2024 |
45.900,00 |
45.900,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12709/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02425/2024 |
29/06/2024 |
119.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VICO LUER-LOCK, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 754/2023. PC2762/2023A001,AF:2425/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024 |
119.000,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12710/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001316/2024 |
PC |
|
00337/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02422/2024 |
26/06/2024 |
4.255,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1316/2024,AF:2422/2024 |
4.255,46 |
4.255,38 |
4.255,38 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12711/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02395/2024 |
25/06/2024 |
23.475,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 144/2024. PC3321/2023A005,AF:2395/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
23.475,00 |
23.475,00 |
23.475,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12712/2024 |
30/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002787/2023 |
PC |
|
00618/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02400/2024 |
25/06/2024 |
6.386,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PC2787/2023A001,AF:2400/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
6.386,60 |
6.386,60 |
6.386,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12714/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02394/2024 |
25/06/2024 |
3.096,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OXACILINA SÓDICA, 500MG, FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. PC3308/2023A005,AF:2394/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
3.096,00 |
3.096,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12715/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2024 |
26/06/2024 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024, PC126/2024A001,AF:2410/2024 PROCESSO DIGITAL: 1326/2024 |
27.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12716/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02392/2024 |
25/06/2024 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024. PC3063/2023A006,AF:2392/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
26.880,00 |
26.880,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12717/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02423/2024 |
26/06/2024 |
21.192,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE INSULINA CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E KIT CONJUNTO DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC629/2024A002,AF:2423/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
21.192,00 |
21.192,00 |
21.192,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12718/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02407/2024 |
26/06/2024 |
6.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº245/2024, PC125/2024A005,AF:2407/2024 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
6.175,00 |
6.175,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12719/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001081/2024 |
PC |
|
00211/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02346/2024 |
23/06/2024 |
6.170,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2024. PC1081/2024A002,AF:2346/2024 PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
6.170,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12720/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02399/2024 |
25/06/2024 |
9.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/2024. PC244/2024A003,AF:2399/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12721/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02408/2024 |
26/06/2024 |
12.348,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 244/2024, PC125/2024A004,AF:2408/2024 PROCESSO DIGITAL: 1588/2024 |
12.348,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12722/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000318/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02381/2024 |
24/06/2024 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.212/2024. PC318/2024A001,AF:2381/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12723/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003339/2023 |
PC |
|
00720/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02396/2024 |
25/06/2024 |
1.867,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2024, PC3339/2023A002,AF:2396/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
1.867,50 |
1.867,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12725/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001460/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02390/2024 |
25/06/2024 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, PC1460/2023A001,AF:2390/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12726/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000635/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02426/2024 |
29/06/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº598/2023, PC635/2023A001,AF:2426/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12727/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02358/2024 |
23/06/2024 |
11.613,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2024. PC244/2024A001,AF:2358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
11.613,19 |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12728/2024 |
30/07/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2024 |
PC |
|
00137/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2024 |
30/06/2024 |
800,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LEGISLAÇÃO FLORESTAL. CO 00137/2024. PC1632/2024,AF:2454/2024 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12729/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2023 |
PC |
|
00603/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02428/2024 |
29/06/2024 |
386,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.699/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2850/2023A004,AF:2428/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 |
386,97 |
386,97 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12730/2024 |
30/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02405/2024 |
26/06/2024 |
12.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:2405/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
12.840,00 |
10.213,15 |
10.213,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12733/2024 |
31/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000963/2024 |
PC |
|
00237/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02380/2024 |
24/06/2024 |
3.364,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRASCOS PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO. PC963/2024,AF:2380/2024 |
3.364,80 |
3.364,80 |
3.364,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12734/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000138/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02397/2024 |
25/06/2024 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024, PC138/2024A003,AF:2397/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12738/2024 |
31/07/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V (2237/2242) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1076(2245)PC46/2019, CONTRATO:67/2019, TD COJUL Nº157/2024 |
7.816,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12739/2024 |
31/07/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V (2237/2242) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1076(2245)CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - |
132.000,00 |
123.838,18 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12740/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001403/2024 |
PC |
|
00066/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02445/2024 |
29/06/2024 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. |
37124240000108 |
AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML) SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 100 ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1403/2024,AF:2445/2024 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12741/2024 |
31/07/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002776/2023 |
PC |
|
00622/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02379/2024 |
24/06/2024 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024. PC2776/2023A001,AF:2379/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12746/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02433/2024 |
29/06/2024 |
121.614,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.243/2024. PC125/2024A003,AF:2433/2024 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 |
121.614,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12747/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000020/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02424/2024 |
29/06/2024 |
1.641,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.282/2024. PC20/2024A001,AF:2424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1620/2024 |
1.641,60 |
1.641,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12748/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02431/2024 |
29/06/2024 |
5.733,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:2431/2024 PROCESSO DIGITAL: 475/2024 |
5.733,00 |
5.733,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12749/2024 |
31/07/2024 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00279 |
|
091454/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS |
08574719000148 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 60/2021 - RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA - CONFORME PA/SB95963/2021, DARE EM FLS.0004 PPSB91454/2024 |
20.457,91 |
20.457,91 |
20.457,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12750/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02448/2024 |
29/06/2024 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2023. PC1666/2023A001,AF:2448/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
3.275,00 |
3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12751/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000783/2024 |
PC |
|
00165/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02427/2024 |
29/06/2024 |
9.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:2427/2024 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
9.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12752/2024 |
31/07/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12753/2024 |
31/07/2024 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12754/2024 |
31/07/2024 |
06 |
063 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12756/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02434/2024 |
29/06/2024 |
7.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:2434/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024 |
7.290,00 |
7.290,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12758/2024 |
31/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02470/2024 |
01/07/2024 |
209.062,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) E PEDRA BRITADA No.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023, PC1523/2023A001,AF:2470/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
209.062,00 |
75.973,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12759/2024 |
31/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
12.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12760/2024 |
31/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
560.000,00 |
2.309,08 |
2.309,08 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12761/2024 |
31/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12762/2024 |
31/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12763/2024 |
31/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12764/2024 |
31/07/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12765/2024 |
31/07/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00182/2024 |
14/07/2024 |
318.970,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(129/136) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
212.657,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12767/2024 |
31/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
560.000,00 |
560.000,00 |
560.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12768/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02449/2024 |
29/06/2024 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2024, PC3306/2023A004,AF:2449/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
2.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12770/2024 |
31/07/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
000768/2024 |
PC |
|
00201/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02458/2024 |
30/06/2024 |
256.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO COM LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE A 1000MM X L 400MM X P 415MM PC768/2024,AF:2458/2024 |
256.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12771/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02435/2024 |
29/06/2024 |
5.875,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024. PC125/2024A001,AF:2435/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024 |
5.875,20 |
5.875,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12772/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002735/2023 |
PC |
|
00594/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02451/2024 |
30/06/2024 |
110.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 677/2023, PC2735/2023A002,AF:2451/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
110.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12773/2024 |
31/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000845/2024 |
PC |
|
00246/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02386/2024 |
24/06/2024 |
210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2386/2024 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12774/2024 |
31/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000845/2024 |
PC |
|
00246/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02386/2024 |
24/06/2024 |
210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2386/2024 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12775/2024 |
31/07/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000845/2024 |
PC |
|
00246/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02387/2024 |
24/06/2024 |
1.589,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2387/2024 |
798,70 |
798,70 |
798,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12776/2024 |
31/07/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000845/2024 |
PC |
|
00246/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02387/2024 |
24/06/2024 |
1.589,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2387/2024 |
278,98 |
278,98 |
278,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12777/2024 |
31/07/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000845/2024 |
PC |
|
00246/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02387/2024 |
24/06/2024 |
1.589,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2387/2024 |
512,13 |
512,12 |
512,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12778/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02393/2024 |
25/06/2024 |
32.319,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 77/2024, PC3320/2023A006,AF:2393/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
32.319,00 |
32.319,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12779/2024 |
31/07/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02450/2024 |
30/06/2024 |
48.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2024. PC3321/2023A003,AF:2450/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12780/2024 |
31/07/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM |
463.871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12781/2024 |
31/07/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
039501/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO E OUTRO - (AUTOS Nº 0017882-34.2020.8.26.0564) - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16268PPSB 39501/2021 |
4.503,53 |
4.503,53 |
4.503,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12782/2024 |
31/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.305.909,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957, TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024 |
421.108,51 |
267.104,24 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12783/2024 |
31/07/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.305.909,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957, TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024 |
100.633,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12784/2024 |
31/07/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
52 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000493/2024 |
PC |
|
00277/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00184/2024 |
16/07/2024 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PGM Nº170/2024 EM FLS.224/238 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.332 RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023PC493/2024,TD.COJUL:493/2024 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12786/2024 |
01/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000654/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02474/2024 |
01/07/2024 |
30.265,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA 56o JOGOS ESCOLARES 2024 - FASE 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:2474/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
30.265,68 |
30.265,68 |
30.265,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12787/2024 |
01/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS, PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12788/2024 |
01/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 |
27.498,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12790/2024 |
01/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 162/2024 |
40.512,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12795/2024 |
01/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001316/2024 |
PC |
|
00337/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02421/2024 |
26/06/2024 |
876,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1316/2024,AF:2421/2024 |
876,00 |
876,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12796/2024 |
01/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB104/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12797/2024 |
01/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000104/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO. PPSB104/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12798/2024 |
01/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02468/2024 |
01/07/2024 |
12.096,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2024. PC697/2024A005,AF:2468/2024 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 |
12.096,00 |
12.096,00 |
12.096,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12799/2024 |
01/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000138/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02463/2024 |
30/06/2024 |
30.373,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:2463/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 |
30.373,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12800/2024 |
02/08/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
11.207,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12801/2024 |
02/08/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
4.221,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12802/2024 |
02/08/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12803/2024 |
02/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12804/2024 |
02/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
4.947,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12805/2024 |
02/08/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
2.499,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12806/2024 |
02/08/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
2.887,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12807/2024 |
02/08/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
14.565,80 |
2.556,88 |
2.556,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12808/2024 |
02/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
6.216,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12809/2024 |
02/08/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
23.692,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12810/2024 |
02/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000884/2024 |
PC |
|
00160/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02447/2024 |
29/06/2024 |
197.500,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA |
61418141000113 |
AQUISICAO DE TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO. PC884/2024,AF:2447/2024 |
197.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12811/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02457/2024 |
30/06/2024 |
1.722,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, MPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2024. PC3058/2023A002,AF:2457/2024 PROCESSO DIGITAL: 585/2024 |
1.722,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12812/2024 |
02/08/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12813/2024 |
02/08/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB814/2024 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12814/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02464/2024 |
30/06/2024 |
80.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. PC663/2024A003,AF:2464/2024 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 |
80.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12815/2024 |
02/08/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
66 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
051097/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 28 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021771-37.2024.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB 51097/2024 |
2.970,24 |
2.970,24 |
2.970,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12816/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02476/2024 |
01/07/2024 |
41,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.626/2023. PC2547/2023A007,AF:2476/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12817/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02455/2024 |
30/06/2024 |
168.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 203/2024. PC139/2024A003,AF:2455/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 |
168.100,00 |
168.100,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12818/2024 |
02/08/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
7.487,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12819/2024 |
02/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.991,52 |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12820/2024 |
02/08/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
37.573,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12821/2024 |
02/08/2024 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
8.735,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12822/2024 |
02/08/2024 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12823/2024 |
02/08/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12824/2024 |
02/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
40.764,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12825/2024 |
02/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12826/2024 |
02/08/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.485,66 |
2.599,75 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12827/2024 |
02/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
02 |
300 |
00002 |
|
001122/2024 |
PC |
|
00219/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02469/2024 |
01/07/2024 |
22.302,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR SEMIFACIAL, DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL E DE MASCARA SEMIFACIAL. PC1122/2024,AF:2469/2024 |
22.302,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12828/2024 |
02/08/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
14.974,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12829/2024 |
02/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
388.513,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022. |
66.436,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12830/2024 |
02/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000403/2024 |
PC |
|
00208/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02460/2024 |
30/06/2024 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE KIT PARA INSERÇÃO DE DIU. PC403/2024,AF:2460/2024 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12831/2024 |
02/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000808/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12832/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12833/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002819/2023 |
PC |
|
00623/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02473/2024 |
01/07/2024 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024. PC2819/2023A001,AF:2473/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12834/2024 |
02/08/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
59.003,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12835/2024 |
02/08/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
25.583,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12836/2024 |
02/08/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.266,02 |
17.941,75 |
17.941,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12837/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002727/2023 |
PC |
|
00595/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02432/2024 |
09/10/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES LORENI RODRIGUES E ELAINE GOMES DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1ª OFICINA INTER-REGIONAL DE AUDITORIA 2024 SNA SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS.DE 27/08/24 A 28/08/24. |
4.687,28 |
4.687,28 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12838/2024 |
02/08/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.947.812,05 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°309/2024 EM FLS. 4511/4512V (2307/2310).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 2315/2316. |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12839/2024 |
02/08/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
121.192,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12840/2024 |
02/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
75.173,88 |
32.318,52 |
32.318,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12841/2024 |
02/08/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
308.658,86 |
154.329,43 |
154.329,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12842/2024 |
02/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
2.554.999,92 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023,CONTRATO:165/2023 |
425.833,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12843/2024 |
02/08/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.863.951,09 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.309/2024 EM FLS. 4511/4512V (1871/1874).TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1879/1880.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12844/2024 |
02/08/2024 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.476.731,91 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5.309/2024(663/666) F(4511/4512) TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO (671/672)(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 152/2024 |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12845/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001666/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02349/2024 |
23/06/2024 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 468/2023. PC1666/2023A003,AF:2349/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12846/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000498/2024 |
PC |
|
00099/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02482/2024 |
01/07/2024 |
45.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:2482/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
45.800,00 |
45.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12847/2024 |
02/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000822/2024 |
PC |
|
00152/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02477/2024 |
01/07/2024 |
66.861,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL 52MG SISTEMA INTRA UTERINO. PC822/2024,AF:2477/2024 |
66.861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12848/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002770/2023 |
PC |
|
00614/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2024 |
01/07/2024 |
9.708,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024 PC2770/2023A001,AF:2480/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
9.708,00 |
9.468,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12849/2024 |
02/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
54.145,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12850/2024 |
02/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
11.752,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12851/2024 |
02/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
23.835,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12852/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
582.717,97 |
577.219,01 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12853/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
523.077,69 |
486.219,49 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12854/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
147.938,15 |
147.938,15 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12855/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12856/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
70.374,78 |
70.374,78 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12857/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12858/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
113.429,81 |
113.429,81 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12859/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
53.816,41 |
53.816,41 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12860/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12861/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
176.942,70 |
176.942,70 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12862/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12863/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
142.680,16 |
142.680,16 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12864/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
872,00 |
872,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12865/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
83.676,06 |
83.676,06 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12866/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
24.755,77 |
24.755,77 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12867/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12868/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
113.195,79 |
113.195,79 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12869/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
745,09 |
745,09 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12870/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12871/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
219.537,13 |
219.537,13 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12872/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
75.581,43 |
75.581,43 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12873/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12874/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
36.911,65 |
36.911,65 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12875/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12876/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
40.059,09 |
40.059,09 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12877/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12878/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
155.942,17 |
155.942,17 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12879/2024 |
02/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
139.823,86 |
139.823,86 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12880/2024 |
02/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
3.769,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12881/2024 |
02/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
5.039,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12882/2024 |
02/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
2.457,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12883/2024 |
05/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000917/2024 |
PC |
|
00279/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02478/2024 |
01/07/2024 |
1.449,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. PC917/2024,AF:2478/2024 |
1.449,60 |
1.449,60 |
1.449,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12884/2024 |
05/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12885/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2024 |
05/06/2024 |
185.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:2130/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
103.824,00 |
103.824,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12886/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2024 |
05/06/2024 |
185.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:2130/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
40.788,00 |
40.788,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12887/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2024 |
05/06/2024 |
185.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:2130/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
40.788,00 |
40.788,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12888/2024 |
05/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12889/2024 |
05/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12890/2024 |
05/08/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.991,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12891/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02339/2024 |
23/06/2024 |
161.415,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
90.392,40 |
90.392,40 |
74.936,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12892/2024 |
05/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000945/2024 |
PC |
|
00193/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02472/2024 |
01/07/2024 |
9.592,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA USO NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. PC945/2024,AF:2472/2024 |
9.592,00 |
9.592,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12893/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02339/2024 |
23/06/2024 |
161.415,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
35.511,30 |
35.511,30 |
29.439,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12895/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02339/2024 |
23/06/2024 |
161.415,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
35.511,30 |
35.511,30 |
29.439,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12897/2024 |
05/08/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
33.900,00 |
33.900,00 |
33.900,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12899/2024 |
05/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12901/2024 |
05/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB526/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12902/2024 |
05/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001642/2024 |
PC |
|
00138/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02456/2024 |
30/06/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAELI DA SILVA GOBBATO 04527657909 |
27827961000120 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO,PALESTRA EM FORMATO WEBINAR,PALESTRANTE HELOISA PIRES LIMA. PC1642/2024,AF:2456/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12903/2024 |
05/08/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12904/2024 |
05/08/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12905/2024 |
05/08/2024 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
010870/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12906/2024 |
05/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000072/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS NTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12907/2024 |
05/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02484/2024 |
02/07/2024 |
555,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.65/2024. PC2768/2023A002,AF:2484/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024 |
555,00 |
555,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12908/2024 |
05/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003311/2023 |
PC |
|
00725/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02483/2024 |
02/07/2024 |
15.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.158/2024. PC3311/2023A001,AF:2483/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
15.360,00 |
15.360,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12909/2024 |
05/08/2024 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
14 |
422 |
0004 |
2005 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02485/2024 |
02/07/2024 |
1.434,20 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A020,AF:2485/2024 PROCESSO DIGITAL: 1242/2024 |
1.434,20 |
1.434,20 |
1.434,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12910/2024 |
05/08/2024 |
17 |
170 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
26 |
451 |
0027 |
1086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00185/2024 |
28/07/2024 |
349.377,18 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. NA SECRETARIA DE TRANPORTES/ ENGENHARIA DE TRAFEGO- ST-1 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 108. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/ 162. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 1472/2024 |
66.750,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12911/2024 |
05/08/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00185/2024 |
28/07/2024 |
349.377,18 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
170.442,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12912/2024 |
05/08/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00185/2024 |
28/07/2024 |
349.377,18 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
112.183,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12913/2024 |
05/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000658/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.25, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
1.425,71 |
1.425,71 |
1.425,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12917/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. |
53.082,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12918/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. |
20.853,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12919/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.044.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. |
20.853,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12920/2024 |
05/08/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022. |
136.314,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12921/2024 |
05/08/2024 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
88.786,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12922/2024 |
05/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
411.593,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12923/2024 |
05/08/2024 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
88.786,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12924/2024 |
05/08/2024 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
10.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12925/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
13.015,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12926/2024 |
05/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02492/2024 |
02/07/2024 |
49.824,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL, INFANTIL MIRIM E PRÉ MIRIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024, PC314/2024A001,AF:2492/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
49.824,00 |
49.824,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12927/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
5.113,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12928/2024 |
05/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.292.696,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
5.113,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12929/2024 |
05/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
1.184.659,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12930/2024 |
05/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02490/2024 |
02/07/2024 |
12.456,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS PP E P E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHOS M,G E GG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023. PC2294/2023A002,AF:2490/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
12.456,20 |
4.593,48 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12931/2024 |
05/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,93% CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº250/2024 EM FLS.974/977 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.986RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
1.769,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12932/2024 |
05/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000898/2024 |
PC |
|
00293/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02493/2024 |
02/07/2024 |
6.738,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS E LIMA TIPO HEDSTROEN PC898/2024,AF:2493/2024 |
6.738,00 |
6.738,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12933/2024 |
05/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000898/2024 |
PC |
|
00293/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02494/2024 |
02/07/2024 |
6.250,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL. PC898/2024,AF:2494/2024 |
6.250,50 |
6.250,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12934/2024 |
05/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000896/2024 |
PC |
|
00186/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02500/2024 |
02/07/2024 |
17.750,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE ESPELHO BUCAL PLANO,NUMERO 5, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO E VERNIZ COM FLUOR. PC896/2024,AF:2500/2024 |
17.750,40 |
17.750,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12935/2024 |
05/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000896/2024 |
PC |
|
00186/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02501/2024 |
02/07/2024 |
4.801,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO,PO'. PC896/2024,AF:2501/2024 |
4.801,50 |
4.801,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12936/2024 |
05/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000896/2024 |
PC |
|
00186/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2024 |
02/07/2024 |
20.765,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA, ELASTOMERO A BASE DE SILICONA E RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS. PC896/2024,AF:2502/2024 |
20.765,00 |
20.765,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12937/2024 |
05/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088 |
18.487,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12938/2024 |
05/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
106.129,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12939/2024 |
05/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 |
3.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12940/2024 |
05/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
142766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12941/2024 |
06/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002761/2023 |
PC |
|
00641/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02486/2024 |
02/07/2024 |
28.665,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.721/2023. PC2761/2023A001,AF:2486/2024 PROCESSO DIGITAL: 3479/2023 |
28.665,20 |
28.665,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12942/2024 |
06/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12943/2024 |
06/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
234,77 |
234,77 |
234,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12944/2024 |
06/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
104,12 |
0,00 |
0,00 |
104,12 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12945/2024 |
06/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001092/2024 |
PC |
|
00303/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02496/2024 |
02/07/2024 |
786,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ENGATE COM TERMINAIS. PC1092/2024,AF:2496/2024 |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12946/2024 |
06/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001092/2024 |
PC |
|
00303/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02497/2024 |
02/07/2024 |
2.350,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
35302323000114 |
AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO E FITA VEDA ROSCA, DE TEFLON. PC1092/2024,AF:2497/2024 |
2.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12947/2024 |
06/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
003331/2023 |
PC |
|
00700/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02518/2024 |
05/07/2024 |
10.893,10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 097/2024. PC3331/2023A003,AF:2518/2024 PROCESSO DIGITAL: 939/2024 |
10.893,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12948/2024 |
06/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001156/2024 |
PC |
|
00319/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02487/2024 |
02/07/2024 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
SERVIÇOS GRÁFICOS - AUTORIZAÇÃO DE SAIDA DE FUNCIONARIO - CONFECÇÃO DE TALAO DE 25X3VIAS. PC1156/2024,AF:2487/2024 |
1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12949/2024 |
06/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001156/2024 |
PC |
|
00319/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02488/2024 |
02/07/2024 |
3.571,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA |
41827269000123 |
SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI. PC1156/2024,AF:2488/2024 |
3.571,80 |
3.571,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12950/2024 |
06/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001156/2024 |
PC |
|
00319/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02489/2024 |
02/07/2024 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COM JANELA, FORMATO 242x336MM. PC1156/2024,AF:2489/2024 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12951/2024 |
06/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
197.181,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12952/2024 |
06/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO.3ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.217/2024 EM FLS.600/602(208/210).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12953/2024 |
06/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000070/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
420.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12954/2024 |
06/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
122 |
0009 |
1030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001606/2024 |
PC |
|
00141/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02475/2024 |
01/07/2024 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA |
40618286000198 |
AQUISIÇÃO DE ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1606/2024,AF:2475/2024 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12955/2024 |
06/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
12 |
122 |
0009 |
2313 |
01 |
110 |
00000 |
|
001606/2024 |
PC |
|
00141/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02475/2024 |
01/07/2024 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA |
40618286000198 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHA ADESIVADA PC1606/2024,AF:2475/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12956/2024 |
06/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00581/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
63.217,08 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
15.804,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12957/2024 |
06/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
101.681,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12958/2024 |
06/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001093/2024 |
PC |
|
00302/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02498/2024 |
02/07/2024 |
3.888,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MANTA ASFÁLTICA E DE ADESIVO DE SILICONE. PC1093/2024,AF:2498/2024 |
3.888,50 |
3.888,50 |
3.888,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12959/2024 |
06/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.018.576,52 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
83.227,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12960/2024 |
06/08/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.285.729,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12961/2024 |
06/08/2024 |
07 |
070 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
15 |
452 |
0008 |
1019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001131/2024 |
PC |
|
00308/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02412/2024 |
26/06/2024 |
70.070,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
50125548000136 |
AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE DOIS LUGARES, COM BRAÇOS, MEDINDO 1550MM (L) X 800MM (A) X 830MM (P). PC1131/2024,AF:2412/2024 |
70.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12962/2024 |
06/08/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00353 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
26.946.157,96 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12963/2024 |
06/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001548/2024 |
PC |
|
00142/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02504/2024 |
09/10/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETRO GERACAMP EIRELI |
29538785000132 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES. PC1548/2024,AF:2504/2024 |
36.800,00 |
0,00 |
0,00 |
36.800,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12964/2024 |
06/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000604/2023 |
PC |
|
10036/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2024 |
17/04/2024 |
4.708.658,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
997.723,71 |
0,00 |
0,00 |
840.353,93 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12965/2024 |
06/08/2024 |
10 |
103 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
1055 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
000707/2024 |
PC |
|
00172/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02531/2024 |
05/07/2024 |
18.032,58 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ART & CINE AGENCIA MOBILIZADORA LTDA |
07854087000103 |
AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM PVC, NAS MEDIDAS 40CM X 60 CM X 2MM. E BRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE DIMENSÕES 500MM DE COMPRIMENTO X 7,6MM DE LARGURA E 2 DE ESPESSURA COR PRETA OU BRANCA. PC707/2024,AF:2531/2024 |
18.032,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12966/2024 |
06/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
122 |
0013 |
2054 |
05 |
370 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUX. DE ENFERMAGEM EPARTEIRAS, REF. AO PERÍODO DE 09/2023 A 04/2024, |
279.914,68 |
279.914,68 |
279.914,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12967/2024 |
06/08/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
461.635,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
13.446,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12968/2024 |
06/08/2024 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
461.635,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
121.017,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12971/2024 |
07/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000230/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2024 |
01/07/2024 |
10.622,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2024 PC230/2024A002,AF:2479/2024 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024 |
10.622,50 |
10.622,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12975/2024 |
07/08/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
15.152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12976/2024 |
07/08/2024 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
238.728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12977/2024 |
07/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
1.045.344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12978/2024 |
07/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12979/2024 |
07/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12980/2024 |
07/08/2024 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
5.031.747,87 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI.2ª PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO PELO PERIODO DE 45 DIAS E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA COM REPRESENTATIVIDADE DE 16,78%.MANIFESTACAO PGM-5 N. 294/2024 EM FLS. 1290/1292 (523/528).TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1312/1313(533/534). |
681.716,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12981/2024 |
07/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12982/2024 |
07/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
46.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12984/2024 |
07/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
174.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12985/2024 |
07/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
758.226.036,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785 |
26.184.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12986/2024 |
07/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02529/2024 |
05/07/2024 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 75/2024, PC3320/2023A004,AF:2529/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
7.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12987/2024 |
07/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000955/2024 |
PC |
|
00311/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2024 |
05/07/2024 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO, TAMANHOS 3, 4 E 5 PC955/2024,AF:2516/2024 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12988/2024 |
07/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 PROCESSO DIGITAL PC:2416/2022 |
2.571,03 |
2.571,03 |
2.571,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12989/2024 |
07/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001275/2024 |
PC |
|
00344/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02481/2024 |
01/07/2024 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA. PC1275/2024,AF:2481/2024 |
1.478,40 |
1.478,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12990/2024 |
07/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001275/2024 |
PC |
|
00344/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02481/2024 |
01/07/2024 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA. PC1275/2024,AF:2481/2024 |
580,80 |
580,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12991/2024 |
07/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001275/2024 |
PC |
|
00344/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02481/2024 |
01/07/2024 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA. PC1275/2024,AF:2481/2024 |
580,80 |
580,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12992/2024 |
07/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2023 |
1.010,04 |
1.010,04 |
1.010,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12993/2024 |
07/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000976/2024 |
PC |
|
00207/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02510/2024 |
05/07/2024 |
1.959,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, INFANTIL E SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA. PC976/2024,AF:2510/2024 |
1.959,00 |
1.959,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12995/2024 |
07/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000976/2024 |
PC |
|
00207/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02511/2024 |
05/07/2024 |
13.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA, NUM.=3-0=, COM 75CM, AGULHADO 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,0CM E ATADURA DE MORIM, MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS. PC976/2024,AF:2511/2024 |
13.100,00 |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12996/2024 |
07/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000976/2024 |
PC |
|
00207/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02512/2024 |
05/07/2024 |
9.315,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISIÇÕ DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM. PC976/2024,AF:2512/2024 |
9.315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12997/2024 |
07/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001095/2024 |
PC |
|
00257/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02547/2024 |
06/07/2024 |
3.083,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO. PC1095/2024,AF:2547/2024 |
3.083,96 |
3.083,96 |
3.083,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12998/2024 |
07/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.069.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.322/2024 EM FLS.762/764, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.766. |
17.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
12999/2024 |
07/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001095/2024 |
PC |
|
00257/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02548/2024 |
06/07/2024 |
9.255,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ALICATE TIPO UNIVERSAL. PC1095/2024,AF:2548/2024 |
9.255,00 |
9.255,00 |
9.255,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13000/2024 |
07/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2023 |
1.010,04 |
1.010,04 |
1.010,04 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13001/2024 |
07/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
130 |
00000 |
|
001025/2023 |
PC |
|
10013/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00130/2024 |
22/03/2024 |
1.372.922,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 6860/2024 EMITIDA EM 12/04/2024. PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 .PROCESSO DIGITAL PC 951/2024 |
412.922,05 |
214.756,29 |
214.756,29 |
19,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13002/2024 |
07/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001643/2024 |
PC |
|
00139/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02522/2024 |
05/07/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
17130439000131 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. PC1643/2024,AF:2522/2024 |
2.240,00 |
2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13003/2024 |
07/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001643/2024 |
PC |
|
00139/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02522/2024 |
05/07/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
17130439000131 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. PC1643/2024,AF:2522/2024 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13004/2024 |
07/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001643/2024 |
PC |
|
00139/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02522/2024 |
05/07/2024 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
17130439000131 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. PC1643/2024,AF:2522/2024 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13006/2024 |
08/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.184/185, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13009/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02520/2024 |
05/07/2024 |
34.251,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.524/2023. PC1930/2023A003,AF:2520/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
34.251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13010/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000978/2024 |
PC |
|
00292/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02523/2024 |
05/07/2024 |
792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA CR 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC978/2024,AF:2523/2024 |
792,00 |
792,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13011/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000978/2024 |
PC |
|
00292/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02524/2024 |
05/07/2024 |
203,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG E COLCHICINA 0,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC978/2024,AF:2524/2024 |
203,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13012/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02530/2024 |
05/07/2024 |
2.145,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO E NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2023 PC2066/2023A001,AF:2530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
2.145,00 |
2.145,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13013/2024 |
08/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
23.361,00 |
663,80 |
663,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13014/2024 |
08/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13015/2024 |
08/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02491/2024 |
02/07/2024 |
36.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. PC30/2024A004,AF:2491/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
36.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13016/2024 |
08/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
106.139,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13017/2024 |
08/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
41.697,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13018/2024 |
08/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
41.697,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13019/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001249/2024 |
PC |
|
00320/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02525/2024 |
05/07/2024 |
616,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2525/2024 |
616,80 |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13020/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001249/2024 |
PC |
|
00320/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02526/2024 |
05/07/2024 |
248,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2526/2024 |
248,25 |
248,25 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13021/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001249/2024 |
PC |
|
00320/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02527/2024 |
05/07/2024 |
670,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 400 MG E POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2527/2024 |
670,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13022/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001249/2024 |
PC |
|
00320/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02528/2024 |
05/07/2024 |
138,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SODICO 10MG. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2528/2024 |
138,00 |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13023/2024 |
08/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001260/2024 |
PC |
|
00358/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02515/2024 |
05/07/2024 |
3.449,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELÍCULA RADIOGRAFICA ODONTOLÓGICA. PC1260/2024,AF:2515/2024 |
3.449,77 |
3.449,77 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13024/2024 |
08/08/2024 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
089957/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
02772704000108 |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA No 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL. PPSB89957/2024 |
1.010,40 |
1.010,40 |
1.010,40 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13025/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001760/2023 |
PC |
|
00396/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02538/2024 |
06/07/2024 |
43.904,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.735/2023. PC1760/2023A001,AF:2538/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
43.904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13026/2024 |
08/08/2024 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02587/2024 |
07/07/2024 |
6.547,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A018,AF:2587/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
6.547,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13027/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
8.090,96 |
2.022,74 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13028/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001997/2023 |
PC |
|
00438/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2024 |
06/07/2024 |
36.536,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:2540/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
36.536,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13029/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
6.918,04 |
1.729,51 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13030/2024 |
08/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
10.351.005,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
615.506,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13031/2024 |
08/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
001453/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02542/2024 |
06/07/2024 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRUGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 621/2023 PC1453/2023A001,AF:2542/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13032/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
5.648,00 |
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13033/2024 |
08/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13034/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.824,00 |
706,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13035/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
618,52 |
154,63 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13036/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.824,00 |
706,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13037/2024 |
08/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
61.672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13038/2024 |
08/08/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
35.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13039/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
3.063,52 |
765,88 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13040/2024 |
08/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000957/2024 |
PC |
|
00197/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02549/2024 |
06/07/2024 |
6.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PC957/2024,AF:2549/2024 |
6.435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13041/2024 |
08/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000957/2024 |
PC |
|
00197/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02550/2024 |
06/07/2024 |
882,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. PC957/2024,AF:2550/2024 |
882,00 |
882,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13054/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.412,00 |
353,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13055/2024 |
08/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.882,68 |
470,67 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13056/2024 |
09/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018287/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13057/2024 |
09/08/2024 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6022 ATE INTER EST PEDRE - 09850-550 - ASSUNÇÃO - SBC. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378249637 EM FLS.577/578, PPSB38248/2020 |
1.082.375,24 |
1.082.375,24 |
1.082.375,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13058/2024 |
09/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
174.267,88 |
174.267,88 |
174.267,88 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13059/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001664/2024 |
PC |
|
00153/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02561/2024 |
07/07/2024 |
555,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
04196357000148 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO. PC1664/2024,AF:2561/2024 |
555,36 |
552,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13060/2024 |
09/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
5.648,00 |
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13061/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2024 |
PC |
|
00152/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02575/2024 |
07/07/2024 |
4.830,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTERNA PARA ELETRODO DE PH E CONJUNTO DE SOLUÇÕES PADROES PRIMARIOS. PC1669/2024,AF:2575/2024 |
4.830,00 |
4.830,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13062/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2024 |
PC |
|
00152/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02576/2024 |
07/07/2024 |
2.586,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
04196357000148 |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE E SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO. PC1669/2024,AF:2576/2024 |
2.586,10 |
2.586,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13063/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2024 |
PC |
|
00152/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2024 |
07/07/2024 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PHOCUS DIAGNOSTICA PRODUTOSDICOS E LABORATORIAIS L |
11292892000168 |
AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA PARA TUDO DE ENSAIO, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMÁTICA. PC1669/2024,AF:2577/2024 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13066/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001670/2024 |
PC |
|
00154/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02574/2024 |
07/07/2024 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE KIT V.D.L.R PRONTO PRA USO PARA 250 TESTES PC1670/2024,AF:2574/2024 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13067/2024 |
09/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
2.259,20 |
564,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13068/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000919/2024 |
PC |
|
00182/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02546/2024 |
06/07/2024 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2024 PC919/2024A001,AF:2546/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
3.474,00 |
3.474,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13069/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
077919/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (ATIVO), CARLITO DE SOUZA BARRETO, MATRICULA Nº60.022-1, EM FAVOR DE JOSÉ PEREIRA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 077919/2024 |
1.613,23 |
1.613,23 |
1.613,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13070/2024 |
09/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
58.174,40 |
11.634,88 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13077/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
084174/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, MATRICULA No 2323-1, EM FAVOR DE IVANI TEIXEIRA DE PAIVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84174/2024 |
4.998,33 |
4.998,33 |
4.998,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13078/2024 |
09/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.694,40 |
423,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13079/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
086393/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), JOSE DOS ANJOS, MATRICULA Nº11.436-7, EM FAVOR DE JUSSARA MARIA DE CARVALHO DOS ANJOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 086393/2024 |
4.854,53 |
4.854,53 |
4.854,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13080/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
084333/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ LEROZ, MATRICULA No 4320-3, EM FAVOR DE NATÁLIA APARECIDA LEIROZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84333/2024 |
3.787,92 |
3.787,92 |
3.787,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13081/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001687/2024 |
PC |
|
00143/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02545/2024 |
06/07/2024 |
14.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN. PC1687/2024,AF:2545/2024 |
14.700,00 |
6.160,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13082/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
085707/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LOURENÇO BENEDITO RAIMUNDO, MATRICULA No 953-2, EM FAVOR DE ANA BENEDITA GUEDES RAIMUNDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB85707/2024 |
3.369,74 |
3.369,74 |
3.369,74 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13085/2024 |
09/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000966/2024 |
PC |
|
00216/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02551/2024 |
06/07/2024 |
624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA, PONTA FOSCA, NA MEDIDA DE 26 X 76MM, COM ESPESSURA DE 1,2 A 1,4MM. PC966/2024,AF:2551/2024 |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13086/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
088554/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APPARECIDA DA COSTA, MATRICULA No 6083-7, EM FAVOR DE MARCELO DA COSTA CAVALCANTI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB88554/2024 |
2.448,31 |
2.448,31 |
2.448,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13087/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
076881/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) LAERTE DA SILVA, MATRICULA N. 12.280-5, EM FAVOR DE MATILDE LEANDRO DE SOUZA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB76881/2024 |
1.600,10 |
1.600,10 |
1.600,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13088/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 E N.49787, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023, |
1.146.617,22 |
1.146.617,22 |
1.146.617,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13089/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 E N.49787, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023, |
450.456,79 |
450.456,79 |
450.456,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13090/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 E N.49787, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023, |
1.332.806,15 |
1.332.806,15 |
1.332.806,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13091/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
079650/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), ODAIR DINIZ PEREIRA, MATRICULA Nº394-2, EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 079650/2024 |
3.370,80 |
3.370,80 |
3.370,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13092/2024 |
09/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
520.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13093/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
071630/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) ORLANDO TELES, MATRICULA Nº 1.585-8, EM FAVOR DE MARLI DE JESUS TELES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB71630/2024 |
1.686,34 |
1.686,34 |
1.686,34 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13094/2024 |
09/08/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
120 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. [PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00515/2024PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020 |
19.739.880,62 |
19.739.880,62 |
19.739.880,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13095/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
069017/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA) ALEXANDRA GOMES DA SILVA, MATRICULA Nº 42.661-9, EM FAVOR DE ANDREIA GOMES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69017/2024 |
4.207,30 |
4.207,30 |
4.207,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13096/2024 |
09/08/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) [PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00516/2024,PPSB5557/2007,PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020 |
12.975.951,29 |
12.975.951,29 |
12.975.951,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13097/2024 |
09/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13098/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
089856/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROMEU DE PAULA MARTINS MATRICULA No 7486-8, EM FAVOR DE ROSALINA GONÇALVES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB89856/2024 |
4.265,27 |
4.265,27 |
4.265,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13099/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
079966/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) HILDO PAULO DE ANDRADE, MATRICULA Nº 2.821-5, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA DE ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB79966/2024 |
2.631,49 |
2.631,49 |
2.631,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13100/2024 |
09/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02586/2024 |
07/07/2024 |
4.302,65 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A006,AF:2586/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
4.302,65 |
4.302,65 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13101/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
091535/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ GERALDO COSTA MATRICULA No 12160-5, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB91535/2024 |
3.686,06 |
3.686,06 |
3.686,06 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13102/2024 |
09/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000808/2024 |
PC |
|
00131/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02562/2024 |
07/07/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE 19 PEÇAS DE OTOSCÓPIO, 01 KIT DE LARINGOSCÓPIO ADULTO EM LED E 01 KIT DE LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO EM LED. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC808/2024,AF:2562/2024 |
9.665,00 |
9.665,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13103/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
080057/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (ATIVO), FRANCISCO BENEDITO ALVES, MATRICULA Nº11.143-2, EM FAVOR DE ALINE ALVES DE SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80057/2024 |
2.515,84 |
2.515,84 |
2.515,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13104/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
092772/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA MARIA DE FREITAS BONFANTI MATRICULA No 23224-0, EM FAVOR DE FERNANDA DE FREITAS BONFANTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB92772/2024 |
3.370,36 |
3.370,36 |
3.370,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13105/2024 |
09/08/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
660.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13106/2024 |
09/08/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
622.000,00 |
0,00 |
0,00 |
622.000,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13107/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
05 |
200 |
00033 |
|
002477/2023 |
PC |
|
00522/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02452/2024 |
30/06/2024 |
735,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA |
15807911000100 |
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO CONFECCIONADO E M VINIL PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2024 PC2477/2023A001,AF:2452/2024 PROCESSO DIGITAL: 2857/2023 |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
735,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13108/2024 |
09/08/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
79.107,74 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E ACRESCIMENTO QUALITATIVO DE 1,06%.MANIFESTACAO PGM-5 N.265/2024 EM |
4.845,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13109/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02342/2024 |
23/06/2024 |
192.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023 PC2862/2023A002,AF:2342/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
107.856,00 |
107.856,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13110/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02342/2024 |
23/06/2024 |
192.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023 PC2862/2023A002,AF:2342/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
42.372,00 |
42.372,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13111/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002862/2023 |
PC |
|
00650/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02342/2024 |
23/06/2024 |
192.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023 PC2862/2023A002,AF:2342/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
42.372,00 |
42.372,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13112/2024 |
09/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02599/2024 |
08/07/2024 |
50.007,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
25.003,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13113/2024 |
09/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
002251/2023 |
PC |
|
00456/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02599/2024 |
08/07/2024 |
50.007,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
25.003,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13114/2024 |
09/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
080302/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), FLORIANO ANTONIO VALLIM, MATRICULA Nº8.015-0, EM FAVOR DE MARIA STELLA OLIVEIRA VALLIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80302/2024 |
11.762,97 |
11.762,97 |
11.762,97 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13115/2024 |
09/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
081241/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS PARA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB81241/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13116/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
200 |
00033 |
|
002509/2023 |
PC |
|
00518/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02212/2024 |
15/06/2024 |
25.730,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023 PC2509/2023A001,AF:2212/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
25.730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13117/2024 |
09/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
081241/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB81241/2024 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13118/2024 |
09/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000225/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02539/2024 |
06/07/2024 |
3.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2024 PC225/2024A001,AF:2539/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2024 |
3.474,00 |
3.474,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13119/2024 |
09/08/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
092254/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº21.724.948-5 - FGTS: DEIXAR DE DEPOSITAR MENSALMENTE (SUBSTITUINDO O PROCESSO SB42816/2019) CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.194 PPSB92254/2024 |
6.810,24 |
6.810,24 |
6.810,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13120/2024 |
09/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2024 |
07/07/2024 |
7.776,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2024 PC2769/2023A002,AF:2570/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
7.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13121/2024 |
09/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02593/2024 |
07/07/2024 |
115.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 666/2023 PC2736/2023A002,AF:2593/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
115.200,00 |
115.200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13122/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
200 |
00033 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02521/2024 |
05/07/2024 |
46.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.299/2024. PC449/2024A001,AF:2521/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
46.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13123/2024 |
09/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02589/2024 |
07/07/2024 |
2.592,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR EMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 667/2023 PC2736/2023A003,AF:2589/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
2.592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13124/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
200 |
00033 |
|
000419/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02444/2024 |
29/06/2024 |
45.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2024 PC419/2024A001,AF:2444/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
45.920,00 |
45.920,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13126/2024 |
09/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13127/2024 |
09/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
05 |
200 |
00033 |
|
002477/2023 |
PC |
|
00522/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02452/2024 |
30/06/2024 |
735,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA |
15807911000100 |
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2023 PC2477/2023A001,AF:2452/2024 PROCESSO DIGITAL: 2857/2023 |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13128/2024 |
12/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000401/2024 |
PC |
|
00140/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2024 |
07/07/2024 |
2.978,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE LIGADURA ELÁSTICA POR TRAÇÃO NA MEDI DA 183MM X 16MM, PINCA DE APREENSÃO, ANGULADA, NA MEDIDA 5,0MM X 7,0MM DE COMPRIMENTO E ANEIS DE LIGADURA ELÁSTICA 4,6MM X 1,5MM X 1,7MM. PC401/2024,AF:2578/2024 |
2.978,00 |
2.978,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13129/2024 |
12/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000869/2024 |
PC |
|
00134/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02563/2024 |
07/07/2024 |
38.988,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO. PC869/2024,AF:2563/2024 |
25.992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13130/2024 |
12/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000869/2024 |
PC |
|
00134/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02563/2024 |
07/07/2024 |
38.988,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO. PC869/2024,AF:2563/2024 |
8.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13132/2024 |
12/08/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
000869/2024 |
PC |
|
00134/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02563/2024 |
07/07/2024 |
38.988,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO. PC869/2024,AF:2563/2024 |
4.332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13133/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02590/2024 |
07/07/2024 |
27.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM NO MINIMO 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 522/2023. PC1930/2023A001,AF:2590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2531/2023 |
27.325,00 |
27.325,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13134/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001930/2023 |
PC |
|
00430/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02591/2024 |
07/07/2024 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 523/2023. PC1930/2023A002,AF:2591/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13135/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13136/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02597/2024 |
08/07/2024 |
13.833,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023. PC2638/2023A005,AF:2597/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
13.833,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13137/2024 |
12/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
084003/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA (APOSENTADA), CRISTINA OLINDA GRANHA LOPES, MATRICULA Nº27.848-4, EM FAVOR DE GERSON SAMPAIO LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 84003/2024 |
10.565,33 |
10.565,33 |
10.565,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13138/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02592/2024 |
07/07/2024 |
25.662,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2024. PC3063/2023A003,AF:2592/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
25.662,00 |
25.662,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13139/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001552/2024 |
PC |
|
00070/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02544/2024 |
06/07/2024 |
5.400,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA |
22788694857 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS Nº1011426-46.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23457 EM FACE DE JOÃO BATISTA MOREIRA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.107/110 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13140/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001552/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC1552/2024 |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13141/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
5.648,00 |
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13142/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2024 |
07/07/2024 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.237/2024. PC663/2024A004,AF:2571/2024 PROCESSO DIGITAL:1371/2024. |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13143/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001286/2024 |
PC |
|
00322/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02532/2024 |
05/07/2024 |
358,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG E SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL (FRASCO COM 15ML), EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1286/2024,AF:2532/2024 |
358,44 |
358,44 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13144/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001286/2024 |
PC |
|
00322/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02533/2024 |
05/07/2024 |
2.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1286/2024,AF:2533/2024 |
2.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13145/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
11.296,00 |
2.824,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13146/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.824,00 |
706,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13147/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001546/2024 |
PC |
|
00068/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02580/2024 |
07/07/2024 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1546/2024,AF:2580/2024 |
16.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13148/2024 |
12/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02596/2024 |
08/07/2024 |
104.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.668/2023. PC2638/2023A006,AF:2596/2024 PROCESSO DIGITAL:3444/2023. |
104.960,00 |
104.960,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13149/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
24.215,80 |
4.843,16 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13150/2024 |
12/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
5.648,00 |
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13151/2024 |
12/08/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
585.483,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2268/2024, EMITIDA EM 2/01/2024. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
3.857,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13152/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002592/2023 |
PC |
|
00569/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02350/2024 |
23/06/2024 |
898,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
31486195000155 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (ETIQUETAS ADESIVAS E PLÁSTICOS AUTOADESIVOS). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 729/2023. PC2592/2023A001,AF:2350/2024 PROCESSO DIGITAL: 3480/2023 |
898,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13153/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02341/2024 |
23/06/2024 |
1.983,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:2341/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
1.110,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13154/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02341/2024 |
23/06/2024 |
1.983,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:2341/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
436,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13155/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02341/2024 |
23/06/2024 |
1.983,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:2341/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
436,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13156/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2024 |
23/06/2024 |
2.619,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC2591/2023A001,AF:2340/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
1.466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13157/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2024 |
23/06/2024 |
2.619,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC2591/2023A001,AF:2340/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
576,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13158/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002591/2023 |
PC |
|
00559/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2024 |
23/06/2024 |
2.619,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC2591/2023A001,AF:2340/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
576,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13159/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002592/2023 |
PC |
|
00569/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02348/2024 |
23/06/2024 |
1.808,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023, PC2592/2023A002,AF:2348/2024 PROCESSO DIGITAL: 3481/2023 |
1.012,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13160/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
002592/2023 |
PC |
|
00569/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02348/2024 |
23/06/2024 |
1.808,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023, PC2592/2023A002,AF:2348/2024 PROCESSO DIGITAL: 3481/2023 |
397,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13161/2024 |
12/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
002592/2023 |
PC |
|
00569/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02348/2024 |
23/06/2024 |
1.808,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023, PC2592/2023A002,AF:2348/2024 PROCESSO DIGITAL: 3481/2023 |
397,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13162/2024 |
12/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
076928/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA (APOSENTADA), DIRCE BAPTISTA DA MOTTA PORSSEBON, MATRICULA Nº2153-0, EM FAVOR DE SOLANGE APARECIDA MACHIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 76928/2024 |
2.129,77 |
2.129,77 |
2.129,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13163/2024 |
12/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
97.532,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13164/2024 |
12/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
801 |
00005 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,85 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13165/2024 |
12/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00123/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13166/2024 |
12/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00120/2024 |
15/03/2024 |
202.864,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2023. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
44.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13167/2024 |
12/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13168/2024 |
12/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
8.982,53 |
8.982,53 |
8.982,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13169/2024 |
12/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
91.017,47 |
91.017,47 |
91.017,47 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13170/2024 |
12/08/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13171/2024 |
12/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00125/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
31.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13172/2024 |
12/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00121/2024 |
15/03/2024 |
96.786,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
21.204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13173/2024 |
12/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00124/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 764/2024, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024 |
31.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13174/2024 |
12/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00113/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
21.090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13175/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00114/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13176/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00127/2024 |
15/03/2024 |
96.330,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 766/2024, PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 |
21.147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13177/2024 |
13/08/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
301,15 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13178/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00122/2024 |
15/03/2024 |
104.704,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
23.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13179/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00116/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13180/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00118/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13181/2024 |
13/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
410.199,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13182/2024 |
13/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
203.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13183/2024 |
13/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
57.624,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13184/2024 |
13/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
33.820,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13185/2024 |
13/08/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.007.257,24 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13186/2024 |
13/08/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
16.007.257,24 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
708.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13187/2024 |
13/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001181/2024 |
PC |
|
00305/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2024 |
09/07/2024 |
3.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR. PC1181/2024,AF:2614/2024 |
1.859,20 |
1.859,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13188/2024 |
13/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001181/2024 |
PC |
|
00305/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2024 |
09/07/2024 |
3.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR. PC1181/2024,AF:2614/2024 |
730,40 |
730,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13189/2024 |
13/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001181/2024 |
PC |
|
00305/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2024 |
09/07/2024 |
3.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR. PC1181/2024,AF:2614/2024 |
730,40 |
730,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13190/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00115/2024 |
15/03/2024 |
144.780,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
31.749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13191/2024 |
13/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001337/2024 |
PC |
|
00330/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02636/2024 |
12/07/2024 |
2.368,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA |
17299478000167 |
AQUISIÇÃO DE BALÃO DE LATEX BIODEGRADÁVEL E TINTA SPRAY METÁLICA. ATA DE REGISTRO E PREÇOS No 359/2024 PC1337/2024A001,AF:2636/2024 PROCESSO DIGITAL: 1728/2024 |
2.368,10 |
2.368,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13192/2024 |
13/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000071/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2024 |
19/01/2024 |
18.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13194/2024 |
13/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093603/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MILTON JUSTIMIANO DE CASTRO, MATRICULA No 10926-7, EM FAVOR DE MARIA MOREIRA SILVA DE CASTRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93603/2024 |
3.613,96 |
3.613,96 |
3.613,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13195/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00119/2024 |
15/03/2024 |
47.994,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 762/2024 PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 |
10.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13196/2024 |
13/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02598/2024 |
08/07/2024 |
18.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 235/2024. PC663/2024A002,AF:2598/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 |
18.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13197/2024 |
13/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001075/2024 |
PC |
|
00256/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02579/2024 |
07/07/2024 |
14.698,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2024 PC1075/2024A001,AF:2579/2024 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
403,40 |
403,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13198/2024 |
13/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001075/2024 |
PC |
|
00256/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02579/2024 |
07/07/2024 |
14.698,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2024 PC1075/2024A001,AF:2579/2024 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
14.295,40 |
14.295,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13199/2024 |
13/08/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
22.745.195,58 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13200/2024 |
13/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02615/2024 |
09/07/2024 |
9.234,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:2615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
2.890,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13201/2024 |
13/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000647/2024 |
PC |
|
00156/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02629/2024 |
09/07/2024 |
4.230,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BORRACHA, FITA CREPE E TINTA PARA CARIMBO). PC647/2024,AF:2629/2024 |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13202/2024 |
13/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02615/2024 |
09/07/2024 |
9.234,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:2615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
6.343,76 |
3.361,18 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13203/2024 |
13/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000647/2024 |
PC |
|
00156/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02630/2024 |
09/07/2024 |
630,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RSUL LTDA |
14066477000184 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (APONTADOR). PC647/2024,AF:2630/2024 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13204/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00117/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
21.090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13205/2024 |
13/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008182/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
IRENE MARTIS DE ARAUJO |
13135516865 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA III - PROSABS CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.513/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.021.000 CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.095/146 |
799.700,00 |
799.700,00 |
799.700,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13206/2024 |
13/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000647/2024 |
PC |
|
00156/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02631/2024 |
09/07/2024 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (FITA ADESIVA EM VEGETAL - MAGICA). PC647/2024,AF:2631/2024 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13207/2024 |
13/08/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008182/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRENE MARTIS DE ARAÚJO, AUTOS 1027676-57.2023.8.26.0564. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24332, PPSB008182/2023 |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13209/2024 |
13/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00126/2024 |
15/03/2024 |
143.868,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
31.692,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13210/2024 |
13/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00327 |
|
001025/2023 |
PC |
|
10013/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00130/2024 |
22/03/2024 |
1.372.922,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 . PROCESSO DIGITAL PC 951/2024 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13211/2024 |
13/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002777/2023 |
PC |
|
00635/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02608/2024 |
08/07/2024 |
4.074,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:2608/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
679,00 |
679,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13212/2024 |
13/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002777/2023 |
PC |
|
00635/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02608/2024 |
08/07/2024 |
4.074,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:2608/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
3.395,00 |
3.395,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13213/2024 |
13/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001256/2024 |
PC |
|
00366/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2024 |
08/07/2024 |
1.455,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHAS E MÃOS. PC1256/2024,AF:2612/2024 |
1.455,30 |
1.455,30 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13214/2024 |
13/08/2024 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
05 |
200 |
00033 |
|
001592/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2024 |
09/07/2024 |
281.624,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO COM ILHÓS, VARÃO E SUPORTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 573/2023, PC1592/2023A001,AF:2616/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
281.624,00 |
281.624,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13215/2024 |
13/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02537/2024 |
06/07/2024 |
966,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, PC1206/2023A003,AF:2537/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
966,00 |
966,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13216/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2024 |
PC |
|
00071/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02541/2024 |
06/07/2024 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº1005336-27.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19076 EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S/A, SB48828/2024 e MO 19815/2024 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.50/53 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13217/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC1592/2024 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13218/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001596/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02555/2024 |
06/07/2024 |
11.400,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI |
30389523895 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUTOS Nº1020846-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21810 EM FACE DE ZENEIDE CORREA PRETO (ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO PRETO) SB 95498/2022 E MO 21765/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13219/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001596/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI, PC1596/2024 |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13220/2024 |
13/08/2024 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.02/2024, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023 PROCESSO DIGITAL:2430/2019 |
266,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13221/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001599/2024 |
PC |
|
00075/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02560/2024 |
07/07/2024 |
5.390,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - AUTOS Nº1017508-30.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21741 EM FACE DE BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULO LTDA SB 82925/2022 E MO 28080/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
5.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13222/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001599/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE, PC1599/2024 |
1.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13223/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001578/2024 |
PC |
|
00069/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02543/2024 |
06/07/2024 |
16.200,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº1023881-43.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22414 EM FACE DE JOÃO CARLOS DAPRÁ E OUTROS SB 93114/2023 E MO 19506/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
16.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13224/2024 |
13/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001578/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO , PC1578/2024 |
3.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13225/2024 |
14/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001598/2024 |
PC |
|
00074/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02554/2024 |
06/07/2024 |
11.400,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24143 EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR, SB 55131/2023 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.35/38 MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13226/2024 |
14/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001598/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI, PC1598/2024 |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13227/2024 |
14/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
5.702.307,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020PC12/2020, |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13228/2024 |
14/08/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
07 |
100 |
00261 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
362.720,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13229/2024 |
14/08/2024 |
07 |
074 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000644/2023 |
PC |
|
10022/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00176/2023 |
01/11/2023 |
2.015.603,51 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
15.234,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13230/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02635/2024 |
09/07/2024 |
121.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2024. PC3320/2023A003,AF:2635/2024 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
121.800,00 |
121.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13231/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2023 |
PC |
|
00720/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02588/2024 |
07/07/2024 |
1.876,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024 PC3339/2023A002,AF:2588/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
1.251,00 |
1.251,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13232/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003339/2023 |
PC |
|
00720/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02588/2024 |
07/07/2024 |
1.876,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024 PC3339/2023A002,AF:2588/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
625,50 |
625,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13233/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02602/2024 |
08/07/2024 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12%, FRASCO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 268/2024 PC128/2024A001,AF:2602/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2024 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13234/2024 |
14/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
044846/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORARIOS PERICIAIS QUE EQUIVALEM A 1/3 DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES ANTONIO CARLOS BERNARDES E OUTROS X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS Nº0032610-51.2018.8.26.0564 - 2ª VFP, PPSB44846/2022 |
10.375,05 |
10.375,05 |
10.375,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13235/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02595/2024 |
08/07/2024 |
1.957,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2024 PC3310/2023A003,AF:2595/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
1.957,50 |
1.957,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13236/2024 |
14/08/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001632/2023 |
PC |
|
00382/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02668/2024 |
13/07/2024 |
43.888,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002, AF:2668/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
43.888,00 |
43.888,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13237/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000679/2024 |
PC |
|
00153/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02613/2024 |
08/07/2024 |
4.617,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2024 PC679/2024A001,AF:2613/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
4.617,00 |
4.617,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13238/2024 |
14/08/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13239/2024 |
14/08/2024 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
011224/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13240/2024 |
14/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
001544/2024 |
PC |
|
00076/2024 |
INEXIGIVEL |
|
01544/2024 |
08/07/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CONVENCIONAIS/OPERACIONAIS, CALIBRE 38, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURIDICA, CONF. DECRETO 22.260/2023 E LEI 14.133/2021 ART. 74 E 75. TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO/RATIF EM FL. 74. PC1544/2024,TD.COJUL:1544/2024 |
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13241/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2024 |
PC |
|
00178/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02600/2024 |
08/07/2024 |
8.748,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2024 PC626/2024A002,AF:2600/2024 PROCESSO DIGITAL: 1589/2024 |
8.748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13242/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02627/2024 |
09/07/2024 |
129,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE FLUMAZIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2024 PC699/2024A003,AF:2627/2024 PROCESSO DIGITAL: 1629/2024 |
129,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13243/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001004/2024 |
PC |
|
00262/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02628/2024 |
09/07/2024 |
2.826,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATORIO COM VALVULA E MASCARA. PC1004/2024,AF:2628/2024 |
2.826,00 |
2.826,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13244/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02623/2024 |
09/07/2024 |
55.867,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº519/2023, PC237/2023A001,AF:2623/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
38.925,40 |
38.925,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13245/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02623/2024 |
09/07/2024 |
55.867,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº519/2023, PC237/2023A001,AF:2623/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
16.942,30 |
16.942,30 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13246/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000840/2024 |
PC |
|
00143/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02611/2024 |
08/07/2024 |
4.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2024 PC840/2024A001,AF:2611/2024 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 |
4.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13248/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02632/2024 |
09/07/2024 |
3.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 256/2024 PC670/2024A003,AF:2632/2024 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13250/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02610/2024 |
08/07/2024 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, PC3310/2023A004,AF:2610/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
23.730,00 |
23.730,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13251/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02610/2024 |
08/07/2024 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, PC3310/2023A004,AF:2610/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
39.270,00 |
39.270,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13252/2024 |
14/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2329/2019 |
81.203,40 |
14.000,58 |
14.000,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13253/2024 |
14/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 PROCESSO DIGITAL PC:2329/2019 |
16.800,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13254/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2024 |
08/07/2024 |
68.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2603/2024 |
13.474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13255/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2024 |
08/07/2024 |
68.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2603/2024 |
54.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13256/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02604/2024 |
08/07/2024 |
49.853,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 |
2.088,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13257/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02604/2024 |
08/07/2024 |
49.853,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 |
3.905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13258/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02604/2024 |
08/07/2024 |
49.853,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 |
43.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13259/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02605/2024 |
08/07/2024 |
8.025,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO E SUPORTE PARA VIOLÃO. PC1000/2024,AF:2605/2024 |
1.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13260/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02605/2024 |
08/07/2024 |
8.025,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO E SUPORTE PARA VIOLÃO. PC1000/2024,AF:2605/2024 |
6.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13261/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02606/2024 |
08/07/2024 |
29.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
08979527000111 |
AQUISIÇÃO DE TROMBONE CURTO DE PISTO EM SIB. PC1000/2024,AF:2606/2024 |
29.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13262/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02607/2024 |
08/07/2024 |
10.078,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CARLON KERN RAMOS |
22351686000106 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2607/2024 |
9.056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13263/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
001000/2024 |
PC |
|
00176/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02607/2024 |
08/07/2024 |
10.078,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CARLON KERN RAMOS |
22351686000106 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2607/2024 |
1.022,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13264/2024 |
14/08/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
1.145.887,12 |
1.145.887,12 |
1.145.887,12 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13265/2024 |
14/08/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13266/2024 |
14/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
106.333,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13267/2024 |
14/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13268/2024 |
14/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
1.315.993,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13269/2024 |
14/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13270/2024 |
14/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
13.517,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13271/2024 |
14/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13272/2024 |
14/08/2024 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13273/2024 |
14/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02656/2024 |
13/07/2024 |
1.122,43 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:2656/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
1.122,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13274/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001340/2024 |
PC |
|
00345/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02678/2024 |
14/07/2024 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE PAPEL - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2024, PC1340/2024A001,AF:2678/2024 PROCESSO DIGITAL: 1754/2024 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13275/2024 |
14/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001340/2024 |
PC |
|
00345/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02674/2024 |
14/07/2024 |
1.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
33375370000162 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VINIL FINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 355/2024 PC1340/2024A003,AF:2674/2024 PROCESSO DIGITAL: 1758/2024 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13277/2024 |
14/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001803/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02645/2024 |
12/07/2024 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA MEDINDO 3M X 3M MODELO PIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 491/2023, PC1803/2023A002,AF:2645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13278/2024 |
14/08/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE. PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13279/2024 |
14/08/2024 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
031322/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024. |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13280/2024 |
15/08/2024 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
10.396.816,15 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13281/2024 |
15/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001056/2024 |
PC |
|
00227/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02626/2024 |
09/07/2024 |
6.710,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024. PC1056/2024A001,AF:2626/2024 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
6.710,00 |
6.710,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13282/2024 |
15/08/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13283/2024 |
15/08/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
17.966.368,49 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13284/2024 |
15/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001803/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02643/2024 |
12/07/2024 |
6.079,89 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LOK TENDAS LTDA |
31227399000171 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 4 X 4M, MODELO PIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 490/2023. PC1803/2023A001,AF:2643/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 |
6.079,89 |
6.079,89 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13285/2024 |
15/08/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.031.381.293,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC886/2019 |
33.820.708,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13286/2024 |
15/08/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
09/09/2023 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13287/2024 |
15/08/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001807/2023 |
PC |
|
00391/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02644/2024 |
12/07/2024 |
13.440,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO MALHA 8 X 8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 495/2023. PC1807/2023A001,AF:2644/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
13.440,00 |
13.440,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13288/2024 |
15/08/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
107.600.678,11 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINAS P/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESAS REVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E |
3.540.737,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13289/2024 |
15/08/2024 |
12 |
124 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
03 |
100 |
00259 |
FUMTUR |
001726/2024 |
PC |
|
00155/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02669/2024 |
14/07/2024 |
1.019,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE |
04792027000115 |
PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE ANUIDADE AMITUR. DELIBERAÇÃO 001/2024 PC1726/2024,AF:2669/2024 |
1.019,00 |
1.019,00 |
1.019,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13290/2024 |
15/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02398/2024 |
25/06/2024 |
22.113,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A, AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023, PC2674/2023A002,AF:2398/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
22.113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13291/2024 |
15/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02675/2024 |
14/07/2024 |
53.805,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:2675/2024 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024 |
53.805,00 |
53.805,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13292/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
031019/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 27/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13150, ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564 AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:31019/2019 |
1.093,43 |
1.093,43 |
1.093,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13293/2024 |
15/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02569/2024 |
07/07/2024 |
12.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 250/2024 PC3310/2023A005,AF:2569/2024 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
12.720,00 |
12.720,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13294/2024 |
15/08/2024 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
046165/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED DE FUNDOS CENFORPENº01/2024 DE 26/03/2024 EM |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13296/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
031019/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ROCHA ALVES |
04030357830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 13150, ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564 AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB:31019/2019 |
198,51 |
198,51 |
198,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13297/2024 |
15/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000430/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02594/2024 |
08/07/2024 |
419.381,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:2594/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
260.853,20 |
197.991,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13298/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000430/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02594/2024 |
08/07/2024 |
419.381,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:2594/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
158.527,90 |
23.399,10 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13299/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
027790/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 13668, AÇÃO: N.0016422-07.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1012794-03.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27790/2024 |
422,84 |
422,84 |
422,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13300/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002066/2023 |
PC |
|
00448/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02641/2024 |
12/07/2024 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023. PC2066/2023A002,AF:2641/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13301/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
082979/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIVEZZANO INCORPORADORA LTDA |
20908528000170 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 18305, AÇÃO: Nº0001943-09.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029227-14.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82979/2024 |
370,21 |
370,21 |
370,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13302/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
032436/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA |
36229856824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18551, ACAO N.0007752-77.2023.8.26.0564 AUTOS N.1031057-15.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 32436/2023 |
466,65 |
466,65 |
466,65 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13304/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
144.781,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13305/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TERRA MACHADO E CITOLIN ADVOGADOS |
06538028000163 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 8092, AÇÃO/AUTOS: Nº0017174-76.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB134027/2024 |
11.182,75 |
11.182,75 |
11.182,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13306/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
811.135,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13307/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
360.177,90 |
360.177,90 |
360.177,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13308/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
1.507.222,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13309/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134092/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2024, EMITIDO EM 18/07/2024, FILE 9273, AÇÃO/AUTOS: Nº0006019-08.2011.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB134092/2024 |
189,21 |
189,21 |
189,21 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13310/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
003977/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL |
89392167849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 15/07/2024, FILE 8364, AÇÃO: Nº0014209-28.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº0055119-69.2001.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB3977/2024 |
1.192,71 |
1.192,71 |
1.192,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13311/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
031304/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESOCUPAÇÃO DE AREA, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS 1007271-63.2024.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25147, PPSB 31304/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13312/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
090240/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DE JOSE DINIZ DE PAULA AUTOS 0004501-17.2024.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20379, PPSB 90240/2020 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13313/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057748/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KELLY DO NASCIMENTO |
26286303898 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
247,02 |
247,02 |
247,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13314/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024. PPSB37422/2020 |
71.003,51 |
71.003,51 |
71.003,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13315/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057748/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JESSICA DE MIRANDA CANDEIA |
35519722811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
247,02 |
247,02 |
247,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13316/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024. PPSB37422/2020 |
231.970,60 |
231.970,60 |
231.970,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13317/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
526.213,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13318/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024. PPSB37422/2020 |
1.063.713,35 |
1.063.713,35 |
1.063.713,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13319/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057748/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELITON FIUZA DE SOUZA |
36095526892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
247,02 |
247,02 |
247,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13320/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057748/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE GOMES CALIL |
20146807871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
247,02 |
247,02 |
247,02 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13322/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057748/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
247,02 |
0,00 |
0,00 |
247,02 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13323/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
1.623.935,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13324/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
143879/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021, AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB143879/2022 |
849,24 |
849,24 |
849,24 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13325/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
143879/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021, AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB143879/2022 |
1.122,71 |
1.122,71 |
1.122,71 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13326/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
085393/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 12525, ACAO N.0007105-19.2022.8.26.0564 AUTOS N.0034210-06.2001.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 85393/2024 |
2.571,98 |
2.571,98 |
2.571,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13327/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
53.178,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13328/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
489.459,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13329/2024 |
15/08/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
76.815.944,38 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13330/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
68.422,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13331/2024 |
15/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
629.769,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13334/2024 |
15/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
2.500.000,00 |
1.397.025,15 |
733.366,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13335/2024 |
15/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
099456/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL ALVES BOTON |
37812098818 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 764/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 21184, ACAO N.0006764-56.2023.8.26.0564 AUTOS N.1023757-31.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 99456/2021 |
13.347,00 |
13.347,00 |
13.347,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13336/2024 |
15/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
5.259.436,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
660.207,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13337/2024 |
15/08/2024 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
72.170.803,36 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13338/2024 |
15/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, 5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVAMANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM |
319.213,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13339/2024 |
15/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02443/2024 |
29/06/2024 |
45.275,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC2674/2023A001,AF:2443/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
45.275,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13340/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02666/2024 |
13/07/2024 |
19.165,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC3314/2023A004,AF:2666/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
19.165,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13341/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001252/2024 |
PC |
|
00310/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02646/2024 |
13/07/2024 |
2.120,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DE COLECALCIFEROL 7.000UI. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2646/2024 |
2.120,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13344/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001252/2024 |
PC |
|
00310/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02647/2024 |
13/07/2024 |
1.850,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2647/2024 |
1.850,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13345/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
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303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001252/2024 |
PC |
|
00310/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02648/2024 |
13/07/2024 |
3.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG, COMPRIMINDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2648/2024 |
3.672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13346/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
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3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001252/2024 |
PC |
|
00310/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02649/2024 |
13/07/2024 |
1.292,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE CILOSTAZOL 100MG E DE ATORVASTATINA 40MG. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2649/2024 |
1.292,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13347/2024 |
15/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
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32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001252/2024 |
PC |
|
00310/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02650/2024 |
13/07/2024 |
1.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONAGADA DE PROPATILNITRATO 10MG E DE CLORTALIDONA 50MG. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2650/2024 |
1.068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13348/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000985/2024 |
PC |
|
00210/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02633/2024 |
09/07/2024 |
7.294,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2024 PC985/2024A002,AF:2633/2024 PROCESSO DIGITAL:1648/2024 |
7.294,00 |
7.294,00 |
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30/08/2024 |
30/08/2024 |
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13349/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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39 |
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392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
9.291,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13350/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
19.209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13351/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
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30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000990/2024 |
PC |
|
00192/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2024 |
12/07/2024 |
40.140,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.340/2024, PC990/2024A004,AF:2640/2024 PROCESSO DIGITAL:1736/2024 |
40.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13352/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
6.099,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13353/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
7.638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13354/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
33.459,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
6.498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13356/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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36 |
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13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2024 |
PC |
|
00032/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01215/2024 |
19/03/2024 |
3.685,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
02987905807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. PC740/2024,AF:1215/2024 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13360/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000740/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13362/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
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39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
58.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
10.887,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13363/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
49.476,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
9.462,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13364/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
15.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13365/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000886/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01246/2024 |
23/03/2024 |
3.547,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
40325875820 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC 886/2024,AF:1246/2024 |
1.897,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13366/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
7.809,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13367/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000877/2024 |
PC |
|
00043/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01283/2024 |
25/03/2024 |
3.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
15517625878 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC877/2024,AF:1283/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13368/2024 |
16/08/2024 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000877/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC 877/2024 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13369/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000886/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024 |
379,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13370/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000876/2024 |
PC |
|
00044/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01290/2024 |
25/03/2024 |
14.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
50096772883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC876/2024,AF:1290/2024 |
7.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13371/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000855/2024 |
PC |
|
00027/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01199/2024 |
19/03/2024 |
5.555,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
51051213843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. PC855/2024,AF:1199/2024 |
2.915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13372/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000876/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 |
1.408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13373/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000885/2024 |
PC |
|
00042/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01269/2024 |
24/03/2024 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
32119373000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. PC885/2024,AF:1269/2024 |
7.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13374/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000855/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS. PC 855/2024 |
583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13375/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000883/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01268/2024 |
24/03/2024 |
3.465,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
50081151000190 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, PC883/2024,AF:1268/2024 |
1.705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13376/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000882/2024 |
PC |
|
00039/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01285/2024 |
25/03/2024 |
14.685,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
24205895000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. AF 1285/2024 PC 882/2024 |
7.755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13377/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000879/2024 |
PC |
|
00037/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01270/2024 |
24/03/2024 |
11.385,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
54512232000158 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 |
5.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13379/2024 |
16/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
3.815.652,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.PROCESSO DIGITAL PC 276/2020 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13380/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000895/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01291/2024 |
25/03/2024 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
27021538000139 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC895/2024,AF:1291/2024 |
3.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13381/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057748/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
247,03 |
247,03 |
247,03 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13382/2024 |
16/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001161/2024 |
PC |
|
00291/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02713/2024 |
16/07/2024 |
5.346,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO QUÍMICO MODELO STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2024, PC1161/2024A004,AF:2713/2024 PROCESSO DIGITAL: 1798/2024 |
5.346,00 |
5.346,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13383/2024 |
16/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000981/2024 |
PC |
|
00198/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02534/2024 |
05/07/2024 |
14.889,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024 |
14.889,50 |
11.290,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13384/2024 |
16/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001161/2024 |
PC |
|
00291/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02712/2024 |
16/07/2024 |
22.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS |
30223170000104 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2024. PC1161/2024A003,AF:2712/2024 PROCESSO DIGITAL: 1797/2024 |
22.920,00 |
22.920,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13385/2024 |
16/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000981/2024 |
PC |
|
00198/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02535/2024 |
05/07/2024 |
1.545,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024 |
1.545,10 |
234,50 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13386/2024 |
16/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000981/2024 |
PC |
|
00198/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02536/2024 |
05/07/2024 |
4.792,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024 |
4.792,00 |
3.278,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13387/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA PROGETTO ENGENHARIA LTDAC3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA |
247.044,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13388/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000746/2024 |
PC |
|
00015/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01200/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
12433134803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. PC 746/2024,AF:1200/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13389/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000746/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13390/2024 |
16/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02658/2024 |
13/07/2024 |
966,53 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A005,AF:2658/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
966,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13391/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002767/2023 |
PC |
|
00646/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02661/2024 |
13/07/2024 |
1.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2024 PC2767/2023A003,AF:2661/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024 |
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13392/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02660/2024 |
13/07/2024 |
3.250,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA E SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:2660/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
3.250,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13393/2024 |
16/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02659/2024 |
13/07/2024 |
11.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 633/2023 PC2285/2023A001,AF:2659/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
11.750,00 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13394/2024 |
16/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002285/2023 |
PC |
|
00483/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02659/2024 |
13/07/2024 |
11.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 633/2023. PC2285/2023A001,AF:2659/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
11.750,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13396/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000846/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01206/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO PC846/2024,AF:1206/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13397/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000846/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13398/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
12.533,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13399/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00141/2023 |
25/08/2023 |
38.791.405,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
234.511,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13400/2024 |
16/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001644/2024 |
PC |
|
00157/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02685/2024 |
15/07/2024 |
7.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JEFFERSON D. DONATELLI |
29979916000117 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO FIXO, COM PORTA EMBUTIDA. PARA O ARQUIVO EXTINTO IMASF. PC1644/2024,AF:2685/2024 |
7.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13401/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000878/2024 |
PC |
|
00041/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01293/2024 |
25/03/2024 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. PC878/2024,AF:1293/2024 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13402/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000878/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024 |
704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13403/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
101.638,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13404/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
16.888.618,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
1.536.909,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13405/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029677/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON MORENO LUCILLO |
68323794804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23135, AÇÃO/AUTOS: Nº1003973-97.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB29677/2023 |
525,48 |
525,48 |
525,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13407/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
091909/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZA HELENA GALVAO |
40369044851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 22470, AÇÃO: Nº0013336-28.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1017223-37.2022.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB91909/2022 |
902,48 |
902,48 |
902,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13408/2024 |
16/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
5.319.541,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13409/2024 |
16/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
4.086.857,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13410/2024 |
16/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
14.243.288,80 |
6.295.247,79 |
1.310.152,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13411/2024 |
16/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
3.066.864,00 |
1.643.568,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13412/2024 |
16/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
800 |
00005 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
3.454.441,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13413/2024 |
16/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001056/2024 |
PC |
|
00227/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02725/2024 |
16/07/2024 |
220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024. PC1056/2024A001,AF:2725/2024 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13414/2024 |
16/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
4.108.691,38 |
651.214,95 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13415/2024 |
16/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
2.624.990,24 |
1.365.482,78 |
105.975,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13416/2024 |
16/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
9.798.493,20 |
1.678.919,18 |
14.430,82 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13417/2024 |
16/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
950.000,00 |
475.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13418/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
9.757.409,26 |
1.987.523,14 |
180.609,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13419/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
8.637.333,34 |
1.197.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13420/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
049230/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TANILA MYRTOGLOU BARROS SAVOY |
15576712811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23434, AÇÃO/AUTOS: Nº1003869-08.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB49230/2023 |
1.034,29 |
1.034,29 |
1.034,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13421/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
4.880.000,00 |
2.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13422/2024 |
16/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001365/2024 |
PC |
|
00381/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02677/2024 |
14/07/2024 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA DAS LONAS LTDA. |
03444532000106 |
AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA, COR PRETA, DE 05 X 04M, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15MM. PC1365/2024,AF:2677/2024 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13423/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
1.262.804,40 |
631.402,20 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13424/2024 |
16/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
60.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13425/2024 |
16/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13426/2024 |
16/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
984.386,74 |
277.538,36 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13427/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050497/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23467, AÇÃO: Nº0004433-67.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1007186-14.2023.8.26.0564. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50497/2023 |
1.085,69 |
1.085,69 |
1.085,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13428/2024 |
16/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
310.640,00 |
155.320,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13429/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
2.090.962,96 |
1.045.481,48 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13430/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
66.600,00 |
66.600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13431/2024 |
16/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
3.147.824,20 |
139.103,59 |
36.121,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13432/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
11.340.685,08 |
2.013.443,80 |
394.920,28 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13433/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
9.440.980,08 |
1.719.389,97 |
550.456,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13434/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
21.565.187,84 |
3.993.569,86 |
1.185.598,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13435/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
26.456.219,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13436/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
1.040.633,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13437/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
12.367.250,00 |
4.100.946,05 |
367.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13438/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02667/2024 |
13/07/2024 |
9.724,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2024. PC127/2024A002,AF:2667/2024 PROCESSO DIGITAL: 1236/2024 |
9.724,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13439/2024 |
16/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13440/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
178.123,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13441/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
3.713.193,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13442/2024 |
16/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
13.305.909,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13443/2024 |
16/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
2.693.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13444/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02625/2024 |
09/07/2024 |
186.370,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA E DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024. PC3133/2023A001,AF:2625/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
184.546,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13445/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
2.696.558,26 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13446/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
16.000.000,00 |
5.517.703,26 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13447/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02625/2024 |
09/07/2024 |
186.370,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024. PC3133/2023A001,AF:2625/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
1.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13448/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
15.651.563,31 |
7.651.563,31 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13449/2024 |
16/08/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13450/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.331.512.687,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
1.449.478,91 |
1.449.478,91 |
1.101.042,22 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13451/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000237/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02680/2024 |
15/07/2024 |
940,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:2680/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
940,80 |
940,80 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13452/2024 |
16/08/2024 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
12.301.656,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13454/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02638/2024 |
12/07/2024 |
5.598,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR BAUNILHA DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100% MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. |
1.672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13455/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02638/2024 |
12/07/2024 |
5.598,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR BAUNILHA DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100% MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. |
3.926,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13456/2024 |
16/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02690/2024 |
15/07/2024 |
44.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO ABNT, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.343/2024. PC425/2024A001,AF:2690/2024 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
44.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13457/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
069249/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GENEILTON SILVA DO NASCIMENTO |
14924109851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17308, AÇÃO: Nº0009655-50.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1032047-74.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB69249/2018 |
6.570,84 |
6.570,84 |
6.570,84 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13458/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02639/2024 |
12/07/2024 |
28.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. PC3133/2023A003,AF:2639/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
28.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13460/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
022742/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23093, AÇÃO: Nº0005955-32.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1003215-21.2023.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB22742/2023 |
730,35 |
730,35 |
730,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13466/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02696/2024 |
15/07/2024 |
9.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024, PC3193/2023A002,AF:2696/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
9.990,00 |
9.990,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13467/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
027585/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 9682, AÇÃO: Nº0032196-53.2018.8.26.0564 AUTOS: Nº0003105-59.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB27585/2024 |
6.875,49 |
6.875,49 |
6.875,49 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13468/2024 |
16/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02637/2024 |
12/07/2024 |
47.288,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS, SEM SABOR DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024. |
17.884,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13469/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02637/2024 |
12/07/2024 |
47.288,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS, SEM SABOR DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024. |
29.403,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13470/2024 |
16/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057293/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23562, AÇÃO: Nº0004454-43.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1007969-06.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB57293/2023 |
1.038,99 |
1.038,99 |
1.038,99 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13471/2024 |
16/08/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024 |
1.223.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13472/2024 |
16/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.865.043,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13473/2024 |
16/08/2024 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002753/2023 |
PC |
|
00590/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02657/2024 |
13/07/2024 |
7.376,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO REFORCADO COM FIOS SINTETICOS NA TONALIDADE CINZA E DE TELHAS DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 703/2023. PC2753/2023A001,AF:2657/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
7.376,00 |
7.376,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13474/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000809/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01217/2024 |
19/03/2024 |
7.810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. PC809/2024,AF:1217/2024 |
3.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13475/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000735/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01220/2024 |
19/03/2024 |
11.605,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC735/2024,AF:1220/2024 |
5.335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13476/2024 |
16/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02695/2024 |
15/07/2024 |
7.905,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, MEDINDO 80MM E 120MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2024 PC2769/2023A001,AF:2695/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
7.905,00 |
7.905,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13477/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000739/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01214/2024 |
19/03/2024 |
2.915,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC739/2024,AF:1214/2024 |
1.347,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13478/2024 |
16/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001680/2024 |
PC |
|
00147/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00193/2024 |
28/07/2024 |
71.592,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(22/24) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024 |
23.256,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13479/2024 |
21/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001319/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13480/2024 |
21/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001319/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13481/2024 |
21/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13482/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000747/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01210/2024 |
19/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. PC747/2024,AF:1210/2024 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13483/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000747/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13484/2024 |
21/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
006094/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13485/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083062/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL HENRIQUE MARCHI DOS SANTOS |
31573841803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12225, AÇÃO: Nº0021409-62.2018.8.26.0564 AUTOS: Nº1021486-93.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB83062/2024 |
1.317,01 |
1.317,01 |
1.317,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13486/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
084284/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 20363, AÇÃO/AUTOS: Nº1001110-97.2020.5.02.0466 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, 6ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB84284/2024 |
3.398,70 |
3.398,70 |
3.398,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13487/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000734/2024 |
PC |
|
00018/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01205/2024 |
19/03/2024 |
7.810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC734/2024,AF:1205/2024 |
3.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13488/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000734/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024 |
726,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13489/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02683/2024 |
15/07/2024 |
49.700,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2024 PC127/2024A005,AF:2683/2024 PROCESSO DIGITAL: 1240/2024 |
49.700,70 |
49.700,70 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13490/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
058123/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 14226, AÇÃO Nº 0006812-20.2020.8.26.0564 / AUTOS Nº 1014594-03.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 58123/2020 |
3.919,85 |
3.919,85 |
3.919,85 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13491/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028648/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GIANNOBILE MARINO |
11604593806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 19390, AÇÃO: Nº0008506-53.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº1002404-66.2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28648/2020 |
3.759,50 |
3.759,50 |
3.759,50 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13492/2024 |
21/08/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
4.154.615,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
47.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13493/2024 |
21/08/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
4.154.615,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
183.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13494/2024 |
21/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02726/2024 |
16/07/2024 |
561,21 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A006,AF:2726/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
561,21 |
561,21 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13495/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076112/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSTRONOFF, MALAGO, SIMAO E DIMBARRE ADVOGADOS |
03564387000105 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 9671, AÇÃO/AUTOS Nº 0016407-38.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76112/2020 |
9.391,31 |
9.391,31 |
9.391,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13496/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02684/2024 |
15/07/2024 |
1.184,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:2684/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
1.184,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13497/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
050509/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO APARECIDO PAIAO |
10756617812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 14797, AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB50509/2020 |
12.592,83 |
12.592,83 |
12.592,83 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13498/2024 |
21/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001043/2024 |
PC |
|
00223/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02679/2024 |
15/07/2024 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.316/2024 PC1043/2024A001,AF:2679/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13499/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050509/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 14797, AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50509/2020 |
6.487,58 |
6.487,58 |
6.487,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13500/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
087876/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARINA MONTESINOS DA COSTA |
21879878844 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 22391, AÇÃO/AUTOS Nº 1000502-31.2022.5.02.0466 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 87876/2024 |
2.288,07 |
2.288,07 |
2.288,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13501/2024 |
21/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
847.019,03 |
736.830,35 |
736.830,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13502/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2023 |
PC |
|
00577/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02724/2024 |
16/07/2024 |
1.635,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI OR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2023. PC2638/2023A002,AF:2724/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
1.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13503/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02694/2024 |
15/07/2024 |
70.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.76/2024. PC3320/2023A005,AF:2694/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
70.437,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13504/2024 |
21/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001259/2024 |
PC |
|
00370/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02676/2024 |
14/07/2024 |
3.256,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO. PC1259/2024,AF:2676/2024 |
3.256,00 |
3.256,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13505/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
079505/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO BORDON |
26221728851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 945/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 |
12.373,78 |
12.373,78 |
12.373,78 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13506/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
079505/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONELA BORDON SPERA |
25078843809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 946/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 |
12.373,77 |
12.373,77 |
12.373,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13507/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
049932/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA |
16678912861 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2024, EMITIDO EM 30/07/2024, FILE 17072, AÇÃO/AUTOS Nº 1000694-03.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 49932/2018 |
14.120,00 |
14.120,00 |
14.120,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13508/2024 |
21/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001907/2023 |
PC |
|
00425/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02714/2024 |
16/07/2024 |
7.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 513/2023. PC1907/2023A003,AF:2714/2024 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 |
7.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13509/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037488/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23189, AÇÃO/AUTOS: Nº1004434-69.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB37488/2023 |
791,56 |
791,56 |
791,56 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13510/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078721/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 12481, ACAO/AUTOS Nº 0011295-93.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB78721/2020 |
10.806,17 |
10.806,17 |
10.806,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13511/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
002065/2023 |
PC |
|
00442/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02642/2024 |
12/07/2024 |
750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023. PC2065/2023A001,AF:2642/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13512/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053715/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VERONICA CRISTINA LEITE DOS SANTOS |
17598221839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 21065, AÇÃO/AUTOS: Nº0012930-75.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB53715/2021 |
2.087,18 |
2.087,18 |
2.087,18 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13513/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02688/2024 |
15/07/2024 |
6.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2024. PC126/2024A004,AF:2688/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024 |
6.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13514/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
124471/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUBENS FIRMINO DO AMARAL |
03739481820 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.091/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.340.003.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.064/118E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121 |
2.145.478,00 |
2.145.478,00 |
2.145.478,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13515/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
124471/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS 1021292-78.2023.8.26.0564. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24050, PPSB124471/2022 |
8.660,00 |
8.660,00 |
8.660,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13516/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02691/2024 |
15/07/2024 |
160.020,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024. PC699/2024A005,AF:2691/2024 PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 |
160.020,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13517/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000946/2024 |
PC |
|
00047/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01353/2024 |
30/03/2024 |
3.795,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
49628085000146 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO PARQUE DAS DAS GARÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC946/2024,AF:01353/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13518/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
095825/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487, ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB95825/2020 |
14.351,36 |
14.351,36 |
14.351,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13519/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000893/2024 |
PC |
|
00048/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01351/2024 |
30/03/2024 |
13.970,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
45184644000115 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA |
7.315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13520/2024 |
21/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02682/2024 |
15/07/2024 |
7.452,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2024 PC30/2024A003,AF:2682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
7.452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13521/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2024 |
PC |
|
00022/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01234/2024 |
22/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇAS URBANAS, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC854/2024,AF:1234/2024 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13522/2024 |
21/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13523/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
MERCEDES MARTINS MONTEIRO |
66814120844 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.015.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.138/167E COTA DA PGM-3 EM FLS. 174 |
42.941,00 |
42.941,00 |
42.941,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13524/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
055140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO, AUTOS 1021149- 89.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24051, PPSB55140/2023 |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13525/2024 |
21/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000626/2024 |
PC |
|
00178/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02681/2024 |
15/07/2024 |
277.683,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
244.304,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13526/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000626/2024 |
PC |
|
00178/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02681/2024 |
15/07/2024 |
277.683,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
33.378,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13527/2024 |
21/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
144370/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
142.857,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13528/2024 |
21/08/2024 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
6.050.047,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13529/2024 |
21/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
1.079.080,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13530/2024 |
21/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
19.457.200,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
295.469,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13556/2024 |
21/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.177.695,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13557/2024 |
21/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001905/2023 |
PC |
|
00421/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02672/2024 |
14/07/2024 |
7.099,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.507/2023. PC1905/2023A001,AF:2672/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
7.099,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13558/2024 |
21/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
23.740.290,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
328.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13560/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02711/2024 |
16/07/2024 |
937,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.272/2024. PC128/2024A005,AF:2711/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
937,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13561/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00004 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02689/2024 |
15/07/2024 |
1.456,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.277/2024. PC699/2024A001,AF:2689/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
1.456,00 |
1.456,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13562/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
285.720,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13563/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
223.962,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13564/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
1.045.323,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13565/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
3.484.411,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13566/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
7.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13567/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
4.255.286,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13568/2024 |
21/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2024 |
PC |
|
00376/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02673/2024 |
14/07/2024 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO. PC1357/2024,AF:2673/2024 |
3.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13569/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA |
04994565805 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
16.318,00 |
16.318,00 |
16.318,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13570/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIO PIETRO ZANATTA |
39191598885 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
16.318,00 |
16.318,00 |
16.318,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13571/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GENY ZAGO DEOTTI |
16782090821 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
8.159,00 |
8.159,00 |
8.159,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13572/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CRISTIANE DENIZA DEOTTI |
26026651268 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
8.159,00 |
8.159,00 |
8.159,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13573/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
IVAN CARLOS DEOTTI |
27106250244 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
8.159,00 |
8.159,00 |
8.159,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13574/2024 |
21/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
ROBSON ROGERIO DEOTTI |
26748620848 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
8.159,00 |
8.159,00 |
8.159,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13575/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
095825/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487, ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB95825/2020 |
1.435,13 |
1.435,13 |
1.435,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13576/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
027943/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELI SANCHES BELMONTE |
53078306887 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 19362, ACAO N.0017187-75.2023.8.26.0564/ AUTOS N.1001440-73.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:27943/2020 |
979,62 |
979,62 |
979,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13577/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002736/2023 |
PC |
|
00598/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02717/2024 |
16/07/2024 |
7.776,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 665/2023. PC2736/2023A001,AF:2717/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
7.776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13578/2024 |
21/08/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13579/2024 |
21/08/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
9.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13580/2024 |
21/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
030510/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO FERREIRA |
22238585893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 17910, AÇÃO Nº 0016175-26.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1029537-54.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 30510/2019 |
920,05 |
920,05 |
920,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13581/2024 |
21/08/2024 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13582/2024 |
21/08/2024 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
1.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13583/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02716/2024 |
16/07/2024 |
40.689,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2024. PC3320/2023A002,AF:2716/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
40.689,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13584/2024 |
21/08/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13585/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02722/2024 |
16/07/2024 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:2722/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13586/2024 |
21/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
50.976,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
1.416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13587/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2024 |
16/07/2024 |
5.624,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024. PC3065/2023A001,AF:2723/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
5.624,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13588/2024 |
21/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
2.630.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13589/2024 |
21/08/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
42.826.394,26 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
1.389.773,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13590/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000285/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02735/2024 |
16/07/2024 |
442.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 313/2024. PC285/2024A001,AF:2735/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
442.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13591/2024 |
21/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000841/2024 |
PC |
|
00163/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02721/2024 |
16/07/2024 |
6.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 321/2024. PC841/2024A001,AF:2721/2024 PROCESSO DIGITAL: 1741/2024 |
6.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13592/2024 |
21/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000918/2024 |
PC |
|
00158/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02665/2024 |
13/07/2024 |
19.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 322/2024. PC918/2024, AF:2665/2024, PROCESSO DIGITAL: 1702/2024 |
19.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13593/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
087494/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
22726635830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 14644, AÇÃO/AUTOS 1002276-09.2016.5.0466 / 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 87494/2024 |
2.599,69 |
2.599,69 |
2.599,69 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13597/2024 |
22/08/2024 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
3.277.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
364.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13598/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
115887/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
30858746824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238, AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 / 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 115887/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13599/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
115887/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TELMA CRISTINA DE MELO |
11129940845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 98/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238, AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 / 6ª VARA DO TRABALHO/ REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 115887/2023 |
12.607,31 |
12.607,31 |
12.607,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13600/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001661/2024 |
PC |
|
00149/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00187/2024 |
26/07/2024 |
35.169,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
49036662000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024 |
11.457,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13601/2024 |
22/08/2024 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
008479/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA ELETRÔNICA DO ELEVADOR DO CRAM ONDE HÁ ATENDIMENTO DE USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS COM BAIXA MOBILIDADE. PPSB8479/2024 |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13602/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
061135/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELENIRIA APARECIDA DA SILVA |
25911442817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 895/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17207, ACAO/AUTOS N° 1000894-07.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61135/2018 |
1.790,71 |
1.790,71 |
829,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13603/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001678/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00190/2024 |
26/07/2024 |
35.625,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(21/23) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024 |
11.457,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13604/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024 |
1.235.551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13605/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00325 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024 |
1.777.986,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13606/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CRISTINA DOS SANTOS |
08694229870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 62/2024, EMITIDO EM 23/072024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
8.092,15 |
8.092,15 |
8.092,15 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13607/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001679/2024 |
PC |
|
00144/2024 |
DISPENSA |
|
01679/2024 |
13/05/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(41/43) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024 |
11.457,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13608/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DO SOCORRO DE SENA |
88500420863 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
1.452,52 |
1.452,52 |
1.452,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13609/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001653/2024 |
PC |
|
00148/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00186/2024 |
26/07/2024 |
35.967,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024 |
11.799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13610/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
527.135,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13611/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
1.854.271,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13612/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETE JOSE |
06911717850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 64/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
5.587,10 |
5.587,10 |
5.587,10 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13613/2024 |
22/08/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
10.797,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES NA PINACOTECA, TEATRO ELIS REGINA, BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO, PARQUE CHÁCARA SILVESTRE E PARQUE DA JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ORÇAMENTOS EM FLS. 362/367. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.369.CONTRATO: 37/2024 |
3.058,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13614/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA DEL REY MENEZES |
09731001840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
3.163,77 |
3.163,77 |
3.163,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13615/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERICA MARQUES MORALES |
13146225875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
4.116,75 |
4.116,75 |
4.116,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13616/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIA REGINA DE ALMEIDA |
09720023830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
1.471,45 |
1.471,45 |
1.471,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13617/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRANIS ANDRE DOS SANTOS |
59559292820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
1.878,20 |
1.878,20 |
1.878,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13618/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001682/2024 |
PC |
|
00146/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00189/2024 |
26/07/2024 |
60.350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44 TD.COJUL:1682/2024PC1682/2024 |
19.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13619/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
068090/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILLIAM LIMA CABRAL |
69686386815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
3.627,55 |
3.627,55 |
3.627,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13620/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001681/2024 |
PC |
|
00145/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00192/2024 |
26/07/2024 |
71.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(17/19)TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43 |
22.914,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13621/2024 |
22/08/2024 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13622/2024 |
22/08/2024 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
33.935,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13623/2024 |
22/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
5.878,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13624/2024 |
22/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
2.309,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13625/2024 |
22/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
2.309,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13626/2024 |
22/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13627/2024 |
22/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
745.414,06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
12.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13628/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000856/2024 |
PC |
|
00028/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01197/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
17842185883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC856/2024,AF:1197/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13629/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000856/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13630/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000881/2024 |
PC |
|
00038/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01276/2024 |
24/03/2024 |
17.380,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
54620392000110 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC881/2024,AF:1276/2024 |
9.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13631/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001351/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02133/2024 |
05/06/2024 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
53725455000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA. PC1351/2024,AF:2133/2024 |
4.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13632/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2024 |
PC |
|
00023/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01218/2024 |
19/03/2024 |
7.810,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. PC811/2024,AF:1218/2024 |
3.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13633/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001353/2024 |
PC |
|
00061/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02159/2024 |
10/06/2024 |
3.245,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
22779948000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. PC1353/2024,AF:2159/2024 |
2.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13634/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13635/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000745/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01213/2024 |
19/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THIAGO FERREIRA COELHO |
37214316854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI PC745/2024,AF:1213/2024 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13636/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001354/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02146/2024 |
10/06/2024 |
2.475,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
47054347000180 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC1354/2024,AF:2146/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13637/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
144.521,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13638/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
734.804,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13639/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
1.835.225,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13640/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
79.032,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13641/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
536.833,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13642/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.780.733,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
1.003.607,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13643/2024 |
22/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 861/862. - TERMO DE ADITAMENTO (QUARTO) Nº 250/2024-SE -ADITA VALOR. |
16.810,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13644/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13645/2024 |
22/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
786.722,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 861/862. - TERMO DE ADITAMENTO (QUARTO) Nº 250/2024-SE -ADITA VALOR. |
66.769,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13646/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001356/2024 |
PC |
|
00409/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02747/2024 |
21/07/2024 |
876,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO FISCAL DA SU.002, TALAO DE 25X2 VIAS. PC1356/2024,AF:2747/2024 |
876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13647/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001356/2024 |
PC |
|
00409/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02748/2024 |
21/07/2024 |
4.050,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248 X 185 MM. PC1356/2024,AF:2748/2024 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13648/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000745/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13649/2024 |
22/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
89.215.672,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, |
6.472.417,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13650/2024 |
22/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
182.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13651/2024 |
22/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
106.333,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13652/2024 |
22/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13653/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000633/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00928/2024 |
20/02/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13654/2024 |
22/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
34.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13655/2024 |
22/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13656/2024 |
22/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. CONTRATO: 07/2021 PC619/2020 PROCESSO DIG:1337/2023 |
574.203,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13657/2024 |
22/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
684,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13658/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000743/2024 |
PC |
|
00031/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01208/2024 |
19/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
22494153824 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC743/2024,AF:1208/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13659/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000743/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13660/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
5.301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13661/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000843/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01211/2024 |
19/03/2024 |
18.837,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA, PC843/2024,AF:1211/2024 |
8.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13662/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000843/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024 |
1.782,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13663/2024 |
22/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
5.853.870,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13664/2024 |
22/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
2.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13665/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000853/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01201/2024 |
19/03/2024 |
9.075,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC853/2024,AF:1201/2024 |
4.207,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13667/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000744/2024 |
PC |
|
00030/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01308/2024 |
26/03/2024 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
14931855865 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC744/2024,AF:1308/2024 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13669/2024 |
22/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000744/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13670/2024 |
22/08/2024 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
35.020,00 |
7.003,05 |
7.003,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13671/2024 |
22/08/2024 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
31.775,00 |
3.534,95 |
3.534,95 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13672/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.427.671,37 |
2.427.671,37 |
2.427.671,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13673/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.188,76 |
7.188,76 |
7.188,76 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13674/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
27.517,80 |
27.517,80 |
27.517,80 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13675/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
145.477,77 |
145.477,77 |
145.477,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13676/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
577,64 |
577,64 |
577,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13677/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
56.033,55 |
56.033,55 |
56.033,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13678/2024 |
22/08/2024 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.032,93 |
19.032,93 |
19.032,93 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13679/2024 |
22/08/2024 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.315,00 |
827,96 |
827,96 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13680/2024 |
22/08/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.256,00 |
1.415,55 |
1.415,55 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13681/2024 |
22/08/2024 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.958,00 |
1.988,20 |
1.988,20 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13682/2024 |
22/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13683/2024 |
22/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.538,00 |
833,72 |
833,72 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13684/2024 |
22/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13685/2024 |
22/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.103,00 |
5.674,79 |
5.674,79 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13686/2024 |
22/08/2024 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13687/2024 |
22/08/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.586,00 |
121,05 |
121,05 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13688/2024 |
22/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
457.183,62 |
457.183,62 |
457.183,62 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13689/2024 |
22/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.510,16 |
4.510,16 |
4.510,16 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13690/2024 |
22/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.282,26 |
2.282,26 |
2.282,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13691/2024 |
22/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
66.875,01 |
66.875,01 |
66.875,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13692/2024 |
22/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
36.335,37 |
36.335,37 |
36.335,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13693/2024 |
22/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.924,81 |
2.924,81 |
2.924,81 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13694/2024 |
22/08/2024 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.475,00 |
1.215,63 |
1.215,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13695/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.450.747,52 |
3.450.747,52 |
3.450.747,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13696/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
7.527,17 |
7.527,17 |
7.527,17 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13697/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.980,60 |
11.980,60 |
11.980,60 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13698/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
101.659,52 |
101.659,52 |
101.659,52 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13699/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
338.064,00 |
338.064,00 |
338.064,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13700/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.419,23 |
1.419,23 |
1.419,23 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13701/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.272,70 |
123.272,70 |
123.272,70 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13702/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
4.519,37 |
4.519,37 |
4.519,37 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13703/2024 |
22/08/2024 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
51.171,39 |
51.171,39 |
51.171,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13704/2024 |
22/08/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
482.836,36 |
482.836,36 |
482.836,36 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13705/2024 |
22/08/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.151,64 |
2.151,64 |
2.151,64 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13706/2024 |
22/08/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.030,01 |
49.030,01 |
49.030,01 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13707/2024 |
22/08/2024 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.274,45 |
8.274,45 |
8.274,45 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13708/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
614.548,13 |
614.548,13 |
614.548,13 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13709/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
23.200,66 |
23.200,66 |
23.200,66 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13710/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
21.706,75 |
21.706,75 |
21.706,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13711/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
147.660,98 |
147.660,98 |
147.660,98 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13712/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
49.866,90 |
49.866,90 |
49.866,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13713/2024 |
22/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
72.319,29 |
72.319,29 |
72.319,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13714/2024 |
22/08/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
19.977,00 |
1.700,87 |
1.700,87 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13715/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
314.589,57 |
314.589,57 |
314.589,57 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13716/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
17.173,77 |
17.173,77 |
17.173,77 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13717/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
11.262,30 |
11.262,30 |
11.262,30 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13718/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
84.160,31 |
84.160,31 |
84.160,31 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13719/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
25.612,91 |
25.612,91 |
25.612,91 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13720/2024 |
22/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
92.803,32 |
92.803,32 |
92.803,32 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13721/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
369.779,07 |
369.779,07 |
369.779,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13722/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.933,58 |
13.933,58 |
13.933,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13723/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
8.443,44 |
8.443,44 |
8.443,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13724/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13725/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
78.398,43 |
78.398,43 |
78.398,43 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13726/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
13.159,35 |
13.159,35 |
13.159,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13727/2024 |
22/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
54.674,39 |
54.674,39 |
54.674,39 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13728/2024 |
22/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13729/2024 |
22/08/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
134.916,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13730/2024 |
22/08/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
738.895,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13731/2024 |
23/08/2024 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
1.496.881,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
17.449,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13732/2024 |
23/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
43.336.115,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
1.251.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13733/2024 |
23/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
43.336.115,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
1.880.982,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13735/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000160549619PPSB 54109/2020 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13736/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02706/2024 |
16/07/2024 |
4.526,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL, PARA ACUPUNTURA, CALIBRE 0,25X40MM. PC345/2024,AF:2706/2024 |
4.526,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13737/2024 |
23/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
017969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VICTOR HENRIQUE ALVES COUTINHO |
33048038825 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DE E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, AUTOS 1003496-45.2021.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20653, PPSB 17969/2021 |
23.975,00 |
23.975,00 |
23.975,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13738/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02707/2024 |
16/07/2024 |
3.222,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PC345/2024,AF:2707/2024 |
3.222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13739/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02708/2024 |
16/07/2024 |
5.145,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO E VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. PC345/2024,AF:2708/2024 |
5.145,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13740/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02709/2024 |
16/07/2024 |
5.572,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NÚMERO 08 E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP. PC345/2024,AF:2709/2024 |
5.572,50 |
2.074,60 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13741/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000345/2024 |
PC |
|
00040/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02710/2024 |
16/07/2024 |
5.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, MEDINDO 40X40CM, COR BRANCA OU VERDE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES. PC345/2024,AF:2710/2024 |
5.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13751/2024 |
23/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2024 |
PC |
|
00025/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01202/2024 |
19/03/2024 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
33637077000126 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC780/2024,AF:01202/2024 |
7.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13752/2024 |
23/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000732/2024 |
PC |
|
00011/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01219/2024 |
19/03/2024 |
3.162,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
24022389842 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. PC732/2024,AF:1219/2024 |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13753/2024 |
23/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000732/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13754/2024 |
23/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001350/2024 |
PC |
|
00064/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02139/2024 |
05/06/2024 |
2.585,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA. PC1350/2024,AF:2139/2024 |
2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13755/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00021 |
|
000836/2024 |
PC |
|
00202/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02760/2024 |
22/07/2024 |
11.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC836/2024,AF:2760/2024 |
4.152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13756/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000836/2024 |
PC |
|
00202/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02760/2024 |
22/07/2024 |
11.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC836/2024,AF:2760/2024 |
1.384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13757/2024 |
23/08/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
05 |
800 |
00021 |
|
000836/2024 |
PC |
|
00202/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02760/2024 |
22/07/2024 |
11.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC836/2024,AF:2760/2024 |
5.536,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13758/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02719/2024 |
16/07/2024 |
5.875,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024. PC125/2024A001,AF:2719/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024 |
5.875,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13759/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00021 |
|
000836/2024 |
PC |
|
00202/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02761/2024 |
22/07/2024 |
16.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG. PC836/2024,AF:2761/2024 |
12.576,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13760/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000836/2024 |
PC |
|
00202/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02761/2024 |
22/07/2024 |
16.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG. PC836/2024,AF:2761/2024 |
4.192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13761/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001770/2023 |
PC |
|
00419/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02731/2024 |
16/07/2024 |
14.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 7 E 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.722/2023. PC1770/2023A001,AF:2731/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
14.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13762/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2024 |
16/07/2024 |
202.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 183/2024. PC126/2024A003,AF:2718/2024 PROCESSO DIGITAL: 1328/2024 |
202.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13763/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02732/2024 |
16/07/2024 |
33.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024. PC2768/2023A003,AF:2732/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
33.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13764/2024 |
23/08/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000995/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01415/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
29178612000150 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024 EM FLS.19/20PC995/2024,AF:01415/2024 |
5.187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13765/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02738/2024 |
16/07/2024 |
814.950,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2024. PC226/2024A002,AF:2738/2024 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
814.950,45 |
814.950,45 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13766/2024 |
23/08/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000992/2024 |
PC |
|
00068/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01418/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC992/2024,AF:1418/2024 |
5.377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13767/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02734/2024 |
16/07/2024 |
4.326,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:2734/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
4.326,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13768/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ABRANGENDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,684% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 204/2024 EM FLS.620/621 |
2.351,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13769/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001321/2024 |
PC |
|
00349/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02752/2024 |
21/07/2024 |
367,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG E COLECALCIFEROL 10.000UI. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1321/2024,AF:2752/2024 |
367,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13770/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001321/2024 |
PC |
|
00349/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02753/2024 |
21/07/2024 |
483,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTH E MONFORTE DROGARIA LTDA ME |
23980804000108 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 500MG E VENLAFAXINA 75MG XR, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1321/2024,AF:2753/2024 |
483,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13771/2024 |
23/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
001794/2024 |
PC |
|
00158/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02745/2024 |
21/07/2024 |
13.242,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DA SINALIZACAO TATIL PARA ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS. PC1794/2024,AF:2745/2024 |
13.242,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13772/2024 |
23/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
800 |
00040 |
|
079610/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2024SAS |
07/07/2024 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO SUAS/EMENDAS 2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº627/2022(SB96319/2022) EM FLS. 178/181. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13773/2024 |
23/08/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
42.525,00 |
4.725,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13774/2024 |
23/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001396/2024 |
PC |
|
00402/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02739/2024 |
16/07/2024 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE 30MM DE DIAMETRO, NAS CORES VERMELHA, AMARELA, AZUL, LARANJA, VERDE E BRANCA. PC1396/2024,AF:2739/2024 |
3.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13775/2024 |
23/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000230/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02715/2024 |
16/07/2024 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
39707683000157 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 263/2024. PC230/2024A001,AF:2715/2024 PROCESSO DIGITAL: 1522/2024 |
1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13776/2024 |
23/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02762/2024 |
22/07/2024 |
15.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE ATLETISMO, NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 17 E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024. PC314/2024A001,AF:2762/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
15.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13777/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002519/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00145/2023 |
16/09/2023 |
7.319.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 |
2.633.351,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13778/2024 |
23/08/2024 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000654/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02769/2024 |
22/07/2024 |
16.240,05 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, NA TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE, PARA O 56º JOGOS ESCOLARES 2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2024. PC654/2024A001,AF:2769/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
16.240,05 |
16.240,05 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13780/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000604/2023 |
PC |
|
10036/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2024 |
17/04/2024 |
4.708.658,45 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
840.353,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13781/2024 |
23/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000020/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02773/2024 |
22/07/2024 |
3.078,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AAQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 282/2024. PC20/2024A001,AF:2773/2024 PROCESSO DIGITAL: 1620/2024 |
3.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13782/2024 |
23/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001593/2024 |
PC |
|
00072/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02741/2024 |
16/07/2024 |
12.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº 1018474-32.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20700. PC1593/2024,AF:2741/2024 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13783/2024 |
23/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001593/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 1593/2024 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13784/2024 |
23/08/2024 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
8.835.043,78 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
355.366,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13785/2024 |
23/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00605/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
1.975.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
487.708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13786/2024 |
23/08/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
6.000,00 |
4.130,93 |
4.130,93 |
1.869,07 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13788/2024 |
23/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
45.231.333,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, TD. COJUL 99991/2024PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13789/2024 |
23/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70018/2024 |
06/01/2024 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13790/2024 |
23/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000289/2024 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13791/2024 |
26/08/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000996/2024 |
PC |
|
00066/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2024 |
08/04/2024 |
11.856,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC996/2024,AF:1419/2024 |
5.377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13792/2024 |
26/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
4.986,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13793/2024 |
26/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
285.358,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13794/2024 |
26/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
604.742,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13796/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO: 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
29.388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13797/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
31.464,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
10.488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13798/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
56.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13799/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
67.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13800/2024 |
26/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
765.383,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) E N. 696/2022 EM FLS. 867/872 E 873/874 RESPECTIVAMENTE . TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 251/2024- REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
18.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13802/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
149.404,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13803/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
547.992,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
33.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13804/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95, PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS. |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13805/2024 |
26/08/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. PC46/2019, CONTRATO:67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019 |
15.632,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13806/2024 |
26/08/2024 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.904.142,47 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAI - ATA DE REUNIÃO EXTRA.Nº07/2024 DE 07/05/24 PC46/2019, CONTRATO:67/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019 |
264.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13807/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
113.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13808/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13809/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
343.980,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
114.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13810/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
37.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13811/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
170.100,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
56.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13812/2024 |
26/08/2024 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
042814/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21.724.936-1, RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (NAD) Nº 023892/004/2019, LAVRADO PELA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO DO CAMPO. PPSB42814/2019 |
2.757,75 |
2.757,75 |
2.757,75 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13813/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13814/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
283.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
94.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13815/2024 |
26/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
3.106.642,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13816/2024 |
26/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
25.214,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13817/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
201.564,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
67.188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13818/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103, PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13819/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
88.164,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
29.388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13820/2024 |
26/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001113/2024 |
PC |
|
00215/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02655/2024 |
13/07/2024 |
8.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024, PC1113/2024A002,AF:2655/2024 PROCESSO DIGITAL: 1749/2024 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13821/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
30.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
10.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13822/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
200.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
66.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13823/2024 |
26/08/2024 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
000999/2024 |
PC |
|
00071/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01446/2024 |
09/04/2024 |
19.380,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
52787266000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC999/2024,AF:1446/2024 |
8.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13824/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13825/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
37.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13826/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
85.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13827/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
346.428,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
29.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13828/2024 |
26/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001780/2024 |
PC |
|
00159/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02787/2024 |
23/07/2024 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC1780/2024,AF:2787/2024 |
11.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13829/2024 |
26/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
56.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86, PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13830/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02757/2024 |
22/07/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2024 PC3314/2023A002,AF:2757/2024 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13831/2024 |
26/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000659/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00051/2024 |
07/02/2024 |
1.077.223,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023 |
361.268,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13832/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02733/2024 |
16/07/2024 |
71.468,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS, DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, E DE FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP), PARA LACTENTES. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 639/2023. |
71.468,40 |
71.468,40 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13833/2024 |
26/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003200/2023 |
PC |
|
00710/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02766/2024 |
22/07/2024 |
1.738,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5, ESTERIL, E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO: 5MM(COMP) X 0,25MM (DIAM) - (ULTRAFINE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº78/2024, PC3200/2023A001,AF:2766/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
1.738,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13834/2024 |
26/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000880/2024 |
PC |
|
00036/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01253/2024 |
23/03/2024 |
16.720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
54584232000163 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. PC880/2024,AF:1253/2024 |
8.580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13835/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02755/2024 |
22/07/2024 |
44.053,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 30 DRAGEAS/COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº191/2024, PC127/2024A001,AF:2755/2024 PROCESSO DIGITAL: 1235/2024 |
44.053,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13837/2024 |
26/08/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
001288/2024 |
PC |
|
00371/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02764/2024 |
22/07/2024 |
18.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. PC1288/2024,AF:2764/2024 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13838/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001818/2023 |
PC |
|
00393/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02749/2024 |
21/07/2024 |
6.441,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM MÉDIO FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA, TAM MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº510/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1818/2023A002,AF:2749/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
6.441,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13839/2024 |
26/08/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
300 |
00072 |
|
001288/2024 |
PC |
|
00371/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02764/2024 |
22/07/2024 |
18.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. PC1288/2024,AF:2764/2024 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13840/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02750/2024 |
21/07/2024 |
24.158,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE REECONSTITUIÇÃO INSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2023 PC2386/2023A001,AF:2750/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
24.158,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13841/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002386/2023 |
PC |
|
00478/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02751/2024 |
21/07/2024 |
18.112,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 638/2023 PC2386/2023A003,AF:2751/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
18.112,00 |
18.112,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13842/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001525/2024 |
PC |
|
00383/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02704/2024 |
15/07/2024 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1525/2024,AF:2704/2024 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13843/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02754/2024 |
22/07/2024 |
88.097,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:2754/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
88.097,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13844/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02765/2024 |
22/07/2024 |
14.790,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024, PC3063/2023A004,AF:2765/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
14.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13845/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000173/2024 |
PC |
|
00321/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02774/2024 |
22/07/2024 |
6.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TEST), CONTENDO 30(TRINTA) SUBASTANCIAS PARA BATERIA STANDARD. PC173/2024,AF:2774/2024 |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13852/2024 |
26/08/2024 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
148.527,00 |
3.307,33 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13853/2024 |
26/08/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
123.456,00 |
5.682,00 |
5.682,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13854/2024 |
26/08/2024 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
172.691,00 |
8.550,07 |
8.550,07 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13855/2024 |
26/08/2024 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
63.902,00 |
5.893,53 |
5.893,53 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13856/2024 |
26/08/2024 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
20.852,00 |
845,61 |
845,61 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13857/2024 |
26/08/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
3.664,00 |
3.663,29 |
3.663,29 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13858/2024 |
26/08/2024 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
5.495,00 |
5.494,27 |
5.494,27 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13859/2024 |
26/08/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
18.318,00 |
3.663,48 |
3.663,48 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13860/2024 |
26/08/2024 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
26.594,00 |
4.611,90 |
4.611,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13861/2024 |
26/08/2024 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
2.468,00 |
135,58 |
135,58 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13862/2024 |
26/08/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
1.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13863/2024 |
26/08/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
32.516,00 |
5.197,82 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13864/2024 |
26/08/2024 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
43.003,00 |
6.516,74 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13865/2024 |
26/08/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
41.106,00 |
6.699,51 |
6.699,51 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13866/2024 |
26/08/2024 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
59.351,00 |
7.740,44 |
7.740,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13867/2024 |
26/08/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
55.498,00 |
7.135,44 |
7.135,44 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13868/2024 |
26/08/2024 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
62.897,00 |
8.520,35 |
8.520,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13869/2024 |
26/08/2024 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
138955/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
38.895,00 |
11.974,63 |
11.974,63 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13870/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02756/2024 |
22/07/2024 |
22.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:2756/2024 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
22.230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13871/2024 |
26/08/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
67.675,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13872/2024 |
26/08/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
26.586,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13873/2024 |
26/08/2024 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
26.586,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13874/2024 |
26/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO |
6.156,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13875/2024 |
26/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
1.362.884,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO |
3.592,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13876/2024 |
26/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
147175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB147175/2023 |
123,26 |
123,26 |
123,26 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13877/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13878/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, |
9.829,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13879/2024 |
26/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, |
638.920,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13880/2024 |
26/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
7.695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13881/2024 |
27/08/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13882/2024 |
27/08/2024 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13883/2024 |
27/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13884/2024 |
27/08/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
080777/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB80777/2024 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13885/2024 |
27/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS M EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB63/2024 |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13886/2024 |
27/08/2024 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
080777/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB80777/2024 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13887/2024 |
27/08/2024 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024 |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13888/2024 |
27/08/2024 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
080777/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM , REFEIÇÕES, CARTORIO E MANUTENÇÃO. PPSB80777/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13889/2024 |
27/08/2024 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000063/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13891/2024 |
27/08/2024 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA, {PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO}, A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTAGAM Nº00568/2024 EM FL.621, |
29.107.878,68 |
29.107.878,68 |
29.107.878,68 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13893/2024 |
27/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000036/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 11.799/2023, SB 58.270/2019 E SB 8.150/2023. PPSB36/2024 |
2.399,92 |
2.399,92 |
2.399,92 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13894/2024 |
27/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02776/2024 |
22/07/2024 |
21.670,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº519/2023, PC237/2023A001,AF:2776/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
21.670,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13895/2024 |
27/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001206/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02768/2024 |
22/07/2024 |
2.318,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, PC1206/2023A003,AF:2768/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
2.318,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13896/2024 |
27/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002254/2023 |
PC |
|
00480/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02770/2024 |
22/07/2024 |
10.180,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2023. PC2254/2023A001,AF:2770/2024 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
10.180,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13897/2024 |
27/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002382/2023 |
PC |
|
00510/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02759/2024 |
22/07/2024 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 575/2023. PC2382/2023A001,AF:2759/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13898/2024 |
27/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001459/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02767/2024 |
22/07/2024 |
8.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM.20G, ESTÉRIL, ATOXICO, APIROGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023 PC1459/2023A001,AF:2767/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
8.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13899/2024 |
27/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02758/2024 |
22/07/2024 |
51.584,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023, PC3056/2023A003,AF:2758/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
51.584,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13900/2024 |
27/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002762/2023 |
PC |
|
00616/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02775/2024 |
22/07/2024 |
25.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023. PC2762/2023A002,AF:2775/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
25.870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13901/2024 |
27/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2024 |
26/07/2024 |
15.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024. PC3320/2023A001,AF:2795/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
15.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13902/2024 |
27/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02797/2024 |
26/07/2024 |
20.403,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2024. PC3321/2023A002,AF:2797/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
20.403,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13903/2024 |
27/08/2024 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME |
9.378.907,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13916/2024 |
27/08/2024 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
009473/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
74.250,00 |
74.250,00 |
74.250,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13935/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
240.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13936/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
1.807.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
103.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13937/2024 |
28/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001025/2024 |
PC |
|
00283/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02782/2024 |
23/07/2024 |
2.279,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM E DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2024. PC1025/2024A001,AF:2782/2024 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
2.279,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13938/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.325.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. PPSB123430/2022,TERMO DE ADITAMENTO:77/2023 CONVENIO:97/2022-SAS |
218.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13939/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
3.008.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
84.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13940/2024 |
28/08/2024 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000509/2024 |
PC |
|
00341/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02785/2024 |
23/07/2024 |
48.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
74446949000156 |
AQUISIÇÃO DE CATRACA/MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAPTAÇAO DE TEMPERATURA E IMAGEM COM RECONHECIMENTO FACIAL. RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC509/2024,AF:2785/2024 |
48.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13941/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
2.570.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
78.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13942/2024 |
28/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000677/2024 |
PC |
|
00135/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02791/2024 |
26/07/2024 |
84.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL. PC677/2024,AF:2791/2024 |
28.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13943/2024 |
28/08/2024 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
300 |
00064 |
|
000677/2024 |
PC |
|
00135/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02791/2024 |
26/07/2024 |
84.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL. PC677/2024,AF:2791/2024 |
28.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13944/2024 |
28/08/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
000677/2024 |
PC |
|
00135/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02791/2024 |
26/07/2024 |
84.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL. PC677/2024,AF:2791/2024 |
28.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13945/2024 |
28/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001165/2024 |
PC |
|
00392/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02783/2024 |
23/07/2024 |
1.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
AQUISICAO DE FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PC1165/2024,AF:2783/2024 |
1.248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13946/2024 |
28/08/2024 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001165/2024 |
PC |
|
00392/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02784/2024 |
23/07/2024 |
4.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA |
41827269000123 |
AQUISICAO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO E DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO. PC1165/2024,AF:2784/2024 |
4.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13947/2024 |
28/08/2024 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
000238/2024 |
PC |
|
00070/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02777/2024 |
22/07/2024 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA |
05652247000106 |
AQUISIÇÃO DE BIPAP COM MONITOR GRÁFICO (VENTILADOR/GERADOR DE FLUXO)/ GERADOR DE FLUXO COM DOIS NIVEIS DE PRESSAO (BILEVEL). PC238/2024,AF:2777/2024 |
26.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13948/2024 |
28/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02737/2024 |
16/07/2024 |
92.829,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS (CONJUNTO DE INFUSÃO, TIRAS REAGENTES, ETC) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 258/2024, PC629/2024A001,AF:2737/2024 PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
92.829,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13949/2024 |
28/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023 |
331.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13950/2024 |
28/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000969/2024 |
PC |
|
00220/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02779/2024 |
22/07/2024 |
2.708,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 250ML, E DE HASTE FLEXIVEL MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO, COM ALGODAO ESTERELIZADO NAS EXTEMIDADES. PC969/2024,AF:2779/2024 |
2.708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13951/2024 |
28/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000969/2024 |
PC |
|
00220/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02780/2024 |
22/07/2024 |
1.782,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL, E DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE- OPERATORIA. PC969/2024,AF:2780/2024 |
1.782,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13952/2024 |
28/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00159/2024 |
22/07/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, |
1.240.280,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13953/2024 |
28/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00344 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00159/2024 |
22/07/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, |
185.392,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13954/2024 |
28/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000969/2024 |
PC |
|
00220/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02781/2024 |
22/07/2024 |
2.861,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA |
22949063000121 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E DE CARDIOCLIP, ELETRODO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. PC969/2024,AF:2781/2024 |
2.861,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13955/2024 |
28/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
677.005,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13956/2024 |
28/08/2024 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
02 |
300 |
00002 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.539.117,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
107.638,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13957/2024 |
28/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00344 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00159/2024 |
01/10/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019) TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044)PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, |
1.014.607,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13958/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13959/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
27.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13960/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
3.330.664,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
41.904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13962/2024 |
28/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF - CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO, |
1.591.139,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13963/2024 |
28/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À AGOSTO/2024 PPSB37422/2020 |
227.493,90 |
227.493,90 |
227.493,90 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13964/2024 |
28/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
2.929.667,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13965/2024 |
28/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.617.846,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13966/2024 |
28/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
41.121.718,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13967/2024 |
28/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13969/2024 |
28/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
132.989,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13970/2024 |
28/08/2024 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000590/2024 |
PC |
|
00117/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02838/2024 |
28/07/2024 |
11.392,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024. PC590/2024A001,AF:2838/2024 PROCESSO DIGITAL: 1709/2024 |
11.392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13971/2024 |
28/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055405/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO ANULATORIA DE DEBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA. AUTOS 0050926-30.2009.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7952, PPSB 99795/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13972/2024 |
28/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À AGOSTO/2024. PPSB37422/2020 |
743.229,35 |
743.229,35 |
743.229,35 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13973/2024 |
28/08/2024 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002896/2023 |
PC |
|
00686/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02835/2024 |
28/07/2024 |
12.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2024. PC2896/2023A002,AF:02835/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 |
12.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13974/2024 |
28/08/2024 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À AGOSTO/2024. PPSB37422/2020 |
2.976.625,33 |
2.976.625,33 |
2.976.625,33 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13975/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
2.866.158,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
99.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13980/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
42.525,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13981/2024 |
28/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
5.992.909,26 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13982/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13983/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
8.982,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13984/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13985/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
2.386.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13986/2024 |
28/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
3.925.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
201.017,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13987/2024 |
29/08/2024 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002547/2023 |
PC |
|
00572/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2024 |
28/07/2024 |
41,95 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A010,AF:2828/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
41,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13988/2024 |
29/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2023 |
PC |
|
00415/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02793/2024 |
26/07/2024 |
51.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023. PC1778/2023A001,AF:2793/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
51.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13989/2024 |
29/08/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
26.949,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13990/2024 |
29/08/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
248.044,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13991/2024 |
29/08/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000956/2023 |
PC |
|
10011/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00169/2024 |
29/06/2024 |
299.196,05 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PC956/2023,CONTRATO 169/2024. PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024 |
20.986,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13992/2024 |
29/08/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000956/2023 |
PC |
|
10011/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00169/2024 |
29/06/2024 |
299.196,05 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PC956/2023,CONTRATO 169/2024. PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024 |
193.157,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13993/2024 |
29/08/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000916/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00168/2024 |
17/06/2024 |
541.727,82 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
TESOURO |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 |
12.380,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13994/2024 |
29/08/2024 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000916/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00168/2024 |
17/06/2024 |
541.727,82 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO AANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 |
113.954,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13995/2024 |
29/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02796/2024 |
26/07/2024 |
95.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:2796/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
95.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13996/2024 |
29/08/2024 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00180/2024 |
26/07/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024. EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
60.151,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13997/2024 |
29/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00149/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13998/2024 |
29/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00149/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
13999/2024 |
29/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00180/2024 |
03/08/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024. EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
51.926,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14000/2024 |
29/08/2024 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00180/2024 |
03/08/2019 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024. EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
2.186,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14001/2024 |
29/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001366/2024 |
PC |
|
00379/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02839/2024 |
28/07/2024 |
12.180,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PANO DE COZINHA. PC1366/2024,AF:2839/2024 |
12.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14002/2024 |
29/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
068705/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14003/2024 |
29/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14004/2024 |
29/08/2024 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02778/2024 |
22/07/2024 |
1.317,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.704/2023. PC2674/2023A004,AF:2778/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
1.317,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14005/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
115.745,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14006/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
2.788.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
87.294,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14007/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
78.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14008/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
39.398,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14009/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
5.572.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
323.601,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14010/2024 |
29/08/2024 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
101523/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01523/2024 |
28/07/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [ENCARGOS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
1.000.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14011/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
3.952.968,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 . PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
277.488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14012/2024 |
29/08/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO. PPSB8992/2024 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14013/2024 |
29/08/2024 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
008992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES. OBS: NÃO HÁ CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14014/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
275.820,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14015/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.106.700,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
234.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14016/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
5.105.544,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
358.704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14017/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
46.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14018/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
8.041.742,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
49.498,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14019/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
8.041.742,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
259.409,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14020/2024 |
29/08/2024 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001803/2024 |
PC |
|
00164/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02861/2024 |
29/07/2024 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE FINANÇAS, A À ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1803/2024,AF:2861/2024 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14022/2024 |
29/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.617.846,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
534.900,77 |
534.900,77 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14023/2024 |
29/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
54.617.846,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
1.000.000,00 |
167.427,33 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14024/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
2.655.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
219.427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14025/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SP |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
17.043.082,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO40931/2024. |
1.009.917,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14026/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
18.903.867,41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
1.252.565,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14027/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
13.670.983,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
553.118,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14028/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
50.290.903,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
2.460.775,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14029/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
26.394.357,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
1.388.440,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14030/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
50.934.188,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
2.551.566,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14031/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
17.055.788,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
1.047.140,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14032/2024 |
29/08/2024 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.713.249,77 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
1.347.717,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14033/2024 |
29/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
1.440.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
59.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14034/2024 |
29/08/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14035/2024 |
29/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02827/2024 |
28/07/2024 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024. PC128/2024A005,AF:2827/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14036/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.628.206,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
292.240,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14037/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.111.053,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
197.023,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14038/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
306.275,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14039/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.935.298,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14040/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
444.685,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14041/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.457.629,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14042/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
196.740,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14043/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.887.643,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14044/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
841.592,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14045/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
19.795.217,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
3.864,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14046/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
82.506,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14047/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
2.022.911,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14048/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
233.531,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14049/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.537.967,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14050/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
348.275,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14051/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.413.618,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14052/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
5.203.995,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
162.625,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14053/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.408.234,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
144.042,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14054/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
119.815,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14055/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.275.831,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
61,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14056/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
172.646,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14057/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
4.048.129,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14058/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
134.474,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14059/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.926.569,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
166.137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14060/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
183.468,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14061/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.382.023,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14062/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
198.782,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14063/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
5.009.833,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
745,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14064/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
171.633,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14065/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.161.606,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14066/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
257.057,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14067/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.556.963,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14068/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
232.653,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14069/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.747.129,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
326,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14070/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
171.116,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14071/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.153.686,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14072/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
220.246,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14073/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.494.902,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14074/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
235.700,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14075/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.304.124,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14076/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
165.897,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14077/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
5.082.502,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14078/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
352.570,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14079/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.700.091,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14080/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.247.173,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
117.517,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14081/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
225.220,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14082/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14083/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.184.539,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
255.456,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14084/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
131.468,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14085/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
4.232.812,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
387,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14086/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
103.986,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14087/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
4.063.833,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14088/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
112.971,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14089/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.559.016,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14090/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
12.680,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14091/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
3.380.000,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14092/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.374.650,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
231.321,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14093/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
117.128,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14094/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.767.265,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14095/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
176.090,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14096/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.462.271,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14097/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.789.928,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
106.863,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14098/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
184.556,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14099/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.620.202,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
618,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14100/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SE |
03/03/2024 |
1.241.574,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
151.744,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14101/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2024SE |
03/03/2024 |
1.241.574,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14102/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
305.250,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14103/2024 |
29/08/2024 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SE |
07/02/2024 |
3.240.932,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14104/2024 |
29/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02806/2024 |
27/07/2024 |
14.637,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 202/2024. PC139/2024A002,AF:2806/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 |
14.637,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14105/2024 |
30/08/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021, PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14106/2024 |
30/08/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.783.797,05 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14107/2024 |
30/08/2024 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14108/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001457/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02804/2024 |
26/07/2024 |
2.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2024. PC1457/2023A001,AF:2804/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14109/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02807/2024 |
27/07/2024 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 201/2024. PC139/2024A001,AF:2807/2024 PROCESSO DIGITAL: 1379/2024 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14110/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000098/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02800/2024 |
26/07/2024 |
10.600,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº289/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:2800/2024 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
10.600,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14111/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000990/2024 |
PC |
|
00192/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02830/2024 |
28/07/2024 |
44.232,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 337/2024, PC990/2024A001,AF:2830/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 |
44.232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14112/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02845/2024 |
28/07/2024 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2024, PC125/2024A005,AF:2845/2024 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14113/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000098/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02799/2024 |
26/07/2024 |
15.856,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO' PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:2799/2024 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 |
15.856,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14114/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02841/2024 |
28/07/2024 |
19.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 230/2024, PC697/2024A003,AF:2841/2024 PROCESSO DIGITAL: 1464/2024 |
19.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14115/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000698/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02833/2024 |
28/07/2024 |
2.959,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 239/2024, PC698/2024A002,AF:2833/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
2.959,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14116/2024 |
30/08/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000871/2023 |
PC |
|
10027/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00082/2024 |
22/03/2024 |
9.179.906,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023 |
560.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14117/2024 |
30/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002294/2023 |
PC |
|
00503/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02794/2024 |
26/07/2024 |
1.872,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC2294/2023A003,AF:2794/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
1.872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14118/2024 |
30/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2023 |
PC |
|
00407/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02788/2024 |
26/07/2024 |
10.808,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 554/2023, PC1772/2023A001,AF:2788/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
10.808,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14119/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ |
79.525,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14120/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ |
31.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14121/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ |
31.242,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14123/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14125/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14127/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024EM FLS.883/886(2036/2043)TERMO DE APROVAÇÃO/ |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14128/2024 |
30/08/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
11.837.348,82 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12. PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
292.454,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14129/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14130/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14131/2024 |
30/08/2024 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
486.058,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14132/2024 |
30/08/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024 |
2.071,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14133/2024 |
30/08/2024 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14145/2024 |
30/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001841/2024 |
PC |
|
00161/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2024 |
28/07/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRISCILA DE GIOVANI |
15186445000185 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS. PC1841/2024,AF:2846/2024 |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14146/2024 |
30/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001841/2024 |
PC |
|
00161/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2024 |
28/07/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRISCILA DE GIOVANI |
15186445000185 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS. PC1841/2024,AF:2846/2024 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14147/2024 |
30/08/2024 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001841/2024 |
PC |
|
00161/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2024 |
28/07/2024 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRISCILA DE GIOVANI |
15186445000185 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS. PC1841/2024,AF:2846/2024 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14148/2024 |
30/08/2024 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
16.512.896,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
426.044,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14149/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02818/2024 |
28/07/2024 |
3.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº194/2024, PC127/2024A004,AF:2818/2024 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
3.546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14150/2024 |
30/08/2024 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000318/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02810/2024 |
27/07/2024 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2024, PC318/2024A001,AF:2810/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14151/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002674/2023 |
PC |
|
00587/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2024 |
28/07/2024 |
5.612,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:2851/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
5.612,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14152/2024 |
30/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14153/2024 |
30/08/2024 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
3.196.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
142.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14154/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001591/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02803/2024 |
26/07/2024 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA PARA SERINGA CARPULE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.534/2023. PC1591/2023A001,AF:2803/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14155/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02822/2024 |
28/07/2024 |
6.308,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO Nº234/2024 PC663/2024A001,AF:2822/2024 PROCESSO DIGITAL: 1367/2024 |
6.308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14156/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002205/2023 |
PC |
|
00466/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02798/2024 |
26/07/2024 |
11.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 538/2023. PC2205/2023A003,AF:2798/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
11.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14160/2024 |
30/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
5.358,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14161/2024 |
30/08/2024 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
7.353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14162/2024 |
30/08/2024 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2024 |
PC |
|
00021/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02843/2024 |
28/07/2024 |
22.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº204/2024, PC139/2024A004,AF:2843/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
22.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14163/2024 |
30/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
35.235,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 TD COJUL:99991/2024 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14164/2024 |
30/08/2024 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
35.235,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 2° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022. TD COJUL:99992/2024 |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14165/2024 |
30/08/2024 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
63.334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
14169/2024 |
30/08/2024 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
1.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
| 0 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
5.104.103.211,03 |
3.438.105.785,86 |
3.346.763.288,46 |
184.765.863,42 |
|
|